TS16949程序文件范本：QP04-02質(zhì)量記錄控制程序

1、質(zhì)量記錄控制程序1.0 目的確保質(zhì)量記錄清晰、易于存取和檢索，存放在適宜環(huán)境中，按規(guī)定的 期限保存和保存期結(jié)束時正確地處理。2.0范圍適用于企業(yè)內(nèi)部產(chǎn)生的所有質(zhì)量記錄和來自供方的質(zhì)量記錄。3.0職責(zé)3.1綜合科是質(zhì)量記錄的歸口管理部門，負(fù)責(zé)確定質(zhì)量記錄的標(biāo)識、保 存地點(diǎn)、保存期限等，對各部門質(zhì)量記錄進(jìn)行監(jiān)督。3.2資料室負(fù)責(zé)重要質(zhì)量記錄的歸檔管理及打印等工作。4.0定義（無）5.0輸入各部門供方顧客質(zhì)量活動和質(zhì)量系統(tǒng)運(yùn)行結(jié)果 質(zhì)量、業(yè)績、改進(jìn)證明質(zhì)量要求、信息、抱怨6.0 流程責(zé)任部門綜合科使用部門歸檔部門歸檔部門歸檔部門相關(guān)質(zhì)量記錄t質(zhì)量記錄清單t質(zhì)量記錄清單7.0 說明7.1. 質(zhì)量記錄類

2、別參見“質(zhì)量記錄清單” 。7.2. 填寫質(zhì)量記錄填寫部門對記錄的每一個數(shù)據(jù)和文字負(fù)責(zé)；及時、真 實(shí)、準(zhǔn)確、完整、清晰；規(guī)定內(nèi)容無須填寫時劃“ / ” ；重要內(nèi) 容更改時應(yīng)簽名或蓋章；應(yīng)有記錄者、記錄日期等標(biāo)識。7.3. 收集質(zhì)量記錄產(chǎn)生的當(dāng)年由各部門自管，當(dāng)年年底移交至資料室。資 料室提供適宜的環(huán)境，按索取檢閱方便為原則對質(zhì)量記錄進(jìn)行管理， 記錄在保存期限內(nèi)要防止丟失、 損壞、變質(zhì)。質(zhì)量記錄應(yīng)清晰、 正確、 完整。7.4. 編目記錄收集后，應(yīng)整理、分類，根據(jù)“質(zhì)量記錄清單”確定保管 期限。歸檔質(zhì)量記錄應(yīng)在某項(xiàng)質(zhì)量活動分階段加以整理裝訂，并由 各部門的責(zé)任人員負(fù)責(zé)歸檔。 如有必要時重要記錄附加安

3、全歸檔 （ 例 如，雙份歸檔、安全復(fù)制件等 ） 。7.5 保管7.5.1 各部門對所負(fù)責(zé)保存的記錄應(yīng)使之易于存取和檢索。7.5.2 質(zhì)量記錄保管責(zé)任人應(yīng)定期檢查存放場所的保存環(huán)境，確保記錄的 安全性和防止記錄受損。a 生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件、APQP文件、工裝記錄、采購合同和更改的保存時 間至少應(yīng)為零件在現(xiàn)行生產(chǎn)和服務(wù)中規(guī)定的有效期再加上一個日歷年。b 內(nèi)部質(zhì)量體系審核和管理評審記錄保留 3年。c 涉及法律法規(guī)的安全件產(chǎn)品記錄保存期限為停產(chǎn)后15年。7.6 . 處理超過保存期限的記錄由資料室核對后銷毀，但應(yīng)保留銷毀記錄。8.0 輸出部門內(nèi)容各部門質(zhì)量記錄綜合科質(zhì)量記錄清單9.0 監(jiān)控項(xiàng)目監(jiān)控方法責(zé)任部門1質(zhì)量記錄的保存是否符合顧客 和法規(guī)的要求。內(nèi)部審核綜合科10.0