HACCP計(jì)劃驗(yàn)證確認(rèn)記錄表(食品企業(yè))

1、.XXXX食品有限公司HACCP計(jì)劃驗(yàn)證記錄表 HACCP計(jì)劃名稱：蒸汽殺菌HACCP企業(yè)名稱：XXXXX食品有限公司驗(yàn)證類型：定期驗(yàn)證 修改后驗(yàn)證 其他：驗(yàn)證人員：XXXXXXXX 驗(yàn)證日期：2019.01.15驗(yàn)證項(xiàng)目單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)論備注1.評(píng)價(jià)產(chǎn)品和加工過程1.1終產(chǎn)品和原輔料的產(chǎn)品描述是否與實(shí)際相符?相符1.2產(chǎn)品預(yù)期用途的描述是否與實(shí)際相符?相符1.3流程圖是否與實(shí)際相符?相符1.4實(shí)際操作是否與工藝描述相符?相符1.5加工設(shè)備有否改變?對(duì)食品安全有無影響?增加設(shè)備，生產(chǎn)出來的食品比之前更加安全1.6工作人員有否變化? 對(duì)食品安全有無影響?無改變，無影響1.7產(chǎn)量是否改變? 對(duì)食品安全有

2、無影響?無改變，無影響2.評(píng)價(jià)產(chǎn)品安全歷史2.1是否存在過多的CCP偏離?不存在2.2同類產(chǎn)品是否存在不止一次采取產(chǎn)品召回行動(dòng)?不存在2.3是否存在新的或突發(fā)危害?不存在2.4是否存在涉及產(chǎn)品安全的消費(fèi)投訴?不存在3.評(píng)價(jià)HACCP計(jì)劃的實(shí)施情況3.1檢查關(guān)鍵控制點(diǎn)是否按HACCP計(jì)劃的要求被監(jiān)控?CCP是否控制了危害?是，按計(jì)劃進(jìn)行了監(jiān)控；并控制了危害3.2檢查加工過程中是否按確定的關(guān)鍵限值操作? CCP的關(guān)鍵限值是否恰當(dāng)?是，按確定的限值操作；關(guān)鍵限值恰當(dāng)3.3檢查記錄是否準(zhǔn)確并按要求的時(shí)間來完成?準(zhǔn)確，按要求的時(shí)間完成3.4監(jiān)控是否按HACCP計(jì)劃規(guī)定的地點(diǎn)予以完成?是，按計(jì)劃規(guī)定的地點(diǎn)

3、完成3.5監(jiān)控活動(dòng)的頻率是否符合HACCP計(jì)劃的規(guī)定?監(jiān)控方法和監(jiān)控頻率是否能夠識(shí)別偏離?是，按規(guī)定的計(jì)劃；能夠識(shí)別偏離3.6當(dāng)監(jiān)控表明發(fā)生了關(guān)鍵限值的偏離時(shí)，是否采取了糾偏行動(dòng)?糾偏措施應(yīng)糾正偏離的原因，確保無不安全食品出售。尚無發(fā)生過偏離3.7監(jiān)控設(shè)備是否按HACCP計(jì)劃規(guī)定的頻率已予校準(zhǔn)?監(jiān)控設(shè)備按計(jì)劃規(guī)定頻率校準(zhǔn)合格3.8是否對(duì)CCP進(jìn)行了驗(yàn)證（CCP監(jiān)視設(shè)備的校準(zhǔn)、校準(zhǔn)記錄的審查、針對(duì)性的取樣檢驗(yàn)、CCP記錄的審查）?對(duì)CCP進(jìn)行了驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果有效3.9是否有對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行了微生物檢測(cè)?是，微生物檢測(cè)結(jié)果符合產(chǎn)品內(nèi)控要求3.10 HACCP計(jì)劃記錄表單（CCP點(diǎn)的監(jiān)控記錄、糾偏記錄

4、、驗(yàn)證記錄、設(shè)備校準(zhǔn)記錄、HACCP體系確認(rèn)記錄、支持性文件相關(guān)記錄）是否得到很好保存?是，相關(guān)記錄表格保存良好總結(jié)論： HACCP計(jì)劃的實(shí)施達(dá)到了預(yù)期效果。 沒有嚴(yán)格執(zhí)行HACCP計(jì)劃。 其他：XXXXX食品有限公司HACCP計(jì)劃確認(rèn)記錄表HACCP計(jì)劃名稱：蒸汽殺菌HACCP企業(yè)名稱：XXXXXX食品有限公司確認(rèn)類型：首次確認(rèn) 修改后確認(rèn) 其他：確認(rèn)人員：XXXXXX 確認(rèn)日期：2019.01.15確認(rèn)項(xiàng)目單項(xiàng)確認(rèn)結(jié)論備注1.實(shí)施危害分析的預(yù)備步驟1.1食品安全小組是否由多學(xué)科、多部門（生產(chǎn)、質(zhì)檢、微生物學(xué)、設(shè)備管理、加工、行政）人員組成，職責(zé)是否明確？是，各成員職責(zé)明確1.2食品安全小組

5、組長(zhǎng)是否經(jīng)最高管理者授權(quán)并明確其管理職責(zé)與權(quán)限？是1.3是否分別對(duì)終產(chǎn)品和原輔料進(jìn)行了產(chǎn)品描述?描述的內(nèi)容是否符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求？是，符合1.4是否對(duì)產(chǎn)品的預(yù)期用途進(jìn)行了描述? 描述的內(nèi)容是否符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求？是，符合1.5流程圖是否包括所有的步驟? 包括1.6是否對(duì)流程圖的確認(rèn)進(jìn)行了規(guī)定? 流程圖是否經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證?進(jìn)行了規(guī)定和驗(yàn)證1.7工藝設(shè)計(jì)是否滿足危害控制的要求？工藝描述是否滿足危害控制的要求?滿足要求2.危害分析2.1是否對(duì)全過程進(jìn)行分析，無遺漏步驟?進(jìn)行了全過程分析，沒有遺漏2.2是否對(duì)潛在引入的、增加的危害進(jìn)行充分識(shí)別?進(jìn)行了識(shí)別2.3是否對(duì)生物危害種類及危害條件進(jìn)行了分析?進(jìn)行了分

6、析2.4是否對(duì)危害的可能性與嚴(yán)重性進(jìn)行合理判斷，并確定顯著危害?進(jìn)行了判斷和確定2.5是否有支持顯著危害判斷的科學(xué)依據(jù)?有2.6危害分析單不能充分描述的是否有說明材料?有2.7對(duì)危害是否制定相應(yīng)的預(yù)防措施?有3. HACCP計(jì)劃3.1 CCP點(diǎn)確定3.1.1是否對(duì)PRP、OPRP能控制的顯著危害制定有效的控制方法?有3.1.2是否對(duì)PRP、OPRP不能控制的顯著危害經(jīng)判斷樹的邏輯關(guān)系確定關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行控制?有3.1.3顯著危害是否有一個(gè)或多個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)來控制?是3.2 CL值確定3.2.1是否對(duì)各關(guān)鍵控制點(diǎn)建立了關(guān)鍵限值? 關(guān)鍵限值是否合理?建立了；合理3.2.2 CL值制定是否有驗(yàn)證數(shù)據(jù)等支

7、持的科學(xué)依據(jù)?有3.2.3 CL值是否可方便測(cè)量?方便測(cè)量3.2.4 是否有CL值制定的支持文件，可包括檢測(cè)報(bào)告、專家分析記錄、技術(shù)資料、討論記錄?有3.2.5必要時(shí)，是否制定了OL值以方便管理？是3.3 CCP的監(jiān)控3.3.1是否明確監(jiān)控的對(duì)象、方法、頻率、人員?明確3.3.2 確定的監(jiān)控方法和頻率能否達(dá)到控制顯著危害的目的?能3.3.3對(duì)間歇式監(jiān)控，其監(jiān)控頻率是否滿足對(duì)偏離產(chǎn)品的追溯要求？滿足3.4糾正措施（糾偏行動(dòng)）3.4.1對(duì)各關(guān)鍵限值是否建立了糾偏程序? 糾偏程序是否適用?相關(guān)職責(zé)是否明確?建立了；適用；明確3.4.2是否與不合格品控制程序相對(duì)應(yīng)?是3.4.3是否明確受控狀態(tài)的恢復(fù)?

8、是3.4.4是否明確隔離、評(píng)估和確定偏離期間生產(chǎn)的產(chǎn)品的具體處理方法？是3.4.5是否明確對(duì)偏離進(jìn)行原因分析避免再次發(fā)生？是3.4.6 HACCP計(jì)劃表不能充分描述時(shí)是否建立糾偏程序？是3.5驗(yàn)證程序3.5.1是否有對(duì)PRP、OPRP、HACCP計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)證的要求?有3.5.2是否有對(duì)CCP進(jìn)行驗(yàn)證的要求（CCP監(jiān)視設(shè)備的校準(zhǔn)、校準(zhǔn)記錄的審查、針對(duì)性的取樣檢驗(yàn)、CCP記錄的審查）?有3.5.3是否有內(nèi)部審核的要求?有3.5.4是否有對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行微生物檢測(cè)的要求?。有3.5.5是否有規(guī)定在何種情況下，企業(yè)將對(duì)HACCP計(jì)劃重新進(jìn)行確認(rèn)？有3.6記錄保持3.6.1所有記錄是否明確保存時(shí)間?是3.6.2 HACCP計(jì)劃記錄表單是否包括HACCP計(jì)劃所要求的所有記錄，至少包括：CC