材料控制及倉庫管理制度(家具廠

1、材料控制及倉庫管理制度（家具廠）第一部份材料管理制度為了合理利用材料,節(jié)省人、物力以及機械設備的耗費，加快生產(chǎn)進度和材料使用的周轉 速度,實現(xiàn)生產(chǎn)過程中人、財、物的良性循環(huán)，降低生產(chǎn)成木，提離公司經(jīng)濟效益，特制定木管理 制度:一、計劃工作的分類常用材料的計劃工作的實施按以下安排分丄：1. 木材類、板材類、皮布類、外包類、油漆類、包材類、膠水類：物控負責計劃；2. 低值易耗類：倉庫負責計劃；3. 機修類材料：機修部負責計劃；4. 后勤、辦公類材料：行政部負責計劃：5. 非常用材料（如臨時川購的材料、設備緊急維修材料等）：由各部門經(jīng)理負責計劃；6. 輔材類：生產(chǎn)部負貴計劃。二、材料計劃的審批笫-條

2、材料計劃審批的原則為：以各類用材標準為標準，最人限度地發(fā)揮材料的使用 價值，最合理地使用材料。第二條一般性材料計劃由公司生產(chǎn)經(jīng)理批準；各部門屮購的后勤材料、辦公材料由行 政部經(jīng)理審批；緊急特殊申購材料由各部門主管審批之后直接購買。三、材料的采購1、材料采購的確定所有的材料的采購須經(jīng)理級T部確認之后方可購買,具體的材料采購確認規(guī)定如F：A. 與生產(chǎn)有關的所有材料（含場生產(chǎn)材料、外包材料、機修材料、生產(chǎn)輔助材料等）： 廠長批準。B. 采購后勤材料、辦公用晶時；廠辦批準。C. 緊急特殊材料屮請購買時：總經(jīng)理或常務副總批準。緊急特殊材料是指急于使用但按一般采購程序不能及時購買回廠的材料,此類材料購買

3、回廠后，購買人員憑發(fā)票到公司報銷購買材料款。2、材料采購流程，冬類材料采購程序如卜：A. 現(xiàn)場生產(chǎn)材料與發(fā)外包材料：物控制定材料、采購數(shù)暈明細及材料回廠進度生產(chǎn)主管審批一采購部找供貨廠家報價 f茁事會核定價格一采購部下訂單倉庫收貨（品管驗收）釆購部追蹤送貨進度（倉庫協(xié)助 采購追蹤）B. 生產(chǎn)部屮購機修材料、生產(chǎn)輔助材料和各類用具等：申購單位填寫申購單f生產(chǎn)主管審批一采購部找供貨廠家報價一茁事會核定價格采 購部下訂單一倉庫收貨（品管驗收）一采購部追蹤送貨進度（倉庫協(xié)助采購追蹤）C. 后勒材料、辦公用品：川購單位填寫川購單f廠辦審批采購部找供貨廠彖報價董事會核定價格采購部 下訂單f倉庫收貨（品管驗

4、收）采購部追蹤送貨進度（倉庫協(xié)助采購追蹤）D緊急特殊材料：屮購單位填寫屮購單f總經(jīng)理或常務副總經(jīng)理審批f屮購單位購填寫報銷申諸單（附 發(fā)票）一財務賬務處理一領報銷款四、材料的保管第一條所有采購回廠的材料在發(fā)放之前，一律存入倉庫保管，倉庫管理員應切實做好 倉庫的清理整頓工作，確保材料存放安全。第二條對于一些數(shù)暈較少的材料和標簽、說明書等材料，經(jīng)現(xiàn)場負責人簽字驗收之后, 可以直接交給現(xiàn)場各班線收管。各班線應該保管好收管的材料，若因保管不善造成材料欠缺 或材料報廢時，由現(xiàn)場責任班線負貴補料。第三條所有從倉庫借走的材料，還回倉庫時應保證不出現(xiàn)損壞、欠數(shù)、變質(zhì)等問題。 否則，因借用材料人保管不善，造成材

5、料損壞、欠數(shù)、變質(zhì)時，由借料人負貴補料。五、材料的發(fā)放與領取1、開單第一條所有材料全部由倉庫發(fā)放，領料時憑“領料單”發(fā)料。特殊情況下采購將小件 材料直接交給使用單位,或者使用單位運用緊急特殊材料屮購程序A行屮購材料后直接使用 時，使用材料單位應及時補辦好領料單交與倉庫。第二條所有領料單由物控開具，領料單一旦開具，不得涂改、添加、刪減等。在開單 過程中要填寫清楚批次號碼、產(chǎn)品名稱、材料編號、數(shù)一址、單位、規(guī)格等。開領料單，領料 單上的領用數(shù)雖須用中文人寫。物控開領料單時，應嚴格按如下規(guī)定進行：（1）不同倉庫的材料不能開在同一張單上，廠家不同的主體包材不能開在同一張單匕, 同一倉庫的不同材料也不能

6、開在同一張取上。（2）為便于核算成本，全友家私沙發(fā)，木材、板材、油漆、外包、外購、五金、主體包 材及部分輔助包材需分批缸分單件開單，砂紙砂帶及部分輔助包材需分批質(zhì)但可不分單件開 單，低值易耗類不分批量不分單件開單。（3）對于新增的一些生產(chǎn)輔助材料，需經(jīng)部門主管同意，物控在合理范圍內(nèi)給J開單。 對于超標準的領用材料，物控有權予以拒絕。（4）由現(xiàn)場或生管提供材料計劃及需單時間時，物控需在要求的時間內(nèi)開出單據(jù)。（5）所有產(chǎn)樣提的領用的材料，物控須記載，在批雖生產(chǎn)開單中給予扣除。（6）對于異常補料開單時，卜.海家具網(wǎng)，必須補料于續(xù)齊全方可開單，并在領料單匕注 明補料，根據(jù)補料性質(zhì)分別注明人為和非人為。

7、（7）所有批鼠使用的材料，不允許車復開單。（8）物控開木材領料中時，應按照油漆顏色、結構部件將材料分等級、按計劃星開單。2、發(fā)料第一條倉庫必須執(zhí)行見單發(fā)料”的原則，只有在收到物控開具的領料單之后，倉庫 方可發(fā)料。第二條發(fā)料內(nèi)容須與“領料單”內(nèi)容一致，不能出現(xiàn)多發(fā)、少發(fā)、錯發(fā)的現(xiàn)彖。第三條倉庫發(fā)木材時，應嚴格按照物控所開領料單的材種、級別和數(shù)星發(fā)料，不允許 出現(xiàn)級別混淆。第四條物控應了解現(xiàn)場材料使用情況，對現(xiàn)場材料的使用情況進行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場有 庫存材料時，應及時收回并退給倉庫作相應入庫處理。第五條倉庫選料時，倉庫晶管同時配合，進行驗收鑒定。六、材料的使用1、材料使用原則第一條材料的使用原則為：

8、物盡其用。所有的材料在使用過程中，應該發(fā)揮其繪人用 度，要求使用到已不能再使用為止。第二條材料要使用得恰當，使用得合理，可用可不用的材料盡星不用，不該用的材料 堅決不用，用料時，不得用髙成木材料代替低成本材料。第三條下料時，必須嚴格按照企劃清單備料尺寸下料。2、余料改用每個批次所產(chǎn)生的余料及時改用到三天內(nèi)（同材質(zhì)）進度中的產(chǎn)品部件，若這種改用不能 在三天進度中改用掉，可以在七天進度中使用或暫作庫存侍以后合理改用。改出的正品料不能混雜擺放，尺寸長度不一、厚薄不一、材質(zhì)不一的料，不能放在一起, 改出的料須掛牌；無破裂、疤節(jié)、腐朽的料不能改短使用：當班改不完的材料不能放入（廢料）角木料中：改料時，止

9、品尺寸以疤節(jié)，破裂的腐朽部分為基礎。當木批次止品料交加工后，相應同批次不能使用的余料必須在同時間內(nèi)通過余改、拼 板、指接等方式使之成為等利用大板料入庫，以便及時改用丁下批次。七、退料、補料和換料1、退料第一條依據(jù)退料原因，退料可分為以下兒種：A外包退料：外包來料不良造成的退料；B內(nèi)部不良來料類退料：公司內(nèi)部因前工作段加工來料不良造成的退料；C數(shù)據(jù)錯誤類退料：計劃材料過多、領料領多、交接數(shù)據(jù)出錯等原因造成的退料；D余料類退料：材料在使用過程中產(chǎn)生的正常余料須退與倉庫再利用的退料。E改良類退料：材料領用單位在工作過程中進行各類改善活動導致材料節(jié)約，多余材料 需退料。第二條退料程序1外包退料：退料單

10、位填寫退料單（部門主管簽字）f生產(chǎn)主管確認f品管經(jīng)理確認f廠長確認f倉 庫f退外包。2前工作段加工來料不良退料：木工退木工、油漆退油漆、汕漆退木工：經(jīng)品管鑒定后由退料部門宜接退詢一部門（要 做好數(shù)拯交接工作）：木匸退備料：退料單位填寫退料單（注明退料原因、足否人為、責任人等等，由退料部 門主管簽字）一生產(chǎn)主管確認一廠長確認（依據(jù)退料原因依制度對責任人開具罰款單）一退備 料。3數(shù)據(jù)錯誤類退料：退料單位填寫退料單（由退料部門主管簽字）生產(chǎn)主管確認廠長確認（對責任人開具 罰款單）退備料。4余料退料：退料單位填寫退料單（注明退料原因、是否人為、責任人等等，由主管簽字）廠長確 認退備料5、改良類退料：退

11、料單位填寫退料單（由退料部門主管簽字）一生產(chǎn)上借確認一廠長確認一退備料。第三條退料時間規(guī)定1. 外包退料：A 一般性外包退料手續(xù)要求在2小時之內(nèi)辦好，網(wǎng)上買家具，材料要求在8小時之內(nèi)退 走；B緊急退外包材料要求在2小時Z內(nèi)將貨退走；2. 內(nèi)部退料:內(nèi)部退料時間依據(jù)生產(chǎn)惰況而定，一般地，以不影響生產(chǎn)進度為主。但余料退料時，本 批次產(chǎn)品余料應在領用上一批次產(chǎn)品材料的時間之前退走。八、補料第一條補料時間規(guī)定補料單送達之后，被補料單位或采購應立即處理。一般地，補外包料要求在半小時之內(nèi) 將訂購工作做好（包括確沱供貨商、確定供貨價格、確泄材料回廠時間、卜訂單）等。內(nèi)部補 料要求在8小時之內(nèi)處理完成。第二條

12、補料的有關規(guī)定：A. 備料木材補料時，補料單上必須填寫材庾、規(guī)格和數(shù)重，丿卜合計成方呈，冋時注明補 料原因。B. 補料時，布藝沙發(fā)，不允許不同產(chǎn)品相同材質(zhì)的材料補在一起。九、材料報廢1、材料報廢原則生產(chǎn)材料岡各類原因損壞到不能滿足各單位的使用要求，存放這些材料浪費場地資源, 我們可以對這些材料進行報廢處理。報廢的原則為：己經(jīng)確認材料已遭受到徹底損壞，不能 滿足各單位的使用要求，存放過久會影響生產(chǎn)工作的順利開展。2、材料報廢程序材料報廢時，須先經(jīng)部門主管確認材料已確實遭受到徹底損壞，然后對損壞原因進行調(diào) 査，若調(diào)査結果為人為原因，則應對相關責任人進行處罰Z后方可進行報廢（已經(jīng)補料的不 用處罰）。

13、3、報廢程序為：A現(xiàn)場材料報廢：相關單位填寫申請單（部門主管簽字L生產(chǎn)主管簽字廠長簽字一物控處理（改用或直 接當廢品處理）B.倉庫材料報廢：倉管填寫申請單（倉庫主管簽字）f生管主管簽字f廠長簽字物控（改用或宜接當廢品 處理）3、報廢材料處理所有已辦理報廢手續(xù)的材料，全部交給物控確認是否有改用價值，若物控確認有改用價 值時，按如下程序處理：物控填寫改用計劃表一生產(chǎn)主管簽字f現(xiàn)場確認改用單位f改用單位改料（實木交備料 改用，板材同改用計劃表一起交改用單位改用，玻璃和鐵器交工務課）f改料后交生悖一生 管退倉庫f倉庫作入庫處理若物控確認無改用價值時，則交綜合辦處理（諸示董事會賣給廢品收購商或、勺垃圾處

14、 理）。第二部份倉庫管理制度為加強成木核算，提髙工廠的基礎管理工作水平，進一步規(guī)范物資和成品流通、保管 和控制程序，維護工廠資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉，恃制定本制度：一、倉庫H常管理r倉庫保管員必須合理設置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù) 實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產(chǎn) 成品應按照類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片。2、工廠財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期 品、失效品、料廢、退回工具、返修工具應分別建賬反映3、必須嚴格按倉庫管理規(guī)程進行H常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐 筆記錄，做

15、到日清日結，確保物料跡出及結存數(shù)據(jù)的正確無誤。4、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核査工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢 査盤點，并做到賬、物、卡三者一致。5、必須根據(jù)生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴格控制各類物資的庫存 星:。倉庫保管員必須定期進行咯類心貨的分類整理，對放期限較長，逾期失效等不良存貨, 要按月編制報表，報送各廠辦領導及工廠財務人員。工廠生產(chǎn)主管有權對本單位的各類不良 存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以處理。二、入庫管理6、物料跡倉時，倉庫管理員必須憑“送貨單”、“檢驗合格單”辦理入庫手續(xù)：拒絕不 合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦

16、理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。7、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)星、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物 資數(shù)星、質(zhì)礙、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫于續(xù)。未經(jīng)辦理入庫于續(xù)的物資一律作待檢 物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期 內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責處理。8、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格 必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審査發(fā)票的正確性和有效性。9、入庫材料在未收到相應發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，并根據(jù)檢 驗單等有效單拯及時填開貨到票耒到收料單（在當月票到的可不開），在收到發(fā)票后，沖銷 原貨到票

17、耒到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。10、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬 票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，單重和總直。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人 簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。11、因質(zhì)雖等原因而發(fā)生的退回家具，必須由相關人員填寫退回處理單”，家具網(wǎng)上 商城，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。三、出庫管理12、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時 必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領料。13、車間領用的物料必須由車間主任（或其指規(guī)人員）統(tǒng)一領取，領料人員憑車間主 任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，其它各部門只有經(jīng)主管領導批字后方可領 取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)最、質(zhì)駅狀況，核對止確后方可發(fā)料；倉 管員應開具領料單，經(jīng)領料人簽字，登記入卡、入帳。14、成品家具發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨旳據(jù)，倉庫管理人員憑蓋有財務發(fā)貨 印章和銷您部門負責人簽字的發(fā)負單倉庫聯(lián)發(fā)貨，并登記K片。四、報表及其他管理15、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表，收付”報表、材料耗用匯總表、三個月以上 積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月20 H就上報匸廠財務及相關部門，并確保其正 確無誤。16、庫存物資