品源檢修工程有限公司崗位工作流程(DOC36頁(yè))

1、流程說明流程名稱檢修公司經(jīng)理崗位流程流程編號(hào)ZYDH JXGS 001業(yè)務(wù)類別業(yè)務(wù)模塊流程層次03流程密級(jí)機(jī)密擬制責(zé)任人周華流程審核人呂玉奇流程審批人常國(guó)振生效日期2010-6-1流程責(zé)任人呂玉奇涉及的IT系統(tǒng)流程簡(jiǎn)述本流程描述了檢修公司經(jīng)理日常管理的過程流程目的確保檢修公司完成全年管理目標(biāo)適用范圍流程起點(diǎn)擬定職責(zé)內(nèi)工作計(jì)劃流程終點(diǎn)組織執(zhí)行業(yè)務(wù)范圍中原大化檢修公司內(nèi)部管理過程適用范圍中原大化檢修公司管理工作關(guān)鍵控制點(diǎn)實(shí)施經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，確 保穩(wěn)定生產(chǎn)。涉及風(fēng)險(xiǎn)安排過程中的不合理性影響計(jì)劃任務(wù)的完成，管理不善導(dǎo)致安全事故控制目的確保安排與實(shí)際相宜，杜絕安全事故控制方法制定并實(shí)施各項(xiàng)管理規(guī)定及工作計(jì)劃控

2、制依據(jù)實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)工作計(jì)劃，裝置穩(wěn)定運(yùn)行，檢修無事故部門、角色及職責(zé)部門崗位/角色職責(zé)檢修公司經(jīng)理制定各項(xiàng)工作計(jì)劃并負(fù)責(zé)實(shí)施主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)各項(xiàng)計(jì)劃的審核批準(zhǔn)與檢查考核單位考核人員負(fù)責(zé)對(duì)檢修公司各項(xiàng)工作監(jiān)督考核中，確保實(shí)效關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)指標(biāo)名稱指標(biāo)定義計(jì)算公式統(tǒng)計(jì)周期數(shù)據(jù)來源信息輸入輸入類型輸入名稱內(nèi)容簡(jiǎn)述上游來源接口及 提供者上游來源接口 流程啟動(dòng)輸入過程輸入信息輸出編碼輸出名稱內(nèi)容簡(jiǎn)述下游接口及客戶下游接口流程相關(guān)流程流程編碼流程名稱記錄保存記錄名稱保存責(zé)任者保存場(chǎng)所歸檔日期保存期限版本管理本流程由檢修公司負(fù)責(zé)制定，經(jīng)各單位討論，收集意見后經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。檢修公司負(fù)責(zé) 解釋和修改。文檔歷史版本

3、編號(hào)編制/修改責(zé)任人編制/修改日期修改內(nèi)容及理由審批人檢修公司經(jīng)理崗位流程流程工作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)完成時(shí)間支持性文件制定工作 計(jì)劃B2程序根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和承擔(dān)的檢修任 務(wù)制定各自范圍內(nèi)工作計(jì)劃崗位職責(zé)重點(diǎn)討論工作計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)工作計(jì)劃安排合理，滿足實(shí)際管理需 要安排重點(diǎn) 工作B3A3B5B6程序?qū)﹃P(guān)鍵檢修項(xiàng)目和管理目標(biāo)進(jìn)行協(xié) 調(diào)、安排、落實(shí)。崗位職責(zé)重點(diǎn)保障檢修項(xiàng)目、管理目標(biāo)按計(jì)劃完成標(biāo)準(zhǔn)工作及時(shí)完成，無安全事故綜合檢查B3程序?qū)﹃P(guān)鍵項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)檢查，做好安 全、生產(chǎn)、衛(wèi)生、勞動(dòng)紀(jì)律等工作的 統(tǒng)籌安排，組織全廠范圍內(nèi)的綜合檢 查各項(xiàng)管理制度重點(diǎn)對(duì)檢修中出現(xiàn)的問題做好安排與指 導(dǎo)

4、，督促落實(shí)各項(xiàng)管理制度標(biāo)準(zhǔn)崗位職責(zé)、制度中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)問題處理B4C4B5B6程序了解問題，提出指導(dǎo)性意見崗位職責(zé)重點(diǎn)針對(duì)檢修和管理中出現(xiàn)的問題，對(duì)問 題中的難點(diǎn)、重點(diǎn)做出指導(dǎo)，必要情 況下，協(xié)調(diào)相關(guān)部門及人員作出處理標(biāo)準(zhǔn)崗位職責(zé)、制度中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)全面工作 管理B6C7A8程序按照岡位職責(zé)制度進(jìn)仃檢修公司經(jīng)理工作標(biāo)準(zhǔn)重點(diǎn)檢查安全檢修情況，主要管理目標(biāo)執(zhí) 行情況，物資消耗情況，檢修任務(wù)按 時(shí)完成情況與完成質(zhì)量，崗位衛(wèi)生及 員工紀(jì)律執(zhí)行情況標(biāo)準(zhǔn)崗位職責(zé)、制度中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)流程說明流程名稱檢修公司副經(jīng)理崗位流程流程編號(hào)ZYDH JXGS 002業(yè)務(wù)類別業(yè)務(wù)模塊流程層次03流程密級(jí)機(jī)密擬制責(zé)任人周華流程審

5、核人呂玉奇流程審批人常國(guó)振生效日期2010-6-1流程責(zé)任人呂玉奇涉及的IT系統(tǒng)流程簡(jiǎn)述本流程描述了檢修公司副經(jīng)理日常管理的過程流程目的確保檢修公司完成各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)適用范圍流程起點(diǎn)計(jì)劃安排各項(xiàng)工作任務(wù)流程終點(diǎn)組織執(zhí)行業(yè)務(wù)范圍中原大化檢修公司內(nèi)部管理過程適用范圍中原大化檢修公司管理工作關(guān)鍵控制點(diǎn)實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)，確 保穩(wěn)定生產(chǎn)。涉及風(fēng)險(xiǎn)安排過程中的不合理性影響任務(wù)的完成，管理不 善導(dǎo)致安全事故控制目的確保安排與實(shí)際相宜，杜絕安全事故控制方法制定并實(shí)施各項(xiàng)工作計(jì)劃控制依據(jù)實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)工作計(jì)劃，裝置穩(wěn)定運(yùn)行，檢修無事故部門、角色及職責(zé)部門崗位/角色職責(zé)檢修公司副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)管理目標(biāo)，制定相應(yīng)工作計(jì)劃

6、 并負(fù)責(zé)實(shí)施關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)指標(biāo)名稱指標(biāo)定義計(jì)算公式統(tǒng)計(jì)周期數(shù)據(jù)來源信息輸入輸入類型輸入名稱內(nèi)容簡(jiǎn)述上游來源接口及提供者上游來源接口 流程啟動(dòng)輸入過程輸入信息輸出編碼輸出名稱內(nèi)容簡(jiǎn)述下游接口及客戶下游接口流程相關(guān)流程流程編碼流程名稱記錄保存記錄名稱保存責(zé)任者保存場(chǎng)所歸檔日期保存期限1版本管理本流程由檢修公司負(fù)責(zé)制定，經(jīng)各單位討論，收集意見后經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。檢修公司負(fù)責(zé) 解釋和修改。文檔歷史版本編號(hào)編制/修改責(zé)任人編制/修改日期修改內(nèi)容及理由審批人檢修公司副經(jīng)理崗位流程流程工作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)完成時(shí)間支持性文件計(jì)劃安排 工作B2程序根據(jù)檢修計(jì)劃和臨時(shí)搶修項(xiàng)目進(jìn)行 計(jì)劃安排及

7、時(shí)崗位職責(zé)重點(diǎn)討論工作計(jì)劃，調(diào)度協(xié)調(diào)標(biāo)準(zhǔn)工作安排合理，符合實(shí)際情況指導(dǎo)生產(chǎn)B3B5A3B6A6程序了解重點(diǎn)檢修項(xiàng)目的進(jìn)度， 對(duì)檢修中 出現(xiàn)的重要技術(shù)問題分析指導(dǎo)崗位職責(zé)重點(diǎn)保障檢修項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)及時(shí)完成，安全無事故現(xiàn)場(chǎng)檢查B3程序了解檢修中出現(xiàn)的問題， 對(duì)檢修工進(jìn) 行督促與指導(dǎo)各項(xiàng)管理制度重點(diǎn)了解并處理檢修中的各項(xiàng)問題，督促落實(shí)各項(xiàng)管理要求標(biāo)準(zhǔn)崗位職責(zé)，制度中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)問題處理B4C4B5A3B6A6程序了解問題，提出指導(dǎo)意見崗位職責(zé)重點(diǎn)對(duì)檢修和工作中的難點(diǎn)、 重點(diǎn)做出指 導(dǎo)，必要情況下，協(xié)調(diào)相關(guān)部門及人 員作出處理標(biāo)準(zhǔn)崗位職責(zé)、制度中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)日常技術(shù) 管理程序按照崗位職責(zé)、制度進(jìn)行

8、檢修公司副經(jīng)理工作 標(biāo)準(zhǔn)重點(diǎn)檢查安全檢修情況，各項(xiàng)工作目標(biāo)完 成情況，組織并參與各項(xiàng)綜合檢查， 指導(dǎo)技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，推廣應(yīng)用新技 術(shù)、新經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)崗位職責(zé)、制度中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)流程說明流程名稱檢修公司檢修崗位流程流程編號(hào)ZYDH JXGS 003業(yè)務(wù)類別業(yè)務(wù)模塊流程層次03流程密級(jí)公開擬制責(zé)任人周華流程審核人呂玉奇流程審批人常國(guó)振生效日期2010-6-1流程責(zé)任人呂玉奇涉及的IT系統(tǒng)流程簡(jiǎn)述本流程描述了檢修崗位的工作流程流程目的進(jìn)一步規(guī)范安全作業(yè)，完成工作任務(wù)適用范圍流程起點(diǎn)上班開始工作流程終點(diǎn)工作記錄業(yè)務(wù)范圍檢修公司各項(xiàng)檢修任務(wù)適用范圍檢修公司檢修崗位工作關(guān)鍵控制點(diǎn)檢修任務(wù)及檢修 過程涉及風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)未

9、按要求完成，出現(xiàn)安全事故控制目的按計(jì)劃，保質(zhì)量完成各項(xiàng)檢修任務(wù)控制方法按流程和有關(guān)制度標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)控制依據(jù)工作任務(wù)安全順利完成部門、角色及職責(zé)部門崗位/角色職責(zé)檢修公司檢修工安全及時(shí)完成檢修任務(wù)，達(dá)到各項(xiàng)管理要求關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)指標(biāo)名稱指標(biāo)定義計(jì)算公式統(tǒng)計(jì)周期數(shù)據(jù)來源信息輸入輸入類型輸入名稱內(nèi)容簡(jiǎn)述上游來源接口及提供者上游來源接口 流程啟動(dòng)輸入過程輸入信息輸出編碼輸出名稱內(nèi)容簡(jiǎn)述下游接口及客戶下游接口流程相關(guān)流程流程編碼流程名稱記錄保存記錄名稱保存責(zé)任者保存場(chǎng)所歸檔日期保存期限班組臺(tái)帳班組長(zhǎng)班組及時(shí)-年版本管理本流程由檢修公司負(fù)責(zé)制定，經(jīng)各單位討論，收集意見后經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。檢修公司負(fù)責(zé) 解釋

10、和修改。文檔歷史版本編號(hào)編制/修改責(zé)任人編制/修改日期修改內(nèi)容及理由審批人檢修公司檢修崗位工作流程流程工作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)完成時(shí)間支持性文件班前會(huì)B2程序簽到，開班前會(huì)上午上班20分種重點(diǎn)學(xué)習(xí)調(diào)度會(huì)內(nèi)容，接受分派任務(wù)標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)、準(zhǔn)確、有序任務(wù)檢修B4B5程序執(zhí)行檢修工崗位職責(zé)及時(shí)設(shè)備維護(hù)檢修規(guī)程檢修工作票制度重點(diǎn)按程序辦理票證，完成檢修任務(wù)標(biāo)準(zhǔn)安全順利完成檢修任務(wù)，無安全事 故，票證辦理符合要求現(xiàn)場(chǎng)巡檢B4C4程序現(xiàn)場(chǎng)巡檢每天一次檢修公司巡檢制度重點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)維修，排除故障，及時(shí)匯報(bào)，填 寫記錄標(biāo)準(zhǔn)巡檢制度及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)填寫記錄B5A5B6程序檢修記錄、巡檢記錄的填寫存檔及時(shí)重點(diǎn)按要求

11、填寫，及時(shí)報(bào)送存檔標(biāo)準(zhǔn)填寫及時(shí)，準(zhǔn)確日常工作B7程序打掃衛(wèi)生，培訓(xùn)學(xué)習(xí)及時(shí)崗位職責(zé)重點(diǎn)清潔文明生產(chǎn)，學(xué)習(xí)崗位相關(guān)制度和 技術(shù)知識(shí)標(biāo)準(zhǔn)崗位職責(zé)、制度中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)流程說明流程名稱機(jī)加工崗位流程流程編號(hào)ZYDH JXGS 004業(yè)務(wù)類別業(yè)務(wù)模塊流程層次03流程密級(jí)公開擬制責(zé)任人周華流程審核人呂玉奇流程審批人常國(guó)振生效日期2010-6-1流程責(zé)任人呂玉奇涉及的IT系統(tǒng)流程簡(jiǎn)述本流程描述了機(jī)加工崗位的工作流程流程目的進(jìn)一步規(guī)范操作，完成工作任務(wù)適用范圍流程起點(diǎn)上班開始工作流程終點(diǎn)工作記錄業(yè)務(wù)范圍檢修公司承擔(dān)的各項(xiàng)加工任務(wù)適用范圍檢修公司機(jī)加工崗位工作關(guān)鍵控制點(diǎn)機(jī)加工任務(wù)的完成涉及風(fēng)險(xiǎn)加工任務(wù)未按要求完成

12、，出現(xiàn)安全事故控制目的按要求，保質(zhì)量完成加工任務(wù)控制方法按流程和有關(guān)制度標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)控制依據(jù)加工任務(wù)完成順利完成部門、角色及職責(zé)部門崗位/角色職責(zé)檢修公司機(jī)加工人員安全及時(shí)完成檢修任務(wù)，達(dá)到各項(xiàng)管理要求關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)指標(biāo)名稱指標(biāo)定義計(jì)算公式統(tǒng)計(jì)周期數(shù)據(jù)來源信息輸入輸入類型輸入名稱內(nèi)容簡(jiǎn)述上游來源接口及提供者上游來源接口 流程啟動(dòng)輸入過程輸入信息輸出編碼輸出名稱內(nèi)容簡(jiǎn)述下游接口及客戶下游接口流程相關(guān)流程流程編碼流程名稱記錄保存記錄名稱保存責(zé)任者保存場(chǎng)所歸檔日期保存期限班級(jí)臺(tái)賬班組長(zhǎng)班組及時(shí)-年版本管理本流程由檢修公司負(fù)責(zé)制定，經(jīng)各單位討論，收集意見后經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。檢修公司負(fù)責(zé) 解釋和修改。文

13、檔歷史版本編號(hào)編制/修改責(zé)任人編制/修改日期修改內(nèi)容及理由審批人檢修公司機(jī)加工崗位工作流程流程工作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)完成時(shí)間支持性文件班前會(huì)B2程序簽到，開班前會(huì)上班20分 鐘重點(diǎn)學(xué)習(xí)調(diào)度會(huì)內(nèi)容，接受分派任務(wù)標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)、準(zhǔn)確、有序接受任務(wù)B3程序接受任務(wù)，加工準(zhǔn)備及時(shí)重點(diǎn)熟悉圖紙，準(zhǔn)備工器具材料，檢查機(jī) 床運(yùn)行狀態(tài)，按要求加油標(biāo)準(zhǔn)了解加工要求，機(jī)床工器具完好開始加工B5C5程序按規(guī)程操作及時(shí)技術(shù)操作規(guī)程重點(diǎn)操作規(guī)范，注意安全，檢驗(yàn)合格標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格、尺寸符合要求填寫記錄A6B6程序填寫加工記錄，匯報(bào)完成情況及時(shí)重點(diǎn)檢驗(yàn)合格標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收合格，填寫及時(shí)日常工作B7程序打掃衛(wèi)生，培訓(xùn)學(xué)習(xí)及時(shí)崗

14、位職責(zé)重點(diǎn)做好日常的設(shè)備維護(hù)，清潔文明生 產(chǎn)，學(xué)習(xí)崗位相關(guān)制度和技術(shù)知識(shí)標(biāo)準(zhǔn)崗位職責(zé)、制度中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)流程說明流程名稱安全工程師崗位工作流 程流程編號(hào)ZYDH JXGS 005業(yè)務(wù)類別設(shè)備管理業(yè)務(wù)模塊設(shè)備管理流程層次03流程密級(jí)公開擬制責(zé)任人王雪琴流程審核人呂玉奇流程審批人常國(guó)振生效日期2010-6-1流程責(zé)任人趙立新涉及的IT系統(tǒng)流程簡(jiǎn)述本流程描述了安全工程師崗位工作內(nèi)容。流程目的確保檢修公司安全目標(biāo)。適用范圍流程起點(diǎn)日常工作計(jì)劃流程終點(diǎn)組織執(zhí)行業(yè)務(wù)范圍檢修公司安全工程師管理工作適用范圍檢修公司安全工程師適用本流程關(guān)鍵控制點(diǎn)落實(shí)各項(xiàng)安全管 理工作涉及風(fēng)險(xiǎn)制定計(jì)劃不切實(shí)際影響執(zhí)行到位控制目的確

15、保各項(xiàng)工作落到實(shí)處、完成安全目標(biāo)控制方法準(zhǔn)確合理安排各項(xiàng)工作、確保貫徹落實(shí)控制依據(jù)公司安全生產(chǎn)責(zé)任制部門、角色及職責(zé)部門崗位/角色職責(zé)檢修公司安全工程師落實(shí)各項(xiàng)安全管理工作關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)指標(biāo)名稱指標(biāo)定義計(jì)算公式統(tǒng)計(jì)周期數(shù)據(jù)來源信息輸入輸入類型輸入名稱內(nèi)容簡(jiǎn)述上游來源接口及提供者上游來源接口 流程啟動(dòng)輸入過程輸入信息輸出編碼輸出名稱內(nèi)容簡(jiǎn)述下游接口及客戶下游接口流程相關(guān)流程流程編碼流程名稱記錄保存記錄名稱保存責(zé)任者保存場(chǎng)所歸檔日期保存期限1各類臺(tái)帳王雪琴辦公室每周（月）-年版本管理文檔歷史版本編號(hào)編制/修改責(zé)任人編制/修改日期修改內(nèi)容及理由審批人安全工程師崗位工作流程安全工程師崗位工作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)名稱

16、節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)完成時(shí)間支持性文件擬定工作 計(jì)劃、方案B2程序根據(jù)需要制定相應(yīng)制度、方案及時(shí)工作標(biāo)準(zhǔn)重點(diǎn)確定實(shí)施辦法，組織落到實(shí)處標(biāo)準(zhǔn)方案科學(xué)，滿足實(shí)際需要制定工作 計(jì)劃、方案B5B6程序貫徹落實(shí)公司各項(xiàng)安全管理要求及時(shí)工作標(biāo)準(zhǔn)安全生產(chǎn)責(zé)任制重點(diǎn)配合領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行各種安全管理方案的 制定和落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)岡位職責(zé)制度中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)日常安全 管理A7B3B4B7C4程序落實(shí)公司各項(xiàng)安全管理工作及時(shí)工作標(biāo)準(zhǔn)安全生產(chǎn)責(zé)任制重點(diǎn)貫徹安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；參 加安全檢查、督促隱患整改；負(fù)責(zé)安 全裝置、防護(hù)器材、消防器材日常管 理；填寫安全臺(tái)帳、監(jiān)督檢查各類安 全票證執(zhí)行情況；根據(jù)要求報(bào)送安全 生產(chǎn)相關(guān)材料；

17、檢查班組安全活動(dòng)情 況；組織員工進(jìn)行安全教育培訓(xùn)；監(jiān) 護(hù)危險(xiǎn)性較大的作業(yè)；參加一般事故 的調(diào)查處理標(biāo)準(zhǔn)岡位職責(zé)制度中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)流程說明流程名稱專業(yè)工程師崗位流程流程編號(hào)ZYDH JXGS 006業(yè)務(wù)類別業(yè)務(wù)模塊流程層次03流程密級(jí)公開擬制責(zé)任人肖艷鵬流程審核人呂玉奇流程審批人常國(guó)振生效日期2010-6-1流程責(zé)任人涉及的IT系統(tǒng)流程簡(jiǎn)述本流程描述了專業(yè)工程師日常管理的工作流程目的確保完成檢修公司領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)任務(wù)適用范圍流程起點(diǎn)接受任務(wù)流程終點(diǎn)工作匯報(bào)業(yè)務(wù)范圍中原大化檢修公司內(nèi)部管理過程適用范圍中原大化檢修公司管理工作關(guān)鍵控制點(diǎn)檢修任務(wù)及檢修 過程涉及風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備事故及人身安全控制目的保障檢修任務(wù)

18、完成，滿足裝置運(yùn)行需要控制方法嚴(yán)格按檢修規(guī)程工作，執(zhí)行各項(xiàng)安全制度控制依據(jù)工作任務(wù)安全順利完成，檢修質(zhì)量和時(shí)間符合要求部門、角色及職責(zé)部門崗位/角色職責(zé)檢修公司專業(yè)工程師嚴(yán)格執(zhí)行管理制度，完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)任務(wù)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)指標(biāo)名稱指標(biāo)定義計(jì)算公式統(tǒng)計(jì)周期數(shù)據(jù)來源信息輸入輸入類型輸入名稱內(nèi)容簡(jiǎn)述上游來源接口及提供者上游來源接口 流程啟動(dòng)輸入過程輸入信息輸出編碼輸出名稱內(nèi)容簡(jiǎn)述下游接口及客戶下游接口流程相關(guān)流程流程編碼流程名稱記錄保存記錄名稱保存責(zé)任者保存場(chǎng)所歸檔日期保存期限版本管理文檔歷史版本編號(hào)編制/修改責(zé)任人編制/修改日期修改內(nèi)容及理由審批人專業(yè)工程師崗位崗位編號(hào)人員節(jié)點(diǎn)ZYDH-ZXGS-

19、00副經(jīng)理A崗位名稱專業(yè)工程師專業(yè)工程師崗位班組長(zhǎng)C胡協(xié)助指導(dǎo)編制單位核檢修公司呂玉奇版本 簽發(fā)人1.0常國(guó)振編 制 肖艷鵬簽發(fā)日期2010/06/01專業(yè)工程師崗位工作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)完成時(shí)間支持性文件準(zhǔn)備工作B2B3B4程序按照岡位職責(zé)制度進(jìn)仃及時(shí)檢修工程師工作標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)定額管理制度重點(diǎn)熟悉檢修方案或檢修質(zhì)量要求，核定 工時(shí)，填寫作業(yè)票證標(biāo)準(zhǔn)管理制度中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)故障檢修B5A5B6C6B7程序了解故障，指導(dǎo)檢修及時(shí)崗位工作標(biāo)準(zhǔn)重點(diǎn)做好生產(chǎn)中設(shè)備長(zhǎng)周期運(yùn)行的保障 工作，對(duì)設(shè)備存在的問題及時(shí)處理及 障礙排除；對(duì)設(shè)備維修中存在的技術(shù) 問題，經(jīng)過分析，提出方案、要求和 措施標(biāo)準(zhǔn)管

20、理制度中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)綜合管理B8A8程序?qū)徍蓑?yàn)收及時(shí)崗位工作標(biāo)準(zhǔn)重點(diǎn)搜集整理各項(xiàng)記錄，參加審核驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)管理制度中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)流程說明流程名稱班組長(zhǎng)崗位流程流程編號(hào)ZYDH JXGS 007業(yè)務(wù)類別業(yè)務(wù)模塊流程層次03流程密級(jí)擬制責(zé)任人肖艷鵬流程審核人口 丁六 呂玉奇流程審批人常國(guó)振生效日期2010-6-1流程責(zé)任人涉及的IT系統(tǒng)流程簡(jiǎn)述本流程描述了班組長(zhǎng)日常管理的工作流程目的確保完成檢修公司各項(xiàng)任務(wù)的實(shí)施、完成適用范圍流程起點(diǎn)班前會(huì)流程終點(diǎn)組織執(zhí)行業(yè)務(wù)范圍中原大化檢修公司內(nèi)部管理過程適用范圍中原大化檢修公司管理工作關(guān)鍵控制點(diǎn)檢修任務(wù)及檢修 過程涉及風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備事故及人身安全控制目的保障檢修任務(wù)完成，滿

21、足裝置運(yùn)行需要控制方法嚴(yán)格按檢修規(guī)程工作，執(zhí)行各項(xiàng)安全制度控制依據(jù)工作任務(wù)安全順利完成，檢修質(zhì)量和時(shí)間符合要求部門、角色及職責(zé)部門崗位/角色職責(zé)檢修公司班組長(zhǎng)貫徹執(zhí)行管理制度，完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)任務(wù)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)指標(biāo)名稱指標(biāo)定義計(jì)算公式統(tǒng)計(jì)周期數(shù)據(jù)來源信息輸入輸入類型輸入名稱內(nèi)容簡(jiǎn)述上游來源接口及 提供者上游來源接口流程啟動(dòng)輸入過程輸入信息輸出編碼輸出名稱內(nèi)容簡(jiǎn)述下游接口及客戶下游接口流程相關(guān)流程流程編碼流程名稱記錄保存記錄名稱保存責(zé)任者保存場(chǎng)所歸檔日期保存期限班組臺(tái)帳班組長(zhǎng)班組及時(shí)-年版本管理文檔歷史版本編號(hào)編制/修改責(zé)任人編制/修改日期修改內(nèi)容及理由審批人班組長(zhǎng)崗位工作流程班組長(zhǎng)崗位工作標(biāo)準(zhǔn)

22、任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)完成時(shí)間支持性文件準(zhǔn)備工作B2程序根組織召開班前會(huì)及時(shí)崗位職責(zé)重點(diǎn)貫徹執(zhí)行上級(jí)指示；了解任務(wù)要求， 準(zhǔn)備工器具材料；做好本組理論學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)、準(zhǔn)確、有序故障檢修B3B4C4B5A5B6程序做好設(shè)備維修，重大隱患上報(bào)及時(shí)設(shè)備維護(hù)檢修規(guī)程 崗位職責(zé)重點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)維修，故障排除，制定故障處理 措施，匯報(bào)并解決標(biāo)準(zhǔn)岡位職責(zé)制度中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)綜合管理A7B7C4程序內(nèi)部審核檢查及時(shí)班長(zhǎng)岡位責(zé)任制重點(diǎn)做好檢修記錄和總結(jié)，審核、檢查、 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)施工標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部市場(chǎng)管理員工作流程說明流程名稱內(nèi)部市場(chǎng)管理員工作流程流程編號(hào)ZYDH JXGS 008業(yè)務(wù)類別經(jīng)營(yíng)管理業(yè)務(wù)模塊內(nèi)部市場(chǎng)管

23、理流程層次流程密級(jí)擬制責(zé)任人王智宏流程審核人呂玉奇流程審批人常國(guó)振生效日期2010-6-1流程責(zé)任人趙俊芳涉及的IT系統(tǒng)流程簡(jiǎn)述本流程描述了內(nèi)部市場(chǎng)管理員所需要做的工作。流程目的使內(nèi)部市場(chǎng)管理按計(jì)劃、有步驟地進(jìn)行。適用范圍流程起點(diǎn)收集資料流程終點(diǎn)整改存檔業(yè)務(wù)范圍使用于檢修公司內(nèi)部市場(chǎng)管理適用范圍中原大化檢修公司關(guān)鍵控制點(diǎn)數(shù)據(jù)資料涉及風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)資料的正確性、完整性、真實(shí)性控制目的使內(nèi)部市場(chǎng)管理按計(jì)劃、有步驟地進(jìn)行。控制方法按要求嚴(yán)格審核控制依據(jù)內(nèi)部市場(chǎng)化管理制度部門、角色及職責(zé)部門崗位/角色職責(zé)集團(tuán)公司有關(guān)部室審查報(bào)表審查檢修公司經(jīng)理審核負(fù)責(zé)檢修公司內(nèi)部市場(chǎng)管理相關(guān)報(bào)表的審核內(nèi)部市場(chǎng)管理員主辦日常

24、核算、成本核算、報(bào)表編制、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析、資料存檔等關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)指標(biāo)名稱指標(biāo)定義計(jì)算公式統(tǒng)計(jì)周期數(shù)據(jù)來源信息輸入輸入類型輸入名稱內(nèi)容簡(jiǎn)述上游來源接口及提供者上游來源接口流程啟動(dòng)輸入日常核算核算檢修項(xiàng)目及完成工時(shí)過程輸入成本核算報(bào)表編制核算委托單位的服務(wù)費(fèi)（勞務(wù)費(fèi)及材料費(fèi)等）核算班組市場(chǎng)工資按班組完成工時(shí)及考核情況等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析發(fā)現(xiàn)問題提出整改建議信息輸出編碼輸出名稱內(nèi)容簡(jiǎn)述下游接口及客戶下游接口流程成本報(bào)表輔助生產(chǎn)成本相關(guān)流程流程編號(hào)流程名稱記錄的保存記錄名稱保存責(zé)任者保存場(chǎng)所歸檔日期保存期限原始資料內(nèi)部市場(chǎng)管理員辦公室及時(shí)3年轉(zhuǎn)賬憑證內(nèi)部市場(chǎng)管理員辦公室及時(shí)15年成本核算報(bào)表內(nèi)部市場(chǎng)管理員辦公

25、室及時(shí)15年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析報(bào)告內(nèi)部市場(chǎng)管理員辦公室及時(shí)3年內(nèi)部市場(chǎng)管理臺(tái)賬內(nèi)部市場(chǎng)管理員辦公室及時(shí)3年版本管理本流程由檢修公司負(fù)責(zé)制定，由檢修公司負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)匯總審核，檢修公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過后正式執(zhí)行，檢修公司負(fù)責(zé)解釋和修改。文檔歷史版本編號(hào)編制/修改責(zé)任人編制/修改日期修改內(nèi)容及理由審批人檢修公司內(nèi)部市場(chǎng)管理員工作流程檢修公司內(nèi)部市場(chǎng)管理員流程標(biāo)準(zhǔn)表任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)完成時(shí)間支持性文件收集資料C2程序根據(jù)相關(guān)人員上交的原始資料，進(jìn)行日常的業(yè)務(wù)處理每周二重點(diǎn)內(nèi)容真實(shí)標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審核核算檢修 項(xiàng)目及工 時(shí)完成情 況、成本 核算及報(bào) 表C3程序依據(jù)檢修作業(yè)工時(shí)單統(tǒng)計(jì)核算檢修 項(xiàng)目及工時(shí)

26、完成情況，月底根據(jù)完成 的檢修工時(shí)及材料消耗進(jìn)行成本核 算并編制相關(guān)報(bào)表。月底重點(diǎn)內(nèi)容真實(shí)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)確無誤計(jì)算班組 市場(chǎng)工 資C4程序根據(jù)班組檢修工時(shí)完成情況及考核 核實(shí)結(jié)果，經(jīng)審核交辦事員發(fā)放內(nèi)部 市場(chǎng)工資次月10日 號(hào)前重點(diǎn)結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)檢修公司內(nèi)部市場(chǎng)核算結(jié)算管理辦 法經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 分析，針 對(duì)問題提 出督導(dǎo)建 議C5程序根據(jù)成本核算結(jié)果、檢修工時(shí)完成及 內(nèi)部市場(chǎng)工資發(fā)放等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 情況進(jìn)行綜合分析，對(duì)分析出的問題 提出督導(dǎo)建議。次月4號(hào)前重點(diǎn)發(fā)現(xiàn)存在問題提出整改意見標(biāo)準(zhǔn)實(shí)事求是交有關(guān)人 員及班組 整改C6程序根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析中提出對(duì)存 在問題的整改建議，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn) 后，交相關(guān)人員及班組進(jìn)

27、行限期整 改。次月7號(hào)前重點(diǎn)限期整改標(biāo)準(zhǔn)按照檢修公司要求核算員工作流程說明流程名稱內(nèi)部市場(chǎng)管理員工作流程流程編號(hào)ZYDH JXGS 009業(yè)務(wù)類別經(jīng)營(yíng)管理業(yè)務(wù)模塊成本核算管理流程層次流程密級(jí)擬制責(zé)任人王智宏流程審核人呂玉奇流程審批人常國(guó)振生效日期2010-6-1流程責(zé)任人趙俊芳涉及的IT系統(tǒng)流程簡(jiǎn)述本流程描述了核算員所需要做的工作。流程目的使成本核算管理按計(jì)劃、有步驟地進(jìn)行。適用范圍流程起點(diǎn)收集資料流程終點(diǎn)資料整理存檔業(yè)務(wù)范圍使用于檢修公司成本核算管理適用范圍中原大化檢修公司關(guān)鍵控制點(diǎn)數(shù)據(jù)資料涉及風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)資料的正確性、完整性、真實(shí)性控制目的使成本核算管理按計(jì)劃、有步驟地進(jìn)行。控制方法嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定審核控制依據(jù)集團(tuán)公