呆滯物料處理程序[行業(yè)參考]

1、程序文件文件名稱剩余呆滯物料處理流程歸口部門(mén)文件編號(hào)版本頁(yè)碼4會(huì)審一覽表會(huì)審部門(mén)會(huì)審人/日期會(huì)審部門(mén)會(huì)審人/日期修 改 記 錄版本更改人審核人批準(zhǔn)人生效日期更改內(nèi)容擬制： 審核：批準(zhǔn)：1、目的和價(jià)值針對(duì)剩余呆滯物料及時(shí)進(jìn)行清理確認(rèn)與區(qū)分，更好地控制倉(cāng)庫(kù)剩余材料消化庫(kù)存，合理地利用公司成本。 2、適用范圍本程序適用于公司所有剩余呆滯物料的處理與消化。 3、職責(zé)PMC部計(jì)調(diào)員負(fù)責(zé)已完工訂單的統(tǒng)計(jì)與提報(bào)物控員負(fù)責(zé)剩余物料原因的分析及消耗方案的跟進(jìn)與推動(dòng)主管負(fù)責(zé)呆滯物料處理方案的確認(rèn)與監(jiān)督執(zhí)行營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理負(fù)責(zé)呆滯物料處理方案的確認(rèn)品管部經(jīng)理負(fù)責(zé)呆滯物料處理方案的確認(rèn)開(kāi)發(fā)部經(jīng)理負(fù)責(zé)呆滯物料處理方案的確認(rèn)采

2、購(gòu)部經(jīng)理負(fù)責(zé)呆滯物料處理方案的確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員負(fù)責(zé)剩余及呆滯物料的統(tǒng)計(jì)提報(bào)與消耗方案的跟進(jìn)與監(jiān)督主管負(fù)責(zé)剩余及呆滯物料的確認(rèn)與分析，處理方案的跟進(jìn)和執(zhí)行狀況的監(jiān)督4 、述語(yǔ)和定義剩余物料：生產(chǎn)指令訂單完成生產(chǎn)出貨后還多出余下的部分材料（庫(kù)存物資）。呆滯物料：后續(xù)已無(wú)該型號(hào)訂單使用，但物料本身品質(zhì)無(wú)問(wèn)題可以替代或更改再利用。5 、工作程序5.1作業(yè)流程圖執(zhí)行部門(mén)/崗位活 動(dòng) 流 程 圖輸出活動(dòng)要求作業(yè)開(kāi)始PMC物控員庫(kù)存物料的扣減與消耗采購(gòu)建議書(shū)新訂單核算物料需求時(shí)需核查清楚庫(kù)存物料并扣減.PMC物控員生產(chǎn)過(guò)程異常物料的處理明確生產(chǎn)過(guò)程中訂單暫停和取消,物料升版和更改時(shí)的處理方式.PMC物控員/發(fā)

3、料員完工良品余料退倉(cāng)的確認(rèn)生產(chǎn)退料單退料時(shí)間和比例是否合理PMC計(jì)調(diào)員生產(chǎn)已完工訂單統(tǒng)計(jì)完工訂單統(tǒng)計(jì)表倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員完工訂單剩余物料統(tǒng)計(jì)剩余物料統(tǒng)計(jì)表PMC發(fā)料員物控員/財(cái)務(wù)員原因分析及金額統(tǒng)計(jì)剩余物料統(tǒng)計(jì)表PMC主管/物控員責(zé)任區(qū)分及檢討會(huì)議造成剩余原因及責(zé)任部門(mén)責(zé)任部門(mén)經(jīng)理改善措施糾正預(yù)防措施責(zé)任部門(mén)針對(duì)剩余原因回復(fù)后續(xù)改善措施倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員剩余物料顏色標(biāo)簽標(biāo)示對(duì)不同狀態(tài)的物料進(jìn)行不同顏色標(biāo)示PMC物控員/發(fā)料員剩余物料消耗進(jìn)度確認(rèn)1.剩余物料有新訂單物控有無(wú)及時(shí)扣庫(kù)存.2.后面是否長(zhǎng)時(shí)間無(wú)訂單使用.倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員呆滯物料提報(bào)呆滯物料匯總表針對(duì)3個(gè)月及以上無(wú)訂單使用之物料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)提報(bào)倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員呆滯物料

4、顏色標(biāo)簽標(biāo)示對(duì)不同狀態(tài)的物料進(jìn)行不同顏色標(biāo)示營(yíng)銷(xiāo)、品管、開(kāi)發(fā)、采購(gòu)、PMC經(jīng)理超期限呆滯物料的處理根據(jù)各部門(mén)會(huì)簽意見(jiàn)進(jìn)行報(bào)廢或利用處理（報(bào)廢見(jiàn)報(bào)廢處理流程）PMC倉(cāng)庫(kù)主管處理進(jìn)度確認(rèn)作業(yè)結(jié)束6、作業(yè)活動(dòng)節(jié)點(diǎn)活動(dòng)工作內(nèi)容詳細(xì)描述1庫(kù)存物料的扣減與消耗1有新訂單下單時(shí)PMC物控員需根據(jù)訂單所需物料型號(hào)認(rèn)真核實(shí)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存剩余物料情況后再下單采購(gòu)，下單前需對(duì)物料備損比例情況核算清楚以免造成完工后過(guò)多的余料，具體操作流程見(jiàn)物料控制程序內(nèi)相關(guān)要求。2生產(chǎn)過(guò)程異常物料的處理1訂單在正常生產(chǎn)中如臨時(shí)取消或暫停訂單生產(chǎn)，此時(shí)物控員需馬上主導(dǎo)并召集生產(chǎn)、倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)統(tǒng)計(jì)出目前所有物料廠內(nèi)及廠外的具體庫(kù)存情況和狀態(tài)，明

5、確各狀態(tài)下物料的處理方式。最后將匯總表給到營(yíng)銷(xiāo)人員與客戶確認(rèn)庫(kù)存處理方案。2在生產(chǎn)過(guò)程中如物料需臨時(shí)變更材質(zhì)、升版等情況，物控員需要求生產(chǎn)、倉(cāng)庫(kù)部門(mén)先統(tǒng)計(jì)出該材料目前的庫(kù)存數(shù)量，并找到開(kāi)發(fā)、工程等相關(guān)部門(mén)確認(rèn)變更前庫(kù)存材料的具體處理方式，讓材料在變更初期就能很好的將舊版物料及時(shí)處理消耗完畢。3完工良品余料退倉(cāng)的確認(rèn)1.訂單完工后生產(chǎn)部需及時(shí)將良品物料清理退倉(cāng)，以免時(shí)間過(guò)久造成后繼不能及時(shí)扣減庫(kù)存及無(wú)訂單使用。2.退料數(shù)量PMC物控員在簽單時(shí)需確認(rèn)良品剩余退料數(shù)量是否合理，生產(chǎn)前期有無(wú)不合理的補(bǔ)料造成大指剩余退料。3.倉(cāng)管員接收良品退料時(shí)如發(fā)現(xiàn)大批剩余物料退倉(cāng)現(xiàn)象，需及時(shí)做好統(tǒng)計(jì)并提報(bào)給到倉(cāng)庫(kù)主

6、管。倉(cāng)庫(kù)主管定期將此不合理的退料明細(xì)匯總后呈報(bào)給到公司并要求責(zé)任部門(mén)回復(fù)具體改善措施。4生產(chǎn)已完工訂單統(tǒng)計(jì)1PMC計(jì)調(diào)員每月3號(hào)前在系統(tǒng)內(nèi)統(tǒng)計(jì)出上月所有已生產(chǎn)完工的訂單明細(xì)生成XX月完工訂單明細(xì)表，倉(cāng)庫(kù)以此明細(xì)做為剩余材料統(tǒng)計(jì)的依據(jù)。5剩余物料的統(tǒng)計(jì)1倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員每月5號(hào)前根據(jù)完工明細(xì)表上對(duì)應(yīng)產(chǎn)品型號(hào)，各自查找確認(rèn)對(duì)應(yīng)的剩余物料明細(xì)及數(shù)量匯總到XX月剩余物料統(tǒng)計(jì)表內(nèi)，剩余物料需注明物料品名、規(guī)格、數(shù)量、初步分析的剩余原因等，統(tǒng)計(jì)完后統(tǒng)一發(fā)給倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)員進(jìn)行匯總。2倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)員根據(jù)各不同倉(cāng)別統(tǒng)計(jì)的剩余物料數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總整理，報(bào)表統(tǒng)計(jì)完后發(fā)給部門(mén)主管確認(rèn)。6原因分析及金額統(tǒng)計(jì)1倉(cāng)庫(kù)主管將統(tǒng)計(jì)匯總后的XX月

7、剩余物料統(tǒng)計(jì)表發(fā)給PMC物控員進(jìn)行進(jìn)一步的原因確認(rèn)補(bǔ)充及完善，PMC物控員收到此表起2個(gè)工作日內(nèi)需確認(rèn)完善好后回復(fù)結(jié)果。2經(jīng)過(guò)倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員、PMC物控員統(tǒng)計(jì)剩余物料并確認(rèn)好原因后，由倉(cāng)庫(kù)主管將此表發(fā)給財(cái)務(wù)進(jìn)行物料金額的核算，財(cái)務(wù)收到此表起1個(gè)工作日內(nèi)需完成并回復(fù)倉(cāng)庫(kù)。7檢討會(huì)議的召開(kāi)1剩余物料報(bào)表經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì)分析及材料金額核算完成后，由倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)其進(jìn)行原因分類(lèi)及責(zé)任部門(mén)分類(lèi)。統(tǒng)計(jì)出各類(lèi)原因及各責(zé)任部門(mén)所造的比例及金額，此報(bào)表在每月10號(hào)前發(fā)給各責(zé)任部門(mén)了解確認(rèn)。2PMC主管組織相關(guān)部門(mén)召開(kāi)檢討會(huì)，會(huì)議圍繞剩余物料造成的部門(mén)及主要原因展開(kāi)檢討和確認(rèn)，找到產(chǎn)生的關(guān)健問(wèn)題點(diǎn)并討論后續(xù)的改善方案。3針對(duì)目前

8、已產(chǎn)生的剩余物料制定出具體的消耗方案，并明確完成時(shí)間及責(zé)任人員。8糾正預(yù)防措施1經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)的討論確認(rèn)后，各責(zé)任部門(mén)經(jīng)理需針對(duì)目前造成的原因書(shū)面回復(fù)后期的糾正方案。9剩余物料顏色區(qū)分1已確定的剩余物料由各倉(cāng)管員統(tǒng)一對(duì)其進(jìn)行顏色標(biāo)簽標(biāo)示，此標(biāo)簽統(tǒng)一貼在供應(yīng)商來(lái)料標(biāo)簽的抬頭處，方便倉(cāng)管人員進(jìn)行目視顏色管理。10物料消耗進(jìn)度的確認(rèn)1PMC物控員根據(jù)檢討會(huì)議確定的消耗方案進(jìn)行跟進(jìn)確認(rèn)，按照會(huì)議要求及時(shí)推動(dòng)處理剩余物料。2倉(cāng)庫(kù)各發(fā)料員對(duì)其進(jìn)度結(jié)果進(jìn)行跟進(jìn)監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)未及時(shí)按會(huì)議方案執(zhí)行的部門(mén)及時(shí)進(jìn)行預(yù)警提報(bào)。3各責(zé)任部門(mén)根據(jù)所回復(fù)的改善方案進(jìn)行管控，倉(cāng)庫(kù)監(jiān)督其執(zhí)行改善狀況。11呆滯物料的提報(bào)1剩余物料如果

9、未能及時(shí)消耗或者后面已無(wú)訂單使用，隨著時(shí)間的推移將變成呆滯物料。2倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員在跟進(jìn)剩余物料消耗的過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)連續(xù)3個(gè)月或以上未使用的，需在每周五下班前將此部分材料提報(bào)預(yù)警通知PMC物控人員進(jìn)行原因確認(rèn)及回復(fù)。3每個(gè)月最后一天將每周提報(bào)的呆滯物料進(jìn)行月匯總到XX月呆滯物料匯總表內(nèi)，并將此明細(xì)發(fā)給部門(mén)主管確認(rèn)。12呆滯物料顏色區(qū)分1已確定的呆滯物料由各倉(cāng)管員統(tǒng)一對(duì)其進(jìn)行顏色標(biāo)簽標(biāo)示（呆滯物料為紅色標(biāo)簽），此標(biāo)簽統(tǒng)一貼在供應(yīng)商來(lái)料標(biāo)簽的抬頭處，方便倉(cāng)管人員進(jìn)行目視顏色管理。13超期限呆滯物料的處理1已統(tǒng)計(jì)好的XX月呆滯物料匯總表由倉(cāng)庫(kù)書(shū)面打印出來(lái)給到營(yíng)銷(xiāo)（確認(rèn)后續(xù)有無(wú)訂單使用）、開(kāi)發(fā)（能否替代使用和新產(chǎn)品能否消耗利用）、品管（針對(duì)物料品質(zhì)及客戶要求能否再利用）、PMC（目前有無(wú)訂單使用，是否能消耗利用）、采購(gòu)（呆滯物料是否可以與供應(yīng)商換貨和其它方式變賣(mài)確認(rèn)）等部門(mén)對(duì)呆滯物料的處理方案進(jìn)行會(huì)簽確認(rèn)。14呆滯物料處理進(jìn)度確認(rèn)1PMC物控員根據(jù)確定的消耗方案進(jìn)行跟進(jìn)確認(rèn)，按照要求及時(shí)推動(dòng)處理呆滯物料。2倉(cāng)庫(kù)各發(fā)料員對(duì)其進(jìn)度結(jié)果進(jìn)行跟進(jìn)監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)未及時(shí)按會(huì)簽