雙體系建設(shè)推進(jìn)實施方案

1、X X 有 限 公 司雙體系建設(shè)實施方案一、目的為建立健全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙體系建設(shè)推進(jìn)， 全面提升公司安 全生產(chǎn)科學(xué)預(yù)防能力，促進(jìn)安全生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定。二、指導(dǎo)思想 根據(jù)加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)工作方 案魯安辦發(fā) 201610號和市政府辦公室關(guān)于建立完善風(fēng)險科學(xué)預(yù)判分級管 控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知(泰政辦字201638號)、關(guān)于印發(fā) 2 0 1 7年下半年全省“兩體系一平臺”建設(shè)整體推進(jìn)工作方案的通知(魯安辦發(fā)201754號)等文件要求，結(jié)合安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則(DB37T2882-2016)、化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則(DB3

2、7T2971-2017)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。公司風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組決定在前期開 展“隱患排查治理和風(fēng)險分級管控”雙體系工作的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步規(guī)范公司各級 各部門人員風(fēng)險辨識過程，制定公司 20 1 7年度雙體系建設(shè)實施方案。三、組織管理公司風(fēng)險評價領(lǐng)導(dǎo)小組：組長： XX副組長： XX成員： XX風(fēng)險評價領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室主任： XX成員： XX四、工作步驟及任務(wù)（一）第一階段： 2017年9月1日9月 20日（風(fēng)險分析）1、安全科組織印發(fā)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則 （DB37T28822016）、化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則（DB37T2971-2017）;根據(jù)公司生產(chǎn) 實際制定風(fēng)險公司

3、評價準(zhǔn)則，合理制定風(fēng)險可能性（L）、事故后果嚴(yán)重程度（S） 的判定標(biāo)準(zhǔn)。2、各生產(chǎn)部門主要負(fù)責(zé)人組織制定本部門雙體系培訓(xùn)學(xué)習(xí)計劃，根據(jù)培訓(xùn) 教育計劃規(guī)范開展對崗位人員培訓(xùn)教育活動， 使從業(yè)人員了解風(fēng)險辨識的程序和 方法。3、各生產(chǎn)部門雙體建設(shè)推進(jìn)人員依據(jù)生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼（GB/TI3861-2009）和企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn) （GB64486）的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，細(xì)致排查崗位存在的風(fēng)險點和存在的危險因素，編制部門作業(yè)活 動清單和設(shè)備設(shè)施清單 ，組織崗位人員對風(fēng)險點進(jìn)行風(fēng)險分析。4、風(fēng)險分析過程中，各部門需充分聽取崗位人員提出的建議和措施，按照規(guī)范步驟制定風(fēng)險點防控措施，風(fēng)險防控措

4、施可分為工程技術(shù)措施、安全管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施;同時風(fēng)險防控措施的制定應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性、經(jīng)營運行情況及可靠的技 術(shù)保證等方面的要求。5、采用風(fēng)險矩陣分析法（LS,針對辨識的危險源潛在的風(fēng)險進(jìn)行定量、定 性評價，并填寫工作危害分析評價記錄和安全檢查表分析評價記錄，確定管控層 級、管控級別、管控責(zé)任人、管控責(zé)任單位。6、根據(jù)作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施的風(fēng)險分析評價記錄，制定相應(yīng)的作業(yè)活動風(fēng) 險分級控制清單和設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級控制清單，注明評價級別、管控級別、管控 層級、風(fēng)險防控措施責(zé)任單位和責(zé)任人。（二） 2017年 9 月 20 日9 月 30

5、日（匯總審批）1、部門主要負(fù)責(zé)人組織部門技術(shù)人員對部門雙體系建設(shè)相關(guān)資料進(jìn)行審查， 形成部門雙體系建設(shè)推進(jìn)指導(dǎo)手冊，報公司風(fēng)險管控領(lǐng)導(dǎo)小組審查評定。2、安全科匯總各部門雙體系資料，形成公司雙體系指導(dǎo)手冊，報公司安委 會進(jìn)行評定審核，審核完畢后由主要負(fù)責(zé)人簽批發(fā)布。（三） 2017年 10 月 1 日-2017年 12月 31日（推進(jìn)落實）1、公司雙體系指導(dǎo)手冊經(jīng)主要負(fù)責(zé)人簽批發(fā)布后，各生產(chǎn)部門需組織崗位 人員進(jìn)行學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，利用班前班后會等各種形式的學(xué)習(xí)活動，有效的開展部門 及個人風(fēng)險管控措施的落實。2、公司風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組需根據(jù)生產(chǎn)實際情況，針對生產(chǎn)過程中出現(xiàn) 的新設(shè)備、新工藝、新技術(shù)、

6、新材料及時開展風(fēng)險分析 ,制定風(fēng)險管控措施，落實 風(fēng)險管控措施的責(zé)任人。3、公司風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組和部門風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組需及時對部門 和個人落實風(fēng)險防控職責(zé)的情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督， 定期開展對崗位人員風(fēng)險分級管 控知識的考核提問，督促部門和崗位人員落實安全風(fēng)險管控職責(zé)。4、加強(qiáng)對特殊作業(yè)活動的風(fēng)險分析和隱患排查。根據(jù)公司特殊作業(yè)安全管 理制度的規(guī)定，在涉及動火和受限空間作業(yè)活動時必須制定檢維修方案，逐級審 批檢維修方案，部門技術(shù)人員必須對檢維修方案進(jìn)行風(fēng)險分析，制定檢維修過程 安全風(fēng)險防控措施，形成檢維修過程的隱患排查表。（四） 2018年 1 月 1 日（持續(xù)推進(jìn)落實）1、公司風(fēng)險分級管控

7、領(lǐng)導(dǎo)小組將根據(jù)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則（DB37T2882- 2016）的要求，每年組織開展公司雙體系推進(jìn)工作，定期組織崗 位人員進(jìn)行風(fēng)險管控知識的培訓(xùn)教育。2、各生產(chǎn)部門在實際生產(chǎn)過程中需加強(qiáng)對崗位人員風(fēng)險防控措施落實的監(jiān) 督檢查，嚴(yán)格按照雙體系考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核獎懲，加強(qiáng)對事故源頭的嚴(yán)格管控。3、企管辦、生產(chǎn)部、安全科定期對各部門風(fēng)險管控措施的落實情況進(jìn)行跟 蹤檢查，督促生產(chǎn)部門各級人員落實個人安全防控職責(zé)。4、根據(jù)國家法律法規(guī)及相關(guān)要求，按照公司實際生產(chǎn)需要及時對公司雙體 系相關(guān)資料文件進(jìn)行更新和修訂。5、企管辦、安全科在每年全員安全培訓(xùn)教育過程中，把雙體系建設(shè)推進(jìn)的 相關(guān)知識進(jìn)行培訓(xùn)

8、；各生產(chǎn)部門需采用合理的學(xué)習(xí)培訓(xùn)方式，對本部門崗位人員 進(jìn)行培訓(xùn)，讓崗位人員深刻了解風(fēng)險分級管控和隱患排查治理的重要性。四、工作要求1 、強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)。各部門要切實把開展落實“隱患排查治理和風(fēng)險分級管控” 活動擺上重要議程，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，主要領(lǐng)導(dǎo)要親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓。責(zé)任 到人，分工明確，確保此項工作順利進(jìn)行。2、落實責(zé)任?！半[患排查治理和風(fēng)險分級管控”是安全生產(chǎn)目標(biāo)考核的一項 重要內(nèi)容。各部室要認(rèn)真履行職責(zé)，加強(qiáng)檢查，認(rèn)真排查，積極整改。對因領(lǐng)導(dǎo) 組織不力，督促檢查不到位，導(dǎo)致公司安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實不利，特別是發(fā)生 安全生產(chǎn)事故的，依法追究相關(guān)人員責(zé)任。3、注重實效。從業(yè)人員作為安全生產(chǎn)的

9、責(zé)任主體，要認(rèn)真開展自查自糾， 全面治理安全隱患。嚴(yán)格落實領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，加強(qiáng)現(xiàn)場的指導(dǎo)和監(jiān)督，對各生產(chǎn) 環(huán)節(jié)要嚴(yán)查、 細(xì)查。對一時難以治理， 要列入計劃， 落實資金和責(zé)任、 限期整改， 并制定應(yīng)急預(yù)案，加強(qiáng)監(jiān)控，確保安全。4、嚴(yán)格追究。對未能認(rèn)真履行職責(zé)的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)要進(jìn)行通報批評，對相關(guān) 責(zé)任人依照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。另外要加大對各部室、班組、崗位的考核力度， 對安全工作目標(biāo)落實不到位的，要進(jìn)行從嚴(yán)處理，切實形成人人盡職盡責(zé)，環(huán)環(huán) 相扣銜接的安全管理體系。5、加大宣傳。要深入發(fā)動、廣泛宣傳，通過各種途徑，深刻認(rèn)識開展“隱 患排查治理和風(fēng)險分級管控”的重要性和必要性，增強(qiáng)做好隱患排查治理工作的 主動性和自