倉(cāng)庫(kù)主管崗位職責(zé)-倉(cāng)庫(kù)主管的崗位職責(zé)

1、.倉(cāng)庫(kù)主管職責(zé)倉(cāng)庫(kù)主管工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)整體日常工作的按排。2、倉(cāng)庫(kù)的工作籌劃與進(jìn)度控制，合理調(diào)配人力資源，對(duì)倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)各個(gè)工作的監(jiān)控。3、與公司其他部門的溝通與協(xié)調(diào)。4、參與公司宏觀管理和策略制定。5、現(xiàn)場(chǎng)管理的督導(dǎo)、6S推行情況、目視化管理執(zhí)行情況。6、審訂和修改倉(cāng)庫(kù)的工作操作流程和管理制度。7、對(duì)下屬員工進(jìn)行業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)和考核，提高員工素質(zhì)和工作效率。8、與業(yè)務(wù)部及生產(chǎn)部門溝通確認(rèn)例外事情。9、與相關(guān)部門確定工作接口和業(yè)務(wù)交接標(biāo)準(zhǔn)。10、接受并完成上級(jí)交代的其它工作任務(wù)。11、簽發(fā)倉(cāng)庫(kù)各級(jí)文件和單據(jù)。倉(cāng)管員工作職責(zé)1、服從領(lǐng)導(dǎo)，遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。2、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)日常管理工作。3、根據(jù)實(shí)際工作

2、狀況，積極提出經(jīng)營(yíng)和管理的合理化建議。4、按倉(cāng)庫(kù)規(guī)定收發(fā)料。5、物料進(jìn)倉(cāng)入庫(kù)，倉(cāng)位的籌劃與正確的擺放。6、倉(cāng)庫(kù)的安全工作和物料保管防護(hù)工作。7、作業(yè)單據(jù)的正確開(kāi)制、確認(rèn)與交接。7、每日物料明細(xì)賬目的登記。8、盤點(diǎn)工作的具體按排執(zhí)行與監(jiān)督。1初期思路（問(wèn)聞看查）11了解本部門及本公司的人員組織構(gòu)架、企業(yè)文化、經(jīng)營(yíng)理念。12了解與本部門有直接業(yè)務(wù)往來(lái)的部門有那些，所處位置，相關(guān)人員有誰(shuí)和誰(shuí)。 13了解外協(xié)廠商。 14熟悉本公司，本倉(cāng)庫(kù)物料進(jìn)、出、退、調(diào)，操作流程。12動(dòng)作 121本倉(cāng)庫(kù)是否符合倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)，否則進(jìn)行全面整理、整頓符合6S要求。實(shí)現(xiàn)目視化管理。 122查看物料進(jìn)倉(cāng)到位狀況，未完成進(jìn)倉(cāng)

3、狀況，已出倉(cāng)狀況，以及欠尾數(shù)狀況。 123建賬、資料單據(jù)存檔。124物料及產(chǎn)品防護(hù)。2后期思路、 21人員構(gòu)架 211人員培訓(xùn)教育，考核。 212深入溝通，用到問(wèn)、聽(tīng)、看、查。了解他們，發(fā)現(xiàn)他們的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)。 213選人、用人、育人、留人，培訓(xùn)管理骨干，鞏固管理。 22現(xiàn)場(chǎng)管理 221產(chǎn)品及零配件防護(hù)，巡場(chǎng)督導(dǎo)。 222在安全的前提下對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行區(qū)域規(guī)劃，使通道暢通，實(shí)現(xiàn)目視化管理。 223運(yùn)用當(dāng)前6S管理，灌入速度、節(jié)約、服務(wù)、滿意“S” 管理。 224工具及設(shè)備的保管、保養(yǎng)、維修，存檔（歸檔到每個(gè)員工）誰(shuí)用誰(shuí)保管。 23品質(zhì)管理 231了解該公司的品流程。 232物料及產(chǎn)品零配件、半成品，是

4、否通過(guò)IQC全檢，有無(wú)IQC簽名的合格證。 233不合格品、呆滯品、廢品的處理，上報(bào)IQC填寫產(chǎn)品品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告，必須由品質(zhì)部主管簽名，半成品或成品須通過(guò)生產(chǎn)部主管簽名（或上級(jí)主管），以作生產(chǎn)補(bǔ)單依據(jù)。 24物料管理 241配備專人，收發(fā)物料。誰(shuí)收發(fā)誰(shuí)建賬并做記錄報(bào)表。 242物料樣板庫(kù)的建立與保存（名稱規(guī)格齊全），供生產(chǎn)及再單物料參考。 243將IQC檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品及零配件，依據(jù)訂單要求收貨。 244產(chǎn)品及零配件的倉(cāng)位擺放與防護(hù)。 245發(fā)料與訂單BOM表的要求核對(duì)，與樣板的核對(duì)，無(wú)誤后方可發(fā)料。 246制作倉(cāng)庫(kù)人禁管制、物料進(jìn)倉(cāng)管制、出倉(cāng)管制流程。 25安全管理 251人員培訓(xùn)。 2511安

5、全生產(chǎn)，預(yù)防為主。 2512培養(yǎng)員工增強(qiáng)安全意識(shí)，安全的嚴(yán)重性。 2513酒后不能進(jìn)入工廠更不能上機(jī)操作。 2514危險(xiǎn)性高的工作對(duì)員工的素質(zhì)要求也必須高，選用反應(yīng)靈敏的員工。 252設(shè)備是否能安全使用，是否能正確操作，是否定期檢修，有否寫入檢修表備案，有否有安全使用標(biāo)識(shí)。 253現(xiàn)場(chǎng)是否暢通，是否擺放與工作無(wú)關(guān)的雜物，而影響安全操作，電器電路在使用前是否通過(guò)安檢，產(chǎn)品堆放是否安全。 254是否制程安全使用手冊(cè)。倉(cāng)庫(kù)管理員崗位職責(zé) 1、按時(shí)上下班，到崗后巡視倉(cāng)庫(kù)，檢查是否有可疑現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)情況及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)，下班時(shí)應(yīng)檢查門窗是否鎖好，所有開(kāi)關(guān)是否關(guān)好； 2、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)的安全、整理工作，經(jīng)常打掃

6、倉(cāng)庫(kù)，整理堆放貨物，及時(shí)檢查火災(zāi)隱患； 3、檢查防盜、防蟲蛀、防鼠咬、防霉變等安全措施和衛(wèi)生措施是否落實(shí)，保證庫(kù)存物資完好無(wú)損； 4、負(fù)責(zé)學(xué)校物資的收、發(fā)、存工作，收貨時(shí)，對(duì)進(jìn)倉(cāng)貨物必須嚴(yán)格根據(jù)已審批的請(qǐng)購(gòu)單按質(zhì)、按量驗(yàn)收，并根據(jù)發(fā)票記錄的名稱、規(guī)格、型號(hào)、單位、數(shù)量、價(jià)格、金額打印入庫(kù)單或直拔單，并在貨物上標(biāo)明進(jìn)貨日期。屬不符合質(zhì)量要求的，堅(jiān)決退貨，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)； 5、驗(yàn)收后的物資，必須按類別固定位置堆放，做到整齊、美觀； 6、食堂倉(cāng)管員負(fù)責(zé)鮮活餐料驗(yàn)收監(jiān)督，嚴(yán)格把好質(zhì)量、數(shù)量關(guān)，對(duì)不夠斤兩的物資一定不能驗(yàn)收，要起到監(jiān)督作用； 7、發(fā)貨時(shí)，一定要嚴(yán)格審核領(lǐng)用手續(xù)是否齊全，并要嚴(yán)格驗(yàn)證審批人

7、的簽名式樣，對(duì)于手續(xù)欠妥者，一律拒發(fā)； 8、物品出庫(kù)或入倉(cāng)要及時(shí)打印出庫(kù)單或入庫(kù)單，隨時(shí)查核，做到入單及時(shí)，月結(jié)貨物驗(yàn)收合格及時(shí)將單據(jù)交與供應(yīng)商,做到當(dāng)日單據(jù)當(dāng)日清理； 9、做好月底倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)工作，及時(shí)結(jié)出月末庫(kù)存數(shù)報(bào)財(cái)務(wù)主管，做好各種單據(jù)報(bào)表的歸檔管理工作； 10、嚴(yán)禁私自借用倉(cāng)庫(kù)物品，嚴(yán)禁向送貨商購(gòu)買物資；、 11、嚴(yán)格遵守學(xué)校各項(xiàng)規(guī)章制度，服從上級(jí)工作分工； 單位名稱 二OO四年十月一日 倉(cāng)庫(kù)管理員工作流程 1、請(qǐng)購(gòu) 1）對(duì)于定型物資及計(jì)劃內(nèi)物資的請(qǐng)購(gòu)，由倉(cāng)管部根據(jù)庫(kù)存物資的儲(chǔ)備量情況向采購(gòu)干事提出請(qǐng)購(gòu)； 2）對(duì)于非定型及計(jì)劃外物資的請(qǐng)購(gòu)，由使用部門根據(jù)需要提出購(gòu)買物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、

8、數(shù)量，并說(shuō)明使用情況，填寫請(qǐng)購(gòu)單并由使用部門負(fù)責(zé)人簽名認(rèn)可，報(bào)倉(cāng)管部由倉(cāng)管員根據(jù)庫(kù)存情況提出意見(jiàn)轉(zhuǎn)采購(gòu)部； 2、驗(yàn)收 1）倉(cāng)管員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)貨； 2）對(duì)于印刷品的驗(yàn)收，倉(cāng)管部依據(jù)使用部門提供的樣板進(jìn)行； 3）貨物如有差錯(cuò)，及時(shí)通知財(cái)務(wù)主管與采購(gòu)干事，以扣壓貨款，并積極聯(lián)系印刷商做更正處理； 4）所有物資的驗(yàn)收，一律打印入庫(kù)單或直撥單，一式三聯(lián)，第一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，第二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，第三聯(lián)送貨人留存，(如欠帳，此聯(lián)由送貨人留存，憑此聯(lián)到財(cái)務(wù)結(jié)賬，如是采購(gòu)現(xiàn)金付款，則此聯(lián)交領(lǐng)用部門備查)。 5）對(duì)于直拔物資，倉(cāng)管員做一級(jí)驗(yàn)收之后，通知使用部門做二級(jí)驗(yàn)收合格，則由部門負(fù)責(zé)人直接在直拔單上簽字即可。進(jìn)

9、倉(cāng)物資的驗(yàn)收，由倉(cāng)管員根據(jù)供貨發(fā)票及請(qǐng)購(gòu)單上標(biāo)明的內(nèi)容認(rèn)真驗(yàn)收并辦理入倉(cāng)手續(xù)，如發(fā)現(xiàn)所采購(gòu)物資不符合規(guī)定要求，應(yīng)拒絕收貨，并及時(shí)通知采購(gòu)部進(jìn)行退、換貨手續(xù)； 3、保管 1）倉(cāng)管部對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有物資負(fù)保管之責(zé)，物資堆放整齊、美觀、按類擺放，并標(biāo)明進(jìn)貨日期，按規(guī)定留有通道、墻距、燈距、掛好物資登記卡； 2）掌握商品質(zhì)量、數(shù)量、衛(wèi)生、保質(zhì)期情況，落實(shí)防盜、防蟲、防鼠咬、防變質(zhì)等安全措施和衛(wèi)生措施，保證庫(kù)存物資完好無(wú)損； 4、盤點(diǎn) 1）倉(cāng)庫(kù)必須對(duì)存貨進(jìn)行定期或不定期清查，確定各種存貨的實(shí)際庫(kù)存量，并與電腦中記錄的結(jié)存量核對(duì)，查明存貨盤盈、盤虧的數(shù)量及原因，每月底打印盤點(diǎn)表，報(bào)財(cái)務(wù)審查核對(duì)； 2）管理實(shí)現(xiàn)了

10、電腦化管理，所有商品的入庫(kù)、直拔、領(lǐng)出、庫(kù)存統(tǒng)計(jì)直接通過(guò)電腦系統(tǒng)完成。 倉(cāng)庫(kù)主管職責(zé)發(fā)布人：yjhyuan積分：6034發(fā)布日期：2008-4-21. 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)整體工作事務(wù)及工作日常管理，協(xié)調(diào)部門與各職能部門之間的工作。2. 負(fù)責(zé)制定和修訂倉(cāng)庫(kù)收發(fā)貨、作業(yè)流程等管理制度，完善倉(cāng)庫(kù)管理的各項(xiàng)流程和標(biāo)準(zhǔn)；建立規(guī)范、完整的物流倉(cāng)儲(chǔ)操作報(bào)表，及時(shí)反饋倉(cāng)儲(chǔ)操作；3. 庫(kù)房的合理化布局和管理，合理規(guī)劃各分倉(cāng)的儲(chǔ)存空間及貨物的儲(chǔ)存方式，倉(cāng)位調(diào)整；負(fù)責(zé)制定各倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)位的規(guī)化、標(biāo)識(shí)、防火、防盜、防潮及物料的準(zhǔn)確性管理標(biāo)準(zhǔn)；4. 制定倉(cāng)庫(kù)工作計(jì)劃；制定部門每月工作計(jì)劃、分析、總結(jié)部門工作狀況與下一步工作思路，帶領(lǐng)督

11、促員工完成目標(biāo)任務(wù)，5. 負(fù)責(zé)分配倉(cāng)庫(kù)員工工作及日常工作監(jiān)督；充分調(diào)動(dòng)和帶領(lǐng)倉(cāng)庫(kù)工作人員完成日常工作，做到高效、準(zhǔn)確、有序；、負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)運(yùn)營(yíng)效率、成本、人員管理、流程改善等方面進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、改進(jìn)。6. 負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)、出庫(kù)，庫(kù)存等操作進(jìn)行審核與監(jiān)督對(duì)各項(xiàng)工作制度的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤，簽收貨倉(cāng)各級(jí)文件和單據(jù)；7. 及時(shí)地反映倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存狀況，確保庫(kù)房帳、卡、物數(shù)量一致；確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的正確性。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析能力；完成業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的整理和分析；8. 審訂和修改貨倉(cāng)的工作規(guī)定和工作績(jī)效；檢查和審核貨倉(cāng)各級(jí)員工的工作進(jìn)度和工作績(jī)效；9. 監(jiān)督各項(xiàng)管理制度的執(zhí)行，制訂質(zhì)量改善計(jì)劃，10. 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的貨物、人員安全及

12、防護(hù)，進(jìn)行安全評(píng)估，不斷改善庫(kù)存管理安全，確保倉(cāng)儲(chǔ)物資免受損失。倉(cāng)庫(kù)安全管理。倉(cāng)庫(kù)安全設(shè)施的維護(hù)，指導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)人員的安全行為及倉(cāng)庫(kù)的安全。及時(shí)地定期回顧并匯報(bào)倉(cāng)庫(kù)的安全及運(yùn)行狀況，采取預(yù)防措施，11. 組織倉(cāng)庫(kù)日常盤點(diǎn)。報(bào)表帳目實(shí)物之相符；定期組織實(shí)物盤存，做到帳實(shí)相符、帳卡相符。出具盤存及分析報(bào)告。12. 建立安全庫(kù)存機(jī)制，進(jìn)行存量分析和控制，采取有效措施控制庫(kù)存成本；13. 能夠按照成本會(huì)計(jì)的要求提供物料消耗情況并進(jìn)行有效控制；14. 督促各分倉(cāng)對(duì)各類報(bào)表的準(zhǔn)時(shí)上呈及監(jiān)督。負(fù)責(zé)加強(qiáng)報(bào)表填寫準(zhǔn)確性和分析管理，參考分析結(jié)果提出改進(jìn)建議并組織落實(shí)；物料數(shù)據(jù)管理和統(tǒng)計(jì),15. 負(fù)責(zé)督促及時(shí)評(píng)估和處理不

13、良物料及呆滯物料；16. 倉(cāng)庫(kù)人員工作指導(dǎo)、業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)和考核，不斷改善工作效率和工作質(zhì)量；17. 負(fù)責(zé)落實(shí)執(zhí)行品質(zhì)安全政策的要求，確保ISO9001得到有效實(shí)施18. 按時(shí)按質(zhì)地完成上級(jí)交辦的工作任務(wù)。19. 負(fù)責(zé)庫(kù)存盤點(diǎn)缺損率；收貨及時(shí)率；發(fā)貨及時(shí)率；收發(fā)貨準(zhǔn)確率；單據(jù)完整率；倉(cāng)庫(kù)主管的工作職責(zé)有哪些？減小字體 增大字體 倉(cāng)庫(kù)主管的主要工作職責(zé)有：1、直接對(duì)財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)。2、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)整體工作籌劃與控制，制訂倉(cāng)庫(kù)工作計(jì)劃。3、與公司其它部門溝通與協(xié)調(diào)，協(xié)調(diào)倉(cāng)庫(kù)與各部門的工作關(guān)系。4、參與公司宏觀管理和策略制定。5、審訂和修改倉(cāng)庫(kù)部門的工作規(guī)程和管理制度。6、檢查和審核倉(cāng)庫(kù)部門各級(jí)員工的工作進(jìn)

14、度和工作績(jī)效，指導(dǎo)物資的保管存放。7、簽發(fā)倉(cāng)庫(kù)部門各級(jí)文件和單據(jù)，核實(shí)倉(cāng)庫(kù)管理員遞交的倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存報(bào)告，按計(jì)劃搞好各時(shí)段的盤點(diǎn)工作，負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)每月盤點(diǎn)的順利進(jìn)行、實(shí)物的盤存工作順利進(jìn)行，監(jiān)控物資的發(fā)放及使用情況，所有與倉(cāng)庫(kù)有關(guān)連的單據(jù)都要審核，做到防漏報(bào)防重報(bào)，避免公司財(cái)務(wù)的損失。8、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)部門各級(jí)員工的培訓(xùn)教育工作及月考勤，考核和績(jī)效的評(píng)定。9、負(fù)責(zé)所有物品的保管工作，必須做出出入庫(kù)詳細(xì)的明細(xì)，對(duì)物品的出入庫(kù)要及時(shí)驗(yàn)收、登記帳簿，做到帳物相符。10、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)各類材料的入庫(kù)登記審查復(fù)核工作。11、負(fù)責(zé)各類材料按計(jì)劃發(fā)放及控制工作。負(fù)責(zé)各類材料的定置管理及安全工作。12、勤檢查庫(kù)存物品，保持庫(kù)房干燥

15、，注意防火、防盜、防潮，離開(kāi)倉(cāng)庫(kù)時(shí)斷電。13、及時(shí)向采購(gòu)員報(bào)告物品庫(kù)存情況，提出物品采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)采購(gòu)回來(lái)的物品進(jìn)行驗(yàn)質(zhì)檢量。保管員簽字驗(yàn)收合格后的物品的數(shù)量和質(zhì)量由保管員負(fù)責(zé)。14、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)帳物卡相符、進(jìn)出庫(kù)手續(xù)明確工作。15、配合各部門做好協(xié)調(diào)工作，完成公司交辦的各項(xiàng)臨時(shí)性工作。倉(cāng)庫(kù)主管主要從事倉(cāng)庫(kù)的物料保管、驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)等工作。倉(cāng)庫(kù)主管職責(zé)主要職責(zé)如下： 一、倉(cāng)儲(chǔ)管理 1、建立倉(cāng)庫(kù)管理指標(biāo)體系 2、制定倉(cāng)容定額 3、進(jìn)行儲(chǔ)存物品的定期檢查 二、倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃 1、進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)平面布置 2、計(jì)算倉(cāng)庫(kù)面積 3、確定倉(cāng)庫(kù)參數(shù) 三、庫(kù)存管理 1、安全存量 2、計(jì)算最低存量、有效存量、最佳訂購(gòu)點(diǎn) 3、運(yùn)用

16、ABC管理法 4、進(jìn)行零庫(kù)存 四、JIT存料管理方式 12、不良癥狀及其改善 3、入庫(kù)運(yùn)作 4、做好物料入庫(kù)準(zhǔn)備 5、進(jìn)行物料入庫(kù)驗(yàn)收 6、進(jìn)行實(shí)物驗(yàn)收 7、處理商品驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題 8、辦理入庫(kù)手續(xù) 五、倉(cāng)庫(kù)保管 1、理貨 2、劃分料區(qū) 3、設(shè)計(jì)保管空間 4、進(jìn)行物料編碼 5、進(jìn)行貨位編碼 6、進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè) 7、半成品收發(fā)與退貨 （1）半成品的入庫(kù)控制 （2）半成品的出庫(kù)控制 （3）半成品的退貨補(bǔ)料控制 8、成品收發(fā)與退貨 （1）成品的入庫(kù)控制 （2）成品的出庫(kù)控制 （3）如何處理成品出庫(kù)中的問(wèn)題 9、呆廢料管理 （1）呆料的處理與排除 （2）廢料的處理與報(bào)警 10、盤點(diǎn)與現(xiàn)場(chǎng)5S （1）盤

17、點(diǎn)方法與盤點(diǎn)制 （2）一目了然的現(xiàn)場(chǎng) （3）看板管理 11、倉(cāng)庫(kù)的電腦化管理 （1）倉(cāng)庫(kù)電腦化管理的應(yīng)用 （2）電腦化倉(cāng)庫(kù)管理的基本結(jié)構(gòu) （3）倉(cāng)庫(kù)電腦化管理的操作倉(cāng)庫(kù)管理工作流程日期：2007-7-2 源自：互聯(lián)網(wǎng) 網(wǎng)友評(píng)論【 字號(hào)： 大 中 小 】 產(chǎn)品進(jìn)倉(cāng)管理流程 1、根據(jù)已審核的采購(gòu)訂單內(nèi)容準(zhǔn)備產(chǎn)品收貨。 2、廠家送貨到達(dá)后，廠家提供送貨單給收貨倉(cāng)庫(kù)管理員，送貨單應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)訂單號(hào)。收貨倉(cāng)庫(kù)管理員將送貨單和對(duì)應(yīng)的采購(gòu)訂單相核對(duì)。相核不符者拒收。相符者倉(cāng)庫(kù)管理員以送貨單和采購(gòu)訂單驗(yàn)收貨品，收貨量大于定購(gòu)量時(shí)，倉(cāng)庫(kù)主管要通過(guò)

18、營(yíng)銷部同意和取得營(yíng)銷部有權(quán)人的書面通知后才能超量收貨。 3、倉(cāng)庫(kù)管理員收貨無(wú)誤后，在送貨清單上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯(lián)自留，一聯(lián)交對(duì)方。 4、倉(cāng)庫(kù)管理員在電腦上開(kāi)具采購(gòu)單，并由倉(cāng)庫(kù)主管審核生效。將采購(gòu)單打印一式三聯(lián)，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管和倉(cāng)庫(kù)管理員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)連同送貨單位的送貨清單交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)對(duì)方聯(lián)同時(shí)交財(cái)務(wù)。 5、返修品回倉(cāng)，以對(duì)應(yīng)的采購(gòu)?fù)素泦螢橐罁?jù)收貨，倉(cāng)庫(kù)管理員核實(shí)貨單無(wú)誤后在電腦上開(kāi)具采購(gòu)?fù)朔祮?，注明原采?gòu)?fù)素泦翁?hào)，并經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管審核生效。產(chǎn)品出倉(cāng)管理流程 1、倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)營(yíng)銷部傳來(lái)的銷售訂單備貨并作好記載，將配好之貨品清單交質(zhì)檢部驗(yàn)貨。質(zhì)檢部將合格產(chǎn)品

19、裝箱并在電腦上填制裝箱單，審核裝箱單。在每個(gè)包裝箱內(nèi)放置一張裝箱單。包裝好的產(chǎn)品分類放到相應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)存放區(qū)域。 2、質(zhì)檢部將裝箱單匯總導(dǎo)出為未審核銷售單，等待營(yíng)銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。 3、倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)客戶持有的已蓋章銷售單和電腦里對(duì)應(yīng)的出倉(cāng)單（對(duì)于批發(fā)商）或轉(zhuǎn)倉(cāng)單（對(duì)于加盟商）發(fā)貨。打印出倉(cāng)單或轉(zhuǎn)倉(cāng)單一式二份，由倉(cāng)庫(kù)管理員、倉(cāng)庫(kù)主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉(cāng)庫(kù)自留。營(yíng)銷部業(yè)務(wù)流程 1、營(yíng)銷部將客戶傳真來(lái)的銷售訂單輸入電腦，并由營(yíng)銷部總監(jiān)審核。查詢當(dāng)前倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況。若需要向廠家訂貨的，將銷售訂單導(dǎo)出為采購(gòu)訂單并審核。若倉(cāng)庫(kù)有貨不需要向廠家訂貨，就將銷售訂單傳給倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)撿貨裝箱。 2、收到倉(cāng)庫(kù)

20、傳來(lái)的未審核銷售單后（由裝箱單匯總而成），由營(yíng)銷部總監(jiān)確認(rèn)客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額，則審核此銷售單（已審核銷售單會(huì)自動(dòng)生成出倉(cāng)單（對(duì)于批發(fā)客戶）或轉(zhuǎn)倉(cāng)單（對(duì)于加盟商）傳給倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)憑此出倉(cāng)單或轉(zhuǎn)倉(cāng)單發(fā)貨。）。若客戶貨款余額不足，則等待客戶貨款到帳后再審核銷售單。 3、已審核銷售單打印一式三聯(lián)，并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)對(duì)方聯(lián)交客戶。 4、營(yíng)銷部分析加盟商及其專賣店的庫(kù)存狀況，并向加盟商提出補(bǔ)貨、調(diào)撥等建議。 5、分析分公司和自營(yíng)專賣店的庫(kù)存和銷售情況，若需要補(bǔ)貨，則開(kāi)具轉(zhuǎn)倉(cāng)單，將總公司倉(cāng)庫(kù)的貨品調(diào)撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或?qū)Ｙu店之間調(diào)撥貨

21、品，開(kāi)具調(diào)撥單。營(yíng)銷部總監(jiān)審核調(diào)撥單。經(jīng)審核后的調(diào)撥單自動(dòng)生成一張進(jìn)倉(cāng)單和一張出倉(cāng)單并傳給相關(guān)倉(cāng)庫(kù)。由相關(guān)倉(cāng)庫(kù)收貨、發(fā)貨。6、營(yíng)銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單，沖減相應(yīng)的庫(kù)存和增加應(yīng)收款。 7、營(yíng)銷部審核加盟商傳回的銷售出倉(cāng)單，沖減加盟商庫(kù)存。 8、營(yíng)銷部審核分公司和加盟商傳回的轉(zhuǎn)倉(cāng)單，調(diào)整分公司和加盟商的倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存。 9、營(yíng)銷部審核分公司和加盟商傳回的盤點(diǎn)單，調(diào)整分公司和加盟商的倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存。 10、營(yíng)銷部將貨品資料傳給各個(gè)分公司和加盟商。倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)流程 1、盤點(diǎn)準(zhǔn)備 倉(cāng)庫(kù)主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補(bǔ)編編碼，并通知有關(guān)部門填制相關(guān)單據(jù)處理帳外物資。 營(yíng)銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶

22、在盤點(diǎn)日期間停止送收貨品。財(cái)務(wù)部將盤點(diǎn)日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。 倉(cāng)庫(kù)主管組織倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)貨品進(jìn)行分區(qū)擺放，存貨以產(chǎn)品區(qū)、輔料區(qū)、產(chǎn)品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺(tái)面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實(shí)存情況。 2、盤點(diǎn)進(jìn)行 倉(cāng)庫(kù)主管組織倉(cāng)庫(kù)人員初盤存貨，對(duì)存貨六大區(qū)域各指派1人擔(dān)任組長(zhǎng)，2人配合。以盤點(diǎn)表記錄初盤結(jié)果。倉(cāng)庫(kù)主管連同另外4名員工組成復(fù)盤小組，對(duì)初盤結(jié)果進(jìn)行復(fù)盤，出現(xiàn)差異倉(cāng)庫(kù)自查原因。 倉(cāng)庫(kù)主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦，將盤點(diǎn)單打印提供給財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對(duì)各大區(qū)域進(jìn)行抽盤工作。抽盤人員從實(shí)物中抽取20%復(fù)核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對(duì)實(shí)物進(jìn)行抽盤。抽

23、盤量要求占總庫(kù)存的50%。發(fā)現(xiàn)差異由倉(cāng)庫(kù)主管重新盤點(diǎn)更正初盤資料。差錯(cuò)率高于1%，倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)該區(qū)域貨品進(jìn)行重新全盤。經(jīng)復(fù)盤通過(guò)的盤點(diǎn)單由財(cái)務(wù)部審核，并打印一式二份，由倉(cāng)庫(kù)主管、財(cái)務(wù)主管簽字，各持1份。 3、盤點(diǎn)后期工作 倉(cāng)庫(kù)主管將已審核盤點(diǎn)單導(dǎo)出為進(jìn)、出倉(cāng)單，電腦自動(dòng)生成盤盈單和盤虧單。倉(cāng)庫(kù)主管查找盤盈盤虧的原因，并將庫(kù)存盤點(diǎn)匯總表和差異原因查找報(bào)告交財(cái)務(wù)主管復(fù)核上交總經(jīng)理審批后。財(cái)務(wù)部據(jù)審批結(jié)果審核盤盈單和盤虧單調(diào)整庫(kù)存帳。 4、盤點(diǎn)其他規(guī)定 盤點(diǎn)工作規(guī)定每月進(jìn)行一次，時(shí)間為月末最后2天。頭天晚上8時(shí)開(kāi)始至次日中午完成初盤和復(fù)盤工作，下午進(jìn)行抽盤工作。 參加盤點(diǎn)工作的人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，貨品磅

24、碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一；名稱、貨號(hào)、規(guī)格必須明確；數(shù)量一定是實(shí)物數(shù)量，真實(shí)準(zhǔn)確；絕對(duì)不允許重盤和漏盤。由于人為過(guò)失造成盤點(diǎn)數(shù)據(jù)不真實(shí)，責(zé)任人要負(fù)過(guò)失責(zé)任。 對(duì)于盤點(diǎn)結(jié)果發(fā)現(xiàn)屬于實(shí)物責(zé)任人不按貨品要求收發(fā)及保管財(cái)物造成損失，實(shí)物責(zé)任人要承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。 倉(cāng)庫(kù)管理工作流程 （實(shí)務(wù)類）倉(cāng)庫(kù)管理工作流程 成品進(jìn)倉(cāng)管理流程1、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)已審核采購(gòu)訂單內(nèi)容準(zhǔn)備成品收貨。2、廠家送貨到達(dá)后，廠家提供送貨清單給收貨倉(cāng)管員，送貨清單應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)訂單號(hào)。收貨倉(cāng)管員將送貨清單和對(duì)應(yīng)的采購(gòu)訂單相核對(duì)。相核不符者拒收。相符者倉(cāng)管員以送貨清單和采購(gòu)訂單驗(yàn)收貨

25、品，收貨量大于定購(gòu)量時(shí)，倉(cāng)庫(kù)主管要通過(guò)營(yíng)銷部同意和取得營(yíng)銷部有權(quán)人的書面通知后才能超量收貨。3、倉(cāng)管員收貨無(wú)誤后，在送貨清單上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯(lián)自留，一聯(lián)交對(duì)方。4、倉(cāng)管員在電腦上開(kāi)具采購(gòu)單，并由倉(cāng)庫(kù)主管審核生效。將采購(gòu)單打印一式三聯(lián)，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管和倉(cāng)管員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)連同送貨單位的送貨清單交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)對(duì)方聯(lián)同時(shí)交財(cái)務(wù)。5、返修品回倉(cāng)，以對(duì)應(yīng)的采購(gòu)?fù)素泦螢橐罁?jù)收貨，倉(cāng)管員核實(shí)貨單無(wú)誤后在電腦上開(kāi)具采購(gòu)?fù)朔祮?，注明原采?gòu)?fù)素泦翁?hào)，并經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管審核生效。成品出倉(cāng)管理流程 1、倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)營(yíng)銷部傳來(lái)的銷售訂單備貨并作好記載，將配好之貨品清單交質(zhì)檢部驗(yàn)貨。

26、質(zhì)檢部將合格成品裝箱并在電腦上填制裝箱單，審核裝箱單。在每個(gè)包裝箱內(nèi)放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)存放區(qū)域。2、質(zhì)檢部將裝箱單匯總導(dǎo)出為未審核銷售單，等待營(yíng)銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。3、倉(cāng)管員根據(jù)客戶持有的已蓋章銷售單和電腦里對(duì)應(yīng)的出倉(cāng)單（對(duì)于批發(fā)商）或轉(zhuǎn)倉(cāng)單（對(duì)于加盟商）發(fā)貨。打印出倉(cāng)單或轉(zhuǎn)倉(cāng)單一式二份，由倉(cāng)管員、倉(cāng)庫(kù)主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉(cāng)庫(kù)自留。營(yíng)銷部業(yè)務(wù)流程1、營(yíng)銷部將客戶傳真來(lái)的銷售訂單輸入電腦，并由營(yíng)銷部總監(jiān)審核。查詢當(dāng)前倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況。若需要向廠家訂貨的，將銷售訂單導(dǎo)出為采購(gòu)訂單并審核。若倉(cāng)庫(kù)有貨不需要向廠家訂貨，就將銷售訂單傳給倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)撿貨裝箱。2、收到倉(cāng)庫(kù)

27、傳來(lái)的未審核銷售單后（由裝箱單匯總而成），由營(yíng)銷部總監(jiān)確認(rèn)客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額，則審核此銷售單（已審核銷售單會(huì)自動(dòng)生成出倉(cāng)單（對(duì)于批發(fā)客戶）或轉(zhuǎn)倉(cāng)單（對(duì)于加盟商）傳給倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)憑此出倉(cāng)單或轉(zhuǎn)倉(cāng)單發(fā)貨。）。若客戶貨款余額不足，則等待客戶貨款到帳后再審核銷售單。3、已審核銷售單打印一式三聯(lián)，并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)對(duì)方聯(lián)交客戶。4、營(yíng)銷部分析加盟商及其專賣店的庫(kù)存狀況，并向加盟商提出補(bǔ)貨、調(diào)撥等建議。5、分析分公司和自營(yíng)專賣店的庫(kù)存和銷售情況，若需要補(bǔ)貨，則開(kāi)具轉(zhuǎn)倉(cāng)單，將總公司倉(cāng)庫(kù)的貨品調(diào)撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或?qū)Ｙu店之間調(diào)撥貨品，開(kāi)具調(diào)撥單。營(yíng)銷部總監(jiān)審核調(diào)撥單。經(jīng)審核后的調(diào)撥單自動(dòng)生成一張進(jìn)倉(cāng)單和一張出倉(cāng)單并傳給相關(guān)倉(cāng)庫(kù)。由相關(guān)倉(cāng)庫(kù)收貨、發(fā)貨。6、營(yíng)銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單，沖減相應(yīng)的庫(kù)存和增加應(yīng)收款。7、營(yíng)銷