醫(yī)藥公司作業(yè)流程與管理制度

1、小型醫(yī)藥公司作業(yè)流程與管理制度,2011年05月,采購,驗收 核對入庫,上垛,養(yǎng)護,送貨運輸,復(fù)核 出庫,銷售開票,信 息 流,質(zhì)量管理流,物 流,資金流,資金流,公司作業(yè)流程圖,售后服務(wù),商流,商流,錄入 審核,發(fā)貨,采購的流程,為了確保商品質(zhì)量，保護公司利益，更快更好服務(wù)銷售，特制定本流程： 商品購進的流程： 1、采購前必須對供貨方（生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)營企業(yè)）和首營品種進行審核。簽訂質(zhì)量保證協(xié)議。（直配按直配流程） 2、采購計劃（電子或紙質(zhì)）必須提前匯總到采購經(jīng)理處，由采購經(jīng)理通知質(zhì)量管理部審核并進行新品的初步錄入。 3 、編制采購計劃應(yīng)包括以下內(nèi)容：藥品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)企業(yè)、單位、擬購數(shù)量等內(nèi)

2、容。 4、采購計劃報出后采購部或相關(guān)人員應(yīng)跟蹤在途貨票、貨到時間、隨貨同行單據(jù)、資料、發(fā)票。提前做好商品錄入交驗的準(zhǔn)備,選定供貨商 審核資質(zhì),編制商品 采購計劃,審核計劃 新品初步錄入,跟蹤,到貨交驗準(zhǔn)備,錄入信息,選定供貨商、審核資質(zhì)應(yīng)注意事項 1、營銷部或采購部相關(guān)人員在與供貨方建立關(guān)系前必須索要對方的所有資質(zhì)。同時把公司的資質(zhì)給對方。 2、把供貨商資質(zhì)提前給采購部填寫首營企業(yè)或首營品種的表格交質(zhì)管部審核并錄入電腦,編制采購計劃的注意事項 1.采購相關(guān)人員編制的藥品計劃應(yīng)包括以下內(nèi)容：藥品名稱、生產(chǎn)企業(yè)、劑型、規(guī)格、單位，擬購數(shù)量等內(nèi)容。 2.計劃報送人員在向供貨商報送計劃前把藥品計劃匯總

3、到采購部經(jīng)理，由采購經(jīng)理交質(zhì)量管理部審核計劃的合法性，并做好未曾經(jīng)營的品種的錄入初步工作,審核計劃 新品初步錄入 1、質(zhì)量管理部接到采購部的商品計劃后對照公司的經(jīng)營范圍審核是否可以經(jīng)營。 2、電腦商品信息中沒有的品種根據(jù)計劃中的線索（藥品名稱、生產(chǎn)企業(yè)、劑型、規(guī)格、單位）到國家食品藥品監(jiān)督管理局的數(shù)據(jù)查詢中去查找核實，做好新品初步錄入工作,跟蹤,采購計劃報出后采購部或相關(guān)人員應(yīng)及時與供貨商的相關(guān)人員溝通，跟蹤計劃，了解開票時間、發(fā)貨時間及方式、到貨時間、隨貨同行單據(jù)、資料、發(fā)票等情況。 以上信息及時告知質(zhì)量管理部、采購部、儲運部，以便于質(zhì)量管理部完善新品資料，采購部打印驗收通知單，儲運部安排人

4、員接收和搬運。 信息錄入和交驗準(zhǔn)備,采購獎罰條例 1、已經(jīng)發(fā)生業(yè)務(wù)往來的沒有提前拿到資質(zhì)的由采購部給予相關(guān)人員每次負(fù)評2分或罰款50元。 2、采購部拿到對方企業(yè)資質(zhì)未及時處理的由質(zhì)量管理部給予每次負(fù)評1分 3、沒有遞交采購計劃已經(jīng)來貨的由質(zhì)量管理部給予相關(guān)人員負(fù)評1分或罰款20元。 3、未對采購藥品計劃進行審核，新品錄入初步工作未做到的由采購部給予質(zhì)量管理部負(fù)評1分 4、采購計劃報出后采購部或相關(guān)人員未與供貨商的相關(guān)人員溝通，影響下個環(huán)節(jié)的操作由儲運部或采購部給予負(fù)評1分或20元。 5、錄入人員能夠提前打印驗收通知單的而沒有打印的影響到商品驗收的由質(zhì)量管理部給予相關(guān)人員負(fù)評1分,獎勵,1、在工

5、作當(dāng)中能嚴(yán)把商品信息關(guān)，能夠嚴(yán)以律己并受到公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門及供應(yīng)商朋友的一致好評者。將予以通報表揚。給予正評2分。 2、在票據(jù)收集和整理方面能夠及時、準(zhǔn)確且無丟失票據(jù)者通報表揚。給予正評2分。 3、以月單位能夠及時處理資質(zhì)和計劃的由質(zhì)管部給予相關(guān)人員1分正評 4、以月單位能夠及時審核計劃錄入基本信息由采購部給予相關(guān)人員1分正評,商品錄入,為了保障商品信息錄入的準(zhǔn)確性，提高商品在物流環(huán)節(jié)的高效、快捷，明確相關(guān)責(zé)任特制定以下制度。 一：電腦錄入傳遞流程 貨單帶來的信息流錄入電腦系統(tǒng)分三步走：1、基本信息的初裝（企業(yè)和品種）2、單據(jù)的錄入 3、電腦單據(jù)審核-GSP-入庫-定價及政策 1、質(zhì)管部負(fù)責(zé)首

6、營企業(yè)、首營品種（生產(chǎn)企業(yè)）、新品（經(jīng)營企業(yè)）的審核及首次建立。（基本信息） a、質(zhì)管部接到采購部的首營企業(yè)資質(zhì)（所有首次建立關(guān)系的供貨商）審核后錄入電腦系統(tǒng)建立供貨商資料。 b、營銷各部與生產(chǎn)企業(yè)發(fā)生的首營品種資質(zhì)提前送到采購部匯總后交質(zhì)量管理部審核明確歸屬部門后把相關(guān)信息錄入系統(tǒng)。 c、對于經(jīng)營企業(yè)新品的錄入，質(zhì)管理部在接到藥品計劃時與采購部和營銷各部溝通確認(rèn)是新品，根據(jù)計劃上的新品的相關(guān)信息到權(quán)威網(wǎng)站查詢批準(zhǔn)文號等資料。核準(zhǔn)新品歸屬部門后把信息錄入系統(tǒng)，為下一步的單據(jù)錄入做好初步準(zhǔn)備工作,商品錄入,2、采購相關(guān)人員與供貨商溝通后取得開票明細（電子版），分別發(fā)給質(zhì)量管理部完善商品信息及錄入

7、人員錄驗收通知單據(jù)待驗。 a、采購部接到儲運部搬運后信息后已經(jīng)提前打印了驗收入庫通知單的及時通知驗收核對。登記驗收登記表。驗收核對人員把結(jié)果報采購處理過電腦系統(tǒng)。 b、沒有提前取得電子版開票明細的商品到貨后用原始的單據(jù)分別做新品錄入、驗收及單據(jù)打印憑證。這種情況下的錄入單據(jù)必須與驗收核對聯(lián)一一核對無誤保存。 c、青春康源溝通后更新資料用單號提取直接打印驗收入庫單據(jù)。 d、采購部接到采購相關(guān)人員的跟蹤信息后通知儲運部安排接運，儲運部搬運后把信息通知采購部。采購部登記采購計劃商品到貨信息表 3、實貨驗收及核對入庫后交錄入人員修正或錄入后，由（各部門或指定人員）用驗收入庫聯(lián)對電腦信息核對后走電腦單據(jù)

8、審核-GSP-入庫-定價及政策，打印單據(jù)后簽章整理當(dāng)日送單保存,錄入信息傳遞圖,質(zhì)管部錄入企業(yè)及商品信息并完善,采購部錄入修正單據(jù),采購部歸總,實貨驗收及核對入庫,首營資質(zhì)資料,營銷各部計劃,跟蹤情況,新品樣品 送貨單,系統(tǒng)審核傳票 （價格、GSP、入庫、定價政策,信息錄入注意事項,1、營銷各部或采購部在建立關(guān)系時及時索要對方資質(zhì)，資料在到貨前必須匯總到采購部，采購部在貨到前三天交質(zhì)管部審核錄入首營企業(yè)和首營品種；采購計劃（年度、月度、臨時）必須有質(zhì)管部的審核，采購計劃最少提前一天報到質(zhì)管部建立新品資料，為單據(jù)的錄入作準(zhǔn)備。 2、跟蹤信息的相關(guān)人員必須在到貨前一天把溝通結(jié)果（開票時間、發(fā)貨時間

9、及方式、到貨時間、隨貨同行單據(jù)、資料、發(fā)票等）陸續(xù)告知三個部門，按照供貨商發(fā)來的電子開票單(復(fù)印件）據(jù)完善新品后錄入電腦系統(tǒng)。 3、沒有提前拿到對方電子開票單的驗收入庫工作應(yīng)在到貨第一時間拿單分單分工建立新品、實貨驗收、單據(jù)錄入同步進行。 4、商品信息和企業(yè)信息初步建立由質(zhì)管部負(fù)責(zé)，第二步在實貨和實單到后錄入環(huán)節(jié)、驗收環(huán)節(jié)完善信息，第三步在藥品流通各個環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)差異后及時匯總質(zhì)管部修正。 9 錄入員應(yīng)按照送貨單據(jù)的信息準(zhǔn)確錄入，不得多入，少入，誤入。 2：錄入員應(yīng)注意供應(yīng)商、申購部門、結(jié)算人等正確選擇錄入。不得將同一供應(yīng)商不同申購部門結(jié)算人混淆錄入。必須按送貨單上的公章上的文字 及填寫的申購部門

10、結(jié)算人準(zhǔn)確錄入。 3：錄入員應(yīng)按照將批號及效期準(zhǔn)確錄入，不得將生產(chǎn)日期和批號混淆錄入。并逐項核對商品的單價、數(shù)量、批準(zhǔn)文號及合計金額，必須做到準(zhǔn)確無誤。 4:錄入員在收集整理入庫單和送貨票時，必須核對對其金額，無誤后在一個工作日內(nèi)整理完畢。 5：入庫票堅決杜絕人為原因?qū)е碌闹貜?fù)打印。非人為原因?qū)е碌闹貜?fù)打印必須留有原始憑證,5、錄入員應(yīng)按照送貨單據(jù)的信息準(zhǔn)確錄入，不得多入，少入，誤入。 6、錄入員應(yīng)注意供應(yīng)商、申購部門、結(jié)算人等正確選擇錄入。不得將同一供應(yīng)商不同申購部門結(jié)算人混淆錄入。必須按送貨單上的公章上的文字 及填寫的申購部門結(jié)算人準(zhǔn)確錄入。 7、錄入時品種的選擇一定要仔細，注意品種的所屬

11、部門、生產(chǎn)廠家、批準(zhǔn)文號、規(guī)格、單位，盡量選擇非零庫存品種，核對無誤后選定再按照單據(jù)一一將數(shù)量、單價、批號及效期的準(zhǔn)確錄入。再次逐項核對商品的名稱、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、單位、數(shù)量、價格、批號、有效期、金額，必須做到準(zhǔn)確無誤。 8、錄入員在收集整理采購驗收單和送貨票時，必須核對其金額，無誤后在一個工作日內(nèi)整理完畢。 9、入庫票堅決杜絕人為原因?qū)е碌闹貜?fù)打印。非人為原因?qū)е碌闹貜?fù)打印必須留有原始憑證。 10、單據(jù)錄入后與財務(wù)部、供應(yīng)商、采購部、儲運部交接傳遞時要登記備案簽字確認(rèn)。 11、基本信息的建立完善要不斷發(fā)現(xiàn)和及時通知質(zhì)管部修正。 12、錄入員將供應(yīng)商、申購部門、結(jié)算人、批號、效期、數(shù)量、單價等

12、基本資料錄入錯誤時，在未入庫的情況下，可以直接提前該單據(jù)修正。不重復(fù)打印票據(jù)的填寫更正單，已經(jīng)入庫的只能采購?fù)顺觯]有銷售），已發(fā)生銷售的必須先銷后退回再采購?fù)顺?錄入環(huán)節(jié)獎懲,首營的資質(zhì)未在商品到貨三天前交給質(zhì)管部以至基本信息錄入不全或不正確的由質(zhì)管部給采購部或營銷各部負(fù)評2分或50元處罰。 經(jīng)營企業(yè)資料及其新品計劃未在到貨前一天報采購部影響基本信息的錄入由采購部給營銷各部50元處罰，或質(zhì)管部給采購部2分負(fù)評。 資料按時到達而沒有及時處理影響質(zhì)管部錄入基本信息的由質(zhì)管部給予采購部2分負(fù)評，由于質(zhì)管部沒有及時處理影響單據(jù)錄入的由采購部給質(zhì)管部負(fù)評2分,錄入環(huán)節(jié)獎懲,基本資料錄入錯誤的由采購部錄

13、入人員給予質(zhì)管部信息建立人員負(fù)評2分。 基本資料在錄入環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)空檔和不確定的未通知質(zhì)管部完善的給予錄入人員1分負(fù)評。 基本資料中驗收環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)空檔和不確定的未通知質(zhì)管部完善的給予驗收人員1分負(fù)評。 錄入時選錯品種而導(dǎo)致品種的所屬部門、生產(chǎn)廠家、批準(zhǔn)文號、規(guī)格、單位等信息錯誤的給予錄入人員負(fù)評1分。 錄入時數(shù)量、單價、批號及效期、供應(yīng)商、申購部門、結(jié)算人錄入錯誤由審核員給予錄入人員2分 錄入人員票據(jù)整理不及時、傳遞不及時、發(fā)生遺漏、丟失的給予2分負(fù)評,錄入環(huán)節(jié)獎懲,以周為單位基本信息錄入未發(fā)生錯誤的給予錄入人員正評1分。 以周單位在品種、數(shù)量、批號、單價、金額等方面未發(fā)生錯誤者，將予以通報表揚并給

14、予1分正評. 以月為單位按時按要求報計劃的給予正評1分。按要求傳遞資質(zhì)計劃的給予正評1分。 以月為單位在票據(jù)收集和整理方面能夠及時、準(zhǔn)確且無丟失票據(jù)者給予正評2分 實貨和實單到后在錄入環(huán)節(jié)、驗收環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)未完善的信息反饋處理的給予1分正評,錄入更正申請單,采購來貨登記表,來貨驗收登記表,索要供貨企業(yè)及其銷售人員資質(zhì)證明文件,采購員,審核供貨企業(yè)及 其銷售人員合法性,質(zhì)管員,填寫首營企業(yè)審批表，審核資質(zhì)證明文件是否齊全，簽署采購員意見,審核資質(zhì)證明文件的真實性、有效性，并對企業(yè)的質(zhì)量保證能力進行考察，確定供貨企業(yè)及其銷售人員合法性，簽署質(zhì)管意見,批準(zhǔn)建立供貨關(guān)系,企業(yè)負(fù)責(zé)人,審核并批準(zhǔn)建立供貨關(guān)系

15、，簽署企業(yè)負(fù)責(zé)人意見,簽定購貨合同或質(zhì)量保證協(xié)議書,企業(yè)法人,簽定購貨合同或質(zhì)量保證協(xié)議書，明確供需雙方質(zhì)量責(zé)任,首營企業(yè)審批,購進環(huán)節(jié)首營企業(yè)審批過程,企業(yè)、人員、藥品的審核,生產(chǎn)企業(yè)首次發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系之前需要如下資料（加蓋供貨方原印公章）： 1、授權(quán)委托書原件； 2、藥品銷售人員的身份證、上崗證復(fù)印件； 3、藥品生產(chǎn)許可證復(fù)印件； 4、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件； 5、GMP認(rèn)證書復(fù)印件； 6、組織機構(gòu)代碼復(fù)印件； 7、稅務(wù)登記證的復(fù)印件； 8、質(zhì)量保證協(xié)議書、 9、首營企業(yè)質(zhì)量保證體系調(diào)查表； 10、合格供貨方檔案表、 11、銷售合同等。 生產(chǎn)企業(yè)的每個藥品品種需要以下資料（加蓋供貨方原印公章）： 1

16、、生產(chǎn)批準(zhǔn)證明文件； 2、藥品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)印件； 3、省或市檢驗報告書； 4、同批號的檢驗報告書； 5、物價批文等； 6、加蓋樣品章的藥品小包裝，標(biāo)簽，說明書樣本； 7、供審核用的樣品盒； 8、供貨方銷售出庫單；9、稅票等。 經(jīng)營企業(yè)首次發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系需要以下資料（加蓋供貨方原印公章）： 1、授權(quán)委托書原件；2、藥品銷售人員的身份證、上崗證復(fù)印件； 3、藥品經(jīng)營許可證復(fù)印件； 4、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件； 5、GSP認(rèn)證書復(fù)印件；6、組織機構(gòu)代碼復(fù)印件； 7、稅務(wù)登記證復(fù)印件； 8、質(zhì)量保證協(xié)議書； 9、首營企業(yè)質(zhì)量保證體系調(diào)查表； 10合格供貨方檔案表； 11、銷售合同； 12、供貨方銷售出庫單；13、

17、稅票等,購進記錄,依據(jù)GSP實施細則第27條的規(guī)定：購進藥品應(yīng)有合法票據(jù)，并按規(guī)定建立購進記錄，做到票、賬、貨相等。購進記錄應(yīng)注明藥品的品名、劑型、規(guī)格、有效期、生產(chǎn)廠商、供貨單位、購進數(shù)量、購貨日期等項內(nèi)容，購進記錄應(yīng)保存至超過藥品有效期1年，但不得少于3年。 必須是對方來貨原始單據(jù)（退補價單、沖回單、批號更正單、公司的錄入更正單）與公司打印的電腦單據(jù)（業(yè)務(wù)復(fù)核簽章）一一對應(yīng)整理,供應(yīng)商到貨制度,為了使商品高效、快捷、安全的運輸?shù)轿夜荆刂贫ū局贫取?A:商品到貨流程及注意事項 1：商品到貨流程 a：商品到貨后采購部通知公司儲運部進行商品接收及搬運。 b：儲運部接到通知后由安排搬運的工作人

18、員進行搬運。 c:商品搬運到待驗區(qū)后由搬運組負(fù)責(zé)人進行件數(shù)確認(rèn)并在搬運登記表或送貨單上簽字，并告知采購到貨情況。 d:驗收人員接到驗收通知單進行商品件數(shù)和外包裝的再次清點。核實完畢后簽字。 （進行入驗收程序,流程圖,采購部通知,儲運部接到通知并進行搬運,商品在待驗區(qū)處或物流處交接確認(rèn)簽字,驗收人員接到驗收通知后再次清點,進入驗收程序,商品到貨流程圖,二：商品到貨注意事項 1、:接到通知后要及時將待驗區(qū)清場并組織人員搬運。按來貨單位、整件、零貨分開擺放，整件碼放時有批號的一面朝外、同品種集中碼放。 2、在搬運過程中要輕拿輕放、按照GSP規(guī)范操作嚴(yán)禁摔踏避免人為損毀包裝和商品，注意特殊劑型的商品（

19、如注射劑、口服液等）外包裝有無污染、破損、滲漏等。如發(fā)現(xiàn)有上述事情發(fā)生，要協(xié)同供應(yīng)商或物流公司人員確認(rèn)簽字或拒收。 3、冷藏處理的藥品搬至冷庫待驗區(qū)并告知采購部。采購部通知驗收組優(yōu)先驗收。 4、在商品到達待驗區(qū)后，搬運負(fù)責(zé)人通知采購部來貨單位和件數(shù)情況，采購部再次清點來貨件數(shù)及時收集來貨單據(jù)。 5、采購部打印單據(jù)通知驗收組進行商品驗收,商品到貨處罰條例,儲運部接到通知后未能及時的組織人員清場搬運的（一個小時內(nèi)）、由采購部給予負(fù)評1分。 在商品到達待驗區(qū)后，搬運人員未能來貨單位、整件、零貨分開擺放者，由采購部給予負(fù)評1分，并限時改正。 整件商品碼放時未將有批號的一面朝外、同品種集中碼放的由質(zhì)量管

20、理部給予搬運相關(guān)人員負(fù)評1分，并限時改正。 在搬運過程中要輕拿輕放、按照GSP規(guī)范操作有摔踏人為損毀商品影響銷售的照價賠償。 搬運后15分鐘內(nèi)，搬運負(fù)責(zé)人未及時通知采購部來貨單位和件數(shù)情況的，由采購部給予搬運相關(guān)人員負(fù)評1分,到貨搬運獎勵條例,在搬運過程中發(fā)現(xiàn)特殊劑型的商品（如注射劑、口服液等）外包裝有污染、破損、滲漏等情況及時反饋處理的給予正評1分。 以周為單位考核，搬運工作沒有出現(xiàn)上述的問題的給予每人1分正評 按照要求完成搬運工作月度考評無負(fù)評的給予正評2分或50元獎勵,搬運登記表,待驗區(qū)商品驗收制度,為了保障商品質(zhì)量，提高工作效率，明確相關(guān)責(zé)任特制定以下制度。 A:驗收流程： 1：驗收員

21、見采購部打印的驗收入庫通知單方可進行驗收，否則拒絕驗收。其他少量來貨或特殊原因造成的可以用原始單據(jù)驗收。 2：驗收時先核實各個來貨單位總件數(shù)，登記驗收表。 3：驗收時按貨找單，逐項核對，品名、批準(zhǔn)文號、產(chǎn)地、批號、有效期、規(guī)格、單位、數(shù)量。 4：藥品驗收后，驗收人員把驗收結(jié)果和拒收報告報采購部、儲運部、質(zhì)管部。 5：采購部接到驗收結(jié)果及時處理，并告知質(zhì)管部、儲運部。必要時告知財務(wù)部。 6、采購結(jié)果處理后通知驗收人員點擊采購管理中入庫驗收GSP項提取采購已處理好的電腦采購開票單，選驗收人員后單擊右鍵全部檢驗合格存盤，按批或按時打印驗收記錄注明驗收結(jié)論簽章保存。 7、通知儲運部進入核對入庫程序,驗

22、收人員工作流程表,驗收員憑單 驗 收,完全合格品,經(jīng)驗收員簽字 交保管員入庫,不合格,驗收員 拒絕驗收,報告采購處理,驗收員重新 驗收，合格,驗收注意事項,外觀包裝標(biāo)簽說明書 （1）藥品外觀的性狀檢查是在不損壞包裝的情況下檢查是否正常。 （2）藥品內(nèi)外包裝：主要查看內(nèi)外包裝是否完好，是否出現(xiàn)破損、封口不牢、襯墊不實、封條損壞、標(biāo)識模糊不清、脫落或污染，包裝內(nèi)是否有異常響動或液體滲漏。 （3）標(biāo)識主要檢查的內(nèi)容有：查看整件包裝內(nèi)是否有產(chǎn)品合格證； （4）對于特殊管理的藥品、外用藥品應(yīng)查看包裝的標(biāo)簽或說明書上標(biāo)是否有規(guī)定標(biāo)識和警示說明；處方藥與非處方藥的標(biāo)簽、說明書應(yīng)有相應(yīng)警示語或忠告詞，非處方藥

23、應(yīng)印有專有標(biāo)識； （5）對中藥材和中藥飲片的驗收應(yīng)檢查包裝是否完整并附有質(zhì)量合格的標(biāo)志；查看中藥材包裝上是否標(biāo)明品名、產(chǎn)地、規(guī)格、發(fā)貨日期、供貨單位；查看中藥飲片包裝上是否標(biāo)明品名、生產(chǎn)企業(yè)、生產(chǎn)日期等。其標(biāo)簽必須注明品名、規(guī)格、產(chǎn)地、生產(chǎn)企業(yè)、產(chǎn)品批號、生產(chǎn)日期；實施批準(zhǔn)文號管理的中藥材和中藥飲片，在包裝上應(yīng)標(biāo)明批準(zhǔn)文號,驗收注意事項,進口、生物、血液藥等特殊藥品的驗收 （1）、驗收進口藥品應(yīng)有進口藥品注冊證或醫(yī)藥產(chǎn)品注冊證及進口藥品檢驗報告書復(fù)印件。進口預(yù)防性生物制品、血液制品應(yīng)有生物制品進口批件復(fù)印件。進口藥材應(yīng)有進口藥材批件復(fù)印件。 以上批準(zhǔn)文件應(yīng)加蓋供貨單位質(zhì)量管理機購原印章或企業(yè)原

24、印章。登記 （2）特殊管理藥品應(yīng)實行雙人驗收、雙人簽字，并要求備有檢驗報告單和所售藥品的批準(zhǔn)證明文件 （3）對驗收抽樣的整件藥品，應(yīng)加貼明顯的驗收抽樣標(biāo)記，進行復(fù)原封箱。 （4）首營品種驗收時，應(yīng)有首批到貨藥品同批號的藥品出廠質(zhì)量檢驗報告書；對于一些質(zhì)量可疑的本公司無檢驗?zāi)芰Φ钠贩N則送相應(yīng)法定檢驗機構(gòu),正常情況下單批來貨接到驗收通知小時內(nèi)驗收完，大批量到貨在8個小時內(nèi)驗完，對急用品種隨到隨驗，冷藏商品優(yōu)先驗收1個小時內(nèi)驗收完畢。特殊情況與各部門協(xié)商延長驗收期限。 驗收人員在規(guī)定的時限內(nèi)完成驗收工作后把單據(jù)和結(jié)果交儲運部相關(guān)人員核對入庫并登記交接手續(xù)，隨后把驗收結(jié)果報質(zhì)管部、采購部或營銷各部。

25、藥品入庫驗收超限審批：有效期不到9個月的藥品不得購進（藥品總有效期在18個月內(nèi)的除外），超過效期期限的臨床急需的藥品由營銷經(jīng)理審核簽字后方可驗收入庫。 驗收員驗收后簽章合格作為當(dāng)月的藥品驗收記錄與拒收報告單整理裝訂成冊，作為藥品質(zhì)量驗收記錄保存至超過藥品有效期一年，但不得少于三年,驗收中異常情況處理,1、：驗收商品時，如出現(xiàn)以下情況者，一律拒絕驗收填寫拒收 報告單一式三份采購部或營銷部各部、質(zhì)量部并填報拒收記錄，每月整理。 包裝內(nèi)有異常響動。 液體滲漏。 包裝破損。 封口不嚴(yán)或破損。 襯墊不實。 封條嚴(yán)重?fù)p壞。 空盒商品。 包裝標(biāo)識模糊不清或脫落。 飲片不符合規(guī)定的（發(fā)霉、起蟲、潮濕、變色、泛

26、油等 ） 過期失效的。 藥檢部門禁止銷售或采購的商品超出計劃的。 2、驗收時發(fā)現(xiàn)品名、批準(zhǔn)文號、產(chǎn)地、批號、有效期、規(guī)格、單位、數(shù)量等有差異報采購部和質(zhì)量部處理,驗收時破損處理辦法以及流程,驗收員在驗收供應(yīng)商來貨發(fā)現(xiàn)破損商品時，必須在送貨單上用（-）來修改數(shù)量和總金額。破損商品由驗收員整理登記報采購部處理，交予保管員存放于供應(yīng)商待處理區(qū)。采購溝通后可退的等供應(yīng)商下次送貨時清點并帶走。不可退回的由采購部門申請報損,破損商品處理流程圖,破 損 藥 品,驗收員整理登記并封箱,退回商品,存放于供應(yīng)商待處理區(qū),供應(yīng)商帶走,不可退回,采購部門登記申請公司 報損,驗收獎罰,1：處罰條例 驗收員在驗收過程中，

27、票據(jù)信息（品名、批準(zhǔn)文號、產(chǎn)地、批號、有效期、規(guī)格、單位、數(shù)量、）與實物不符而未能發(fā)現(xiàn)的。由復(fù)核人員給予驗收人員每項每次1分負(fù)評。商品有滲漏、包裝污染、破損等影響銷售的情況未發(fā)現(xiàn)每次發(fā)生的經(jīng)濟損失將由其個人承擔(dān)。 驗收員由于疏忽丟失票據(jù)者每次給予2分負(fù)評或罰款50-100元。如果由此給公司或部門帶來了經(jīng)濟損失，所發(fā)生的經(jīng)濟損失將由其個人承擔(dān)。 未能及時的收集和整理有關(guān)GSP方面的資料和信息或已經(jīng)收集和整理但未歸檔者或收集但不規(guī)范者。給部門GSP管理工作帶來影響者將視情節(jié)處由質(zhì)量管理人員給予驗收人員負(fù)評2分。（考核期為每月一次） 驗收進口藥品未協(xié)調(diào)收集進口藥品注冊證或醫(yī)藥產(chǎn)品注冊證及進口藥品檢驗

28、報告書復(fù)印件。進口預(yù)防性生物制品、血液制品的生物制品進口批件復(fù)印件。進口藥材應(yīng)的進口藥材批件復(fù)印件，登記生物或進口制品專項資料表的。 驗收人員未及時登記履行交接傳遞手續(xù)的由相關(guān)人員給予1分負(fù)評,驗收獎罰,2：嘉獎條例 以周為單位驗收商品的品名、批準(zhǔn)文號、產(chǎn)地、批號、有效期、規(guī)格、單位、數(shù)量等基礎(chǔ)方面未發(fā)生錯誤者，由核對入庫人員將給予驗收人員1分正評。 驗收時發(fā)現(xiàn)一例問題并及時反饋處理的由質(zhì)管部給予驗收人員正評1分。 以周為單位驗收按時按要求傳遞的由核對入庫人員給予正評1分。 在GSP管理工作方面有突出貢獻，能夠按時遵照公司要求完成GSP方面資料的整理、歸檔者，由質(zhì)管部給予驗收人員2分正評。（考

29、核周期為每月一次,商品（復(fù)核）核對入庫流程,商品核對入庫（復(fù)核）流程 為了確保商品能夠及時上架，方便揀貨，提高配送率。監(jiān)督驗收和錄入工作的準(zhǔn)確性。特制定以下制度。 核對入庫流程 1、儲運部相關(guān)人員根據(jù)驗收員簽字認(rèn)可的單據(jù)持單按逐項復(fù)核。（特殊藥品要出兩份單且雙人驗收） 2、儲運部相關(guān)人員復(fù)核完畢后，確認(rèn)無誤在單據(jù)上簽字。把單據(jù)交于錄入員進行修正或錄入。采購部經(jīng)理憑驗收核對聯(lián)單據(jù)一一與電腦信息核對并電腦過票。 3、各貨位區(qū)域責(zé)任人按GSP的要求上架和上垛,核對入庫）復(fù)核流程圖,保 管 員 持 單 復(fù) 核,簽字確認(rèn)后 交錄入修正或錄入,按GSP要求 上架或上垛,采購部經(jīng)理審核傳票,核對入庫（復(fù)核）

30、環(huán)節(jié)應(yīng)注意的事項,儲運部相關(guān)人員必須憑驗收員簽章的單據(jù)與實貨逐項復(fù)核品名、規(guī)格、批準(zhǔn)文號、產(chǎn)地、數(shù)量、批號、效期等信息，商品是否有滲漏、包裝是否污染、破損影響銷售的情況。 單批來貨接到通知小時內(nèi)核對完，大批量到貨在8個小時內(nèi)對完，對急用品種驗收時隨驗隨對。 儲運部相關(guān)人員復(fù)核后簽章辦理交接手續(xù)，把單據(jù)和結(jié)果交于錄入員修正或錄入，（并及時報質(zhì)管部、采購部、營銷部）錄入人員在規(guī)定的時限內(nèi)完成修正和錄入工作，通知采購部經(jīng)理價格審核并電腦傳票。 儲運部各貨位區(qū)域責(zé)任人按GSP的要求及時上架和上垛。以不影響銷售發(fā)貨為準(zhǔn),破損商品處理辦法,1：儲運部相關(guān)人員在復(fù)核過程中發(fā)現(xiàn)破損商品時，按以下辦法和流程處理

31、。 a:如果在復(fù)核過程中由于自己的疏忽而導(dǎo)致商品破損的則由自己承擔(dān)。 b:如果在復(fù)核過程中發(fā)現(xiàn)是由驗收員驗收疏忽導(dǎo)致則驗收員承擔(dān)。 2：儲運部相關(guān)人員在上架時發(fā)現(xiàn)破損商品時，無論什么原因均由該組別自行承擔(dān)。附圖,破損商品處理流程圖,發(fā) 現(xiàn) 破 損 商 品,驗收疏忽,驗收員自己承擔(dān),保管疏忽,保管員自己承擔(dān),上架時發(fā)現(xiàn)破損,復(fù)核獎罰條例,1：處罰條例 儲運部相關(guān)人員在復(fù)核過程中票據(jù)信息（品名、規(guī)格、產(chǎn)地、數(shù)量、批號、效期、批準(zhǔn)文號、商品是否有滲漏、包裝是否污染、破損等）與實物不符而未能發(fā)現(xiàn)的。每項每次給予負(fù)評1分。如果由此給公司或部門帶來了經(jīng)濟損失將由其個人承擔(dān)。 儲運部相關(guān)人員在復(fù)核過程中由于

32、疏忽導(dǎo)致破損，第一次負(fù)責(zé)所破損商品的賠償，兩次以上（含兩次）除賠償破損的商品外，每次給予負(fù)評1分。 儲運部相關(guān)人員在上架或上垛過程中導(dǎo)致破損，由責(zé)任人自己承擔(dān)。在上架或上垛過程發(fā)現(xiàn)藥品破損，隱藏不報者，發(fā)生一次的予以口頭警告，兩次以上（含兩次）者，按商品售價的兩倍賠償,復(fù)核獎罰條例,儲運相關(guān)人員在復(fù)核過程中由于疏忽丟失票據(jù)者每次給予2分負(fù)評或罰款50-100元。如果由此給公司或部門帶來了經(jīng)濟損失，所發(fā)生的經(jīng)濟損失將由其個人承擔(dān)。 儲運相關(guān)人員在復(fù)核完畢后，未能及時與錄入員交接簽字。每次給予負(fù)評1分。如交接不及時照成后果由責(zé)任人自行負(fù)責(zé)。 儲運相關(guān)人員在上垛過程未能按藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范操作的，

33、每例給予1分負(fù)評。（規(guī)范包括：批號混淆、商品倒置、陳列不規(guī)范等） 儲運相關(guān)人員未能以身作則，私下和供應(yīng)商串通一氣，營私舞弊使公司或部門蒙受經(jīng)濟損失者，由其承擔(dān)一切經(jīng)濟損失并作辭退處理。如情節(jié)嚴(yán)重者將追究其法律責(zé)任,2：嘉獎條例 以月為單位在票據(jù)收集和整理方面能夠及時、準(zhǔn)確簽章完整且無丟失票據(jù)者給予正評2分或獎勵現(xiàn)金50元。 在核對入庫時發(fā)現(xiàn)一例問題并反饋處理的給予正評1分。 以周為單位核對入庫的商品無品名、批準(zhǔn)文號、產(chǎn)地、批號、有效期、規(guī)格、單位、數(shù)量等基礎(chǔ)方面未發(fā)生錯誤者，將給予作1分正評,搬運和堆垛應(yīng)嚴(yán)格遵守藥品外包裝圖 式標(biāo)志的要求，規(guī)范操作。按藥品儲存條件要求將入庫的藥品存放于相應(yīng)的庫

34、（區(qū)），并做好分類存放工作：藥品注明在陰涼處、涼暗處或20以下的貯存的應(yīng)存放在陰涼庫；藥品注明要冷處或在210貯存的應(yīng)存放在冷庫；沒有特別注明的藥品存放在常溫庫；特殊管理的藥品應(yīng)專庫貯存。怕壓藥品應(yīng)控制堆放高度。注意品名、批號、零貨、整貨等要分類擺放，堆垛應(yīng)整潔、牢固， 無倒置、 傾斜情況。 藥品與倉間地面、墻、頂、散熱器之間應(yīng)有相應(yīng)的間距或隔離措施。藥品垛堆應(yīng)留有一定距離。藥品與墻、屋頂（房梁）的間距不小于30厘米，與庫房散熱器或供暖管道的間距不小于30厘米，與地面的間距不小于10厘米。 藥品應(yīng)按批號集中堆放。有效期的藥品應(yīng)分類相對集中存放，按批號及效期遠近依次或分開堆碼并有明顯標(biāo)志。 藥品

35、與非藥品、內(nèi)用藥與外用藥應(yīng)分開存放；易串味的藥品、中藥材、中藥飲片以及危險品等應(yīng)與其他藥品分開存放。 按藥品儲存條件要求將入庫的藥品存放于相應(yīng)的庫（區(qū)），并做好分類存放工作：藥品注明在陰涼處、涼暗處或20以下的貯存的應(yīng)存放在陰涼庫；藥品注明要冷處或在210貯存的應(yīng)存放在冷庫；沒有特別注明的藥品存放在常溫庫；特殊管理的藥品應(yīng)專庫貯存,儲存與養(yǎng)護流程,為了保證藥品倉庫實行科學(xué)、規(guī)范的管理，確保藥品儲存養(yǎng)護質(zhì)量，保證藥品儲存質(zhì)量，特制定本制度。 商品儲存的要求 1、保管員按藥品儲存條件要求將入庫的藥品存放于相應(yīng)的庫（區(qū)）,維護庫區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生和“八防的措施”（包括：防蚊蟲、防潮、防凍、防霉、防火、防鼠

36、、防盜、防塵），確保在庫藥品質(zhì)量。遵循四分開的原則：藥品與非藥品分開 、內(nèi)服與外用藥分開 、處方與非處方分開 、 中藥材、中藥飲片、易串味的藥品、危險品與一般藥分開 2、藥品入庫后并做好分類存放工作：藥品注明在陰涼處、涼暗處或20以下的貯存的應(yīng)存放在陰涼庫；藥品注明要冷處或在210貯存的應(yīng)存放在冷庫；沒有特別注明的藥品存放在常溫庫，特殊管理的藥品應(yīng)專庫貯存。 3、保管員在藥品堆碼時，垛與垛應(yīng)有一定的間距，垛與墻的間距應(yīng)不于30，垛與梁（下弦）的間距應(yīng)不少于30，垛與柱的間距應(yīng)不少于30，垛與地面的間距應(yīng)不少于10，庫房內(nèi)通道寬度不少于150，照明燈具垂直下方不準(zhǔn)堆放藥品，其垂直下方與貨垛的水平

37、間距不少于50。 4、堆垛應(yīng)嚴(yán)格遵守外包裝圖式標(biāo)志的要求，怕壓藥品應(yīng)控制堆放高度，定期翻垛。注意品名、批號、零貨、整貨等要分類擺放，堆垛應(yīng)整潔、牢固， 無倒置、 傾斜情況,藥品的儲存養(yǎng)護流程 1、保管員每日上、下午各一次定時對庫房溫濕度進行記錄，根據(jù)各類庫房溫濕度要求，使用相應(yīng)的調(diào)控設(shè)施設(shè)備，調(diào)整和保持適宜的溫濕度環(huán)境。并有記錄設(shè)施設(shè)備使用記錄和保養(yǎng)維修記錄 2、保管員對庫存藥品應(yīng)行月查季記的巡查方法，每季普查一次，并做好養(yǎng)護檢查記錄；在氣候異常的情況應(yīng)加大月查次數(shù)。 3、保管員應(yīng)每月對效期不足9個月的庫存商品，保管員應(yīng)按月逐批號填寫“近效期藥品催銷表”。 4、保管員在儲存養(yǎng)護中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，

38、應(yīng)暫停發(fā)貨，標(biāo)示黃色標(biāo)志牌，報質(zhì)量管理員處理。 5、保管員應(yīng)做好藥品儲存記錄，做到庫存藥品賬、票、貨相符,6、保管員應(yīng)填寫的記錄：包括藥品養(yǎng)護檔案、重點藥品養(yǎng)護確定表(重點養(yǎng)護藥品品種目錄）、藥品養(yǎng)護記錄（中藥材、飲片在庫養(yǎng)護記錄）、重點藥品養(yǎng)護記錄、近效期、報損表的記錄、養(yǎng)護匯總分析等；應(yīng)能熟練地使用各種養(yǎng)護儀器設(shè)備，并及時對設(shè)備進行維修保養(yǎng)和填寫?zhàn)B護設(shè)備使用記錄，應(yīng)按時整理、按月歸檔，并將各種記錄保存至少五年,接待顧客或洽談業(yè)務(wù),提供 供貨 品種 目錄,購貨 單位 合法 資格 審核,簽訂 合同 或質(zhì) 量保 證協(xié) 議書,開 票,收 款,發(fā) 貨 復(fù) 核,出 貨,顧客 自提,送貨 或辦 理托 運

39、,收集 用戶 意見,反饋 信息,物流與信息流的輸出,開票前的相關(guān)流程,1、業(yè)務(wù)人員提供公司的資質(zhì)及品種目錄（營銷部）給銷售客戶同時索取客戶的合法資質(zhì)。 2、合法的客戶資質(zhì)由營銷部匯總交質(zhì)管部審核并錄入電腦系統(tǒng),藥品銷售的單位具有合法資格,1、合法資格的單位應(yīng)具有二證一照（許可證、GSP證書、營業(yè)執(zhí)照）或醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證，不得向無許可證及無GSP證的企業(yè)銷售藥品，（符合規(guī)定的新開辦企業(yè)暫無GSP證書除外），注意資質(zhì)的效期。 2、經(jīng)營企業(yè)加蓋有原印章的證照復(fù)印件 3、由留存的銷售憑據(jù)查核銷售單位的合法性,單位編碼- 分類與查詢的需要 * 單位名稱與原始資質(zhì)的名稱一致。 *當(dāng)是合法銷售客戶時： *

40、當(dāng)是合法供應(yīng)商時： *當(dāng)是非合法用戶時： *客戶等級和客戶級別 必須對應(yīng)?。ㄒ话闱闆r下）。 *片區(qū)一定要選擇！ * 經(jīng)營范圍和證照效期如實填寫,獎罰條例 1、已經(jīng)發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系而沒有提供資質(zhì)的由質(zhì)管部給予營銷部相關(guān)人員1分負(fù)評或罰款100元，并限期修正。 2、資質(zhì)已經(jīng)由營銷部匯總提供而質(zhì)管部沒有按要求錄入系統(tǒng)影響銷售的由信息部給予質(zhì)管部負(fù)評2分 3、營銷部相關(guān)人員能夠提前把轄區(qū)內(nèi)的資質(zhì)收集齊全的一次性給予100元的獎勵 4、營銷部能夠及時匯總填寫客戶資質(zhì)的以月為單位考評由質(zhì)管部給予2分正評。 5、質(zhì)管部能夠按要求錄入系統(tǒng)的以月為單位考評由信息部給予2分正評,發(fā)貨制度及流程,為了規(guī)范公司及部門的票

41、據(jù)管理。使業(yè)務(wù)流程更加規(guī)范、工作更加提高效準(zhǔn)確、票據(jù)收集管理更加及時。特制定本流程。 1：錄入員認(rèn)真選擇銷往單位、結(jié)算方式、業(yè)務(wù)員、品種等信息并根據(jù)要貨計劃仔細核對相關(guān)信息后打印三聯(lián)的票據(jù)。 2：錄入員將單據(jù)交收銀員審核收款白聯(lián)財務(wù)對賬，黃聯(lián)錄入員留存銷售記錄，紅聯(lián)顧客提貨留存。 3：儲運部自動打印財務(wù)審核的發(fā)貨清單備貨出庫，把單據(jù)放復(fù)核區(qū)交復(fù)核員復(fù)核。 4：復(fù)核員復(fù)核后將商品整理打包交予憑證提貨的顧客或放在待發(fā)區(qū)等待運輸并簽字單據(jù)保存,票據(jù)傳遞流程圖,制作單據(jù),收銀員收銀審核并送單,保管員分類并進行撿貨,按指定位置交于復(fù)核員,制作單據(jù)注意事項,主動接待顧客 ，熱情招呼，正確介紹開票流程，電話

42、通知管轄顧客所在地的業(yè)務(wù)員以及品種所屬部門負(fù)責(zé)人 錄入人員正確選擇業(yè)務(wù)員、銷往單位、結(jié)算方式、備注、是否記業(yè)務(wù)員帳、藥品所屬部門、品種等信息 。 錄入人員多與客戶溝通要貨計劃，正確選擇客戶所需商品，注意品種的產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量和單價，分清別名、習(xí)慣用名、商品名、化學(xué)名，提高專業(yè)服務(wù)水平和速度。 錄入員在選擇品種批號時要遵循先產(chǎn)先出、近效期先出。 錄入員按要求打印單據(jù)，保存單據(jù)。不得重復(fù)打印，特殊情況重復(fù)打印一定要留存紅聯(lián)（提貨聯(lián)）不得有超過一聯(lián)的提貨聯(lián),獎罰條例,處罰條例 接待工作怠慢的引起顧客和業(yè)務(wù)人員不滿的由業(yè)務(wù)員給予相關(guān)人員負(fù)評1分。違反流程開票的每例由相關(guān)人員給予負(fù)評1分 選擇業(yè)務(wù)員、銷

43、往單位、結(jié)算方式、備注、是否記業(yè)務(wù)員帳、品種的品名、產(chǎn)地、規(guī)格、批號出現(xiàn)錯誤時，由儲運部或收銀員給予每例每人1分負(fù)評，并承擔(dān)后果，限時修正 錄入數(shù)量和單價時出現(xiàn)錯誤由業(yè)務(wù)員給予每人每例負(fù)評1分，并及時修正。 沒有與所屬品種部門溝通的私自開票引起的不良后果由個人承擔(dān)。 嘉獎 以周為單位，錄入人員沒有發(fā)生錄入錯誤的由營銷部給予2分正評。 在錄入過程中發(fā)現(xiàn)問題并積極反饋處理的每例由相關(guān)部門給予1分正評 違反流程開票的每例由相關(guān)人員給予負(fù)評1分,收銀員收銀,收銀員接到錄入人員的開票單據(jù)仔細審核，注意結(jié)算方式及業(yè)務(wù)員和金額，正確收銀，快速服務(wù)。 收銀員根據(jù)單據(jù)結(jié)算方式和業(yè)務(wù)員收銀，蓋現(xiàn)金收訖章或轉(zhuǎn)賬章后

44、傳單儲運部打印發(fā)貨。 收銀員上崗前備好零錢及各種簽章，收銀時不擅自離開崗位,獎罰條例,處罰條例 收銀員未按要求收銀引起顧客和業(yè)務(wù)人員不滿的由業(yè)務(wù)員給予1分負(fù)評 收銀員未按正常流程收銀發(fā)生的損失由個人賠償，由財務(wù)部給予1分負(fù)評。 收銀員收銀后未及時傳單影響儲運發(fā)貨的由儲運部給予負(fù)評2分。 嘉獎 以周為單位收銀工作沒有差錯的給予正評2分,發(fā)貨流程,1、儲運部憑財務(wù)審核過的銷售清單打印發(fā)貨憑證，按貨位類別分單并逐項核對發(fā)貨。 2、保管員發(fā)貨簽章后（在發(fā)貨單后簽單據(jù)拿到時間-員工工號-結(jié)束時間，將單和所揀好的商品放到指定的復(fù)核區(qū)域。（商品和單據(jù)必須一一對應(yīng)擺放,B:發(fā)貨商品項目 保管員持電腦配送單據(jù)對

45、照實物商品逐項核對以下幾項： 品名（商品名、化學(xué)名） 規(guī)格 批準(zhǔn)文號 產(chǎn)地 數(shù)量 批號、效期 商品是否有滲漏、包裝是否污染、破損。 C:發(fā)貨注意事項 1：保管員所接收的票據(jù)，必須專人接收、實簽、不得代簽字不得遺失。 2：保管員應(yīng)照單揀貨，尤其要注意批號混淆必須嚴(yán)格執(zhí)行先產(chǎn)先出、近期先出、按批號發(fā)貨的原則,3：保管員對同名稱不同規(guī)格、同名稱不同廠家、不同廠家同名稱同規(guī)格等容易混淆的商品在揀貨過程中要重點注意。避免錯誤發(fā)貨。 4：保管員在揀貨時必須對照配送單逐項核對。堅決杜絕有貨不發(fā)、漏發(fā)、錯誤等影響銷售的事情發(fā)生。 5：保管員在揀貨時必須輕拿輕放，避免摔打。如發(fā)現(xiàn)藥品性狀發(fā)生改變異常情況時。要立

46、即停止發(fā)貨并立即告知部門負(fù)責(zé)人。保證商品合格出庫。 6：保管員在揀貨時要時刻注意外觀包裝情況，一旦發(fā)現(xiàn)停止發(fā)貨并告知部門負(fù)責(zé)人。 7：保管員在揀貨時要注意特殊中包裝（11個一包裝、12個一包裝）和易損耗商品。（如標(biāo)簽粘貼不好的、小袋包裝的等 ）盡量不拆中包裝，采取補單的方式進行處理。 8：保管員在揀貨發(fā)貨時要對零貨架、整貨垛、發(fā)貨車等隨手進行維護，不得隨意破壞，時刻保持干凈整潔。 9：保管員要隨時配合出庫復(fù)核員進行錯誤商品的調(diào)整，且自覺在錯誤登記本上簽字，不得弄虛作假,D：保管員（發(fā)貨員）獎罰辦法 1：處罰條例 保管員在揀貨過程中票據(jù)信息（品名、規(guī)格、產(chǎn)地、數(shù)量、批號、效期、批準(zhǔn)文號、商品是否

47、有滲漏、包裝是否污染、破損等）與實物不符而未能發(fā)現(xiàn)的，放入復(fù)核區(qū)者。每天每人發(fā)生一次且能在本部門內(nèi)部處理的予以口頭警告，兩次以上（含兩次）者，部門通報并作每次單品1分負(fù)評。如果由此給公司或部門帶來了經(jīng)濟損失，所發(fā)生的經(jīng)濟損失將由其個人承擔(dān),保管員在揀貨過程中不能輕拿輕放或由于疏忽導(dǎo)致破損，第一次負(fù)責(zé)所破損商品的賠償，兩次以上（含兩次）除賠償破損的商品外，并每次1分負(fù)評。導(dǎo)致破損后隱藏不報者，承擔(dān)損失并扣發(fā)當(dāng)月工資。 保管員在有庫存情況下而未能發(fā)貨者。（如有特殊說明者除外）每個品種負(fù)評1分。 保管員在揀貨發(fā)貨過程中由于疏忽丟失配送票據(jù)者每次2分負(fù)激勵.如果由此給公司或部門帶來了經(jīng)濟損失，所發(fā)生的

48、經(jīng)濟損失將由其個人承擔(dān)。 保管員在揀貨過程中未能按批號發(fā)貨或未能按藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范操作的，每例處以2分負(fù)評。 保管員在揀貨完畢后，未能及時在配送單上簽字及與出庫復(fù)核員交接發(fā)。每項1分負(fù)評。如交接不及時造成后果由責(zé)任人自行負(fù)責(zé),保管員在揀貨發(fā)貨過程中如發(fā)現(xiàn)不合格商品未能及時報告者，每次1分負(fù)評（不合格商品包括：包裝內(nèi)有異常響動、液體滲漏、包裝破損、封口不嚴(yán)或破損、襯墊不實、封條嚴(yán)重?fù)p壞、空盒商品、包裝標(biāo)識模糊不清或脫落、飲片不符合規(guī)定的發(fā)霉、起蟲、潮濕、變色、泛油等、過期失效等） 保管員未能及時的把自己責(zé)任區(qū)內(nèi)與合格商品無關(guān)的物品清理出庫區(qū)，每發(fā)現(xiàn)一次以1分負(fù)評。（每一個物品） 注：不合格商

49、品要建立臺賬和驗收員交接. 保管員在揀貨完畢后如不能將所揀商品和單據(jù)整齊的擺放與配送區(qū)貨架上，發(fā)生一次1分負(fù)評，如屢教不改者扣發(fā)當(dāng)月工資,保管員在揀貨發(fā)貨時未能對零貨架、整貨垛、發(fā)貨車等隨手進行維護，刻意破壞者，每次1分負(fù)評，發(fā)貨員未能及時的和出庫復(fù)核進行錯誤商品的調(diào)整，所發(fā)生的錯誤金額均有發(fā)貨員承擔(dān)，未能自覺在錯誤登記本上簽字，每次1負(fù)評，如弄虛作假扣除當(dāng)月工資。 保管員未能以身作則，私下和供應(yīng)商串通一氣，營私舞弊使公司和部門蒙受經(jīng)濟損失者，由其承擔(dān)一切經(jīng)濟損失并作辭退處理。如情節(jié)嚴(yán)重將追究其法律責(zé)任。 2：嘉獎條例 發(fā)貨中善于發(fā)現(xiàn)問題并及時反饋的每例每人由主管人員給予1分正評。 每個考核周

50、期內(nèi)在數(shù)量、批號、金額等基礎(chǔ)方面未發(fā)生錯誤者，在歸位和上架聲名錯誤且能按GSP規(guī)范操作（無倒置、無批號混淆）將予以通報表揚并作1分正評。（考核周期為一周,在票據(jù)收集和整理方面能夠及時、準(zhǔn)確且無丟失票據(jù)者給予正評2分。 在工作當(dāng)中態(tài)度端正，積極學(xué)習(xí)專業(yè)知識、團結(jié)同事。能夠主動帶領(lǐng)新員工進行學(xué)習(xí)者給予正評5分,出庫復(fù)核制度及流程,為了提高商品出庫的準(zhǔn)確性，提高公司和各配送站的流通。確保公司的整體庫存的科學(xué)性，特制定本制度。 A:出庫復(fù)核票據(jù)傳遞流程 1、=復(fù)核員在復(fù)核區(qū)域憑發(fā)貨人簽章的單據(jù)逐項核對發(fā)貨商品。 2、出庫復(fù)核內(nèi)容包括銷售單位、藥品的品名、規(guī)格、數(shù)量、批號、產(chǎn)地等逐一進行核對，發(fā)現(xiàn)差錯后

51、及時更正，發(fā)現(xiàn)包裝內(nèi)有異常響動、液體滲漏、包裝破損、封口不嚴(yán)或破損、襯墊不實、封條嚴(yán)重?fù)p壞、空盒商品、包裝標(biāo)識模糊不清或脫落、飲片不符合規(guī)定的發(fā)霉、生蟲、潮濕、變色、泛油等、過期失效等不允許出庫，報儲運部相關(guān)人員，由儲運部報質(zhì)管部和營銷部處理。特殊藥品復(fù)核員在復(fù)核時，單據(jù)必須一式兩份且雙人復(fù)核、雙人簽字,3、復(fù)核人核對無誤后簽章并將藥品按規(guī)定包裝，填寫拼箱單并貼在藥品包裝上，拼箱單上注明收貨單位和件數(shù)。如果同一客戶的貨物有多個單號必須在包裝箱上注明單據(jù)號，在藥品包裝完好后，由相關(guān)人員登記收貨單位和件數(shù)等送貨信息單據(jù)并將藥品整齊堆放在發(fā)貨區(qū)待運送。對于自提藥品的，當(dāng)著顧客一一復(fù)核后請顧客在出庫單

52、上簽字，包裝完畢后將藥品交給顧客。 4、復(fù)核員將簽章后的出庫復(fù)核單按日整理按月裝訂成冊，作為出庫復(fù)核記錄,出庫復(fù)核票據(jù)傳遞流程圖,發(fā)貨員將商品和票據(jù)擺放與指定的發(fā)貨區(qū),出庫復(fù)核員進行復(fù)核,有誤的和復(fù)核員核對,準(zhǔn)確無誤,銷售員與運輸員,有誤的返庫,送貨憑證,交相關(guān)人員 整理歸檔,B:復(fù)核商品項目 復(fù)核員需認(rèn)真核對以下幾項： 調(diào)入調(diào)出倉庫及客戶 核對單據(jù)號是否重復(fù) 品名（商品名、化學(xué)名） 規(guī)格 批準(zhǔn)文號 產(chǎn)地 數(shù)量 批號、效期 商品是否有滲漏、包裝是否污染、破損,C:復(fù)核注意事項 1：復(fù)核員應(yīng)確定調(diào)入調(diào)出倉庫并且確認(rèn)票據(jù)的簽字情況和貨品擺放是否與發(fā)貨區(qū)域相對應(yīng)。 2：復(fù)核員在復(fù)核過程中要注意商品和

53、票據(jù)是否對應(yīng)且認(rèn)真的逐項核對。（項目包括：品名、規(guī)格、產(chǎn)地、數(shù)量、批號、效期、批準(zhǔn)文號、商品是否有滲漏、包裝是否污染、破損等） 3：復(fù)核員要嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，杜絕不合格商品出庫。（不合格商品包括：包裝內(nèi)有異常響動、液體滲漏、包裝破損、封口不嚴(yán)或破損、襯墊不實、封條嚴(yán)重人損壞、空盒商品、包裝標(biāo)識模糊不清或脫落、飲片不符合規(guī)定的發(fā)霉、起蟲、潮濕、變色、泛油等、過期失效等） 4：復(fù)核員在復(fù)核過程中要輕拿輕放，避免人為損毀。 5：特殊藥品復(fù)核員在復(fù)核時，單據(jù)必須一式兩份且雙人復(fù)核、雙人簽字。,6：復(fù)核員在復(fù)核過程中發(fā)現(xiàn)不合格商品時應(yīng)停止發(fā)貨并告知部門負(fù)責(zé)人，并填寫不合格藥品報告單。 7：復(fù)核員在復(fù)核過程

54、中要對工作區(qū)隨手進行維護，不得隨意破壞，時刻保持干凈整潔。 8：復(fù)核員要隨時收集給門店裝貨的箱子及物料并保持物料區(qū)的清潔整齊。 9: 及時合理利用包裝箱分類裝箱，避免擠壓、倒置，針劑或口服液另裝的箱體要標(biāo)明。以確保商品的質(zhì)量,D:復(fù)核員獎罰辦法 1：處罰條例 復(fù)核員在復(fù)核過程中票據(jù)信息（品名、規(guī)格、產(chǎn)地、數(shù)量、批號、效期、批準(zhǔn)文號、商品是否有滲漏、包裝是否污染、破損等）與實物不符而未能發(fā)現(xiàn)的，簽字確認(rèn)者。每天每人發(fā)生一次且能在本部門內(nèi)部處理的予以口頭警告，兩次以上（含兩次）者，部門通報并作每次單品1分負(fù)評。如果由此給公司或部門帶來了經(jīng)濟損失，所發(fā)生的經(jīng)濟損失將由其個人承擔(dān)。 復(fù)核員在復(fù)核過程中

55、不能輕拿輕放或由于疏忽導(dǎo)致破損，第一次負(fù)責(zé)所破損商品的賠償，兩次以上（含兩次）除賠償破損的商品外，并每次1分負(fù)評,復(fù)核員在復(fù)核員過程中由于疏忽丟失配送票據(jù)者每次2分負(fù)評.如果由此給公司或部門帶來了經(jīng)濟損失，所發(fā)生的經(jīng)濟損失將由其個人承擔(dān)。 復(fù)核員在復(fù)核過程中未能按批號發(fā)貨或未能按藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范操作的，每次2分負(fù)評。 復(fù)核員在復(fù)核完畢后，未能及時在配送單或銷售單上簽字及與負(fù)責(zé)人交接。每項1分負(fù)評。如交接不及時造成后果由其責(zé)任人自行負(fù)責(zé)。 復(fù)核員在復(fù)核過程中如發(fā)現(xiàn)不合格商品未能及時報告者，每次1分負(fù)評（不合格商品包括：包裝內(nèi)有異常響動、液體滲漏、包裝破損、封口不嚴(yán)或破損、襯墊不實、封條嚴(yán)重?fù)p

56、壞、空盒商品、包裝標(biāo)識模糊不清或脫落、飲片不符合規(guī)定的發(fā)霉、起蟲、潮濕、變色、泛油等、過期失效等） 復(fù)核員未能及時裝箱或裝箱未按要求分類者，（在裝箱過程中避免擠壓、倒置、針劑或口服液加裝且在箱體標(biāo)明、合理利用包裝箱、特殊商品要按其裝箱運輸要求執(zhí)行，以確保商品的質(zhì)量、）發(fā)現(xiàn)一例1負(fù)評,復(fù)核員未能保持物料區(qū)干凈整潔者每次1負(fù)評。 復(fù)核員未能及時的把自己責(zé)任區(qū)內(nèi)與合格商品無關(guān)的物品清理工作區(qū)，每發(fā)現(xiàn)一次1負(fù)評。（每一個物品） 注：不合格商品要建立臺賬和保管員交接。 復(fù)核員在復(fù)核完畢后如不能將單據(jù)收集齊全、運輸工具擺放整齊者，發(fā)生一次將以1分負(fù)評。 復(fù)核員未能及時的和保管員進行錯誤商品的調(diào)整，每次1分

57、負(fù)評，未能監(jiān)督保管員在錯誤登記本上簽字，每次1分負(fù)評。 復(fù)核員未能以身作則，私下和客戶及業(yè)務(wù)人員串通一氣，營私舞弊使公司和部門蒙受經(jīng)濟損失者，由其承擔(dān)一切經(jīng)濟損失并作辭退處理。如情節(jié)嚴(yán)重將追究其法律責(zé)任,2：嘉獎條例 復(fù)核中發(fā)現(xiàn)問題并及時反饋的每例每人由主管人員給予1分正評。 每個考核周期內(nèi)在數(shù)量、批號、等基礎(chǔ)方面未發(fā)生錯誤者，在復(fù)核和裝箱過程中能按GSP規(guī)范操作（無倒置、無批號混淆）將予以通報表揚并作2分正評。（考核周期為周） 在票據(jù)收集和整理方面能夠及時、準(zhǔn)確且無丟失票據(jù)者正評2分元,運輸流程,運輸員接到運輸通知后，從相關(guān)人員處領(lǐng)取送貨運輸單，按運輸路線把發(fā)貨區(qū)商品依次搬入運輸車內(nèi)，再次確

58、認(rèn)收貨單位和件數(shù)。 做好相關(guān)運輸防護，嚴(yán)格按運輸路線運送顧客商品。 協(xié)助客戶,復(fù)核員將整理裝箱的貨物連同出庫單及送貨單,相關(guān)責(zé)任人或 運輸員,配送站或 客戶,情況反饋,運輸流程圖,運輸?shù)淖⒁馐马?運輸人員根據(jù)藥品質(zhì)量要求選擇正確的運輸設(shè)施設(shè)備、運輸工具、防護設(shè)施，尤其對于冷藏藥品。 運輸人員在搬運、裝卸藥品時應(yīng)輕拿輕放，嚴(yán)格按照外包裝圖示標(biāo)志要求堆放，并采取相應(yīng)的預(yù)防措施。 在藥品運輸過程中，應(yīng)針對運送藥品的包裝條件及道路狀況，采取相應(yīng)防震防損措施，防止藥品的破損和混淆，特別是在發(fā)運拼箱藥品及幾個客戶的藥品時，更應(yīng)避免藥品擠壓和錯發(fā)。 特殊管理藥品和危險品的運輸應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定辦理，各項托運、交付、裝卸、應(yīng)減少中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)、爭取直達運輸，嚴(yán)防包裝破損、出現(xiàn)問題及時處理。 運輸人員將藥品送到客戶時，確保清點清楚，把送貨情況反饋單交回調(diào)度人員，并簽字確認(rèn) 運輸人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行商品發(fā)運操作程序，避免商品錯發(fā)、