質(zhì)量體系管理評(píng)審計(jì)劃

1、 -質(zhì)量體系管理評(píng)審計(jì)劃 作者： 日期： 2 個(gè)人收集整理，勿做商業(yè)用途 管理評(píng)審計(jì)劃 2018-1-16 策劃評(píng)審的時(shí)間一樓會(huì)議室 評(píng)審的地點(diǎn) 主持人：總經(jīng)理 參加評(píng)審人員：管理者代表，各部門部長(zhǎng)參加評(píng)審的人員 過程序過 程 需準(zhǔn)備資料 責(zé)任部門 號(hào) 類型 管理者代表 質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化； 質(zhì)量體系的實(shí)施和維護(hù)的情況。質(zhì)量管理體系適宜性、充分性、有效 1 管理體系策劃性評(píng)價(jià)意見； 質(zhì)量方針的貫徹執(zhí)行情況，質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度； MP01 內(nèi)外審核的結(jié)果； 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性； 資源的充分性； 質(zhì)量體系的改進(jìn)建議。（例如使用了新技術(shù)，社會(huì)相關(guān)法律法規(guī)的變化，組織結(jié)構(gòu)

2、的重大變化等） 應(yīng)急響應(yīng)和準(zhǔn)備SP03 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別與控制情況 過程績(jī)效的統(tǒng)計(jì)分析； 過程運(yùn)行中資源的充分性； 改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 MP03 管理評(píng)審 上一次管理評(píng)審會(huì)改進(jìn)措施的實(shí)施情況； 過程績(jī)效的統(tǒng)計(jì)分析； 過程運(yùn)行中資源的充分性； 過程中應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性； 改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 合同評(píng)審報(bào)價(jià) /COP02 包括市場(chǎng)分析情況； 報(bào)價(jià)，合同評(píng)審執(zhí)行情況； 2 過程績(jī)效的統(tǒng)計(jì)分析； 過程運(yùn)行中資源的充分性過程中應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性銷售改進(jìn)的機(jī)會(huì)交付過交付總體達(dá)成情COP05過程績(jī)效的統(tǒng)計(jì)分析過程運(yùn)行中資源的充分性過程中應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性改進(jìn)的機(jī)會(huì)售后及顧客的反CO

3、P07售后服務(wù)工作運(yùn)行狀況顧客計(jì)分卡（顧客對(duì)質(zhì)量、交付等方面的打分情顧客反饋及顧客抱怨及處理總體狀況顧客滿意情況，趨保修績(jī)效（產(chǎn)品售后表現(xiàn)：整車廠裝車現(xiàn)場(chǎng)表現(xiàn)及三包索賠情況實(shí)際使用現(xiàn)場(chǎng)失效及其對(duì)安全或環(huán)境的影過程績(jī)效的總體達(dá)成情況與分析過程運(yùn)行中資源的充分性過程中應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性改進(jìn)的機(jī)會(huì)3供應(yīng)商開發(fā)與認(rèn)可總體運(yùn)行狀況及過程績(jī)效的達(dá)成情況采購物物供方開發(fā)與認(rèn)過程運(yùn)行中資源的充分性SP04過程中應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性改進(jìn)的機(jī)會(huì)采購管理及應(yīng)急供應(yīng)商業(yè)績(jī)監(jiān)控情采購管理工作運(yùn)行狀況、采購成本的控制情況SP05備和響及過程績(jī)效的績(jī)效達(dá)成情況過程運(yùn)行中資源的充分性過程中應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和

4、機(jī)遇所采取措施的有效性改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 3 個(gè)人收集整理，勿做商業(yè)用途 產(chǎn)品防護(hù) 庫房管理運(yùn)行狀況(對(duì)產(chǎn)品防護(hù),標(biāo)識(shí),搬運(yùn),包裝,貯存及保護(hù) SP13 &FIFO) 、庫存物質(zhì)的檢查執(zhí)行； 超過存放期的物資的處置情況 及過程績(jī)效指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)分析； 資源的需求； 改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 刀具壽命的跟蹤情況；易損備件的管理情況；生產(chǎn)部 新工裝夾具刀具的管理；工裝刀具的管理 SP06 工裝夾具的維護(hù)情況（周期檢定和易損件的更換實(shí)施情況）；4 過程績(jī)效指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)分析； 資源的需求； 改進(jìn)的機(jī)會(huì)；生產(chǎn)過程 生產(chǎn)運(yùn)行狀況，包括產(chǎn)量完成，人員配置，定額完成，產(chǎn)能利用，制COP04 造成本控制，質(zhì)量達(dá)成等，安全生產(chǎn)運(yùn)行情況

5、過程績(jī)效指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)分析； 過程中應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性； 資源的需求； 改進(jìn)的機(jī)會(huì)；5 設(shè)備管理及應(yīng)急準(zhǔn)SP07 設(shè)備管理工作運(yùn)行狀況， 設(shè)備預(yù)防性維護(hù)，維修計(jì)劃以及相應(yīng)的應(yīng)急設(shè)備部 備 對(duì)照維護(hù)目標(biāo)的績(jī)效評(píng)審；計(jì)劃執(zhí)行情況； 以及過程績(jī)效指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)分析； 資源的需求； 改進(jìn)的機(jī)會(huì)；6 內(nèi)部審核 MOP0內(nèi)審和外審不合格項(xiàng)的糾正和跟蹤驗(yàn)證情況； 質(zhì)量部 5 過程績(jī)效的統(tǒng)計(jì)分析； 過程運(yùn)行中資源的充分性； 過程中應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性； 改進(jìn)的機(jī)會(huì)。數(shù)據(jù)分析與改進(jìn) MP06 糾正措施、改進(jìn)項(xiàng)目的進(jìn)展及完成情況（包括糾正、內(nèi)外部糾正措施與 持續(xù)改進(jìn)、突破性變革、創(chuàng)新、重組等）；

6、 過程績(jī)效的統(tǒng)計(jì)分析過程運(yùn)行中資源的充分性過程中應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性改進(jìn)的機(jī)會(huì)產(chǎn)品檢驗(yàn)和試SP11產(chǎn)品的符合性（進(jìn)料檢驗(yàn)，過程檢驗(yàn)，終檢，）產(chǎn)品滿足顧客要檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃完成情況和法律法規(guī)要求的情況過程績(jī)效的統(tǒng)計(jì)分析過程運(yùn)行中資源的充分性過程中應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性改進(jìn)的機(jī)會(huì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備SP12的實(shí)施情況檢測(cè)設(shè)備和計(jì)量器具的管理情況實(shí)驗(yàn)檢測(cè)室管MS管過程績(jī)效的統(tǒng)計(jì)分析；檢驗(yàn)和試驗(yàn)用工裝治具的管理狀況過程運(yùn)行中資源的充分性過程中應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性改進(jìn)的機(jī)會(huì)不合格品控SP10不合格進(jìn)料檢驗(yàn)，過程檢驗(yàn)，終檢，退換貨統(tǒng)不良質(zhì)量成本分過程績(jī)效的統(tǒng)計(jì)分析過程運(yùn)行中資源的充

7、分性過程中應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性改進(jìn)的機(jī)會(huì)SP0標(biāo)識(shí)和可追溯性情況（是否發(fā)生過需要追溯情況標(biāo)識(shí)和可追溯過程績(jī)效的統(tǒng)計(jì)分析過程運(yùn)行中資源的充分性過程中應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性改進(jìn)的機(jī)會(huì)記錄控SP02過程績(jī)效的統(tǒng)計(jì)分析過程運(yùn)行中資源的充分性過程中應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 4 個(gè)人收集整理，勿做商業(yè)用途 7 設(shè)計(jì)和開發(fā)過程 COP03 過程績(jī)效指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)分析 技術(shù)部 新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃和進(jìn)度狀況； 新產(chǎn)品開發(fā)過程中各個(gè)階段的成本的監(jiān)控報(bào)告； 對(duì)現(xiàn)在操作更改和設(shè)施或新產(chǎn)品進(jìn)行的制造可行性評(píng)價(jià)及產(chǎn)能策劃 的評(píng)估； 通過風(fēng)險(xiǎn)分析（如FMEA）識(shí)別的潛在使用現(xiàn)場(chǎng)失效標(biāo)識(shí)；

8、資源的需求； 改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 變更管理 客戶，供應(yīng)商，內(nèi)部變更過程的執(zhí)行情況；SP08 過程績(jī)效的統(tǒng)計(jì)分析； 過程運(yùn)行中資源的充分性； 過程中應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性； 改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 文件和資料管理工作的運(yùn)行狀況， 過程績(jī)效的統(tǒng)計(jì)分析； 文件的控制 SP01 過程運(yùn)行中資源的充分性； 過程中應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性； 改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 8 人力資源部MP04 公司現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)及人員配置情況； 人力資源管理人員短缺時(shí)的應(yīng)急計(jì)過程中應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性（培訓(xùn)準(zhǔn)備/應(yīng)（SP18 急 劃） 過程） ；員工滿意度測(cè)量情況及其趨勢(shì) 培訓(xùn)的實(shí)施情況 過程績(jī)效的統(tǒng)計(jì)分析； 過程運(yùn)行中資源

9、的充分性； 改進(jìn)的機(jī)會(huì)。和數(shù)據(jù)分經(jīng)營計(jì)劃MP02 數(shù)據(jù)分析及制定的經(jīng)營計(jì)劃的的制定、執(zhí)行和更新情況的跟蹤及KPI 析糾正預(yù)防措施 過程績(jī)效的統(tǒng)計(jì)分析； 過程運(yùn)行中資源的充分性過程中應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性改進(jìn)的機(jī)會(huì)以上資1日前提交到質(zhì)量WOR格式準(zhǔn)PP資料進(jìn)行匯報(bào)管理評(píng)審會(huì)議議一總經(jīng)理主持會(huì)議，陳述管理評(píng)審的目的，內(nèi)容及相關(guān)事二、各部門報(bào)告所負(fù)責(zé)的過程運(yùn)行情況、目標(biāo)的完成情況，以及計(jì)劃的改進(jìn)措施各部門主管報(bào)告后，由總經(jīng)理主持高層管理者及相關(guān)部門在其報(bào)告后，對(duì)該部門工作有效性、充分性適宜性及建議進(jìn)行評(píng)價(jià)和提出改進(jìn)決策。每個(gè)部門發(fā)言時(shí)間1分鐘。發(fā)言順序如下 0管理者代 0銷售 0采購物流 0生產(chǎn) 0設(shè)備 0質(zhì)量 0技術(shù) 0人力資源 三、對(duì)質(zhì)量管理體系實(shí)施和保持整體效果的綜合評(píng)對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性評(píng)審以及為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)提供充