企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化良好行為——企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作評(píng)價(jià)表

1、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化良好行為企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作評(píng)價(jià)表大項(xiàng)評(píng)價(jià)項(xiàng)目內(nèi)容及其標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分細(xì)則得分/扣分檢查記錄一、標(biāo)準(zhǔn)化組織機(jī)構(gòu)（30分）1、最高管理者（6分）GB/T 35778-201712.1.11分標(biāo)準(zhǔn)化納入企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營方針和目標(biāo)3分/ 0分1分標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)人員及其職責(zé)1分提供必要的經(jīng)費(fèi)等資源1分督查標(biāo)準(zhǔn)化工作3分/0分1分建立獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制1分授權(quán)和執(zhí)行自身職務(wù)2、標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)（8分）GB/T 35778-201712.1.21分貫徹法律法規(guī)、方針政策、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求8分/0分1分落實(shí)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化方針、目標(biāo)、任務(wù)，編制企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)1分制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理有關(guān)制度1分構(gòu)建企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系1分培訓(xùn)和標(biāo)準(zhǔn)宣貫1

2、分實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化體系0.5分標(biāo)準(zhǔn)化審查1分對(duì)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作開展評(píng)價(jià)0.5分建立標(biāo)準(zhǔn)化檔案0.5分收集、整理標(biāo)準(zhǔn)化信息0.5分承擔(dān)各級(jí)標(biāo)準(zhǔn)制（修）訂工作3、部門 （8分）GB/T 35778-201712.1.32分實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化工作任務(wù)8分/0分2分實(shí)施本部門標(biāo)準(zhǔn)化文件1分對(duì)新產(chǎn)品、新技術(shù)等提出標(biāo)準(zhǔn)化要求1分做好標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施記錄1分對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提出意見1分標(biāo)準(zhǔn)化考核4、標(biāo)準(zhǔn)化人員（8分）GB/T 35778-201712.28.1.22分熟悉并執(zhí)行法律法規(guī)、方針政策8分/0分1分有一定管理和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)2分具備相應(yīng)的知識(shí)和技能1分具有相應(yīng)的語言、文字、口頭表述能力2分有一定的協(xié)調(diào)組織能力二、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系（21

3、0分）1、總體要求（15分）GB/T 15496-2017第4章1分PDCA方法5分/0分1分以企業(yè)戰(zhàn)略為導(dǎo)向0.5分目標(biāo)明確0.5分層次清晰0.5分應(yīng)適宜、有效0.5分納入其他管理體系0.5分開展評(píng)價(jià)工作0.5分評(píng)價(jià)結(jié)果策劃策劃依據(jù)1分相關(guān)方需求和期望、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及內(nèi)部管理現(xiàn)狀4分/0分策劃內(nèi)容2分方針目標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)體系、標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施、采標(biāo)情況、參與活動(dòng)、評(píng)價(jià)和改進(jìn)方法策劃要素1分活動(dòng)要求、活動(dòng)負(fù)責(zé)人及部門、實(shí)現(xiàn)、評(píng)估、工作目標(biāo)構(gòu)建 總則GB/T 35778-2017第6章GB/T 15496-2017第5章1分符合相關(guān)方需求和期望、主題突出、與其他體系協(xié)調(diào)2分/0分1分符合標(biāo)準(zhǔn)

4、要求構(gòu)建 方法2分符合標(biāo)準(zhǔn)要求2分/0分企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表1分包括編制說明、體系結(jié)構(gòu)圖、標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表等2分/0分1分滿足企業(yè)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的運(yùn)用2、需求分析（15分）企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系構(gòu)建圖GB/T 15496-20175.1.11分相關(guān)方的需求和期望、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)狀3分/0分1分法律法規(guī)要求和指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)要求1分標(biāo)準(zhǔn)體系構(gòu)建規(guī)劃、方針、目標(biāo)分析相關(guān)方需求和期望企業(yè)所有者、股東2分產(chǎn)品、盈利能力、透明度7分/0分員工2分環(huán)境、職業(yè)健康、職業(yè)發(fā)展、獎(jiǎng)勵(lì)供方和合作伙伴2分互利和連續(xù)性社會(huì)1分法律法規(guī)要求、環(huán)境保護(hù)、道德行為分析方法和結(jié)果應(yīng)用GB/T 15496-20175.1.55分標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)、依據(jù)分類、編制標(biāo)準(zhǔn)5分/0分

5、3、標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)（30分）結(jié)構(gòu)GB/T 15496-20175.2.15.2.42分符合相關(guān)方需求、符合企業(yè)現(xiàn)狀5分/0分1分產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)體系構(gòu)建1分基礎(chǔ)保障標(biāo)準(zhǔn)體系構(gòu)建1分崗位標(biāo)準(zhǔn)體系構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn) 明細(xì)表GB/T 15496-20175.32分編制標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表5分/0分1分標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表格式滿足管理和運(yùn)用需要1分標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)具有唯一性1分每一類標(biāo)準(zhǔn)均有體系代碼體系編制說明GB/T 15496-20175.41分標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)劃符合公司戰(zhàn)略5分/0分1分標(biāo)準(zhǔn)體系符合標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)劃0.5分編制體系的依據(jù)和要求0.5分標(biāo)準(zhǔn)體系內(nèi)層次劃分依據(jù)和劃分情況0.5分標(biāo)準(zhǔn)體系自我設(shè)計(jì)0.5分與其他體系情況0.5分與其他體系協(xié)調(diào)配合

6、0.5分標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)體系產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)1分規(guī)定產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、規(guī)格、質(zhì)量特性和檢驗(yàn)驗(yàn)證方法5分 /0分設(shè)計(jì)和開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)1分產(chǎn)品決策、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、產(chǎn)品試制、產(chǎn)品定型、設(shè)計(jì)改進(jìn)管理標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)/服務(wù)提供標(biāo)準(zhǔn)1分生產(chǎn)/服務(wù)提供計(jì)劃、采購、工藝/服務(wù)提供、監(jiān)視測(cè)量和檢驗(yàn)、不合格控制、標(biāo)識(shí)、包裝、貯存、運(yùn)輸、產(chǎn)品交付標(biāo)準(zhǔn)營銷標(biāo)準(zhǔn)1分營銷策劃、產(chǎn)品銷售管理標(biāo)準(zhǔn)售后/交付后標(biāo)準(zhǔn)1分維保服務(wù)、三包服務(wù)、售后/交付后技術(shù)支持、售后/交付后信息控制、產(chǎn)品召回和回收再利用管理標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)保障標(biāo)準(zhǔn)體系規(guī)劃計(jì)劃和企業(yè)文化0.5分規(guī)劃計(jì)劃、品牌、企業(yè)文化管理標(biāo)準(zhǔn)5分/0分標(biāo)準(zhǔn)化工作0.5分標(biāo)準(zhǔn)化工作組織與管理、標(biāo)準(zhǔn)化工作評(píng)價(jià)管理標(biāo)準(zhǔn)

7、人力資源0.5分勞動(dòng)關(guān)系、勞動(dòng)組織、績效、薪酬福利保障、培訓(xùn)和人才開發(fā)管理標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)和審計(jì)0.5分預(yù)算決算、核算、成本管理、資金管理、資產(chǎn)管理、投資融資、稅務(wù)管理、審計(jì)管理標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備設(shè)施0.5分設(shè)備設(shè)施設(shè)計(jì)和選購、儲(chǔ)運(yùn)、安裝調(diào)試和交付、使用保養(yǎng)和維護(hù)、改造停用和廢棄、工藝裝備、基礎(chǔ)設(shè)施、監(jiān)視和測(cè)量管理標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理0.5分質(zhì)量控制、精細(xì)化管理、精益化管理標(biāo)準(zhǔn)安全和職業(yè)健康0.5分安全、應(yīng)急、職業(yè)健康管理標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境保護(hù)和能源0.5分環(huán)境、廢棄物排放、能源管理標(biāo)準(zhǔn)法務(wù)和合同0.5分法務(wù)管理、合同管理標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)管理0.25分知識(shí)產(chǎn)權(quán)、信息、文件與記錄、檔案管理標(biāo)準(zhǔn)行政事務(wù)和綜合0.25分行政事務(wù)、技術(shù)資源、風(fēng)

8、險(xiǎn)和內(nèi)控管理標(biāo)準(zhǔn)崗位標(biāo)準(zhǔn)體系決策層標(biāo)準(zhǔn)1分崗位標(biāo)準(zhǔn)每個(gè)崗位都有、崗位所在部門編制、崗位標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)以基礎(chǔ)保障標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)、崗位標(biāo)準(zhǔn)以作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程等形式體現(xiàn)。內(nèi)容：職責(zé)權(quán)限、工作范圍、作業(yè)流程、作業(yè)規(guī)范、周期工作、工作事項(xiàng)等5分/0分管理層標(biāo)準(zhǔn)2分操作人員標(biāo)準(zhǔn)2分4、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)體系（60分）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)子體系GB/T 35778-201712.3GB/T 15497-2017第4章3分產(chǎn)品申明公開執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)10分/0分1分公開產(chǎn)品/服務(wù)信息，信息完整、真實(shí)、有效2分建立標(biāo)準(zhǔn)化信息管理系統(tǒng)1分收集、更新標(biāo)準(zhǔn)化信息1分建立標(biāo)準(zhǔn)化信息反饋機(jī)制1分確保標(biāo)準(zhǔn)化文件有效適用1分開展數(shù)據(jù)信息安全管

9、理設(shè)計(jì)和開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)子體系產(chǎn)品決策標(biāo)準(zhǔn)3分決策信息收集、分類、記錄、使用要求15分/0分產(chǎn)品設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)3分方案擬定、研究試驗(yàn)、設(shè)計(jì)評(píng)審，技術(shù)文件的設(shè)計(jì)，收集和制定產(chǎn)品設(shè)計(jì)產(chǎn)品試制標(biāo)準(zhǔn)3分試制的條件要求、責(zé)任權(quán)限、評(píng)審驗(yàn)證、結(jié)構(gòu)應(yīng)用要求產(chǎn)品定型標(biāo)準(zhǔn)3分定型條件、工作程序、要求、配置要求、標(biāo)定要求、批準(zhǔn)要求設(shè)計(jì)改進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)3分改進(jìn)信息、方案、評(píng)審驗(yàn)證、實(shí)施、效果評(píng)價(jià)要求生產(chǎn)/服務(wù)提供標(biāo)準(zhǔn)子體系生產(chǎn)/服務(wù)提供計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)1.5分計(jì)劃分類、制定依據(jù)、計(jì)劃文件、計(jì)劃實(shí)施、計(jì)劃考核、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)分析15分/0分采購標(biāo)準(zhǔn)1.5分采購品種、質(zhì)量要求、采購過程、供應(yīng)商選擇工藝/服務(wù)提供標(biāo)準(zhǔn)1.5分生產(chǎn)/服務(wù)方法、過程質(zhì)量、現(xiàn)場(chǎng)管

10、理、操作規(guī)范監(jiān)視、測(cè)量和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)1.5分監(jiān)視測(cè)量方法、程序、結(jié)果不合格控制標(biāo)準(zhǔn)1.5分不合格的識(shí)別、處理、糾正和預(yù)防、處理記錄標(biāo)識(shí)標(biāo)準(zhǔn)1.5分標(biāo)識(shí)使用、管理、特殊要求包裝標(biāo)準(zhǔn)1.5分包裝材料、工藝、管理要求貯存標(biāo)準(zhǔn)1.5分貯存要求、設(shè)施、日常管理、出入庫管理要求運(yùn)輸標(biāo)準(zhǔn)1.5分運(yùn)輸方式、時(shí)限、防護(hù)要求產(chǎn)品交付標(biāo)準(zhǔn)1.5分交付條件、方法、使用、設(shè)施設(shè)備、應(yīng)檢查項(xiàng)目、完整性、文件要求營銷標(biāo)準(zhǔn)子體系營銷策劃標(biāo)準(zhǔn)5分策劃過程管理、信息管理、效益評(píng)價(jià)管理要求10分/0分產(chǎn)品銷售標(biāo)準(zhǔn)5分銷售計(jì)劃、方式、渠道、區(qū)域、文件管理要求售后/交付后標(biāo)準(zhǔn)子體系維保服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)2分服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置、實(shí)施設(shè)備、技術(shù)文件、人員、提

11、供方式、工作內(nèi)容、備品備件、工具、顧客檔案、服務(wù)記錄要求10分/0分三包服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)2分調(diào)換、退貨、保修要求售后/交付后技術(shù)支持標(biāo)準(zhǔn)2分技術(shù)支持需求、提供要求售后/交付后信息控制標(biāo)準(zhǔn)2分售后/服務(wù)后信息收集、分類、統(tǒng)計(jì)、傳遞、處理、顧客投訴管理要求產(chǎn)品召回和回收再利用標(biāo)準(zhǔn)2分召回、回收再利用產(chǎn)品技術(shù)、過程控制、產(chǎn)品處置、效果評(píng)價(jià)要求5、基礎(chǔ)保障標(biāo)準(zhǔn)體系（70分）規(guī)劃計(jì)劃和企業(yè)文化標(biāo)準(zhǔn)子體系規(guī)劃計(jì)劃2分規(guī)劃計(jì)劃編制、調(diào)整、執(zhí)行要求7分/0分品牌1分品牌策劃、組織、執(zhí)行、評(píng)估和保護(hù)要求企業(yè)文化2分精神文化、制度文化、物質(zhì)文化的要求標(biāo)準(zhǔn)化工作標(biāo)準(zhǔn)子體系標(biāo)準(zhǔn)化工作組織與管理3分標(biāo)準(zhǔn)化要求、原理、方法、術(shù)語

12、、工作組織、制（修）訂、信息管理要求6分/0分標(biāo)準(zhǔn)化工作評(píng)價(jià)3分復(fù)審、實(shí)施和檢查、評(píng)價(jià)和改進(jìn)、獎(jiǎng)勵(lì)、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益評(píng)價(jià)要求人力資源標(biāo)準(zhǔn)子體系勞動(dòng)組織1分 組織機(jī)構(gòu)、人員崗位要求7分/0分勞動(dòng)關(guān)系1分員工招聘、管理人員考察、專業(yè)技術(shù)人員管理、人事檔案、勞動(dòng)合同、勞動(dòng)糾紛處理要求績效2分績效管理體系構(gòu)建、管理指標(biāo)、績效評(píng)價(jià)、績效系統(tǒng)、改進(jìn)要求薪酬福利保障1分人工成本、工資、薪酬福利、社會(huì)保障要求培訓(xùn)和人才開發(fā)2分培訓(xùn)計(jì)劃、經(jīng)費(fèi)預(yù)算、效果培訓(xùn)、職業(yè)規(guī)劃、人才隊(duì)伍要求財(cái)務(wù)和審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)子體系預(yù)算決算1分預(yù)算決算管理編制、財(cái)務(wù)指標(biāo)、統(tǒng)計(jì)分析、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)要求7分/0分核算1分會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)報(bào)告、權(quán)益核算、財(cái)

13、務(wù)分析要求成本管理1分成本管理費(fèi)用、審批、成本控制要求資金管理1分資金收支、管理、使用、監(jiān)督要求資產(chǎn)管理0.5分固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、存貨、物資消耗要求投資融資0.5分投資程序、企業(yè)并購、融資決策、資金拆借要求稅務(wù)管理1分稅務(wù)策劃、納稅核算要求審計(jì)管理1分審計(jì)機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)審計(jì)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部監(jiān)督要求設(shè)備設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)子體系設(shè)備設(shè)施設(shè)計(jì)和選購1分設(shè)備設(shè)施備品備件、測(cè)試驗(yàn)收、采購要求7分/0分儲(chǔ)運(yùn)1分設(shè)備儲(chǔ)運(yùn)、備品備件儲(chǔ)運(yùn)、出入庫要求安裝調(diào)試和交付1分安裝技術(shù)、現(xiàn)場(chǎng)改造、調(diào)試技術(shù)、檢測(cè)、交付質(zhì)保要求使用保養(yǎng)和維護(hù)1分設(shè)備使用、保養(yǎng)、檢修要求改造停用和廢棄0.5分設(shè)施改造技術(shù)、失效廢棄、停用要求工藝裝備1分工

14、藝裝備、零部件、流轉(zhuǎn)、設(shè)計(jì)、管理要求基礎(chǔ)設(shè)施0.5分基礎(chǔ)設(shè)施造冊(cè)、證件辦理、監(jiān)測(cè)、報(bào)廢要求監(jiān)視和測(cè)量1分設(shè)備設(shè)施監(jiān)視、異動(dòng)、處置、監(jiān)測(cè)儀器要求質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)子體系質(zhì)量控制3分原材料、半成品、成品質(zhì)量控制要求，體系要求7分/0分精細(xì)化管理2分保障產(chǎn)品質(zhì)量要求精益化管理2分5S管理要求安全和職業(yè)健康管理標(biāo)準(zhǔn)子體系安全2分產(chǎn)品安全、工程安全、生產(chǎn)安全、交通安全、消防安全、信息安全、安全管理要求7分/0分應(yīng)急2分危險(xiǎn)源辨識(shí)、作業(yè)安全、應(yīng)急物資、預(yù)案編制、培訓(xùn)要求職業(yè)健康3分工作環(huán)境、勞動(dòng)防護(hù)、職業(yè)病、職業(yè)健康管理要求環(huán)境和能源管理標(biāo)準(zhǔn)子體系環(huán)境3分環(huán)境標(biāo)志、環(huán)境保護(hù)、法律法規(guī)要求7分/0分廢棄物排放2分

15、廢氣、廢水、廢渣、有害物質(zhì)排放要求能源2分能源分配、能源計(jì)量、節(jié)能技術(shù)、能源綜合利用要求法務(wù)和合同標(biāo)準(zhǔn)子體系法務(wù)管理3分法人授權(quán)、章程、證照、合規(guī)經(jīng)營、法律糾紛、法制宣傳要求5分/0分合同管理2分合同分類、格式、合同授權(quán)要求知識(shí)管理和信息標(biāo)準(zhǔn)子體系知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理1.5分知識(shí)鑒別、創(chuàng)造、獲取、存儲(chǔ)、共享應(yīng)用要求6分/0分信息1.5分信息分類、批準(zhǔn)、分發(fā)訪問、存儲(chǔ)、保留、網(wǎng)絡(luò)通信要求文件與記錄1.5分文件與記錄編制、批準(zhǔn)、收集發(fā)放、有效性、更改、作廢要求檔案1.5分檔案收集、鑒定、整理、保管、檢索、使用要求行政事務(wù)和綜合標(biāo)準(zhǔn)子體系行政事務(wù)1分 文秘工作、行政工作、涉外事務(wù)、治安保衛(wèi)要求4分/0分技術(shù)

16、資源1分技術(shù)現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢(shì)、先進(jìn)技術(shù)、技術(shù)開發(fā)、創(chuàng)新管理要求風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)控管理2分風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、規(guī)避要求、內(nèi)控管理要求6、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制（修）訂（5分）企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)范圍企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)范圍2分企業(yè)制訂的管理標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、崗位標(biāo)準(zhǔn)2分/0分制（修）訂程序標(biāo)準(zhǔn)制（修）訂2分一般程序、立項(xiàng)、起草草案、征求意見、審查、批準(zhǔn)、復(fù)審、廢止2分/0分標(biāo)準(zhǔn) 編寫標(biāo)準(zhǔn)編寫1分標(biāo)準(zhǔn)需求、編寫依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容1分/0分7、評(píng)價(jià)與改進(jìn)體系 （15分）評(píng)價(jià) 要求評(píng)價(jià)組織3分組織要求5分/0分評(píng)價(jià)人員2分人員要求改進(jìn) 要求改進(jìn)依據(jù)2分適用的法律法規(guī)、改進(jìn)要求、科研信息、顧客反饋、領(lǐng)導(dǎo)意識(shí)和員工建議、測(cè)量檢驗(yàn)報(bào)告、糾正措施和預(yù)防措施5分/0

17、分改進(jìn)內(nèi)容3分戰(zhàn)略和策略、體系結(jié)構(gòu)和標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容、人員素質(zhì)和能力、設(shè)備設(shè)施和原材料狀況標(biāo)準(zhǔn)化效益評(píng)價(jià)要求標(biāo)準(zhǔn)化工作評(píng)價(jià)3分確定標(biāo)準(zhǔn)化管理效果所采用的標(biāo)準(zhǔn)5分/0分標(biāo)準(zhǔn)化成效2分開展標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、獲獎(jiǎng)證書、報(bào)告三、實(shí)施、評(píng)價(jià)與改進(jìn)（210分）1、體系運(yùn)行（25分）體系 發(fā)布發(fā)布1分體系運(yùn)行前得到發(fā)布2分/0分運(yùn)行原則1分符合整體性、持續(xù)性、有效性前期 準(zhǔn)備制定計(jì)劃3分制定標(biāo)準(zhǔn)體系運(yùn)行計(jì)劃6分/0分前期準(zhǔn)備3分明確管理機(jī)構(gòu)、培訓(xùn)宣傳、技術(shù)準(zhǔn)備、物資準(zhǔn)備運(yùn)行2分最高管理者提供資源保障6分/0分2分納入體系標(biāo)準(zhǔn)的所有標(biāo)準(zhǔn)均得到實(shí)施1分各部門確保標(biāo)準(zhǔn)體系實(shí)施1分持續(xù)跟蹤和評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)體系企業(yè)1分遵守

18、法律法規(guī)與企業(yè)方針5分/0分評(píng)價(jià)組織2分專兼職評(píng)價(jià)人員、人員職責(zé)權(quán)限、保存標(biāo)準(zhǔn)化文件評(píng)價(jià)人員2分資質(zhì)、能力要求監(jiān)督 檢查內(nèi)容1分資源、滿足實(shí)施要求、措施、員工熟悉度、崗位人員、作業(yè)活動(dòng)結(jié)果6分/0分時(shí)間1分定期或不定期計(jì)劃1分確認(rèn)計(jì)劃監(jiān)督部門1分成立監(jiān)督部門監(jiān)督檢查方式1分現(xiàn)場(chǎng)查看、記錄查看結(jié)果1分形成記錄文件、處置方式2、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)體系實(shí)施情況 （60分）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)子體系產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)自我公開聲明10分對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、規(guī)格、質(zhì)量特性和檢驗(yàn)/驗(yàn)證方法等技術(shù)規(guī)定10分/0分設(shè)計(jì)和開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)子體系產(chǎn)品決策3分產(chǎn)品開發(fā)的決策、收集、制定的實(shí)施15分/0分產(chǎn)品設(shè)計(jì)3分產(chǎn)品方案擬定、研究試驗(yàn)、設(shè)計(jì)評(píng)審、完成全部技術(shù)

19、文件的設(shè)計(jì)、收集、制定的實(shí)施產(chǎn)品試制3分驗(yàn)證產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出的正確性、產(chǎn)品符合質(zhì)量特性要求實(shí)施產(chǎn)品定型3分產(chǎn)品定型生產(chǎn)/服務(wù)提供過程中使用的工具、器具，配置必要的產(chǎn)品生產(chǎn)/服務(wù)提供和試驗(yàn)/測(cè)試用的實(shí)施設(shè)計(jì)改進(jìn)3分對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各階段收集到的反饋信息進(jìn)行分析、處理和必要的試驗(yàn)的實(shí)施生產(chǎn)/服務(wù)提供標(biāo)準(zhǔn)子體系生產(chǎn)/服務(wù)提供計(jì)劃1.5分做好資源、生產(chǎn)或服務(wù)提供的安排實(shí)施15分/0分采購1.5分過程、產(chǎn)品以及采購活動(dòng)的控制實(shí)施工藝/服務(wù)提供1.5分方法、程序和現(xiàn)場(chǎng)管理實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量和檢驗(yàn)1.5分產(chǎn)品特性和各過程的結(jié)果進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和檢驗(yàn)實(shí)施不合格控制1.5分不合格識(shí)別和控制實(shí)施標(biāo)識(shí)1.5分使用的標(biāo)識(shí)實(shí)施包裝1.

20、5分使用的包裝材料的規(guī)格、質(zhì)量、工藝要求及過程控制實(shí)施貯存1.5分物資貯存環(huán)境、擺放、數(shù)量和進(jìn)出方面實(shí)施運(yùn)輸1.5分物資在企業(yè)內(nèi)、外部的運(yùn)輸安全，提高效率實(shí)施產(chǎn)品交付1.5分產(chǎn)品交付時(shí)滿足質(zhì)量要求實(shí)施營銷標(biāo)準(zhǔn)子體系營銷策劃5分營銷過程的控制實(shí)施10分/0分產(chǎn)品銷售5分銷售過程的控制實(shí)施售后/交付后標(biāo)準(zhǔn)子體系維保服務(wù)2分對(duì)維修、保養(yǎng)服務(wù)的過程進(jìn)行控制實(shí)施10分/0分三包服務(wù)2分產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任實(shí)施售后/交付后技術(shù)支持2分產(chǎn)品使用和維修、保養(yǎng)和維護(hù)等提供技術(shù)支持的過程進(jìn)行控制實(shí)施售后/交付后信息控制2分對(duì)顧客反饋的信息進(jìn)行控制實(shí)施產(chǎn)品召回和回收再利用2分對(duì)缺陷產(chǎn)品、基本或完全失去使用價(jià)值的產(chǎn)品及其他類

21、型的產(chǎn)品進(jìn)行控制實(shí)施三、基礎(chǔ)保障標(biāo)準(zhǔn)體系實(shí)施情況（55分）規(guī)劃計(jì)劃和企業(yè)文化標(biāo)準(zhǔn)子體系規(guī)劃計(jì)劃2分規(guī)劃計(jì)劃編制、調(diào)整、執(zhí)行的實(shí)施5分/0分品牌2分品牌的策劃、定位、設(shè)計(jì)、評(píng)估、推廣和保護(hù)，品牌管理組織和執(zhí)行的實(shí)施企業(yè)文化1分企業(yè)的價(jià)值觀、行為規(guī)范和道德、風(fēng)尚、習(xí)俗的實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化工作標(biāo)準(zhǔn)子體系標(biāo)準(zhǔn)化工作組織2分標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)普遍使用的事項(xiàng)的形成的實(shí)施5分/0分標(biāo)準(zhǔn)化工作評(píng)價(jià)3分標(biāo)準(zhǔn)化管理效果所采用的標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施人力資源標(biāo)準(zhǔn)子體系勞動(dòng)組織1分組織機(jī)構(gòu)、人員配備、定員定編、勞動(dòng)組織事項(xiàng)實(shí)施5分/0分勞動(dòng)關(guān)系1分用工形式、工作內(nèi)容、工作要求、勞動(dòng)關(guān)系管理實(shí)施績效1分計(jì)劃制定、輔導(dǎo)溝通、考核評(píng)價(jià)、效果結(jié)果、目標(biāo)

22、提示的實(shí)施薪酬福利保障1分薪酬福利體系形成的實(shí)施培訓(xùn)和人才開發(fā)1分員工培訓(xùn)和人才開發(fā)體系的實(shí)施財(cái)務(wù)和審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)子體系預(yù)算決算0.5分預(yù)、決算要求的實(shí)施5分/0分核算0.5分會(huì)計(jì)核算事項(xiàng)的實(shí)施成本管理0.5分生產(chǎn)成本、銷售成本等核算、控制、考核工作實(shí)施資金管理0.5分資金管理事項(xiàng)的實(shí)施資產(chǎn)管理0.5分固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、物資儲(chǔ)備、資產(chǎn)管理事項(xiàng)實(shí)施投資融資0.5分投資、融資管理事項(xiàng)實(shí)施稅務(wù)管理0.5分稅務(wù)工作實(shí)施審計(jì)管理0.5分審計(jì)工作實(shí)施設(shè)備設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)子體系設(shè)備設(shè)施設(shè)計(jì)和選購1分購置和自制設(shè)備設(shè)施的設(shè)計(jì)或選購要求的實(shí)施5分/0分儲(chǔ)運(yùn)0.5分設(shè)備、備品備件儲(chǔ)存運(yùn)輸實(shí)施安裝調(diào)試和交付0.5分設(shè)備設(shè)施安裝

23、、調(diào)試、現(xiàn)場(chǎng)制造和交付事項(xiàng)實(shí)施使用保養(yǎng)和維護(hù)1分設(shè)備設(shè)施使用、保養(yǎng)與維護(hù)事項(xiàng)實(shí)施改造停用和廢棄0.5分設(shè)備設(shè)施改造、停用、廢棄事項(xiàng)實(shí)施工藝裝備0.5分各種工具的結(jié)構(gòu)、尺寸、規(guī)格、材質(zhì)、精度事項(xiàng)實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施0.5分構(gòu)建物、建筑物及其基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)管理實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量0.5分設(shè)備設(shè)施進(jìn)行監(jiān)視或測(cè)量的實(shí)施質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)子體系質(zhì)量控制4分保障產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求的實(shí)施6分/0分精細(xì)化管理1分管理責(zé)任具體化、責(zé)任明確化的實(shí)施精益化管理1分整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)的實(shí)施安全和職業(yè)健康管理標(biāo)準(zhǔn)子體系安全2分保護(hù)生命財(cái)產(chǎn)的安全實(shí)施6分/0分應(yīng)急2分減少緊急事件發(fā)生實(shí)施職業(yè)健康2分保障人身健康、動(dòng)植物生命與健康實(shí)施環(huán)

24、境和能源管理標(biāo)準(zhǔn)子體系環(huán)境2分產(chǎn)品在生產(chǎn)、使用、消費(fèi)及處理過程中環(huán)境保護(hù)實(shí)施5分/0分廢棄物排放1分向大氣、土壤、水體排放控制實(shí)施能源2分利用能源、節(jié)約能源、減低消耗、提高效益的實(shí)施法務(wù)和合同標(biāo)準(zhǔn)子體系法務(wù)管理3分法律風(fēng)險(xiǎn)防控、總法律顧問職責(zé)、法律法規(guī)承諾實(shí)施5分/0分合同管理2分契約、合同以及法律法規(guī)承諾實(shí)施知識(shí)管理和信息標(biāo)準(zhǔn)子體系知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理1分知識(shí)資源、建立知識(shí)產(chǎn)權(quán)體系實(shí)施4分/0分信息1分信息采集、甄別、分析、應(yīng)用和監(jiān)管事項(xiàng)實(shí)施文件與記錄1分承載媒介的形成和管理實(shí)施檔案1分具有保存價(jià)值的信息歸檔、保管、利用事項(xiàng)實(shí)施行政事務(wù)和綜合標(biāo)準(zhǔn)子體系行政事務(wù)2分辦公事務(wù)、行政事務(wù)等事項(xiàng)實(shí)施4分/0

25、分技術(shù)資源1分技術(shù)創(chuàng)新、儲(chǔ)備、積累、推廣、應(yīng)用等事項(xiàng)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)控管理1分風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)控管理實(shí)施4、崗位標(biāo)準(zhǔn)體系實(shí)施情況（10分）崗位標(biāo)準(zhǔn)體系實(shí)施情況決策層4分最高管理者職責(zé)實(shí)施10分/0分管理層3分領(lǐng)導(dǎo)部門或崗位所在部門編制實(shí)施操作人員3分作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)范實(shí)施5、監(jiān)督檢查（10分）監(jiān)督檢查情況GB/T 35778-20178.2GB/T 19273-20178.410分1分審核6分/0分1分檢查計(jì)劃1分檢查組織1分檢查方式1分檢查形成記錄或文件1分改進(jìn)處置1分明確監(jiān)督內(nèi)容、周期、方法4分/0分1分標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施質(zhì)量下降時(shí)糾正2分違反法律法規(guī)、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、存在弄虛作假等問題的處置6、評(píng)價(jià) （38

26、分）國家方針、政策、法律法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)貫徹實(shí)施情況方針、政策3分國家有關(guān)方針政策實(shí)施10分/0分法律法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)4分標(biāo)準(zhǔn)化及相關(guān)法律法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化文件3分企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系及相關(guān)文件自我評(píng)價(jià)程序及實(shí)施情況GB/T 19273-2017全文5分實(shí)施自我評(píng)價(jià)程序，可操作性強(qiáng)并全面實(shí)施5分/0分企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化及標(biāo)準(zhǔn)體系實(shí)施效果評(píng)估9分標(biāo)準(zhǔn)化的效益評(píng)價(jià)，定期或不定期開展評(píng)價(jià)工作9分/0分評(píng)價(jià)人員及管理4分成立自我評(píng)價(jià)小組8分/0分4分評(píng)價(jià)人員資質(zhì)、能力申訴投訴處理2分成立申訴投訴的管理機(jī)構(gòu)6分/0分2分制定相應(yīng)的措施2分措施的執(zhí)行7、改進(jìn) （12分）自我改進(jìn)程序GB/T 19273-2017第9章0.5分方針、法律法規(guī)、目標(biāo)和其他要求發(fā)生變化6分/0分0.5分標(biāo)準(zhǔn)體系運(yùn)行、標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施和評(píng)價(jià)提出的改進(jìn)要求1分科研成果、新技術(shù)、新工藝等信息1分顧客及其他相關(guān)方反饋的