原始記錄管理制度

1、原始記錄管理制度1.總則原始記錄是企業(yè)開展經濟核算主要依據，是按照規(guī)定格式用數(shù)字和文字對 企業(yè)經濟活動中的具體事實所進行的最初記載，為可靠的第一手資料。原始記 錄的正確與否都直接影響企業(yè)管理工作的改進與提高。為了使全廠壓力容器制 造過程原始記錄做到完整、統(tǒng)一、準確、及時，特制訂本制度。2記錄的分類a：產品數(shù)量、品種、質量等方面的記錄；b:勞動力和工時利用方面的記錄；c：原材料和節(jié)約利用等方面的記錄；d:設備運用和安全生產方面的記錄；e：技術革新和合理化建議等方面的記錄。3.業(yè)務分工原始記錄實行統(tǒng)一管理，分工負責，全廠由技術部資料室負責生產管理方 面和經營管理方面的原始記錄，主要負責審核各歸口業(yè)

2、務擬定補充修改的原始 記錄，統(tǒng)一編號，建立原始記錄目錄，并負責對原始記錄執(zhí)行情況的檢查和業(yè) 務指導，保證原始記錄的正確使用。各主要業(yè)務歸口部門的分工如下：a、生產部負責：廠內計劃及各種綜合統(tǒng)計報表等方面的記錄；產品*Q/LSJM.G.09-2005壓力容器制造管理制度、作業(yè)指導書本章共4頁第2頁標題原始記錄管理制度版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：質量，半成品，在制品，鑄鍛件，外協(xié)件等有關數(shù)量和質量，傷亡事故、勞動保護及安全教育方面的記錄。b、經營部負責：產品供貨合同及成品、備件入庫，保管、發(fā)貨等方面的 記錄。c、技術部負責：產品試驗以及產品設計等方面的記錄； 產品工藝管理及材 料定額等方

3、面的記錄。d、質檢部負責：產品質量檢查方面的記錄；計量和金相試驗及儀器計量工具修理等方面的記錄。用戶服務方面的記錄。e、公司辦公室負責：勞動力數(shù)量，工時利用、出勤、加班加點以及人員 變動；工時定額和工票等方面的記錄；職工教育方面的記錄。f、設備處負責：設備的數(shù)量，使用，變動，事故以及電、氣消耗等方面的 記錄；能源耗用，節(jié)約等方面的記錄。g、物資供應部負責：物資的收發(fā)、領退、消耗、結存、節(jié)約等方面的記錄。4記錄要求4.1各單位應認真做好原始記錄的管理工作，有關人員要明確責任嚴格按規(guī)定 的路線傳遞，正確完整填報，不得弄虛作假，不得任意涂改撕毀。視情節(jié)輕重 對有關人員及領導分別給予罰款或行政處分。4

4、.2各業(yè)務歸口單位如需新增或變更原始憑證時，必須提出式樣填制說明*Q/LSJM.G.09-2005壓力容器制造管理制度、作業(yè)指導書本章共4頁第3頁標題原始記錄管理制度版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：和傳遞路線，技術部審核，統(tǒng)一編號后方可印刷，未經批準編號的原始憑證,辦分室不予批準印刷，所填報單位有權拒填。5記錄的填寫5.1記錄應用計算機輸入或用鋼筆、水筆填寫，不得用圓珠筆、鉛筆填寫5.2記錄填寫時書寫應工整清晰，不得使用修正液修改或不符合規(guī)定的涂改5.3記錄填寫發(fā)生錯誤時，應用雙劃線將錯誤的內容劃去后，在其上、下、左、右位置便于填寫處寫上正確的內容，修改次數(shù)不得超過每頁3處5.4原始記錄

5、必須在檢驗現(xiàn)場填寫，并且內容齊全真實、標識清楚盡可能地可 復原檢驗時的情況，不得提前記錄或事后補記，更不能偽造。5.5記錄上的相關人員簽署處不得空白并應由本人簽名，不得代簽。5.6記錄內容必須填寫齊全，因客觀情況空缺的項目，應將該項目用單劃線劃 去5.7記錄用詞應規(guī)范；優(yōu)先使用規(guī)范標準所采用的術語，除行業(yè)內約定俗成的 簡稱外應用全稱。5.8記錄上所有印章應是紅色的5.9檢驗工作相關記錄的填寫見相應的作業(yè)指導書。5.10記錄歸檔后任何人不得修改。*Q/LSJM.G.09-2005壓力容器制造管理制度、作業(yè)指導書本章共4頁第4頁標題原始記錄管理制度版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：6原始記錄的保管各業(yè)務歸口單位的原始記錄，