采購管理制度和表格yufeify

1、供應(yīng)商管理制度B采購管理制度采購管理A供應(yīng)商管理制度B采購管理制度供應(yīng)商管理流程圖輔導(dǎo)實(shí)施年度復(fù)查供應(yīng)商資訊收集 基本資料意問卷 調(diào)查申請列入合格名列采購 交貨不合格不合格淘汰供應(yīng)商管理制度適當(dāng)之獎(jiǎng)勵(lì)P852應(yīng)商開發(fā)共頁第頁文件編號(hào)：GA01版本號(hào)：生效日期：1. 總則1.1制定目的為規(guī)范供應(yīng)商開發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章。1. 2適用范圍本公司新廠商之開發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行1. 3權(quán)責(zé)單位(1) 采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。(2) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2. 供應(yīng)商開發(fā)程序2. 1供應(yīng)商開發(fā)權(quán)責(zé)(1) 采購部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作。(

2、2) 開發(fā)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商樣品的確認(rèn)。（3）品管部、生技部、生管部、采購部組成廠商調(diào)查小組，負(fù)責(zé)供應(yīng)商的調(diào) 查評(píng)核。22 供應(yīng)商資訊來源 新供應(yīng)商資訊來源一般有下列方式：（1）各種采購指南。（2）新聞傳播媒體，如電視、廣播、報(bào)紙等。（3）各種產(chǎn)品發(fā)表會(huì)。（4）各類產(chǎn)品展示（銷）會(huì)。（5）行業(yè)協(xié)會(huì)。（6）行業(yè)或政府之統(tǒng)計(jì)調(diào)查報(bào)告或刊物。（7）同行或供應(yīng)商介紹。（8）公開征詢。（9）供應(yīng)商主動(dòng)聯(lián)絡(luò)。（10）其他途徑。23 供應(yīng)商問卷調(diào)查2 3 1 問卷設(shè)計(jì) 問卷設(shè)計(jì)由采購部主導(dǎo)，品管、開發(fā)等單位協(xié)助。設(shè)計(jì)應(yīng)注意的事項(xiàng)有：（1）依本公司需要設(shè)計(jì)內(nèi)容及格式。（2）應(yīng)盡可能掌握、了解供應(yīng)商的資訊。（3）易于

3、填寫。（4）通俗易懂。（5）便于整理。232 供應(yīng)商基本資料表 應(yīng)由廠商填寫供應(yīng)商基本資料表。該表包括下列內(nèi)容：（1）公司名稱、地址、電話、傳真、E-mail、網(wǎng)址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人。（ 2）公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。（ 3）設(shè)備狀況。（ 4 ）人 力資源狀況。（ 5）主要產(chǎn)品及原材料。（ 6）主 要客戶。（ 7）其他必要事項(xiàng)。2 3 3 供應(yīng)商問卷調(diào)查表供應(yīng)商問卷調(diào)查表，一般包括下列內(nèi)容：(1) 材料零件確認(rèn)。(2) 品質(zhì)驗(yàn)收與管制。(3) 采購合同。(4) 請款流程。(5) 售后服務(wù)。(6) 建議事項(xiàng)。2. 4供應(yīng)商開發(fā)流程(1) 尋找供應(yīng)商。(2) 填寫供應(yīng)

4、商基本資料表。(3) 與供應(yīng)商洽談。(4) 必要時(shí)作樣品鑒定。(5) 供應(yīng)商問卷調(diào)查。(6) 提出供應(yīng)商調(diào)查評(píng)核之申請。2. 5后續(xù)工作依供應(yīng)商調(diào)查規(guī)定，由調(diào)查小組對供應(yīng)商作實(shí)際調(diào)查評(píng)核，以確定其可否 列入合格供應(yīng)商之列。3. 附件附件GA01-1供應(yīng)商基本資料表附件GA01-2供應(yīng)商問卷調(diào)查表(范例)附件GA01-1供應(yīng)商基本資料表廠商編號(hào)：年 月日名稱地址法人聯(lián)系人電話傳真E-mail網(wǎng)址公 司 概 況資本額萬元機(jī)器設(shè)備名稱臺(tái)數(shù)廠牌規(guī)格購入時(shí)間購入成本性能建廠登記日期年月日營業(yè)執(zhí)照往來銀行開始往來時(shí)間停止往來時(shí)間所屬協(xié)會(huì)團(tuán)體協(xié)力工廠數(shù)協(xié)力工廠利用率平均月營業(yè)額材 料 來 源材料名稱供應(yīng)廠商

5、備注員工職能人數(shù)干部數(shù)員工數(shù)大學(xué)高中以上平均月薪主 要 產(chǎn) 品名稱比例名稱比例主 要 客 戶名稱比例名稱比例確認(rèn)：審核:填表：附件GA01-2供應(yīng)商問卷調(diào)查表（范例）供應(yīng)商名稱：年 月 日項(xiàng)目調(diào)查項(xiàng)目內(nèi)容了解程度狀況材料零件確認(rèn)1 您對開發(fā)部門樣品確認(rèn)流程是否了解？ 了解不了解請求當(dāng)面溝通了解2.您對本公司開發(fā)部門認(rèn)定之材料交貨依據(jù)的規(guī)格及樣品是否了解？ 了解不了解請求當(dāng)面溝通了解3.您對開發(fā)部門認(rèn)可之樣品是否有保留，以作后續(xù)品質(zhì)管理之用？有保留未保留請求當(dāng)面溝通了解品質(zhì)1您對本公司品管部質(zhì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法是否了解？ 了解不了解請求當(dāng)面溝通了解驗(yàn)收管制2.3.米購合同1 貴公司目前產(chǎn)量足以應(yīng)付本

6、公司需求嗎？可以不可以需設(shè)法彌補(bǔ)2.3.請款流程1 您對本公司的付款條件、手續(xù)是否了解？ 了解不了解請求當(dāng)面溝通了解2.3.售后服務(wù)1 您對品質(zhì)有疑問時(shí)，會(huì)主動(dòng)找哪一部門或主管？品管開發(fā)采購總經(jīng)理2.3.建議事項(xiàng)您對本公司的建議事項(xiàng)【注】本表由供應(yīng)商填寫。供應(yīng)商管理制度P857供應(yīng)商調(diào)查文件編號(hào)：GA02版本號(hào)：生效日期：共 頁第頁1. 總則1.1制定目的 為了解供應(yīng)商之制程能力、品管功能，確認(rèn)其是否有提供符合成本、交期、品 質(zhì)之物料的能力，特制定本規(guī)章。1. 2適用范圍對擬開發(fā)供應(yīng)商之調(diào)查，及本公司合格供應(yīng)商之年度復(fù)查， 除另有規(guī)定外，悉 依本規(guī)章辦理。1. 3權(quán)責(zé)單位(1) 采購部負(fù)責(zé)本規(guī)

7、章制定、修改、廢止之起草工作。(2) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2. 供應(yīng)商調(diào)查作業(yè)規(guī)定2. 1供應(yīng)商調(diào)查程序（1）采購部實(shí)施采購前，應(yīng)對擬開發(fā)之廠商組織供應(yīng)商調(diào)查工作，目的是了 解供應(yīng)商之各項(xiàng)管理能力，以確定其可否列為合格供應(yīng)商名列。（2）由采購、生技、品管、生管人員組成供應(yīng)商調(diào)查小組，對供應(yīng)商實(shí)施調(diào) 查評(píng)核，并填寫供應(yīng)商調(diào)查表。（3）評(píng)核之結(jié)果由各單位作出建議，供總經(jīng)理核定是否準(zhǔn)予成為本公司之合 格供應(yīng)商。（4）未經(jīng)供應(yīng)商調(diào)查認(rèn)可之廠商，除總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可成為本公司之供應(yīng) 商。22 供應(yīng)商調(diào)查評(píng)核221 價(jià)格評(píng)核 對供應(yīng)商所提供之物料價(jià)格，由采購部依下列因素作評(píng)核：（1）原

8、料價(jià)格。（2）加工費(fèi)用。（3）估價(jià)方法。（4）付款方式。222 技術(shù)評(píng)核 對供應(yīng)商之生產(chǎn)技術(shù)，由生技部依下列因素作評(píng)核：（1）技術(shù)水準(zhǔn)。（2）技術(shù)資料管理。（3）設(shè)備狀況。（4）工藝流程與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。223 品質(zhì)評(píng)核 對供應(yīng)商之品質(zhì)，由品管部依下列因素作評(píng)核： （1）品管組織與體系。（2）品質(zhì)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)。（3）檢驗(yàn)之方法與記錄。（4）糾正與預(yù)防措施。224 生管評(píng)核 對供應(yīng)商之生產(chǎn)管理，由生管部依下列因素作主核： （1）生產(chǎn)計(jì)劃體系。（2）最短及最長之交貨期限。（3）進(jìn)度控制方法。（4）異常排除能力。2. 3供應(yīng)商復(fù)查規(guī)定（1）經(jīng)調(diào)查認(rèn)可之合格供應(yīng)商，原則上每年復(fù)查一次。（2）復(fù)查流程類同首次調(diào)

9、查評(píng)核。（3）復(fù)查不合格之供應(yīng)商，除經(jīng)本公司總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可列入次年合格供 應(yīng)商之列。（4）若供應(yīng)商之交期、品質(zhì)、價(jià)格或服務(wù)產(chǎn)生重大變異時(shí)，可于一年中，隨 時(shí)對供應(yīng)商作必要之復(fù)查。3. 附件附件GA02-1供應(yīng)商調(diào)查表（范例）附件GA02-1供應(yīng)商調(diào)查表（范例）供應(yīng)商編號(hào)供應(yīng)商名稱調(diào)查時(shí)間第幾次調(diào)查調(diào)查評(píng)核項(xiàng)目得分評(píng)分說明調(diào)查評(píng)核者備注價(jià) 格 評(píng) 核1.原料價(jià)格2.加工費(fèi)用3.估價(jià)方法4.付款方式技 術(shù) 評(píng) 核1.技術(shù)水準(zhǔn)2.資料管理3 .設(shè)備狀況4.工藝流程5.作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)品 質(zhì) 評(píng) 核1.品管組織體系2.品質(zhì)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)3.檢驗(yàn)方法記錄4.糾正預(yù)防措施生1.生產(chǎn)計(jì)劃體系管主核2.交期控制能力3進(jìn)

10、度控制能力4異常排除能力合計(jì)供應(yīng)商管理制度P861供應(yīng)商評(píng)鑒文件編號(hào)：GA03版本號(hào)：生效日期：共5頁第頁1 總則1. 1制定目的為規(guī)范對合格供應(yīng)商之日常評(píng)鑒，使供應(yīng)商管理更合理公正，特制定本規(guī)章。1. 2適用范圍仍在采購之合格供應(yīng)商的評(píng)鑒，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。1. 3權(quán)責(zé)單位(1) 采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。(2) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2 供應(yīng)商評(píng)鑒程序2. 1評(píng)鑒項(xiàng)目供應(yīng)商交貨實(shí)績之評(píng)鑒項(xiàng)目及分?jǐn)?shù)比例如下(滿分 100分)：(1) 品質(zhì)評(píng)鑒：40分。(2) 交期評(píng)鑒：25分。(3) 價(jià)格主鑒：15分。(4) 服務(wù)評(píng)鑒:15分。(5) 其他評(píng)鑒

11、：5分。2. 2評(píng)分辦法2. 2. 1品質(zhì)評(píng)鑒由品管部依進(jìn)料驗(yàn)收的批次合格率評(píng)分，每個(gè)月進(jìn)行一次。(1) 計(jì)算：進(jìn)料批次合格率=(檢驗(yàn)合格批數(shù)/總交驗(yàn)批數(shù))X 100%(2) 評(píng)分:得分=40 X進(jìn)料批次合格率2. 2. 2交期評(píng)鑒由采購部依訂單規(guī)定的交貨日期進(jìn)行評(píng)分，方式如下：1）如期交貨得分 25 分（2）延遲 12日每批次扣 2 分。（3）延遲 34日每批次扣 5 分。（4）延遲 56日每批次扣 10 分。（5）延遲 7 日以上不得分。本項(xiàng)得分以 0 分為最低分。采購部每月將同一供應(yīng)商當(dāng)月各批訂單交貨評(píng)分進(jìn)行平均，得 出該月的交期評(píng)鑒得分。223 價(jià)格評(píng)鑒 由采購部供應(yīng)高之價(jià)格水準(zhǔn)評(píng)分，

12、方式如下：（1）價(jià)格公平合理，報(bào)價(jià)迅速： 10 分。（2）價(jià)格尚屬公平，報(bào)價(jià)緩慢： 8 分。（ 3）價(jià)格稍微偏高，報(bào)價(jià)迅速： 6 分。（ 4）價(jià)格稍微偏高，報(bào)價(jià)緩慢： 3 分。（ 5）價(jià)格甚不合理或報(bào)價(jià)十分低效： 0 分。224 服務(wù)評(píng)鑒 2241 抱怨處理評(píng)分 由品管部對供應(yīng)商之抱怨處理予以評(píng)分，評(píng)分如下：（1）誠意改善： 8 分。（ 2）尚能誠意改善： 5 分。（ 3）改善誠意不足： 2 分。（4）置之不理： 0 分。224.2 . 退貨交換行動(dòng)評(píng)分 由采購部對不良退貨交換行動(dòng)評(píng)分：（1）按期更換 ：7 分。（2）偶爾拖延： 5 分。（ 3）經(jīng)常拖延： 2 分。（4）置之不理： 0 分。2

13、25 其他評(píng)鑒由采購部匯總資材、 生管、財(cái)務(wù)或其他單位對供應(yīng)商之評(píng)價(jià)、 抱怨， 予以評(píng)分，滿分 5 分 23 評(píng)鑒辦法（1）供應(yīng)商之評(píng)鑒每月進(jìn)行一次。2）將各項(xiàng)得分匯入供應(yīng)商評(píng)鑒表，并合計(jì)總得分(3) 每半年平均一次廠商得分，計(jì)算方式為： 半年平均得分=每月得分總和/評(píng)鑒月數(shù)2. 4評(píng)鑒分等供應(yīng)商評(píng)鑒等級(jí)劃分如下：(1) 平均得分90.1100分者為A等。(2) 平均得分80.190分者為B等。(3) 平均得分70.180分者為C等。(4) 平均得分60.170分者為D等。(5) 平均得分60分以下者為E等。2. 5評(píng)鑒處理(1) A等廠商為優(yōu)秀廠商，予以付款、訂單、檢驗(yàn)之優(yōu)惠獎(jiǎng)勵(lì)。(2) B

14、等廠商為良好廠商，由米購部提請廠商改善不足。(3) C等廠商為合格廠商，由品管、采購等部門予以必要之輔導(dǎo)。(4) D等廠商為輔導(dǎo)廠商，由品管、采購等部門予以輔導(dǎo)，三個(gè)月內(nèi)未能達(dá)到C等以上予 以淘汰。(5) E等廠商為不合格廠商，予以淘汰。(6) 被淘汰廠商如欲再向本公供貨，需再經(jīng)過供應(yīng)商調(diào)查評(píng)估。3. 附件附件GA03-1供應(yīng)商評(píng)鑒表附件GA03-1供應(yīng)商評(píng)鑒表卜年下半年廠商名稱丿商編號(hào)地址采購材料評(píng)鑒項(xiàng)目品質(zhì)評(píng)鑒交期評(píng)鑒價(jià)格評(píng)鑒服務(wù)評(píng)鑒其他合計(jì)得分時(shí)間月月月月月月得分總和平均得分評(píng)鑒等級(jí)處理意見：主管:米購：主管：品管：供應(yīng)商管理制度P866供應(yīng)商管理文件編號(hào)：GA04版本號(hào)：生效日期：共頁

15、第頁1 總則1.1制定目的為規(guī)范供應(yīng)商管理，提高經(jīng)營合理化水準(zhǔn)，特制定本規(guī)章。1. 2適用范圍凡本公司之供應(yīng)商管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。1. 3權(quán)責(zé)單位(1) 采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作。(2) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2. 供應(yīng)商管理規(guī)定2. 1供應(yīng)商開發(fā)供應(yīng)商開發(fā)程序如下：(1) 供應(yīng)商資訊收集。(2) 供應(yīng)商基本資料表填寫。(3) 供應(yīng)商接洽。(4) 供應(yīng)商問卷調(diào)查。(5) 樣品鑒定。(6) 提出供應(yīng)商調(diào)查申請。2. 2供應(yīng)商調(diào)查供應(yīng)商調(diào)查程序如下：(1) 組成供應(yīng)商調(diào)查小組。(2) 分別對供應(yīng)商之價(jià)格、品質(zhì)、技術(shù)、生產(chǎn)管理作評(píng)核。(3) 列入合格

16、供應(yīng)商名列。2. 3訂購、采購訂購、采購程序如下：（1）請購。（2）詢價(jià)。（3）比價(jià)。（4）議價(jià)。（5）定價(jià)。（6）訂購。（7）交貨。（8）驗(yàn)收。24 供應(yīng)商評(píng)鑒 供應(yīng)商評(píng)鑒程序如下：（1）每月對供應(yīng)商就品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等項(xiàng)目作評(píng)鑒。（2）每半年進(jìn)行一次總評(píng)。（3）列出各供應(yīng)商之評(píng)鑒等級(jí)。（4）依規(guī)定獎(jiǎng)懲。25 供應(yīng)商復(fù)查（1）每年對合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)查。（2）復(fù)查流程同供應(yīng)商調(diào)查。（3）有重大品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等問題時(shí)，隨時(shí)可以作供應(yīng)商復(fù)查。 26 供應(yīng)商輔導(dǎo)（1）對 C 等以下之供應(yīng)商采取必要的輔導(dǎo)。（2）不合格供應(yīng)商應(yīng)予除名。（3）不合格供應(yīng)商欲重新向本公司供貨，應(yīng)予輔導(dǎo)及重

17、新作調(diào)查評(píng)核。 27 供應(yīng)商獎(jiǎng)懲271 獎(jiǎng)勵(lì)方式 對優(yōu)秀之供應(yīng)商有下列獎(jiǎng)勵(lì)方式：（1）A 等供應(yīng)商，可優(yōu)先取得交易機(jī)會(huì)。（2）A 等供應(yīng)商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。（3）A 等供應(yīng)商，可獲得品質(zhì)免檢或放寬檢驗(yàn)。（4）對價(jià)格合理化及提案改善，品質(zhì)管理、生技改善推行成果顯著者，另行獎(jiǎng)勵(lì)（5）A、B、C 等供應(yīng)商，可參加本公司舉辦之各項(xiàng)訓(xùn)練與研習(xí)活動(dòng)。（6）A 等供應(yīng)商，年終可獲公司“優(yōu)秀供應(yīng)商”獎(jiǎng)勵(lì)。272 懲處方式（1）凡因供應(yīng)商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失，由供應(yīng)商負(fù)責(zé)賠償。（2）C等、D等之供應(yīng)商，應(yīng)接受訂單減量、各項(xiàng)稽查及改善輔導(dǎo)措施。（3）E等供應(yīng)商即予停止交易。（4）D等供應(yīng)商三個(gè)

18、月內(nèi)未能達(dá)到 C等以上供應(yīng)商之標(biāo)準(zhǔn)，視同E等供應(yīng)商，予以停止 交易。（5）因上述原因停止交易之供應(yīng)商，如欲恢復(fù)交易，需接受重新調(diào)查評(píng)核，并采用逐步加 量之方式交易。（6）信譽(yù)不佳之供應(yīng)商酌情作延期付款之懲處。3 附件附件GA04-1合格供應(yīng)商名錄附件GA04-1合格供應(yīng)商名錄年 月 日序號(hào)丿商編號(hào)名稱聯(lián)系方式供應(yīng)材料最后復(fù)查時(shí)間備注確認(rèn)： 審核填表：采購流程圖采購管理制度P871采購計(jì)劃與預(yù)算文件編號(hào)：GB01版本號(hào)：生效日期： 共 頁第頁1 總則11 制定目的 為制定采購計(jì)劃與預(yù)算編制流程，配合公司預(yù)算制度的推行，特制定本規(guī)章。12 適用范圍 本公司每年度之采購數(shù)量計(jì)劃資金預(yù)算，除另有規(guī)定外

19、，悉依本規(guī)章處理。13 權(quán)責(zé)單位 （1）總經(jīng)理室負(fù)責(zé)規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2采購計(jì)劃編制之規(guī)定21 采購計(jì)劃的作用 編制采購計(jì)劃有下列作用： （1）預(yù)估用料數(shù)量、交期、防止斷料。（2）避免庫存過多、資金積壓、空間浪費(fèi)。（3）配合生產(chǎn)、銷售計(jì)劃之達(dá)成。（4）配合公司資金運(yùn)用、周轉(zhuǎn)。（5）指導(dǎo)采購工作。22 采購計(jì)劃之編制221 銷售計(jì)劃 （1）公司于每年年底制訂次年度之營業(yè)目標(biāo)。（2）業(yè)務(wù)部根據(jù)年度目標(biāo)、客戶訂單意向、市場預(yù)測等資料，作銷售預(yù)測，并制訂次年度 銷售計(jì)劃。222 生產(chǎn)計(jì)劃（ 1）生管部根據(jù)銷售預(yù)測計(jì)劃， 本年度年底預(yù)計(jì)庫存及次

20、年度年底預(yù)計(jì)庫存， 制訂次年度 之預(yù)測生產(chǎn)計(jì)劃。（2）物控人員根據(jù)生產(chǎn)預(yù)測計(jì)劃， BOM 、庫存狀況，制訂次年度之物料需求計(jì)劃。（3）各單位根據(jù)年度目標(biāo)，生產(chǎn)計(jì)劃預(yù)估次年度各種消耗物品的需求量，作成預(yù)估計(jì)劃。 223 采購計(jì)劃（1）采購部匯總各種物料、物品之需求計(jì)劃。（2）采購部編制次年度采購計(jì)劃。224 采購計(jì)劃編制注意事項(xiàng) 采購計(jì)劃要避免過于樂觀或保守，應(yīng)注意的事項(xiàng)有：（1）公司年度目標(biāo)達(dá)成可能性。 （2）銷售計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃之可行性和預(yù)見問題。（3）物料需求資訊與 BOM 、庫存狀況之確定性。（4）物料標(biāo)準(zhǔn)成本之影響。（5）保障生產(chǎn)與降低庫存之平衡。（6）物料采購價(jià)格和市場供需之可能變化。

21、3采購預(yù)算編制規(guī)定31 一般原則（1）采購預(yù)算分為用料預(yù)算與購料預(yù)算。（2）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)提供上年度材料單價(jià)、次年度匯率、利率等各項(xiàng)預(yù)算基準(zhǔn)。（ 3）本年底預(yù)計(jì)庫存中之可用材料應(yīng)計(jì)人次年度之用料預(yù)算，但不列入購料預(yù)算； 次年度預(yù)計(jì)庫存不列入用料預(yù)算，但應(yīng)列入購料預(yù)算。（ 4）購料單價(jià)特殊物料外， 應(yīng)以年度成本降低目標(biāo)預(yù)估 （如以上年度平均采購單價(jià)之 95% 計(jì)算）。32 用料預(yù)算（1）物控人員負(fù)責(zé)次年度生產(chǎn)用料之各月預(yù)算明細(xì)的編列。（2）用料單位負(fù)責(zé)低值易耗品、間接物料和資本支出預(yù)算明細(xì)的編列。（3）同類物料不必細(xì)分（如不同顏色之塑料米）而以總用量預(yù)算。（ 4）物料之損耗率應(yīng)計(jì)入用料預(yù)算， 但應(yīng)以

22、年度損耗率目標(biāo)制訂， 一般可略高于標(biāo)準(zhǔn)損耗 率而低于上年度平均損耗率，低于或等于年度損耗率目標(biāo)。（5）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)匯總工作。33 購料預(yù)算（1）采購部負(fù)責(zé)次年各購料預(yù)算明細(xì)之編列。（2）購料預(yù)算應(yīng)考慮采購前置期、付款方式、庫存狀況。（3）購料預(yù)算應(yīng)以付款月份為編列依據(jù)。（4）購料預(yù)算應(yīng)考慮安全庫存與最大庫存，符合年度庫存周轉(zhuǎn)率之目標(biāo)。（5）購料預(yù)算應(yīng)考慮分批采購、一次采購之優(yōu)劣和市場單價(jià)趨勢。4附件附件GB01-1材料采購計(jì)劃附件 G B0 1 -2 采購現(xiàn)金預(yù)算表附件GB01-1材料采購計(jì)劃材料名規(guī)格單位全 年 采 購 量單價(jià)金額每月采購計(jì)劃1月2月3月4月5月6月7月8月9月-數(shù)量金額數(shù)量金

23、額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額-序物料一月二月三月四月五月六月七月八月九月NO:日期: 批準(zhǔn)/ 日期: 審核/ 日期: 編制: 采購 現(xiàn)金 預(yù)算 表號(hào)類別新購預(yù)付到 期新購預(yù)付到 期新購預(yù)付到 期新購預(yù)付到 期新購預(yù)付到 期新購預(yù)付到 期新購預(yù)付到 期新購預(yù)付到 期新購預(yù)付到 期確認(rèn)：審核：填表:采購管理制度 P876 采購方式文件編號(hào)： GB02 版本號(hào)： 生效日期： 共 頁 第 頁1總則11 制定目的 規(guī)范采購方式，制定詢價(jià)、議價(jià)流程，使之有章可循。12 適用范圍 凡本公司之物料采購方式，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。1 3 權(quán)責(zé)單位（1）采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、

24、修改、廢止之起草工作。（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2采購方式規(guī)定2 1 采購方式確定依據(jù) 采購部根據(jù)下列因素確定最有利之采購方式：（1）物料使用狀況。（2）物料需求數(shù)量。（3）物料需求頻率。（4）市場供需狀況。（5）經(jīng)驗(yàn)。（6）價(jià)格。22 采購方式本公司物料采購方式一般有下列幾種：（1）集中計(jì)劃采購 本公司通用性物料，以集中采購較為有利，依定時(shí)或定量之計(jì)劃進(jìn)行采購。（2）合約采購 經(jīng)常使用之物料，采購部應(yīng)事先選定供應(yīng)商，議定供應(yīng)價(jià)格及交易條件，辦理合 約采購，以確保物料供應(yīng)來源，簡化采購作業(yè)。采購方法同上，依定時(shí)或定量之方式 進(jìn)行采購。（3）一般采購除（ 1）（ 2）之外的物

25、料，采購部依請購單逐單位辦理詢價(jià)，議價(jià)之作業(yè)。3詢價(jià)、議價(jià)31 詢價(jià)（1）凡屬一般采購，采購部均應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價(jià)對象。（2）確屬貨源緊張、獨(dú)家代理、專賣品等特殊狀況，不受（ 1）條所限。（3）凡屬合約采購項(xiàng)目，采購部依合約之價(jià)格核價(jià)，不需另詢價(jià)。合約條件發(fā)生重大 變化除外。（4）如向特約供應(yīng)商采購時(shí)，應(yīng)附其報(bào)價(jià)明細(xì)表，如特約供應(yīng)商有兩家以上，則應(yīng)向 其同時(shí)索要報(bào)價(jià)明細(xì)表。（5）凡屬可作成本分析之采購項(xiàng)目，采購部應(yīng)要求供應(yīng)商作成本分析，以作議價(jià)之參 考。（6）選擇詢價(jià)或采購的對象，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商之順序選擇。（7）詢價(jià)后，應(yīng)確認(rèn)各家報(bào)價(jià)方式、產(chǎn)品規(guī)格、

26、采購條件等是否一致方可比價(jià)。 32 議價(jià)（1）詢價(jià)后，選擇兩家以上供應(yīng)商進(jìn)行交互議價(jià)。（2）議價(jià)時(shí)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。33 詢價(jià)、議價(jià)注意事項(xiàng)33 1 議價(jià)優(yōu)勢掌握 以下狀況、采購部應(yīng)加強(qiáng)與供應(yīng)商議價(jià)：（1）市場價(jià)格下跌或有下跌趨勢時(shí)。（2）采購頻率明顯增加時(shí)。（3）本次采購數(shù)量大于前次時(shí)。（4）本次報(bào)價(jià)偏高時(shí)。（5）有同樣品質(zhì)、服務(wù)之供應(yīng)商提供更低價(jià)格時(shí)。（6）公司策略需要降低采購成本時(shí)。（7）其他有利條件時(shí)。332 其他注意事項(xiàng)（1）專業(yè)材料、用品或項(xiàng)目，采購部應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)。（2）供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購部應(yīng)送請購部門確認(rèn)后方可議價(jià)。

27、（3）詢價(jià)之供應(yīng)商應(yīng)屬合格供應(yīng)商或經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)之供應(yīng)商。4附件附件GB02-1采購詢價(jià)單采購詢價(jià)單主管:申請單位申請日期需用日期請購單號(hào)編號(hào)品 名規(guī)格申請數(shù)量庫存量月平均用量前次采購單價(jià)前次米購廠商廠商廠牌電話訂價(jià)報(bào)價(jià)議報(bào)付款方式擬辦附件GB02-1總經(jīng)理:財(cái)會(huì):填單:采購管理制度 P871 定購采購流程 文件編號(hào)： GB03 版本號(hào)： 生效日期： 共 頁 第 頁1、總則11 制定目的 為落實(shí)物料、零件采購作業(yè)管理，確保采購工作順暢，特制定本規(guī)章。12 適用范圍 本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務(wù)。1 3 權(quán)責(zé)單位（1）采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、

28、修改、廢止之核準(zhǔn)。2請購規(guī)定21 請購的提出（1）生管部物控員依物料需要狀況、庫存數(shù)量、請購前置期等要求，開立請購單。（2）請購單應(yīng)注明物料名稱、 編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)， 經(jīng)權(quán)責(zé)主管審核， 并依請購核準(zhǔn)權(quán)限送呈相關(guān)人員批準(zhǔn)。（3）請購單一聯(lián)送交采購部，一聯(lián)自存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。（4）交期相同的同屬一個(gè)供應(yīng)廠商之物料，請購部門應(yīng)填具在同一份請購單內(nèi)。（5）緊急請購時(shí)，請購部門應(yīng)于備注欄注明，并加蓋“緊急”章。22 請購核準(zhǔn)權(quán)限221 國內(nèi)物料采購核準(zhǔn)權(quán)限（1）請購金額預(yù)估在人民幣 1 萬元以下才者，由經(jīng)理核準(zhǔn)。（2）請購金額預(yù)估在人民幣 1萬元以上， 5萬元以下者，由副總經(jīng)理核準(zhǔn)。

29、（3）請購金額預(yù)估在人民幣 5 萬元以上者，由總經(jīng)理核準(zhǔn)。222 國外物料采購核準(zhǔn)權(quán)限（1）請購金額預(yù)估在美元 1 萬元以下者，由經(jīng)理核準(zhǔn)。（2）請購金額預(yù)估在美元 1萬元以上， 5萬元以下者，由副總經(jīng)理核準(zhǔn)。（3）請購金額預(yù)估在美元 5 萬元以上者，由總經(jīng)理核準(zhǔn)。23 請購的撤消（1）已開具請購單， 并經(jīng)核準(zhǔn)后因各種原因需撤消請購時(shí)， 由請購部門以書面方式呈原核 準(zhǔn)人，并轉(zhuǎn)采購部了解，必要時(shí)應(yīng)先口頭知會(huì)采購部。（2）請購部門回收各聯(lián)請購單，并加蓋“撤消”章。（3）采購部門接獲通知后，立即停止一切采購動(dòng)作。4）未能及時(shí)停止采購時(shí)，采購部應(yīng)通知原請購部門并協(xié)商善后工作3采購規(guī)定3 1 采購方式

30、本公司采購方式一般有下列幾種：（1）集中采購 通用性物料，盡量采用集中采購方式。（2）合約采購 經(jīng)常性物料，盡量采用合約采購方式，以確保貨源與價(jià)格之穩(wěn)定。（3）一般采購除（ 1）（ 2）以外之物料，采用隨需求而采購之方式。32 國內(nèi)采購作業(yè)規(guī)定321 詢價(jià)、議價(jià)（1）采購人員接獲核準(zhǔn)后之 請購單 ，應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價(jià) 對象。（2）供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)， 采購人員應(yīng)送請購部門確 認(rèn)。（3）專業(yè)材料、用品或項(xiàng)目，采購部應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)。（4）采購議價(jià)采購交互議價(jià)之方式。（5）議價(jià)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。322 呈核及核準(zhǔn)（1）采

31、購人員詢價(jià)、議價(jià)完成后，于請購單上填寫詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果，必要時(shí)附上書面 說明。（2）標(biāo)準(zhǔn)擬訂購供應(yīng)商、 交貨期限與報(bào)價(jià)有效期限， 經(jīng)主管審核，并依采購核準(zhǔn)權(quán)限呈核。（3）采購核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定，不論金額多寡，均應(yīng)先經(jīng)采購經(jīng)理審核，再呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。 323 訂購作業(yè)（1）采購人員接獲經(jīng)核準(zhǔn)之請購單后，應(yīng)以訂購單形式向供應(yīng)商訂購物料，并以 電話或傳真形式確認(rèn)交期。（2）若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，采購人員應(yīng)于訂購單上明確注明。（3）采購人員應(yīng)控制物料訂購交期，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。324 驗(yàn)收與付款（1）依相關(guān)檢驗(yàn)與入庫規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收工作。（2）依財(cái)務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作。33 國外采購作

32、業(yè)規(guī)定331 詢價(jià)、議價(jià)參照國內(nèi)采購作業(yè)方式進(jìn)行。3. 3. 2呈核及核準(zhǔn)參照國內(nèi)采購作業(yè)方式進(jìn)行。3. 3. 3訂購作業(yè)(1) 采購部接獲核準(zhǔn)之請購單后，應(yīng)以訂購單形式向供應(yīng)商訂購物料，并以傳真 或E-mail形式確認(rèn)交期。(2) 需與供應(yīng)商簽訂長期合同者，應(yīng)事先辦妥相關(guān)事項(xiàng)，并呈核示。3. 3. 4進(jìn)口事務(wù)處理(1) 依國家法規(guī)辦理進(jìn)口簽證。(2) 辦理進(jìn)口保險(xiǎn)與公證。(3) 進(jìn)口船務(wù)安排。(4) 進(jìn)口結(jié)匯。(5) 依國家法令申辦進(jìn)口稅。(6) 提供提貨文件。(7) 辦理進(jìn)口報(bào)關(guān)手續(xù)。(8) 報(bào)關(guān)。(9) 公證。(10) 退匯。4 附件附件GB03-1訂購單附件GB03-1訂購單NO:日

33、期：請購單號(hào)廠商編號(hào)地址電話訂購內(nèi)容項(xiàng)次物料名稱料號(hào)單位訂購數(shù)量單價(jià)金額交貨日期數(shù)量123456合計(jì)合計(jì)金額(大寫)萬仟佰拾元交貨地點(diǎn)交易條款一、交期承制廠商須依本訂單交期或本公司采購部以電話或書面調(diào)整之交貨期， 若有延誤，每逾一日扣該批款的%。二、品質(zhì)1. 依照圖紙要求。2. 進(jìn)料檢驗(yàn)：依 MIL-STD-I05D II抽樣檢驗(yàn)，AQL依本公司規(guī)定。三、不良處理1. 經(jīng)檢驗(yàn)后之不合格品，應(yīng)于三日內(nèi)取回，逾時(shí)本公司不負(fù)責(zé)。2. 如急用需選別，所產(chǎn)生之費(fèi)用，依本公司之索賠標(biāo)準(zhǔn)計(jì)費(fèi)。四、附件1.產(chǎn)品圖紙：張2 .檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：份總經(jīng)理經(jīng)理課長承辦人承制廠采購管理制度P885采購價(jià)格管理文件編號(hào)：GB0

34、4版本號(hào)：生效日期：共 頁第頁1總則1. 1制定目的為確保材料高品質(zhì)低價(jià)格，從而達(dá)成降低成本之宗旨，規(guī)范采購價(jià)格審核管理，特制定本 規(guī)章。1. 2適用范圍各項(xiàng)原物料采購時(shí)，價(jià)格之審核、確認(rèn)，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。1. 3權(quán)責(zé)單位(1) 采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。(2) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2. 價(jià)格審核規(guī)定2. 1報(bào)價(jià)依據(jù)(1) 開發(fā)部提供新材料之規(guī)格書，作為采購部成本分析之基礎(chǔ)，也作為供應(yīng)商報(bào)價(jià)之依 據(jù)。（2）非通用物料之規(guī)格書，一般由供應(yīng)商先提供樣品，供開發(fā)部確認(rèn)可用后，方予報(bào)價(jià)。 22 價(jià)格審核（1）供應(yīng)商接到規(guī)格書后，于規(guī)定期限內(nèi)提出報(bào)價(jià)單

35、。（2）采購部一般應(yīng)挑選三家以上供應(yīng)商詢價(jià)，以作比價(jià)、議價(jià)依據(jù)。（3）采購人員以單價(jià)審核單一式三份呈部門主管（經(jīng)理）審核。（4）采購部主管審核， 認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)， 退回采購人員重新議價(jià)， 或由主管親自 與供應(yīng)商議價(jià)。（5）采購部主管審核之價(jià)格，呈分管副總審核，并呈總經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn)。（6）副總、總經(jīng)理均可視需要再行議價(jià)或要求采購部進(jìn)一步議價(jià)。（7）單價(jià)審核單經(jīng)核準(zhǔn)后，一聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)，一聯(lián)由采購部存檔，一聯(lián)轉(zhuǎn)供應(yīng)商。 23 價(jià)格調(diào)查（1）已核定之材料，采購部必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。（2）本公司各有關(guān)單位，均有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格訊息，以利采購部比價(jià)參考。（3）已核定之物料采購單價(jià)

36、如需上漲或降低，應(yīng)以 單價(jià)審核單形式重新報(bào)批，且附上 書面之原因說明。（4）單價(jià)漲跌之審核流程，應(yīng)同新價(jià)格審核流程。（5）在同等價(jià)格、品質(zhì)條件下，漲跌后采購應(yīng)優(yōu)先考慮與原供應(yīng)商合作。（6）為配合公司成本降低策略，原則上每年應(yīng)就采購之單價(jià)要求供應(yīng)商作降價(jià)之配合。（7）采購數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價(jià)。 3采購成本分析31 成本分析項(xiàng)目 成本分析系就供應(yīng)商提供之報(bào)價(jià)的成本估計(jì)，逐項(xiàng)作審查、評(píng)估，以求證成本之合理性。 一般包括以下項(xiàng)目：（1）直接及間接材料成本。（2）工藝方法。（3）所需設(shè)備、工具。（4）直接及間接人工成本。（5）制造費(fèi)用或外包費(fèi)用。（6）營銷費(fèi)用。（7）稅金。（

37、8）供應(yīng)商行業(yè)利潤。32 成本分析之運(yùn)用 以下情形時(shí)，應(yīng)進(jìn)行成本分析：(1) 新材料無采購經(jīng)驗(yàn)時(shí)(2) 底價(jià)難以確認(rèn)時(shí)。(3) 無法確認(rèn)供應(yīng)商報(bào)價(jià)之合理性的。(4) 供應(yīng)商單一時(shí)。(5) 采購金額巨大時(shí)。(6) 為提高議價(jià)效率時(shí)。3. 3成本分析表的提供方式成本分析表提供方式一般有兩種：(1) 由供應(yīng)商提供。(2) 由采購部編制標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)單或成本分析表，交供應(yīng)商填妥。3. 4成本分析步驟成本分析意在降低成本、價(jià)格、其步驟一般如下：(1) 確認(rèn)設(shè)計(jì)是否超過規(guī)格要求。(2) 檢討使用材料之特性與必要性。(3) 計(jì)算各方案之使用材料成本。(4) 提出改善建議并檢討。(5) 檢討加工方法、加工工程。(6

38、) 選定最合適之設(shè)備、工具。(7) 作業(yè)條件的檢討。(8) 加工工時(shí)的評(píng)估。(9) 就制造費(fèi)用、營銷費(fèi)用、利潤空間進(jìn)行壓縮。3. 5成本分析注意事項(xiàng)(1) 利用自己或他人之經(jīng)驗(yàn)。(2) 應(yīng)用會(huì)計(jì)查核手段。(3) 利用技術(shù)分析方法。(4) 向同類供應(yīng)商學(xué)習(xí)。(5) 建立成本計(jì)算經(jīng)驗(yàn)公式。(6) 提高議價(jià)技巧。4 附件附件GB04-1采購成本分析表采購成本分析表廠商名稱：年 月 日產(chǎn)品名稱零件名稱零件料號(hào)估價(jià)數(shù)量備注主 材 料 費(fèi)NO名稱規(guī)格廠牌單價(jià)用量損耗率材料費(fèi)加工費(fèi)NO工程內(nèi)容使用設(shè)備日產(chǎn)量設(shè)備折舊模具折舊單價(jià)加工費(fèi)后加 工 費(fèi)NO加工名稱使用設(shè)備日產(chǎn)量加工單價(jià)說明材料費(fèi)合計(jì)加工費(fèi)合計(jì)后加工

39、費(fèi)合計(jì)營銷費(fèi)用稅金利潤總 價(jià)備注：采購管理制度 P890采購品質(zhì)管理文件編號(hào)：GB05 版本號(hào)：生效日期： 共 頁第頁1總則1. 1制定目的規(guī)范采購過程的品質(zhì)管理規(guī)定，使采購品質(zhì)管理有章可循。1. 2適用范圍本公司物料采購、驗(yàn)收、索賠等過程的品質(zhì)管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。1. 3權(quán)責(zé)單位(1) 品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。(2) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2采購品質(zhì)管理規(guī)定2. 1文件資料要求物料訂購前，本公司應(yīng)提供下列文件資料，或在訂購單、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定：(1) 訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。(2) 產(chǎn)品技術(shù)精度、等級(jí)要求。(3) 各種檢驗(yàn)

40、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。(4) 所需之產(chǎn)品認(rèn)證要求或工廠品質(zhì)管理體系認(rèn)證要求。22 合格供應(yīng)商之選擇 物料采購，除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外，均需向合格供應(yīng)商訂購。合格供應(yīng)商一般要求符合下列條 件：(1) 經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查，列入合格供應(yīng)商名列。(2) 經(jīng)本公司供應(yīng)商評(píng)鑒，資訊等級(jí)在 C 級(jí)以上。(3) 提供的樣品經(jīng)本公司確認(rèn)合格。(4) 類似物料以往采購之良好記錄。(5) 同業(yè)中之佼佼者。23 品質(zhì)保證之協(xié)定 物料之采購，應(yīng)由供應(yīng)商承負(fù)品質(zhì)保證之責(zé)任，并在訂購前明確，本公司要求供應(yīng)商承諾 下列品質(zhì)保證：(1) 供應(yīng)商品質(zhì)管理體系需符合本公司指定之品質(zhì)保證系統(tǒng)、如IS09000或QS9000體系 等。(2)

41、 所提供之產(chǎn)品，通過所需之產(chǎn)品認(rèn)證，如UL、TUV、CCEE等等。(3) 供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。(4) 供應(yīng)商產(chǎn)品出廠前應(yīng)有逐批作抽樣檢驗(yàn)。( 5)供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗(yàn)合格之記錄。( 6)接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查、評(píng)鑒及輔導(dǎo)。(7) 保證對提供的產(chǎn)品在使用或銷售中發(fā)生的因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致之不良的責(zé)任承擔(dān)與賠付。2 4 進(jìn)貨驗(yàn)收之規(guī)定 供應(yīng)商提供之物料，必須經(jīng)過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關(guān)驗(yàn)收工作，主要 包括下列幾項(xiàng)：( 1 )確認(rèn)訂購單核對供應(yīng)商之交貨單與本公司之訂購單。( 2)確認(rèn)供應(yīng)商 對有兩家以上供應(yīng)商之物料，應(yīng)確認(rèn)物料來源有無錯(cuò)誤或混亂。( 3)

42、確認(rèn)送到日期 用以確定廠商是否如期交貨，以作為評(píng)鑒、獎(jiǎng)懲之根據(jù)。( 4)確認(rèn)物料的名稱與規(guī)格避免交貨錯(cuò)誤之發(fā)生。( 5 )清點(diǎn)數(shù)量確認(rèn)交貨數(shù)量與進(jìn)料驗(yàn)收單及數(shù)量是否一致，是否超出訂購單規(guī)定之?dāng)?shù)量。（6）品質(zhì)檢驗(yàn) 品管部門依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求。（7）處理短損 根據(jù)點(diǎn)收、檢驗(yàn)結(jié)果，對發(fā)生短損的，予以更正數(shù)量，必要時(shí)向供應(yīng)商索賠。（8）退還不合格品 對檢驗(yàn)不合格之物料，退供應(yīng)商進(jìn)行必要處理，由此造成的損失，向供應(yīng)商進(jìn)行索賠。（9）物料標(biāo)識(shí) 對檢驗(yàn)合格物料，入庫后應(yīng)予以明確標(biāo)識(shí)，以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性（如供應(yīng)商名稱、 物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、點(diǎn)收人員、檢驗(yàn)人員

43、等級(jí)料之標(biāo)注，以便追溯、區(qū)分、使用 之方便）。25 品質(zhì)糾紛處理 有關(guān)采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流 程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下：251 處置依據(jù) 以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處置依據(jù)，并于訂購單上詳細(xì)說明，其中涉及交貨時(shí)間、 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。252 國內(nèi)采購物料退貨與索賠（1）擬退回之采購物料應(yīng)由倉管員清點(diǎn)整理后，通知采購部。（2）采購部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商到指定地點(diǎn)領(lǐng)取退貨品。（3）現(xiàn)貨供應(yīng)之退貨，要求供應(yīng)商更換合格之物料。（4）訂制品之退貨，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。（5）確屬無法修復(fù)或供應(yīng)

44、商技術(shù)能力不足時(shí)，可取消訂單，另覓供應(yīng)商。（6）退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。（7）雙方事前沒有明確訂購合約時(shí)，以實(shí)際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。253 國內(nèi)采購其他索賠規(guī)定（1）由供應(yīng)商原因造成之交貨延遲，以實(shí)際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。（2）破損短少情形， 由供應(yīng)商補(bǔ)足合格物料， 若由此造成本公司之損失， 依實(shí)際發(fā)生狀況 索賠。（3）因供應(yīng)商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良， 造成本公司之損失， 依實(shí)際發(fā)生狀 況索賠。（4）其他原因?qū)е卤竟局畵p失，依實(shí)際損失向供應(yīng)商索賠。254 國外采購物料退貨與索賠因規(guī)格不符或品質(zhì)不良引起之退貨及索賠規(guī)定如下：(1) 要求供應(yīng)商儲(chǔ)運(yùn)更換

45、合格物料或?qū)⒉缓细衿吠斯?yīng)商修復(fù)(2) 退貨或補(bǔ)運(yùn)之費(fèi)用由供應(yīng)商負(fù)責(zé)。(3) 由此造成之本公司損失，依雙方合約向供應(yīng)商索賠。2. 5. 5國外采購其他索賠規(guī)定(1) 發(fā)生破損短少情形，向保險(xiǎn)公司索賠或航運(yùn)公司索賠。(2) 發(fā)生短卸情形，向航運(yùn)公司及保險(xiǎn)公司索賠。(3) 發(fā)生短裝情形，向供應(yīng)商索賠。(4) 上述索賠依合同規(guī)定處理。3 附件附件GB05-1損失索賠通知書損失索賠通知書NO:公司：本公司于年月日向貴公司米購之下列貨品：，因貴公司產(chǎn)品品質(zhì)不良交期延遲，造成本公司家受元的損失，茲檢附：損失計(jì)算表份；品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告份；本公司客戶索賠函復(fù)印本 份，連同原采購合約復(fù)印本共 份，望貴公司給予諒察賠

46、償，其賠償金額，敬請貴公司同意。由其他貨款中扣除以現(xiàn)金支付順頌商祺！股份有限公司采購部 年 月 日采購管理制度 P895采購交期管理文件編號(hào)：GB06版本號(hào)： 生效日期： 共 頁第頁1 總則1. 1制定目的為了確保購用物為之交貨期限，使交期管理更為順暢，特制定本規(guī)章。1. 2適用范圍本公司采購之物料的交期管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。1 3 權(quán)責(zé)單位 （1）采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2交期管理規(guī)定31 確保交期的重要性交期管理是采購的重點(diǎn)之一，確保交期的目的，是必要的時(shí)間，提供生產(chǎn)所必需的物料， 以保障生產(chǎn)并達(dá)成合理生產(chǎn)成本之目標(biāo)。交期延遲造成的不良影響有以下方面： （1）導(dǎo)致制造部門斷料，從而影響效率。（2）由于物料交期延遲，間接