出口食品生產(chǎn)業(yè)自我評估表

1、出口食品生產(chǎn)企業(yè)自我評估表 企業(yè)名稱： 生產(chǎn)/加工地址：出口食品生產(chǎn)企業(yè)安全衛(wèi)生要求內(nèi)容企業(yè)落實(shí)要求企業(yè)落實(shí)情況（列出體現(xiàn)符合要求的證據(jù)，如文件、記錄名稱、事實(shí)描述等）自我評估對第三欄的填表說明第一條（基本原則） 申請出口備案的食品生產(chǎn)、加工、儲存企業(yè)（以下簡稱出口食品生產(chǎn)企業(yè)）應(yīng)依照國家和相關(guān)進(jìn)口國（地區(qū)）法律、法規(guī)和食品安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)、加工、儲存、運(yùn)輸?shù)?，并遵守以下基本原則：（一）承擔(dān)食品安全的主體責(zé)任；企業(yè)遵守國內(nèi)外相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)并承擔(dān)主體責(zé)任。符合 不符合 簡述企業(yè)從事食品生產(chǎn)/加工活動的守法概況（如是否識別并遵守了相關(guān)的法規(guī)，產(chǎn)品是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，是否出現(xiàn)過食品安全事故，

2、是否因食品安全問題受到行政監(jiān)管部門的處罰等）（二）建立和實(shí)施以危害分析和預(yù)防控制措施為核心的食品安全衛(wèi)生控制體系，并保證體系有效運(yùn)行；企業(yè)建立和有效實(shí)施以危害分析和預(yù)防控制措施為核心的食品安全衛(wèi)生控制體系；體系需包含第二條和其他有程序建立要求條款中所明確的內(nèi)容。符合 不符合 是否建立了文件化的haccp管理體系并有效實(shí)施（三）保留食品鏈的食品安全信息，保持產(chǎn)品的可追溯性；企業(yè)建立了保留食品鏈的安全信息的制度，并保持產(chǎn)品可追溯性。記錄備查。符合 不符合 說明在哪個（些）文件，有相關(guān)規(guī)定，按其執(zhí)行，可保持產(chǎn)品的追溯性（適宜時(shí)注明相關(guān)規(guī)定所在的頁碼、記錄名稱等）（四）配備與生產(chǎn)相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員和

3、衛(wèi)生質(zhì)量管理人員；企業(yè)的專業(yè)技術(shù)人員和衛(wèi)生質(zhì)量管理人員的能力數(shù)量可與生產(chǎn)相匹配。符合 不符合 簡要填寫供兩類人員的姓名、學(xué)歷、工作或培訓(xùn)經(jīng)歷、資格證書等能力證明概況（五）評估生產(chǎn)過程中存在的人為故意污染風(fēng)險(xiǎn)及可能的突發(fā)問題，建立預(yù)防性控制措施，必要時(shí)實(shí)施食品防護(hù)計(jì)劃；企業(yè)要對可能的人為蓄意污染行為和各種突發(fā)問題建立預(yù)防控制措施，做好應(yīng)急準(zhǔn)備；在必要時(shí)，建立和實(shí)施食品防護(hù)計(jì)劃。企業(yè)的應(yīng)急預(yù)案和食品防護(hù)計(jì)劃（必要時(shí)）備查。符合 不符合 哪些文件及措施體現(xiàn)對蓄意破壞的控制。如已建立了食品防護(hù)計(jì)劃、哪些記錄體現(xiàn)其有效實(shí)施等。（六）建立誠信機(jī)制，確保提供的資料和信息真實(shí)有效。企業(yè)建立誠信體系，為向檢驗(yàn)檢

4、疫機(jī)構(gòu)等提供的資料負(fù)責(zé)。符合 不符合 簡要說明如何保持誠信，如已建立誠信體系或其它第二條 （食品安全衛(wèi)生控制體系組成及運(yùn)行） 出口食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)建立并有效運(yùn)行食品安全衛(wèi)生控制體系，并達(dá)到如下要求： （一）分析產(chǎn)品的來源、預(yù)期用途、包裝方式、消費(fèi)方式及產(chǎn)品工藝流程等信息，識別食品本身和生產(chǎn)加工過程中可能存在的危害，采取相應(yīng)的預(yù)防控制措施；對影響食品安全衛(wèi)生的關(guān)鍵工序，應(yīng)制定明確的操作規(guī)程，保證控制有效、及時(shí)糾正偏差、持續(xù)改進(jìn)不足，做好記錄；根據(jù)產(chǎn)品說明（包括來源、預(yù)期用途、包裝方式、儲存條件和消費(fèi)方式）和工藝，識別食品本身和生產(chǎn)過程可能存在的危害，確定預(yù)防措施；對關(guān)鍵工序，進(jìn)行監(jiān)控、糾偏、持續(xù)改

5、進(jìn)不足等，并有效記錄。記錄備查。符合 不符合 不適用對照檢查企業(yè)的產(chǎn)品描述、危害分析、haccp文件是否滿足要求，并做簡要描述。如已有相關(guān)文件并符合標(biāo)準(zhǔn)要求（二）建立并有效執(zhí)行原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的合格供應(yīng)商評價(jià)程序； 企業(yè)建立并有效實(shí)施合格供應(yīng)商評價(jià)程序。記錄備查。符合 不符合 不適用可注明相關(guān)采購控制的文件名稱或頁碼，有無體現(xiàn)文件有效實(shí)施的相關(guān)記錄（三）建立并有效執(zhí)行食品加工衛(wèi)生控制程序，確保加工用水（冰）、食品接觸表面、加工操作衛(wèi)生、人員健康衛(wèi)生、衛(wèi)生間設(shè)施、外來污染物、蟲害防治、有毒有害物質(zhì)等處于受控狀態(tài)，并記錄；企業(yè)建立并有效實(shí)施生產(chǎn)過程各環(huán)節(jié)的衛(wèi)生控制程序。記錄備查。符

6、合 不符合 不適用可注明相關(guān)采購控制的文件名稱或頁碼，有無體現(xiàn)文件有效實(shí)施的相關(guān)記錄（四）建立并有效執(zhí)行產(chǎn)品追溯系統(tǒng)，準(zhǔn)確記錄并保持食品鏈相關(guān)食品安全信息和批次、標(biāo)識信息，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品追溯的完整性和有效性；企業(yè)建立并有效實(shí)施全過程的標(biāo)識和追溯體系。記錄備查。符合 不符合 不適用明在哪個（些）文件，有相關(guān)規(guī)定，按其執(zhí)行，可保持產(chǎn)品的追溯性（適宜時(shí)注明相關(guān)規(guī)定所在的頁碼、記錄名稱（如可提供某工作日從原輔料、加工到成品入庫各環(huán)節(jié)的全套追溯記錄）等）（五）建立并有效執(zhí)行產(chǎn)品召回制度，確保出廠產(chǎn)品在出現(xiàn)安全衛(wèi)生質(zhì)量問題時(shí)及時(shí)發(fā)出警示，必要時(shí)召回；企業(yè)建立并有效執(zhí)行產(chǎn)品召回制度。記錄備查。符合 不符合 不適用

7、可注明企業(yè)是否已建立并有效執(zhí)行產(chǎn)品召回制度。有體現(xiàn)其有效實(shí)施的相關(guān)記錄（包括模擬召回）（六）建立并有效執(zhí)行對不合格品的控制制度，包括不合格品的標(biāo)識、記錄、評價(jià)、隔離和處置等內(nèi)容；企業(yè)建立和有效執(zhí)行對不合格品的控制制度。記錄備查。符合 不符合 不適用可注明企業(yè)是否已建立并有效執(zhí)行不合格品的控制制度。有體現(xiàn)其有效實(shí)施的相關(guān)記錄（七）建立并有效執(zhí)行加工設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)程序，保證加工設(shè)備、設(shè)施滿足生產(chǎn)加工的需要；企業(yè)建立并有效執(zhí)行設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)程序。記錄備查。符合 不符合 不適用可注明企業(yè)是否已建立并有效執(zhí)行設(shè)備設(shè)施維護(hù)管理制度。有體現(xiàn)其有效實(shí)施的相關(guān)記錄（八）建立并有效執(zhí)行員工培訓(xùn)計(jì)劃并做好培

8、訓(xùn)記錄，保證不同崗位的人員熟練完成本職工作；企業(yè)建立并有效執(zhí)行對各類員工的培訓(xùn)計(jì)劃并做好培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)與相關(guān)崗位相匹配。記錄備查。符合 不符合 不適用可注明企業(yè)是否有相關(guān)的人員培訓(xùn)管理制度，包括與食品安全有關(guān)的相關(guān)人員能力的確定、培訓(xùn)需求的識別、培訓(xùn)計(jì)劃的制定、培訓(xùn)的實(shí)施及培訓(xùn)效果的評估等。有體現(xiàn)其有效實(shí)施的相關(guān)記錄（九）建立管理體系內(nèi)部審核制度，持續(xù)完善改進(jìn)企業(yè)的安全衛(wèi)生控制體系；企業(yè)建立并有效執(zhí)行內(nèi)部審核制度，持續(xù)改進(jìn)。記錄備查。符合 不符合 不適用可注明是否已建立內(nèi)審制度并實(shí)施。如建立有內(nèi)審控制程序，于何時(shí)實(shí)施并有相關(guān)的記錄（十）對反映產(chǎn)品衛(wèi)生控制情況的有關(guān)記錄，應(yīng)制定并執(zhí)行標(biāo)記、

9、收集、編目、歸檔、存儲、保管和處理等管理規(guī)定。所有記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范并具有可追溯性，保存期不少于2年。企業(yè)建立和有效實(shí)施記錄管理規(guī)定，記錄真實(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范。相關(guān)記錄保存期不少于2年。符合 不符合 不適用可注明企業(yè)是否已編制記錄控制程序并有效實(shí)施。有標(biāo)記、收集、編目、歸檔、存儲、保管和處理等實(shí)施的相關(guān)記錄第三條 （必須實(shí)施危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)（haccp）體系驗(yàn)證的企業(yè)類型）列入必須實(shí)施危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)（haccp）體系驗(yàn)證的出口食品生產(chǎn)企業(yè)范圍的出口食品生產(chǎn)企業(yè)，應(yīng)按照國際食品法典委員會haccp體系及其應(yīng)用準(zhǔn)則的要求建立和實(shí)施haccp體系。列入范圍的企業(yè)，需按照國際食品法典委員會的

10、要求建立了控制所有顯著危害的haccp計(jì)劃，并有效、持續(xù)地實(shí)施。haccp支持性文件，ccp的監(jiān)控、糾偏、驗(yàn)證記錄備查。符合 不符合 不適用可注明企業(yè)是否是按要求建立交實(shí)施了haccp體系，并有相關(guān)的運(yùn)行記錄第四條 （生產(chǎn)和管理人員） 出口食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)保證其生產(chǎn)和管理人員適合其崗位需要，并符合下列要求：（一）進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域應(yīng)保持良好的個人清潔衛(wèi)生和操作衛(wèi)生；進(jìn)入車間時(shí)應(yīng)更衣、洗手、消毒；工作服、帽和鞋應(yīng)保持清潔衛(wèi)生； 進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域的人員應(yīng)保持清潔衛(wèi)生和操作衛(wèi)生。應(yīng)制定個人衛(wèi)生檢查要求，每日填寫個人衛(wèi)生檢查表。符合 不符合 不適用可注明控制個人衛(wèi)生相關(guān)文件的名稱，體現(xiàn)其有效運(yùn)行的記錄（二）與食品

11、生產(chǎn)相關(guān)的人員應(yīng)經(jīng)體檢合格后方可上崗，凡出現(xiàn)傷口感染或者患有可能污染食品的皮膚病、消化道疾病或呼吸道疾病者，應(yīng)立即報(bào)告其癥狀或疾病，不得繼續(xù)工作；與食品生產(chǎn)相關(guān)人員應(yīng)定期體檢、體檢合格后方可上崗。企業(yè)人員花名冊和參加體檢人員記錄備查。符合 不符合 不適用可注明企業(yè)與食品安全相關(guān)人員健康管理的概況衛(wèi)生管理人員應(yīng)對員工的健康狀況進(jìn)行檢查，患病后不得繼續(xù)工作。員工患病后處理記錄備查。符合 不符合 不適用可注明企業(yè)是否有相關(guān)文件控制處理此類情況，是否有效實(shí)施。（三）從事監(jiān)督、指導(dǎo)、員工培訓(xùn)的衛(wèi)生質(zhì)量管理人員，應(yīng)熟悉國家和相關(guān)進(jìn)口國（地區(qū)）的相關(guān)法律法規(guī)、食品安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，具備適應(yīng)其工作相關(guān)的資質(zhì)和能力

12、，考核合格后方可上崗。企業(yè)的衛(wèi)生質(zhì)量管理人員熟悉相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，具備相應(yīng)資質(zhì)和能力；能夠回答檢查人員的詢問。相關(guān)的國內(nèi)外法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)備查。符合 不符合 不適用可注明企業(yè)是否識別、收集、整理了適用的法律法規(guī)、食品安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，相關(guān)人員熟悉相關(guān)要求第五條 （環(huán)境衛(wèi)生）出口食品生產(chǎn)企業(yè)的廠區(qū)環(huán)境應(yīng)避免污染，并符合下列要求：（一）企業(yè)選址應(yīng)遠(yuǎn)離有毒有害場所及其他污染源，其設(shè)計(jì)和建造應(yīng)避免形成污垢聚集、接觸有毒材料，廠區(qū)內(nèi)不得兼營、生產(chǎn)、存放有礙食品衛(wèi)生的其他產(chǎn)品；廠區(qū)選址、設(shè)計(jì)、建造時(shí)，應(yīng)保證周邊及內(nèi)部不存在有礙食品衛(wèi)生的情況。廠區(qū)內(nèi)所有房間均可開啟、備查。符合 不符合 不適用可簡述企業(yè)周邊情況

13、，是否有污染源。（二）生產(chǎn)區(qū)域宜與非生產(chǎn)區(qū)域隔離，否則應(yīng)采取有效措施使得生產(chǎn)區(qū)域不會受到非生產(chǎn)區(qū)域污染和干擾；生產(chǎn)區(qū)不受非生產(chǎn)區(qū)的污染和干擾。符合 不符合 不適用可簡述企業(yè)的實(shí)際狀況（三）建有與生產(chǎn)能力相適應(yīng)并符合衛(wèi)生要求的原料、輔料、成品、化學(xué)物品和包裝物料的儲存設(shè)施，以及污水處理、廢棄物和垃圾暫存等設(shè)施；相應(yīng)儲存設(shè)施、污水處理、廢棄物和垃圾暫存等設(shè)施與生產(chǎn)能力相匹配。企業(yè)的生產(chǎn)能力、各儲存庫的面積和儲存能力數(shù)據(jù)備查。符合 不符合 不適用可簡述企業(yè)的生產(chǎn)能力、庫存能力、污水處理能力（四）主要道路應(yīng)鋪設(shè)適于車輛通行的硬化路面（如混凝土或?yàn)r青路面等），路面平整、無積水、無積塵；廠區(qū)地面符合要求。

14、符合 不符合 不適用可簡述企業(yè)路面的實(shí)際情況（五）避免存有衛(wèi)生死角和蚊蠅孳生地，廢棄物和垃圾應(yīng)用防溢味、不透水、防腐蝕的容器具盛放和運(yùn)輸，放置廢棄物和垃圾的場所應(yīng)保持整潔，廢棄物和垃圾應(yīng)及時(shí)清理出廠；廠區(qū)內(nèi)沒有衛(wèi)生死角和蚊蠅滋生地；盛放和運(yùn)輸廢棄物的容器，應(yīng)防溢味、不透水、防腐蝕。符合 不符合 不適用可簡述企業(yè)廢棄物和垃圾的放置、處理情況放置廢棄物和垃圾的場所保持整潔，廢棄物和垃圾應(yīng)及時(shí)清理出廠。符合 不符合 不適用（六）衛(wèi)生間應(yīng)有沖水、洗手、防蠅、防蟲、防鼠設(shè)施，保持足夠的自然通風(fēng)或機(jī)械通風(fēng)，保持清潔、無異味；廠區(qū)衛(wèi)生間具有相應(yīng)設(shè)施，可洗手、通風(fēng)、清潔、防蠅蟲、無異味。符合 不符合 不適用可

15、簡述企業(yè)衛(wèi)生間實(shí)際狀況（七）排水系統(tǒng)應(yīng)保持暢通、無異味；廠區(qū)排水沒有擁堵、外溢，無異味。符合 不符合 不適用可簡述企業(yè)排水系統(tǒng)實(shí)際狀況（八）應(yīng)有防鼠、防蟲蠅設(shè)施，不得使用有毒餌料；不宜飼養(yǎng)與生產(chǎn)加工無關(guān)的動物，為安全目的飼養(yǎng)的犬只等不得進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域；企業(yè)防鼠、防蠅蟲措施符合要求；若為外包，有委托書或合同。不飼養(yǎng)與生產(chǎn)無關(guān)的動物，為安全目的飼養(yǎng)的犬只等不得進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域。防鼠、防蠅蟲圖和設(shè)施備查。符合 不符合 不適用可簡述企業(yè)蟲害控制措施（九）生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢水、廢料、煙塵的處理和排放應(yīng)符合國家有關(guān)規(guī)定。廢水、廢料、煙塵的處理符合國家有關(guān)規(guī)定。符合 不符合 不適用可注明是否符合相關(guān)規(guī)定第六條（車間及

16、設(shè)施） 食品生產(chǎn)加工車間及設(shè)施均應(yīng)設(shè)置合理，易于進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和清洗，與食品接觸的物品、裝置和設(shè)備表面均應(yīng)保持清潔、光滑，以合適的頻次進(jìn)行有效清洗和消毒，并符合下列要求：（一）車間的面積、高度應(yīng)與生產(chǎn)能力和設(shè)備的安置相適應(yīng)，滿足所加工的食品工藝流程和加工衛(wèi)生要求；車間地面應(yīng)用防滑、密封性好、防吸附、易清洗的無毒材料修建，具有便于排水和清洗的構(gòu)造，保持清潔、無積水，確保污水從清潔區(qū)域流向非清潔區(qū)域；車間出口及與外界連通處應(yīng)有防鼠、防蟲蠅措施；車間的面積、高度與生產(chǎn)能力相適應(yīng)；布局合理。企業(yè)各車間面積和人員數(shù)量的數(shù)據(jù)備查，車間內(nèi)所有房間備查。符合 不符合 不適用可對照要求檢查是否符合要求車間地面材

17、料符合要求、無積水，污水流向合理。 符合 不符合 不適用可注明企業(yè)實(shí)際地面材質(zhì)等情況車間出口處，排水口、通風(fēng)口有有效的防蟲防鼠防蟲設(shè)施。符合 不符合 不適用可注明企業(yè)實(shí)際情況，如車間出口處采用：風(fēng)幕 或水幕 或暗道 或簾子等（二）車間內(nèi)墻面、門窗應(yīng)用淺色、密封性好、防吸附、易清洗的無毒材料修建，保持清潔、光滑，必要時(shí)應(yīng)消毒，可開啟的窗戶應(yīng)裝有防蟲蠅窗紗；車間內(nèi)墻面、門窗材料符合要求；可開啟的窗戶裝有防蟲蠅窗紗。符合 不符合 不適用可注明企業(yè)實(shí)際墻面門窗材料等情況（三）車間屋頂或者天花板及架空構(gòu)件應(yīng)能防止灰塵、霉斑和冷凝水的形成以及脫落，保持清潔；車間屋頂、天花板及架空構(gòu)件能防止灰塵、霉斑和冷凝

18、水，保持清潔。企業(yè)控制冷凝水的措施備查。符合 不符合 不適用可注明企業(yè)實(shí)際情況（四）車間內(nèi)應(yīng)具備充足的自然或人工照明，光線以不改變被加工物的本色為宜，光線強(qiáng)度應(yīng)能保證生產(chǎn)、檢驗(yàn)各崗位正常操作；固定的照明設(shè)施應(yīng)具有保護(hù)裝置，防止碎片落入食品；所有車間內(nèi)有足夠的照明設(shè)施；光線強(qiáng)度適宜；固定的照明設(shè)施應(yīng)具有保護(hù)裝置。所有人工照明設(shè)施均可開啟、備查。符合 不符合 不適用可注明企業(yè)實(shí)際情況（五）在有溫度、濕度控制要求的工序和場所安裝溫濕度顯示裝置；在有溫濕度控制要求的工序和場所，安裝溫濕度顯示裝置。關(guān)鍵工序的溫濕度顯示裝置的溫度準(zhǔn)確性及校準(zhǔn)記錄備查。符合 不符合 不適用可注明企業(yè)實(shí)際情況（六）車間應(yīng)具有

19、適宜的自然或機(jī)械通風(fēng)設(shè)施，保持車間內(nèi)通風(fēng)良好。進(jìn)排風(fēng)系統(tǒng)在設(shè)計(jì)和建造上應(yīng)便于維護(hù)和清潔，使空氣從高清潔區(qū)域流向低清潔區(qū)域；車間內(nèi)通風(fēng)良好?？諝鈴那鍧崊^(qū)域流向非清潔區(qū)域。符合 不符合 不適用可注明企業(yè)實(shí)際情況（七）在車間內(nèi)適當(dāng)?shù)牡攸c(diǎn)設(shè)足夠數(shù)量的洗手、消毒、干手設(shè)備或者用品、鞋靴消毒設(shè)施，洗手水龍頭應(yīng)為非手動開關(guān)，必要時(shí)車間還應(yīng)供應(yīng)用于洗手的適宜溫度熱水；車間內(nèi)有足夠數(shù)量的洗手、消毒、干手設(shè)備或者用品、鞋靴消毒設(shè)施（適用時(shí)），洗手水龍頭為非手動開關(guān)；必要時(shí)，車間還應(yīng)供應(yīng)溫水。符合 不符合 不適用可注明企業(yè)實(shí)際情況（八）設(shè)有與車間連接并與員工數(shù)量相適應(yīng)的更衣室，不同清潔要求的區(qū)域設(shè)有單獨(dú)的更衣室，視

20、需要設(shè)立符合衛(wèi)生要求的衛(wèi)生間，更衣室和衛(wèi)生間應(yīng)保持清潔衛(wèi)生、無異味，其設(shè)施和布局應(yīng)避免對車間造成污染；更衣室與車間相連接、與員工數(shù)量匹配，不同清潔程度要求的區(qū)域設(shè)有單獨(dú)的更衣室。符合 不符合 不適用可注明企業(yè)實(shí)際情況更衣室、衛(wèi)生間保持清潔衛(wèi)生，其設(shè)施和布局不得對車間造成污染。符合 不符合 不適用可注明企業(yè)實(shí)際情況（九）車間內(nèi)宜有獨(dú)立區(qū)域用于食品容器和工器具的清洗消毒，防止清洗消毒區(qū)域?qū)庸^(qū)域的污染，清洗消毒設(shè)施應(yīng)易于清潔，具有充分的水供應(yīng)和排水能力，必要時(shí)供應(yīng)熱水；清洗消毒工器具的區(qū)域不會對加工區(qū)域造成污染；清洗消毒區(qū)設(shè)施應(yīng)易于清潔，必要時(shí)，有熱水工藝。符合 不符合 不適用可注明企業(yè)實(shí)際情況

21、（十）與食品接觸的設(shè)備和容器（一次性使用的容器和包裝除外），應(yīng)用耐腐蝕、防銹、防吸附、易清洗的無毒材料制成，其構(gòu)造應(yīng)易于清洗消毒，擺放整齊并維護(hù)良好；食品接觸表面材料符合要求，易于清洗消毒，無銹、無損壞。符合 不符合 不適用可注明企業(yè)實(shí)際情況（十一）盛裝廢棄物及非食用產(chǎn)品的容器應(yīng)由防滲透材料制成并予以特別標(biāo)明。盛裝化學(xué)物質(zhì)的容器應(yīng)標(biāo)識，必要時(shí)上鎖； 盛裝廢棄物及非食用產(chǎn)品容器的材料符合要求且有標(biāo)識符合 不符合 不適用可注明企業(yè)實(shí)際情況盛裝化學(xué)物質(zhì)的容器有明顯標(biāo)識，必要時(shí)上鎖。符合 不符合 不適用可注明企業(yè)實(shí)際情況（十二）應(yīng)設(shè)有充分的污水排放系統(tǒng)并保持通暢，應(yīng)設(shè)有適宜的廢棄物處理設(shè)施，避免其污染

22、食品或生產(chǎn)加工用水；污水排放和廢棄物處置符合要求，不會污染食品或加工用水。符合 不符合 不適用可注明企業(yè)實(shí)際情況（十三）原輔料庫應(yīng)滿足儲存要求，保持衛(wèi)生和整潔，必要時(shí)控制溫度和濕度；不同原輔料分別存放，避免受到損壞和污染。車間內(nèi)的原輔料儲藏設(shè)施要符合要求，防止受到污染。符合 不符合 不適用可注明企業(yè)實(shí)際情況第七條 （水） 生產(chǎn)加工用水（包括冰、蒸汽）應(yīng)確保安全衛(wèi)生，并符合以下要求：（一）屬于城市供水的，應(yīng)按當(dāng)?shù)匦l(wèi)生行政部門要求每年檢測并取得官方出具的檢測合格證明；生產(chǎn)加工用水若使用自來水，每年一次送到官方機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測，并且檢測合格。 符合 不符合 不適用可注明是否有檢測合格的水質(zhì)檢測報(bào)告（二）

23、屬于自備水源的，應(yīng)在使用前經(jīng)當(dāng)?shù)匦l(wèi)生行政部門檢測合格；使用中應(yīng)至少每半年檢測一次并取得官方出具的檢測合格證明；若為自備水源，在使用前及每半年一次送到官方機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測，并且檢測合格。符合 不符合 不適用可注明檢測周期是否符合要求（三）進(jìn)口國（地區(qū)）對水質(zhì)有明確要求的，按相關(guān)要求執(zhí)行；若進(jìn)口國（地區(qū)）有額外要求，需要遵照執(zhí)行。記錄備查符合 不符合 不適用適用時(shí)，可注明進(jìn)口國（地區(qū)）的額外要求（四）儲水設(shè)施、輸水管道應(yīng)用無毒材料制成，出水口應(yīng)有防止回流的裝置。儲水設(shè)施應(yīng)建在無污染區(qū)域，定期清洗消毒，并加以防護(hù)；適用時(shí)，儲水設(shè)施、輸水管道須符合衛(wèi)生要求；出水口應(yīng)有防止回流的裝置。符合 不符合 不適用注

24、明企業(yè)實(shí)際情況（五）非生產(chǎn)加工用水應(yīng)在充分標(biāo)識的獨(dú)立系統(tǒng)中循環(huán)，不得進(jìn)入生產(chǎn)加工用水系統(tǒng)。適用時(shí)，非飲用水管道獨(dú)立且標(biāo)識清楚，不得進(jìn)入飲用水系統(tǒng)。符合 不符合 不適用注明企業(yè)實(shí)際情況第八條 （原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品）出口食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)采取有效措施保證原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的安全性，符合下列要求：（一）根據(jù)原輔料特性，應(yīng)避免其初級生產(chǎn)過程中受到環(huán)境污染物、農(nóng)業(yè)投入品、化學(xué)物質(zhì)、有害生物和動植物病害等污染；對原輔料供應(yīng)商現(xiàn)場審核時(shí)，關(guān)注初級生產(chǎn)過程中，是否受到環(huán)境污染物、農(nóng)業(yè)投入品、化學(xué)物質(zhì)、有害生物和動植物病害的污染。記錄備查。符合 不符合 不適用可注明企業(yè)對初級農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)商

25、的主要控制措施。并有體現(xiàn)其有效實(shí)施的相關(guān)記錄，適宜時(shí)包括相關(guān)的檢測報(bào)告（二）應(yīng)采購、使用符合安全衛(wèi)生規(guī)定要求的原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品，要求供應(yīng)商提供許可證和產(chǎn)品合格證明文件，并對供應(yīng)商進(jìn)行全面評價(jià)；對無法提供合格證明文件的食品原輔料，應(yīng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)； 原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的采購符合要求，要求供應(yīng)商提供相應(yīng)證明并對其全面評價(jià)；對無法提供合格證明文件的原輔料進(jìn)行檢驗(yàn)。供應(yīng)商評價(jià)、采購、檢驗(yàn)記錄備查。符合 不符合 不適用對照要求檢查企業(yè)是否有相應(yīng)的文件規(guī)定，是否有效執(zhí)行規(guī)定，是否保持了相關(guān)的記錄（三）二次加工的動物源性原料應(yīng)來自檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)備案的出口食品生產(chǎn)企業(yè)；對

26、于次級生產(chǎn)商，其動物源性原料，應(yīng)來自檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)備案的出口食品企業(yè)。記錄備查。符合 不符合 不適用對照要求檢查企業(yè)是否有相應(yīng)的文件規(guī)定，是否有效執(zhí)行規(guī)定，是否保持了相關(guān)的記錄（四）不改變食品性狀或僅進(jìn)行簡單切割、不使用其他物理或化學(xué)方法處理食品的分包裝出口食品生產(chǎn)企業(yè)，其原料應(yīng)來自檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)備案的出口食品生產(chǎn)企業(yè)；分包裝企業(yè)，其原料來自檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)備案的出口食品企業(yè)。記錄備查。符合 不符合 不適用對照要求檢查企業(yè)是否有相應(yīng)的文件規(guī)定，是否有效執(zhí)行規(guī)定，是否保持了相關(guān)的記錄（五）進(jìn)口原輔料應(yīng)提供有效的出口國（地區(qū)）證明文件及檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)出具的進(jìn)口檢驗(yàn)合格證明；進(jìn)口原輔料應(yīng)有出口國（地區(qū)）證明文

27、件及ciq的合格證明。記錄備查（適用時(shí)）。符合 不符合 不適用對照要求檢查企業(yè)是否有相應(yīng)的文件規(guī)定，是否有效執(zhí)行規(guī)定，是否保持了相關(guān)的記錄（六）應(yīng)建立食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度，如實(shí)記錄其名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容；食品的原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品經(jīng)進(jìn)廠驗(yàn)收合格后方準(zhǔn)使用；超過保質(zhì)期的以及非食品用途的原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品不應(yīng)用于食品生產(chǎn)；建立進(jìn)貨查驗(yàn)制度，相關(guān)記錄內(nèi)容符合要求。記錄備查。符合 不符合 不適用對照要求檢查企業(yè)是否有相應(yīng)的文件規(guī)定，是否有效執(zhí)行規(guī)定，是否保持了相關(guān)的記錄具備原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的驗(yàn)收

28、標(biāo)準(zhǔn)；每批有驗(yàn)收合格后才使用。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和記錄備查。符合 不符合 不適用有對超過保質(zhì)期的原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的處置符合規(guī)定。記錄備查。符合 不符合 不適用（七）應(yīng)依照國家和相關(guān)進(jìn)口國（地區(qū)）標(biāo)準(zhǔn)中食品添加劑的品種、使用范圍、用量的規(guī)定使用食品添加劑。企業(yè)使用食品添加劑需符合相關(guān)要求。添加劑的要求及使用記錄備查。符合 不符合 不適用可注明企業(yè)是否已確認(rèn)添加劑的使用符合相關(guān)法規(guī)要求第九條 （加工）。食品生產(chǎn)加工過程應(yīng)防止交叉污染，確保產(chǎn)品適合消費(fèi)者食用，并符合下列要求：（一）加工工藝應(yīng)設(shè)計(jì)合理，防止交叉污染；根據(jù)加工工藝和產(chǎn)品特性，通過物理分隔或時(shí)間交錯，將不同清潔衛(wèi)生要求的區(qū)域分開設(shè)置

29、，控制加工區(qū)域人流、物流方向，防止交叉污染；加工過程應(yīng)防止發(fā)生各類交叉污染；不同清潔衛(wèi)生要求的區(qū)域須分開設(shè)置。符合 不符合 不適用注明企業(yè)實(shí)際情況（二）根據(jù)加工工藝、產(chǎn)品特性和預(yù)期消費(fèi)方式，控制加工時(shí)間、產(chǎn)品溫度和車間的環(huán)境溫度，保證溫度測量裝置的準(zhǔn)確性并定期進(jìn)行校準(zhǔn)；適用時(shí)，建立并有效實(shí)施對有溫度控制要求的工藝，進(jìn)行加工時(shí)間、產(chǎn)品溫度和環(huán)境溫度的控制；經(jīng)常測量溫度顯示裝置的準(zhǔn)確性、定期對其校準(zhǔn)。準(zhǔn)確性檢測和校準(zhǔn)記錄備查。符合 不符合 不適用注明企業(yè)實(shí)際情況，哪些環(huán)節(jié)有溫度控制要求，通過哪些控制措施達(dá)到要求，溫度計(jì)的校準(zhǔn)等（三）應(yīng)對速凍、冷藏、冷卻、熱處理、干燥、輻照、化學(xué)保藏、真空或改良空氣

30、包裝等與食品安全衛(wèi)生密切相關(guān)的特殊加工環(huán)節(jié)進(jìn)行有效控制，應(yīng)有科學(xué)的依據(jù)或國際公認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)證明該環(huán)節(jié)采取的措施能夠滿足安全衛(wèi)生要求；適用時(shí)，企業(yè)對其特殊加工環(huán)節(jié)進(jìn)行有效控制，控制措施應(yīng)有依據(jù)。符合 不符合 不適用注明企業(yè)實(shí)際情況，如特殊環(huán)節(jié)名稱，控制措施的依據(jù)等（四）建立并有效執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)備、工具、容器、場地等清洗消毒程序，班前班后進(jìn)行衛(wèi)生清潔工作，專人負(fù)責(zé)檢查；建立并執(zhí)行車間內(nèi)的清洗消毒程序，專人負(fù)責(zé)檢查。每日清洗消毒記錄現(xiàn)場備查。符合 不符合 不適用注明企業(yè)實(shí)際情況（五）盛放食品的容器不得直接接觸地面；對加工過程中產(chǎn)生的不合格品、跌落地面的產(chǎn)品和廢棄物，用有明顯標(biāo)志的專用容器分別收集盛裝，并由專

31、人及時(shí)處理，其容器和運(yùn)輸工具及時(shí)消毒；對盛放食品的容器、不合格品、跌落地面產(chǎn)品、廢棄物的管理符合要求。符合 不符合 不適用注明企業(yè)實(shí)際情況（六）加工過程中產(chǎn)生的廢水、廢料不得對產(chǎn)品及車間衛(wèi)生造成污染；廢水、廢料不對產(chǎn)品和車間衛(wèi)生造成污染。符合 不符合 不適用注明企業(yè)實(shí)際情況（七）內(nèi)外包裝過程應(yīng)防止交叉污染，必要時(shí)內(nèi)外包裝間應(yīng)分開設(shè)置；用于包裝食品的內(nèi)、外包裝材料符合安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)并保持清潔和完整，防止污染食品；再次利用的食品內(nèi)外包裝材料要易于清潔，必要時(shí)要進(jìn)行消毒；包裝標(biāo)識應(yīng)符合國家和相關(guān)進(jìn)口國（地區(qū)）有關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求；包裝物料間應(yīng)保持干燥，內(nèi)、外包裝物料分別存放，避免受到污染。內(nèi)外包裝過程

32、要防止交叉污染；包裝材料要防止污染食品。符合 不符合 不適用注明企業(yè)實(shí)際情況包裝的標(biāo)識應(yīng)符合國家和相關(guān)進(jìn)口國（地區(qū)）有關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求。國內(nèi)外對標(biāo)識的要求備查。符合 不符合 不適用注明企業(yè)實(shí)際情況包裝物料間保持干燥。內(nèi)、外包材分開存放，防止受到污染。不同區(qū)域獨(dú)立庫房其他：符合 不符合 不適用注明企業(yè)實(shí)際情況，如不同區(qū)域或獨(dú)立庫房或其他第十條 （儲存、運(yùn)輸）出口食品的儲存、運(yùn)輸過程應(yīng)衛(wèi)生清潔，并符合下列要求：（一）儲存庫應(yīng)保持清潔，定期消毒，有防霉、防鼠、防蠅蟲設(shè)施；庫內(nèi)產(chǎn)品應(yīng)有明顯標(biāo)識以便追溯，并與墻壁、地面保持一定距離；庫內(nèi)不得存放有礙衛(wèi)生的物品；儲存庫及庫內(nèi)產(chǎn)品應(yīng)符合要求。符合 不符合

33、 不適用注明企業(yè)實(shí)際情況（二）預(yù)冷庫、速凍庫、冷藏庫應(yīng)滿足產(chǎn)品溫度、濕度控制要求，配備自動溫度記錄裝置并定期校準(zhǔn)；定期除霜，除霜操作不得污染庫內(nèi)產(chǎn)品或造成庫內(nèi)產(chǎn)品不符合溫度要求；各類冷庫的溫度、濕度符合工藝要求，配備自動溫度記錄裝置。每日人工檢測并與自動溫度記錄裝置比對，定期校準(zhǔn)。記錄備查。符合 不符合 不適用注明企業(yè)實(shí)際情況定期除霜，除霜操作不得污染庫內(nèi)產(chǎn)品或造成庫內(nèi)產(chǎn)品不符合溫度要求；符合 不符合 不適用注明企業(yè)實(shí)際情況（三）運(yùn)輸工具應(yīng)保持衛(wèi)生清潔并維護(hù)良好，根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)配備防雨、防塵、制冷、保溫等設(shè)施；運(yùn)輸過程中保持必要的溫度和濕度，確保產(chǎn)品不受損壞和污染，必要時(shí)應(yīng)將不同食品進(jìn)行有效隔離。運(yùn)輸工具符合衛(wèi)生要求，并根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)配備相關(guān)設(shè)施。符合 不符合 不適用注明企業(yè)實(shí)際情況第十一條（化學(xué)物品）企業(yè)使用化學(xué)物品應(yīng)避免污染產(chǎn)品，并符合下列要求：（一）廠