采購控制程序12

1、采購管理控制程序1.0 目的 為規(guī)范采購作業(yè)管理，確保采購工作順暢，使本公司采購的物品符合規(guī)定的采購要求， 以滿足隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的要求。2.0 分類3.0 職責(zé)3.1 總經(jīng)理3.1.1負(fù)責(zé)審批采購產(chǎn)品的合格供方名單；3.1.2負(fù)責(zé)審批采購計(jì)劃；3.1.3負(fù)責(zé)審批采購合同；3.2 副總經(jīng)理3.2.1負(fù)責(zé)制定供方選擇、評價(jià)和重新評價(jià)準(zhǔn)則；3.2.2組織對供方的評價(jià)和再評價(jià)；3.2.3審核采購計(jì)劃；3.2.4審核采購合同。3.3 供應(yīng)員3.3.1負(fù)責(zé)各類合同的起草及執(zhí)行；3.3.2按照采購計(jì)劃在合格供方中實(shí)施采購；3.3.3負(fù)責(zé)提供到貨信息；3.3.4負(fù)責(zé)組織進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證；3.3.5負(fù)責(zé)

2、辦理退貨或換貨；3.3.6負(fù)責(zé)收集供方的信息，建立供方檔案；3.3.7負(fù)責(zé)填寫供方的不良記錄。3.4 品質(zhì)保障部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)和換貨的再檢驗(yàn)。3.5 倉庫負(fù)責(zé)原輔材料及零配件、工裝、模具、設(shè)備等辦理入庫，原輔材料及零配件儲(chǔ)存和堆放管理。4.0 采購程序4.1 申購4.1.1 生產(chǎn)原材料的申購，將依據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的生產(chǎn)計(jì)劃按采購管理原則制定采購計(jì)劃經(jīng) 批準(zhǔn)后進(jìn)行采購作業(yè)。申購部門應(yīng)提前 15 天提出申請。4.1.2 非生產(chǎn)原材料， 工裝、模具、設(shè)備等的申購， 由各需求部門填報(bào) 采購申請單， 經(jīng)各部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交生產(chǎn)部進(jìn)行采購作業(yè)；低值易耗品、外 協(xié)加工由使用部門提出申請經(jīng)總經(jīng)理審

3、批后進(jìn)行采購作業(yè)。申購部門應(yīng)提前 15 天提出申請。4.1.3 補(bǔ)料采購：在大量生產(chǎn)中，由于單耗計(jì)算錯(cuò)誤或操作錯(cuò)誤需要補(bǔ)料時(shí)，應(yīng)由責(zé) 任部門主管提出補(bǔ)料申請，由倉庫管理員確認(rèn)庫存量報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部主管批準(zhǔn)， 采購員方可采購 。4 .1.4 如遇到零采、急采應(yīng)由使用部門起草采購申購單，申購單填寫必須詳細(xì)，例如 一些配件的型號(hào)、產(chǎn)地也需注明，并由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。4.2 供方的調(diào)查內(nèi)容： 供應(yīng)員負(fù)責(zé)按照調(diào)查準(zhǔn)則收集供方的資料，并對其進(jìn)行初步審核，將符合條件的 供方資料及候選供方名單提交業(yè)務(wù)部部長審核，調(diào)查內(nèi)容包括：a 經(jīng)營執(zhí)照的有效性；b 供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況或來自有關(guān)方面的信息 （ 向其他企業(yè)提供同類產(chǎn)

4、品的質(zhì)量情況 ） ；c 供方質(zhì)量管理體系對按要求如期提供穩(wěn)定質(zhì)量的產(chǎn)品的保證能力，是否通過ISO9001認(rèn)證；d 產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)告單、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；e 設(shè)備和人員的資質(zhì)狀況；f 供方的顧客滿意程度；g 產(chǎn)品交付后由供方提供相關(guān)的服務(wù)；h 其他方面 （ 如與履約能力有關(guān)的財(cái)務(wù)狀況、價(jià)格和交付情況等 ） 。4.3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 由品質(zhì)保障部根據(jù)與供方簽訂的協(xié)議實(shí)施檢驗(yàn)。合格產(chǎn)品辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單 ，不 合格產(chǎn)品由供應(yīng)員對不合格品做好標(biāo)識(shí)，按不合格品的控制程序規(guī)定，辦理退貨、換貨。 經(jīng)換貨后的采購產(chǎn)品由供應(yīng)員再次組織檢驗(yàn)， 視檢驗(yàn)結(jié)果按本條款處理， 并記入合格供方檔案。4.4 供方的選擇、評價(jià)和重新

5、評價(jià)準(zhǔn)則由總經(jīng)理主持，副總經(jīng)理、供應(yīng)員、技術(shù)部、品質(zhì)保 障部、生產(chǎn)部等有關(guān)人員進(jìn)行評審。4.5 供方的評價(jià)4.5.1 供應(yīng)商的評價(jià)內(nèi)容公司制定如下篩選與評定供應(yīng)商的指標(biāo)體系：4.5.1.1 質(zhì)量水平，包括：a 質(zhì)量保證體系；b 樣品質(zhì)量；c 對質(zhì)量問題的處理。4.5.1.2 交貨能力，包括：a 交貨的及時(shí)性；b 擴(kuò)大供貨的彈性；c 樣品的及時(shí)性；d 增、減訂貨的反應(yīng)能力。4.5.1.3 價(jià)格水平，包括：a 優(yōu)惠程度；b 消化漲價(jià)的能力；c 成本下降空間。4.5.1.4 技術(shù)能力，包括：a 工藝技術(shù)的先進(jìn)性；b 后續(xù)研發(fā)能力；c 產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力；d 技術(shù)問題的反應(yīng)能力。4.5.1.5 后援服務(wù)，包

6、括：a 零星訂貨保證；b 配套售后服務(wù)能力。4.5.2 總經(jīng)理組織供方評價(jià)會(huì)議，參加人員：供應(yīng)員、技術(shù)部、品質(zhì)保障部的有關(guān)人員；依據(jù)供方選擇、評價(jià)和重新評價(jià)準(zhǔn)則對提出的供方資料和候選供方進(jìn)行評價(jià)，填寫 供方評價(jià)表；供應(yīng)員將中選供方填入合格供方名單或候補(bǔ)供方名單。4.5.3 總經(jīng)理批準(zhǔn)采購產(chǎn)品的合格供方名單或候補(bǔ)供方名單。4.5.4 供應(yīng)員建立合格供方檔案 ，記錄供貨質(zhì)量、交貨期等情況，每年定期進(jìn)行合格 供方的再評價(jià)，評價(jià)準(zhǔn)則如下：a 到貨的時(shí)間是否達(dá)到我方要求；b 貨物價(jià)格是否在同行業(yè)中具有競爭力；c 貨物質(zhì)量是否達(dá)到我方要求；d 對出現(xiàn)質(zhì)量問題的解決能力；e 對供方的服務(wù)質(zhì)量是否滿意。4.5

7、.5 當(dāng)合格供方提供的產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí)， 按照批準(zhǔn)權(quán)限可隨時(shí)撤銷合格供方資 格。4.6 采購監(jiān)督 財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、倉庫對是否按“合格供方名錄”采購實(shí)行監(jiān)督。財(cái)務(wù)部對非“合格 供方名錄”的采購，應(yīng)提出質(zhì)疑，可拒絕報(bào)銷；品質(zhì)保障部對非“合格供方名錄” 的采購物資可拒絕驗(yàn)收；倉庫對非“合格供方名錄”的采購物資，可拒絕入庫。4.7 產(chǎn)品的采購4.3.1 生產(chǎn)部部長根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單和采購產(chǎn)品庫存量編制材料采購計(jì)劃 ，主管審 核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；4.3.2 供應(yīng)員根據(jù)采購計(jì)劃在合格供方或候補(bǔ)合格供方處采購；4.3.3 產(chǎn)品合同書或訂單由供應(yīng)員擬寫， 副總經(jīng)理審核， 總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.0 倉庫管理程序5.1 倉庫

8、日常管理5.1.1 倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。 原材料倉庫必須 根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、 卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬、卡片；財(cái)務(wù)部門與 倉庫所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一， 相互一致。 合格品、逾期品、失效品、 廢料應(yīng)分別建賬反映。5.1.2 必須嚴(yán)格按照倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須 及時(shí)逐筆登記臺(tái)帳，做到日清日結(jié)，確保物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及 時(shí)登記臺(tái)帳 , 保證帳物一致 .5.1.3 做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進(jìn) 行檢查

9、盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。5.1.4 生產(chǎn)車間必須根椐生產(chǎn)計(jì)劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴(yán)格控制各 類物資的庫存量；倉庫保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對存放期限 較長，逾期失效等不良存貨， 要按月編制報(bào)表， 報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員 .5.2 入庫管理5.2.1 物料進(jìn)庫時(shí)， 倉庫管理員必須憑送貨單、 由品質(zhì)保障部出具的檢驗(yàn)合格單辦理入 庫手續(xù)；拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實(shí)物或邊辦 理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。5.2.2 入庫時(shí)，倉庫管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn) 物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)

10、的 物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放 在暫放區(qū)域，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。5.2.3 收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與送貨單一致 , 以重量 為計(jì)量單位的物品收料單上還應(yīng)注明單重和總重。收料單上必須有倉庫保管員及 經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計(jì)金額必須與發(fā)票上的金額一致。5.3 出庫管理5.3.1 各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時(shí)必 須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)用的物料必須由車間主任（或其指定人 員）統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主任或計(jì)劃員開具的流程單或相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)

11、料， 領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對物品的名稱、 規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況， 核對正確后方可發(fā)料； 倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。5.3.2 成品發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)， 倉庫管理人員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章和 銷售部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨 , 并登記。5.3.3 倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門的 計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。5.3.4 庫存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短 缺及需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不 準(zhǔn)自行調(diào)整。 發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、或損壞等）， 應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)。倉庫管理方法可參照村料庫的管理細(xì)則，重新修改米購產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)訂貨資料圖紙口技術(shù)協(xié)議口標(biāo)準(zhǔn)口質(zhì)量協(xié)議口其他口供 方 情 況供方地址廠家代號(hào)或產(chǎn)品標(biāo)記郵編聯(lián)系人電話傳真職工人數(shù)技術(shù)人員檢驗(yàn)人員主要生產(chǎn)、檢測設(shè)備（另附清單）生產(chǎn)能力生產(chǎn)方式流水線成批口單