連鎖超市商品采購管理流程圖

1、連 鎖 超 市 米 購 部 作 業(yè) 流 程般業(yè)務(wù)管理總流程采購部與供應(yīng)商洽談新商品引進(jìn)收貨工作流程倉庫管理作業(yè)流程.商場進(jìn)行商品銷售、管理， 商品價格牌管理流程（1、價格牌管理2、POP管理3、變價作業(yè)流程）是是否否+是經(jīng)到期米購部與營運(yùn)部共同分析是否有滯銷或質(zhì)量問題米購部分析經(jīng)營是否有問題新商品試銷是否已采購部處理解決退貨管理流程新商品轉(zhuǎn)正流程供應(yīng)商分析淘汰流程是否新供應(yīng)商新供應(yīng)商新商品引進(jìn)流程采購員洽談新供應(yīng)商及新商品備注：試銷期規(guī)定（1 ）常規(guī)商品試銷期 30天（2）電器類商品試銷期 60天 （3）特殊商品另訂舊供應(yīng)商新商品引進(jìn)流程供應(yīng)商帶新商品資料與 采購部采購員洽談采購員填寫新品開發(fā)

2、 單、供應(yīng)商報價單、市調(diào) 報告（含售價及試銷期）意新商品轉(zhuǎn)正流程電腦房每周一次檢查，試銷已到期新商品（試銷期30天）類別、品名、規(guī)格、進(jìn) 價、售價、毛利率、單 品平均日銷、類別平均 日銷、名次、進(jìn)貨總量、未退貨通知供應(yīng)商分析淘汰流程通知采購及店長采購部書面填報各 廠家特別費用清單通知錄單組：淘 汰供應(yīng)商名單 及最后期限財務(wù)部結(jié)清 供應(yīng)商余款店內(nèi)租賃結(jié)算流程采購部書面填報各供應(yīng)商特別費用清單聯(lián)營供應(yīng)商結(jié)算流程財務(wù)部根據(jù)合同查驗收取分成額是否超岀保底數(shù)通知聯(lián)營供應(yīng)商開發(fā)票到財務(wù)部結(jié)算財務(wù)確認(rèn)支票日 期，出納員付款本月結(jié)算到期后，財務(wù)部將以*下各表交至指定部門 ：正常結(jié)算供應(yīng)商明細(xì)表保底額結(jié)算供應(yīng)商明細(xì)表合同已到期供應(yīng)商明細(xì)表代銷結(jié)算流程總經(jīng)理簽名同意購銷（先貨后款）結(jié)算流程每月供應(yīng)商持驗收單至財務(wù)部對帳供應(yīng)商檢查驗收單和送貨單并更正待 處 理確定供應(yīng)商驗收單與電腦驗收單是否平帳是否財務(wù)部檢查單據(jù)是否已到結(jié)算期檢查入庫單是否有誤有到期采購在每月10日前統(tǒng)計供應(yīng)商的各項應(yīng)扣費用 總表財務(wù)部對帳員將供應(yīng)商驗收 單和電腦驗收單進(jìn)行核對財務(wù)部結(jié)轉(zhuǎn)已平帳單據(jù)， 財務(wù)總監(jiān)結(jié)轉(zhuǎn)不平帳單據(jù)金額有誤，由 采購部提出 解決方案數(shù)量有誤，由 收貨部提出