生鮮經(jīng)理工作職掌

1、賣場(chǎng)巡視1、巡視生鮮收貨區(qū)是否正常。2、端架、促銷區(qū)、POP旨示正確、商品陳列飽滿美觀、排面整齊、清潔、品質(zhì)良好。3、檢查值班課長(zhǎng)價(jià)卡異動(dòng)執(zhí)行落實(shí)情況。4、排面貨價(jià)卡、暫時(shí)缺貨卡、箭頭使用是否正確。5、課長(zhǎng)、課員、駐場(chǎng)工作狀況、人力掌控排班是否合理。6、各課班前會(huì)是否按時(shí)召開，員工的服儀是否整潔、規(guī)范。7、檢查賣場(chǎng)營(yíng)業(yè)中，走道暢通不可停放棧板、空箱。8、檢查生鮮機(jī)械設(shè)備衛(wèi)生安全使用及正常運(yùn)轉(zhuǎn)。9、孤兒回收及時(shí)，生鮮孤兒優(yōu)先處理、依賣場(chǎng)實(shí)際動(dòng)作狀況作調(diào)整。10、檢查各課交接班是否正常，針對(duì)下午人流高峰及交接班人力足，及時(shí)做好二次開店 準(zhǔn)備。11、各課破包當(dāng)日處理完畢。12、生鮮商品報(bào)廢處理。13

2、、檢查各課排面陳列方式是否正確，缺貨狀況。14、生鮮商品補(bǔ)貨是否做到批進(jìn)批出及先進(jìn)先出。15、生鮮商品是否做到及時(shí)出清。16、檢閱生鮮值班記錄表。訂貨前準(zhǔn)備生鮮經(jīng)理于每日下午 13：30 集合所有生鮮課長(zhǎng)，依據(jù)當(dāng)日業(yè)績(jī)、來客數(shù)、次日天氣等相 關(guān)參考資料，預(yù)測(cè)次日與后一日來客數(shù)，以準(zhǔn)確下單備貨。報(bào)表查閱1、H108 本日業(yè)績(jī)報(bào)表：了解本月至今業(yè)績(jī)金額，毛利、客單價(jià)占比及本月/ 本年之達(dá)成率、庫(kù)存金額、五大異常數(shù)據(jù)。2、S134印花商品銷售分析報(bào)表：（1）本檔印花商品之銷售、庫(kù)存量、待收量是否足夠，確認(rèn)是否追加訂單。（ 2）印花商品之毛利及占比。3、S133促銷商品趨勢(shì)分析報(bào)表：（1）對(duì)促銷商品的

3、銷售情況是否了解。（ 2）商品是否追加訂單。（3）促銷商品陳列區(qū)域合理性檢討。4、S146促銷商品計(jì)劃報(bào)表：（1）督導(dǎo)課長(zhǎng)須將所有商品掌控下單，利用好前七后八。（2）針對(duì)促銷商品進(jìn)行了解，并與課長(zhǎng)討論端架計(jì)劃。5、H141 總公司商品異動(dòng)報(bào)表： 賣場(chǎng)了解總公司采購(gòu)對(duì)商品是否有異動(dòng)情形發(fā)生。6、S122庫(kù)存調(diào)整確認(rèn)：（1）針對(duì)前一日所做之庫(kù)存調(diào)整確認(rèn)。（2）若錯(cuò)誤，分析原因，并立即更正。7、S106當(dāng)日收貨明細(xì)報(bào)表：（1）了解廠商進(jìn)貨情形，商品到貨量是否足夠。（2）課長(zhǎng)針對(duì)廠商到貨量不足，以表格填寫知會(huì)經(jīng)理，由經(jīng)理審核后以電子郵件傳 送予采購(gòu)。（3）課長(zhǎng)須對(duì)送貨不足等商品重新下單。8、H505-

4、1 本月至今分類項(xiàng)進(jìn)銷存報(bào)表，了解各分類業(yè)績(jī)達(dá)成是否理想，調(diào)整銷售方向。9、S194賣場(chǎng)售價(jià)異動(dòng)明細(xì)報(bào)表。10、S106 總公司下單明細(xì)報(bào)表。11、S101-1 收貨更正名細(xì)報(bào)表。12、S142促銷品項(xiàng)售價(jià)異動(dòng)報(bào)表。13、S 1 92盤點(diǎn)狀態(tài)通知報(bào)表。14、S190折扣/密芨標(biāo)簽打印記錄報(bào)表。15、S108退貨明細(xì)匯總報(bào)表。16、S145新商品每一次到貨通知報(bào)表。17、S202 顧客商品退貨排行榜報(bào)表。18、S806負(fù)庫(kù)存商品明細(xì)報(bào)表。19、S807當(dāng)日負(fù)毛利品項(xiàng)報(bào)表。20、S808日折扣銷售明細(xì)報(bào)表。21、S809滯銷商品明細(xì)報(bào)表。22、S810暢缺商品明細(xì)報(bào)表。23、S811 進(jìn)入刪除商品

5、明細(xì)報(bào)表。24、S819顧客商品退貨明細(xì)報(bào)表。25、SH510生鮮面銷商品銷售分析報(bào)表，了解生鮮各分類是否賺錢，損耗及包材使用 狀況?；竟ぷ?、POP及貨價(jià)卡正確使用：（1）依主動(dòng)線端架及促銷區(qū) POP吊掛方向正確，規(guī)格使用內(nèi)容正確。（ 2）正常排面貨價(jià)卡，藍(lán)色為正常商品，黃色為促銷商品（單白、雙黃）。2、孤兒回收：（ 1 ）早班須確認(rèn)中班是否將帳管中心孤兒全數(shù)取回。（ 2）賣場(chǎng)是否有遺漏孤兒未處理完畢。（ 3）須確認(rèn)中班是否將退（換）貨中心退貨回收正確處理。（ 4）營(yíng)業(yè)期間孤兒回收及時(shí)，高峰時(shí)段增加人力處理。（ 5）晚班需在營(yíng)業(yè)結(jié)束確保當(dāng)天孤兒已歸位完畢。3、退貨、換貨審查：（ 1 ）退貨

6、以一家供應(yīng)商金額滿 100 元以上，方可辦理。（2）退貨單、換貨單員工課長(zhǎng)依據(jù)框格內(nèi)容，必須全部填寫清楚。（ 3）單據(jù)填寫完整（不可涂改）后，交經(jīng)理審核簽名方可退貨。4、大宗備貨：（ 1 ）依據(jù)大宗訂貨單備送至大宗備貨處。（2）遇備貨量差異或規(guī)格包裝等差異，須及時(shí)與業(yè)代內(nèi)勤處聯(lián)絡(luò)。5 、人員管理（含駐場(chǎng)人員） ：（ 1 ）排定課級(jí)人員每月班表。（ 2）審核各課人員每月排班表。（ 3）確認(rèn)各課駐場(chǎng)人員排班狀況。（ 4）關(guān)注每日各課人力安排狀況。（5）每周一審核上周各課人力工時(shí)表，確認(rèn)無疑簽名交人資。（6）與生鮮各課長(zhǎng)溝通異常狀況且匯報(bào)店總。6、庫(kù)存金額管理：庫(kù)存金額、天數(shù)控管。7、庫(kù)存區(qū)巡視：（

7、 1）庫(kù)存區(qū)商品須貼有庫(kù)存單，并填寫完整。（2）做到先進(jìn)先出。（ 3）安全門消防箱前不準(zhǔn)擺放任何商品。（ 4）庫(kù)存區(qū)須留走道、避免堵塞、方便進(jìn)出貨。（ 5）庫(kù)存區(qū)不準(zhǔn)有散包、開箱之商品。8、凍藏庫(kù)巡視：（ 1）液壓車不可放在冷凍、冷藏庫(kù)。（2）商品依分類擺放整齊。（3）庫(kù)存是否先進(jìn)先出。（4）不良品處理是否及時(shí)。（ 5）溫度是否正常（溫度記錄表） 。9、五大異常處理：（1）S806 負(fù)庫(kù)存商品明細(xì)：要求課長(zhǎng)及時(shí)查出產(chǎn)生原因并找出處理方法。（2）S807 負(fù)毛利商品明細(xì)：了解負(fù)毛利產(chǎn)生原因、解決辦法。（3）S809 滯銷商品明細(xì)：A 、曾有銷售，已 20 天未再有銷售之商品稱滯銷品。B 、查清實(shí)

8、際庫(kù)存與電腦數(shù)是否相符，若已無商品則庫(kù)存更正。C 、檢查陳列位置是否合適，是否出排面，市調(diào)價(jià)格是否合理，采取相應(yīng)處理對(duì)策。（4）S810 暢銷商品缺貨明細(xì)：A 、均銷量2以上，庫(kù)存天數(shù)v 3,屬暢缺品。B 、暢缺品應(yīng)下單、催單。C 、檢討暢缺產(chǎn)生原因。D 、狀態(tài)5商品若因進(jìn)出貨號(hào)產(chǎn)生,則及時(shí)庫(kù)存調(diào)整,非此狀態(tài)連續(xù)出現(xiàn)一周, 則要求采購(gòu)再改狀態(tài)。（5）S811 進(jìn)入刪除商品明細(xì)：A 、進(jìn)入狀態(tài)6、8需有R或P標(biāo)示。B 、 R 為退貨方式處理。C 、P為降價(jià)方式銷售。D 、無P、R則10天后以P方式出清。10、端架計(jì)劃：（1）課長(zhǎng)依據(jù)S146報(bào)表在上檔前10天做出端架計(jì)劃。（ 2）上檔前一周,由店

9、內(nèi)召開快報(bào)布置要求會(huì)議,并填寫申請(qǐng)書由美工統(tǒng)一策劃。（ 3）上檔前 2 天開始商品換檔。（ 4）上檔前 4 天檢查到貨狀況跟催落實(shí)。11、盤點(diǎn)掌握：（ 1）跟催物流管理部盤點(diǎn)行程設(shè)定是否正確。（2） 抽查各課盤點(diǎn)品項(xiàng)數(shù),每次抽盤2個(gè)課,每課抽盤實(shí)盤品項(xiàng)的 20%,異常狀況 需查明原因。（ 3） S804 報(bào)表抽查核實(shí)后,報(bào)店總審批,方可跑S805 報(bào)表。12、快報(bào)上下檔檢查；(1) 快報(bào)價(jià)商品上檔前 1日(周二)檢查 POP貨價(jià)卡、搖搖牌是否正確使用，商 品已陳列于端架、促銷背或促銷區(qū)。(2) 印花商品上檔日(周三)檢查 POP貨價(jià)卡、搖搖牌是否正確使用，商品陳列 于端架、促銷背或促銷區(qū)。(3

10、) 上期快報(bào)下檔(周三)檢查POP貨價(jià)卡是否已全數(shù)更換。13 、報(bào)廢商品：( 1)商品品質(zhì)因保存不當(dāng)造成損耗，需報(bào)廢。( 2)商品包裝已損不可修復(fù)，無法再銷售需報(bào)廢。( 3)商品已被偷吃，偷用，只剩尸體需報(bào)廢。( 4)報(bào)廢單要正確填寫，注明報(bào)廢原因，經(jīng)理認(rèn)可簽名，方可執(zhí)行。(5) 報(bào)廢金額單品200元，一次性報(bào)廢500元需由店總簽名確認(rèn)。14、贈(zèng)品商品：(1)廠商贈(zèng)送品同正常商品，需將贈(zèng)品單附庫(kù)存調(diào)整單填寫正確，以狀態(tài)8 搭贈(zèng)輸入電腦。( 2)贈(zèng)送品，非正常銷售商品，需將贈(zèng)品贈(zèng)予會(huì)員。15、價(jià)差處理：換檔錯(cuò)誤造成需避免。16 、市調(diào)：( 1)生鮮市調(diào)固定每周二次，必要時(shí)分店可自行增加市調(diào)次數(shù)。

11、( 2)市調(diào)應(yīng)至指定市調(diào)對(duì)象處進(jìn)行，每周二次市調(diào)，一次至指定之競(jìng)爭(zhēng)者處，一 次至當(dāng)?shù)貍鹘y(tǒng)市場(chǎng)，課長(zhǎng)至少每周一次市調(diào)，經(jīng)理至少每二周一次市調(diào)。17 、會(huì)議：( 1)每周一參加店內(nèi)經(jīng)副理會(huì)議。A 、針對(duì)上周店總交辦事項(xiàng)進(jìn)行檢討匯報(bào)。B 、準(zhǔn)備本周部門工作重點(diǎn)事項(xiàng)。C 、準(zhǔn)備上周業(yè)績(jī)分析，本周業(yè)績(jī)預(yù)估狀況。D 、準(zhǔn)備上周人力工時(shí)分析，本周人力工時(shí)預(yù)估。E 、五大異常庫(kù)存金額分析匯報(bào)。F 、接受店總本周工作要求事項(xiàng)。( 2)每周一召開部門會(huì)議：A 、檢討上周工作完成狀況。B 、檢討上周各課業(yè)績(jī)、人力工時(shí)狀況，預(yù)估本周。C 、檢討五大異常庫(kù)存金額狀況，預(yù)估本周。18、PILOT 會(huì)議： (1)知道各課對(duì)應(yīng)店總，會(huì)議召開日期、議題。( 2)會(huì)前須審核課長(zhǎng)準(zhǔn)備資料。( 3)會(huì)后須聽課長(zhǎng)匯報(bào)，閱讀會(huì)議紀(jì)要，督促工作落實(shí)。19、內(nèi)部轉(zhuǎn)貨： 辦公用品等所需商品須由物流管理部專人填寫轉(zhuǎn)貨單，經(jīng)理審簽，周三交人資，周四 人資轉(zhuǎn)貨。20、客訴處理：(1)接到客訴單必須由經(jīng)理親自處理，且須在三天之內(nèi)完成。( 2)客訴單須交店總助理存檔。21 、業(yè)績(jī)、毛利、客單價(jià)：( 1)每月月底預(yù)估下月毛利、客單價(jià)、業(yè)績(jī)目標(biāo)。（2）每月月初總結(jié)上月實(shí)際業(yè)績(jī)、毛利、客單價(jià)5 日標(biāo)值比較檢討。（3）每年 10 月制定下年度業(yè)績(jī)、毛利、客單價(jià)計(jì)劃。（4）每年 1 月總結(jié)上年度業(yè)績(jī)、毛