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1、傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對您有幫助，可雙擊去除！LoGOXXX有限公司編 號QP-XX-XX版 次B1版不合格品控制流程圖頁 碼1/1發(fā)行日期2014-5-6流程圖流程說明權責部門/單位文件/表單1外購不合格品2制程不合格品3成品不合格品4不合格品標識、隔離5不合格品評審9品質檢驗判定25不合格原因分析26擬定糾正預防措施27執(zhí)行糾正預防措施28驗證糾正預防措施30資料歸檔文件修正及標準化11合格12合格標識13入庫或流轉下工序OKNG16貼特采標識18通知供應商22報廢確認24移送廢品倉庫6挑選使用7追加工8返工返修14讓步接收15降級使用17退貨20報廢29數據統(tǒng)計分析與持續(xù)改進19

2、開單退貨21開報廢送檢單10不合格23開報廢單/審批1-3.外購不合格品包括原材料、輔料、委外加工產品；制程不合格品指從原料投入到包裝成品之前，包裝后產品。4.品質部負責不合格品標識，倉庫/車間負責隔離。5.外購不合格品由采購/業(yè)務外購提出評審，制程或成品不合格品由品質部或生產提出評審。6-8.品質出具挑選/加工/返工文件或封樣,由生產或責任單位落實。9-12.采購/車間重新送檢,品質抽樣檢驗,并根據檢驗結果貼綠標或紅標。13.合格品由責任單位辦理入庫或流轉手續(xù),不合格品返回處理。14-16.讓步或降級使用,由品質更換特采標識(注明讓步/降級項目)再流轉。17-19.評審退貨的由倉管課開立退貨

3、單并知會采購通知供應商。20-22.評審報廢的由責任單位開立報廢送檢單送報廢檢驗員確認,將可修與不可修分撿出來。23-24將可修品修好再送檢,不可修品由報廢檢驗員開立報廢單送領導審批后移至廢品倉庫,并作好數據記錄。25-26.由品質組織召開不合格分析改進會議，擬定糾正預防措施,并落實責任人與時限。采購部/業(yè)務外購/生產車間/品質部/業(yè)務部品質部采購/業(yè)務外購/生產車間/品質部/物控部/業(yè)務部/副總經辦品質部/生產/責任單位采購/車間/品質部車間/采購/倉管課品質部倉管課/采購部生產車間/品質部品質部檢驗標準檢驗報告紅標簽評審報告制程不合格報告返工文件/封樣送檢單/檢驗標準/檢驗報告入庫單/交接單黃標簽退貨單報廢送檢單報廢單傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對您有幫助，可雙擊去除！27-28.品質督導責任單位落實糾正預防措施,并跟蹤驗證。29-30.品質部做好質量數據的統(tǒng)計與分析，尋找改善機會，持續(xù)改進;將已驗證OK措施予以標準化（修正文件）并將相關資料歸檔。品質部

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