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1、收銀員工守則本文是關(guān)于收銀員工守則,僅供參考,希望對(duì)您有所幫助,感謝閱讀。收銀員工守則1. 收銀歸財(cái)務(wù)部管,是財(cái)務(wù)部派到樓面工作的部門(mén)。2. 收銀部在樓面上班,員工紀(jì)律歸樓面管,若因工作與樓面發(fā)生矛盾,由樓面負(fù)責(zé)協(xié)調(diào),特殊情況由財(cái)務(wù)部、樓面部共同解決。3. 收銀員不得利用工作之便挪用、 抽取營(yíng)業(yè)款,也不得代人簽單、 模仿簽單、涂改單據(jù)。一經(jīng)發(fā)現(xiàn),公司將會(huì)嚴(yán)重處罰,并按貪污處理,若需涂改單據(jù)必須經(jīng)總經(jīng)理簽字。4. 收銀員收到簽單時(shí),務(wù)必核對(duì)有否總經(jīng)理或董事批示方可接收5. 營(yíng)業(yè)收入款每晚收工后巴點(diǎn)清并交總經(jīng)理點(diǎn)清,若有任何差錯(cuò)由收銀員自己賠償,如錢(qián)多則將多出之?dāng)?shù)交回公司歸入基金。6. 收工前點(diǎn)清
2、銀頭數(shù),交財(cái)務(wù)部存放,不得挪用銀頭數(shù),否則按貪污處罰7. 收銀部要配合財(cái)務(wù)部隨時(shí)檢查銀頭數(shù),不得阻攔刁難,否則立即開(kāi)除8. 收銀員每晚收?qǐng)龊蟊仨氄砗脝螕?jù),交審核處復(fù)核,如發(fā)現(xiàn)單錢(qián)不符,照價(jià)賠償,當(dāng)天必須結(jié)清9. 按規(guī)定做每日?qǐng)?bào)表,交財(cái)務(wù)部復(fù)核制毛利表10. 收銀部有責(zé)任完成董事局、總經(jīng)理要求做的營(yíng)業(yè)收入分析資料。11. 現(xiàn)金銀頭交接務(wù)必點(diǎn)清,避免發(fā)生誤會(huì)12. 認(rèn)真檢查真?zhèn)螏牛M量杜絕錯(cuò)收假幣。如收回假幣,收銀員負(fù)責(zé)賠償13. 聽(tīng)從財(cái)務(wù)部的安排,不得討價(jià)還價(jià),不得將手袋及其他私自人物品放收銀處14. 收銀繁忙時(shí)段不得離開(kāi)收銀處,宵夜由服務(wù)員送,節(jié)假日不得安排休假,上班時(shí)間不得離開(kāi)本公司營(yíng)業(yè)范
3、圍,特殊情況由經(jīng)理批準(zhǔn)。15. 收銀員上班時(shí)間為晚上 7:00早上 6:00 一班制,務(wù)必準(zhǔn)時(shí)上班,遲到按公司制度處理。16. 不管總經(jīng)理及一切管理人中都不能在收銀處借支營(yíng)業(yè)款及銀頭數(shù),如有特殊情況屬公司事宜,可按情況處理17. 服務(wù)態(tài)度要認(rèn)真、細(xì)心、準(zhǔn)確、互相配合,共同做好工作,完成任務(wù)收銀員的操作流程1、現(xiàn)金結(jié)算:現(xiàn)金通常有人民幣、港幣、美金等以銀行發(fā)布可兌換的可用外幣。外幣消費(fèi)需按酒樓規(guī)定外幣種類收取,特殊情況需向客人解釋,報(bào)樓面當(dāng)班經(jīng)理處理。2、信用卡結(jié)算:認(rèn)清酒樓受理的信用卡種類及限額。如國(guó)內(nèi)各家銀行發(fā)行的銀聯(lián)卡等,所有客人消費(fèi)結(jié)算用信用卡的客人必須在信用卡單據(jù)簽名確認(rèn)。3、使用信用
4、卡結(jié)算程序:a) 核查信用卡是否在接受范圍,卡兩面是否有疑點(diǎn) ( 大小、質(zhì)料、圖案、標(biāo)志等 ) ,確認(rèn)屬哪種信用卡。b) 核對(duì)始止日期是否有效,因?yàn)檫^(guò)期卡和未到卡沒(méi)有支付能力。c) 查止付名單 ( 銀行公布的名單 ) 按信用卡在銀行公布“止付名單”上查找。冊(cè)上有名不給辦理結(jié)付,若超出限額時(shí),需有人擔(dān)保才可結(jié)算。d) 填寫(xiě)簽購(gòu)單必須清晰無(wú)涂改,填錯(cuò)“單據(jù)”易發(fā)生銀行拒付。e) 請(qǐng)持卡人簽名,并核對(duì)簽名信用卡地簽名是否相符,有疑問(wèn)請(qǐng)客人出示身份證核對(duì),避免冒充使用他人信用卡。f) 將已簽名的簽單副聯(lián)及結(jié)算單給客人。4、簽單結(jié)算:客人出示酒樓辦理的有效簽單卡和本人有效證件,酒樓給予簽單掛帳的單位及個(gè)
5、人,收銀員審查后按規(guī)定程序給予辦理結(jié)算。5、有關(guān)折扣:收銀員辦理客人消費(fèi)折扣時(shí),必須分清哪些可以打折 ( 如酒水、海鮮、燕鮑翅等 ) 幾折優(yōu)惠必憑優(yōu)惠卡打折或無(wú)優(yōu)惠卡片要求打折,須當(dāng)班經(jīng)理簽批才有效 ( 確認(rèn)當(dāng)班經(jīng)理打折權(quán)限 ) 。6、發(fā)票的管理使用:a) 使用范圍限于本單位在營(yíng)業(yè)收入、不得代他人或其它單位開(kāi)發(fā)票,也不許將發(fā)票借給外單位及個(gè)人使用。開(kāi)具的發(fā)票時(shí)須以復(fù)寫(xiě)紙?zhí)讓?xiě)。b) 必須順號(hào)使用,寫(xiě)錯(cuò)作廢,必須三聯(lián)順號(hào)貼在存根上不得撕掉,并須專業(yè)管理凳記。定期接受稅務(wù)機(jī)關(guān)審查, 注銷停用必須以稅務(wù)部門(mén)審查, 并截角上繳。c) 發(fā)票遺失必須登報(bào)聲明作廢,一切登報(bào)費(fèi)用由遺失人員負(fù)責(zé),不得報(bào)銷。收銀員
6、的注意事項(xiàng)一、每班收銀員需按酒店管理要求進(jìn)行交接班。交班項(xiàng)目包括:打印一張收銀員交班匯總表,清點(diǎn)所有的款項(xiàng) ( 現(xiàn)金、信用卡、掛帳、預(yù)付金、備用金 ) ,按規(guī)定封包投入投幣箱,和下一班辦理交班手續(xù),填寫(xiě)交班記錄。二、每班需將當(dāng)班入帳的所有原始票據(jù)交接給下一班, 原始票據(jù)包括: 帳單、押金單、雜項(xiàng)單、扣數(shù)調(diào)整單。全部票據(jù)由夜班收銀員上交財(cái)務(wù)日核員。三、所有的扣數(shù)項(xiàng)目 ( 負(fù)數(shù)帳項(xiàng) ) ,如:房費(fèi)調(diào)整、雜項(xiàng)調(diào)整、電話費(fèi)調(diào)必須填寫(xiě)手工票據(jù),注明相關(guān)的操作原因,且經(jīng)過(guò)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。在電腦中錄入時(shí),需在備注欄說(shuō)明。四、不能隨意進(jìn)行轉(zhuǎn)帳操作。所有的轉(zhuǎn)帳操作必須按酒店管理流程執(zhí)行,如代其他客人付帳。尤其注意的是不能將沖減的帳目,通過(guò)轉(zhuǎn)帳方式轉(zhuǎn)移到其他客房。一經(jīng)發(fā)現(xiàn),按做弊處理。五、除預(yù)付金之外的所有雜項(xiàng)現(xiàn)金收入必須在相應(yīng)的雜項(xiàng)單上加蓋現(xiàn)金章,并由相關(guān)人員簽字確認(rèn)。六、客人離店帳單一定要由客人簽字確認(rèn),打印完帳單后,需立即在電腦中給客人辦理離店結(jié)帳手續(xù)??腿穗x店后,沒(méi)有正常理由不得將客人追回,追加入帳
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