ISO組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序

1、 品質(zhì)環(huán)境管理體系 程序文件 FH-GP-07 文件編號： A 本：版 6頁數(shù)： 共頁 文件名稱：組織環(huán)境與相關(guān)方管理程序 履 歷修 訂版 次文件申請單號 容 內(nèi) 改更 修訂日期 簽/制定 名 A/0 新版發(fā)行 2016-1-12 受控狀態(tài)：本文件為本公司所有，非文控人員一概不得翻印或抄襲， ，并承擔(dān)違法的風(fēng)險(xiǎn)。否則您將違反本公司保密制度請確認(rèn)文件是否為最新版本示： 提 核 準(zhǔn) 審 核 制 定 目的：1.0 為保證公司質(zhì)量管理體系的策劃能實(shí)現(xiàn)預(yù)期的結(jié)果，用于指導(dǎo)： 1.1.識(shí)別、監(jiān)視并評審與公司的宗旨、戰(zhàn)略方向相關(guān)的內(nèi)外部環(huán)境因素； 識(shí)別、監(jiān)視并評審與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方期望或要求；1

2、.2.根據(jù)內(nèi)外部因素與相關(guān)方期望或要求，結(jié)合本公司已有的優(yōu)勢和劣勢，識(shí)別出風(fēng)1.3. 險(xiǎn)和機(jī)會(huì)； 針對識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)，策劃應(yīng)對措施。1.4. 2.0 范圍： 質(zhì)量管理體系所有相關(guān)的部門與過程。 定義：3.0 確定內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求，批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)的應(yīng)對措 總經(jīng)理辦公室： 施。組織各部門進(jìn)行內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求的識(shí)別評價(jià)、并擬管理者代表： 定應(yīng)對措施，對結(jié)果進(jìn)行審核整理。 各部門：配合進(jìn)行內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求的識(shí)別評價(jià)、并擬定應(yīng)對措施。 4.0 定義 環(huán)境因素：來自公司內(nèi)部或外部可能影響質(zhì)量管理體系的因素。 相關(guān)方：對公司的決定或行為能夠施加影響、或受其影

3、響、或者自身感覺到受其影響 的個(gè)人或者組織。 5.0 工作程序： 組織環(huán)境管理 在建立與改進(jìn)質(zhì)量管理體系時(shí)，雷諾公司將充分識(shí)別理解并考慮那些與公司的宗旨、戰(zhàn)略方向相關(guān)，并影響雷諾公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果能力的內(nèi)部和外部環(huán)境。 5.1.1環(huán)境因素識(shí)別與評估：在每年的管理評審前，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行識(shí)別并評估其適用性,具體部門及識(shí)別項(xiàng)目如下： a) 總經(jīng)理辦公室：內(nèi)部（公司價(jià)值觀、企業(yè)文化、業(yè)績表現(xiàn)等），外部（法律、競爭、市場、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等）。 b) 文控中心：內(nèi)部（知識(shí)、業(yè)績表現(xiàn)等），外部（法律、技術(shù)、競爭、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等）。 c) 研發(fā)部：內(nèi)部（知識(shí)、業(yè)績表現(xiàn)等），外部（法律、

4、技術(shù)、競爭等）。 d) 制造中心：內(nèi)部（知識(shí)、業(yè)績表現(xiàn)等），外部（法律、技術(shù)、競爭等）。 e) 營銷中心：內(nèi)部（知識(shí)、業(yè)績表現(xiàn)等），外部（法律、技術(shù)、競爭、市場、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等）。 f) 人力資源部：內(nèi)部（知識(shí)、業(yè)績表現(xiàn)等），外部（社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等）。 5.1.2各部門將識(shí)別結(jié)果登記在組織環(huán)境因素識(shí)別表上，提交管理者代表進(jìn)行匯總整理。 5.1.3環(huán)境因素監(jiān)測與更新：管理者代表每年在管理評審前組織一次全面的內(nèi)外部 環(huán)境因素識(shí)別與評審。另外各部門在獲得內(nèi)外環(huán)境因素信息變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)告知管理者代表，由管理者代表對組織環(huán)境因素識(shí)別表進(jìn)行修訂。 相關(guān)方期望或要求管理 5.2.1相關(guān)方期望或要求識(shí)

5、別與評估：相關(guān)方包括但不限于顧客、所有者、組織中 的成員、供應(yīng)商、銀行、工會(huì)、合伙人、競爭對手或社會(huì)團(tuán)體。在每年的管理評審前，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行識(shí)別并評估其適用性,具體部門及識(shí)別項(xiàng)目如下： a) 總經(jīng)理辦公室：所有者、合伙人、供應(yīng)商、競爭對手或社會(huì)團(tuán)體。 文控中心：政府、協(xié)會(huì)、競爭對手或其他社會(huì)團(tuán)體。b) 營銷中心：顧客、競爭對手或社會(huì)團(tuán)體。 c) 人力資源部：組織中的成員、供應(yīng)商、銀行、工會(huì)、社會(huì)團(tuán)體。 d) 研發(fā)部：顧客、供應(yīng)商、競爭對手或社會(huì)團(tuán)體。e) 制造中心：顧客、供應(yīng)商、競爭對手或社會(huì)團(tuán)體。 f)5.1.2各部門將識(shí)別結(jié)果登記在相關(guān)方期望或要求識(shí)別表上，提交管理者代表進(jìn)行匯總整理

6、。 5.1.3相關(guān)方期望或要求監(jiān)測與更新：管理者代表每年在管理評審前組織一次全面的內(nèi)外部環(huán)境因素識(shí)別與評審。另外各部門在獲得內(nèi)外環(huán)境因素信息變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)告知管理者代表，由管理者代表對相關(guān)方期望或要求識(shí)別表進(jìn)行修訂。 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)的應(yīng)對 5.3.1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)識(shí)別：公司各部門應(yīng)針對所負(fù)責(zé)的過程，根據(jù)內(nèi)外部因素與相關(guān) 方期望或要求，結(jié)合已有的優(yōu)勢和劣勢，識(shí)別出過程相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)。 5.3.2風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)評估：各部門根據(jù)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)，進(jìn)行評估確定其級別， 然后擬定應(yīng)對措施。 a) 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià):依據(jù)“問題影響的嚴(yán)重程度、問題出現(xiàn)的可能性、問題出現(xiàn)后解決的難易程度”三方面綜合評價(jià)。 b) 機(jī)會(huì)的評價(jià):

7、依據(jù)“錯(cuò)過機(jī)會(huì)的嚴(yán)重程度、抓住機(jī)會(huì)的收益大小、應(yīng)對機(jī)會(huì)的難易程度”三方面綜合評價(jià)。 5.3.3針對不同級別的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)，應(yīng)對原則： a) 高風(fēng)險(xiǎn)：應(yīng)設(shè)立目標(biāo)、策劃運(yùn)行控制措施、考慮策劃應(yīng)急預(yù)案。 b) 中風(fēng)險(xiǎn)：考慮設(shè)立目標(biāo)、策劃運(yùn)行控制措施。 c) 低風(fēng)險(xiǎn)：暫時(shí)維持現(xiàn)狀，考慮策劃新的運(yùn)行控制措施。 5.3.4風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)應(yīng)對措施策劃：策劃的應(yīng)對措施應(yīng)整合到質(zhì)量管理體系過程中， 并能保證質(zhì)量管理體系能夠產(chǎn)生預(yù)期結(jié)果、防止或者減少不良影響、實(shí)現(xiàn)持 續(xù)改進(jìn)。a) 處理風(fēng)險(xiǎn)的選項(xiàng)包括：風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、冒險(xiǎn)以尋求機(jī)會(huì)、消除風(fēng)險(xiǎn)源、改變可能性或者后果、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、或基于合理的決策承受風(fēng)險(xiǎn)。 b) 機(jī)會(huì)可以導(dǎo)向：采用新方法，開發(fā)新產(chǎn)品，打開新市場，獲得新顧客，構(gòu)建伙伴關(guān)系，使用新工藝、其它合適的或可行的可能性，以處理組織及其顧客的需求。 5.3.5以上識(shí)別評價(jià)結(jié)果及擬定的應(yīng)對措施，由各部門登記在風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)評價(jià)與 應(yīng)對策劃表上提交管理者代表匯總整理。當(dāng)內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)評價(jià)與應(yīng)對策劃表。 5.3.6應(yīng)對措施有效