基礎(chǔ)管理類排查清單

1、基礎(chǔ)管理類隱患排查清單禹城億和化工有限公司基礎(chǔ)管理類隱患排查清單序號基礎(chǔ)管理名稱排查內(nèi)容排查標準排查方法排查頻次1生產(chǎn)資質(zhì)證照工商營業(yè)執(zhí)照、危險化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證、危險化學(xué)品登記證1、公司按要求進行注冊登記，取得工商營業(yè)執(zhí)照；2、依據(jù)危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法依法取得危險化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證書；3、依法將公司生產(chǎn)的危險化學(xué)品向山東省危險化學(xué)品登記中心進行注冊登記，并依法取得危險化學(xué)品登記證書；查文件：查看工商營業(yè)執(zhí)照、危險化學(xué)品生產(chǎn)許可證、危險化學(xué)品登記證書原件每年檢查一次2組織機構(gòu)安全管理機構(gòu)設(shè)置及安全管理人員配備1、依據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法、山東省安全主體責(zé)任規(guī)定要求設(shè)

2、置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，并配備專職安全管理人員；2、按要求配備注冊安全工程師或與安全中介機構(gòu)簽訂安全生產(chǎn)技術(shù)、管理服務(wù)委托協(xié)議。查文件：查看安全管理機構(gòu)及安全管理人員設(shè)置配備文件、注冊安全工程師證書及聘任文件或與安全中介機構(gòu)簽訂的安全委托管理協(xié)議每年檢查一次安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)置1、按要求設(shè)置安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組；2、安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組由公司的主要負責(zé)人、分管安全生產(chǎn)的負責(zé)人、相關(guān)負責(zé)人、專門的安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及相關(guān)機構(gòu)負責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員和工會代表以及從業(yè)人員代表組成；3、安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組每季度至少召開一次會議，會議應(yīng)當有書面記錄。查文件：查看安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組成立文件、安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組會議記錄每季度

3、檢查一次3安全生產(chǎn)責(zé)任制安全生產(chǎn)責(zé)任制1、建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度，包括單位主要負責(zé)人在內(nèi)的各級人員崗位安全責(zé)任制度；2、逐級簽訂安全目標責(zé)任書；3、每季度對安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況進行一次考核。查文件：查看安全責(zé)任制文件、安全目標責(zé)任書簽訂情況、安全職責(zé)考核記錄每季度檢查一次4安全生產(chǎn)管理制度安全生產(chǎn)管理制度1.企業(yè)應(yīng)制定健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少包括下列內(nèi)容：（1）安全生產(chǎn)職責(zé)；（2）識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及其他要求；（3）安全生產(chǎn)會議管理； （4）安全生產(chǎn)費用； （5）安全生產(chǎn)獎懲管理； （6）管理制度評審和修訂； （7）安全培訓(xùn)教育； （8）特種作業(yè)人員管理； （9）

4、管理部門、基層班組安全活動管理； （10）風(fēng)險評價；（11）隱患排查治理； （12）重大危險源管理； （13）變更管理； （14）事故管理； （15）防火、防爆管理，包括禁煙管理；（16）消防管理；（17）倉庫、罐區(qū)安全管理； （18）關(guān)鍵裝置、重點部位安全管理；（19）生產(chǎn)設(shè)施管理，包括安全設(shè)施、特種設(shè)備等管理； （20）監(jiān)視和測量設(shè)備管理；（21）安全作業(yè)管理，包括動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、高溫作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理等；（22）危險化學(xué)品安全管理，包括劇毒化學(xué)品安全管理及危險化學(xué)品儲存、出入庫、運輸、裝卸等；（23

5、）檢維修管理；（24）生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢管理； （25）承包商管理； （26）供應(yīng)商管理；（27）職業(yè)衛(wèi)生管理，包括防塵、防毒管理；（28）勞動防護用品（具）和保健品管理；(29)作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測管理；（30）應(yīng)急救援管理；（31）安全檢查管理；（32）自評。2、將管理制度以正式文件形式發(fā)布，發(fā)放到崗位學(xué)習(xí)宣貫，并嚴格執(zhí)行落實；3、定期對制度進行評審和修訂，確保其有效性和適用性。查文件：檢查安全管理制度文本、發(fā)放情況、人員掌握和執(zhí)行情況、制度評審修訂記錄每季度檢查一次安全操作規(guī)程1.企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施特點和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險性，編制操作規(guī)程,并發(fā)放到相關(guān)崗位。

6、2、將操作規(guī)程以正式文件形式發(fā)布，發(fā)放到崗位學(xué)習(xí)宣貫，并嚴格執(zhí)行落實；3、定期對操作規(guī)程進行評審和修訂，確保其有效性和適用性。查現(xiàn)場：安全操作規(guī)程文本發(fā)放情況、人員掌握及執(zhí)行情況查文件：檢查安全操作規(guī)程文本、發(fā)放情況、人員掌握及執(zhí)行情況、操作規(guī)程評審修訂記錄每季度檢查一次5培訓(xùn)教育主要負責(zé)人、安全管理人員安全合格證主要負責(zé)人、分管安全生產(chǎn)的負責(zé)人或者安全總監(jiān)、安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)過培訓(xùn)，并由負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的主管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格。查文件：檢查主要負責(zé)人、安全管理人員安全合格證書每年檢查一次特種作業(yè)人員證書1、特種作業(yè)人員按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得相應(yīng)

7、資格后上崗作業(yè)，包括電工作業(yè)操作證、焊接與熱切割作業(yè)操作證、高處作業(yè)操作證、制冷與空調(diào)作業(yè)操作證、危險化學(xué)品安全作業(yè)操作證等（重點檢查15種危險化工工藝過程操作及化工自動化控制儀表作業(yè)操作證）；2、生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當加強對本單位特種作業(yè)人員的管理，建立健全特種作業(yè)人員培訓(xùn)、復(fù)審檔案，做好申報、培訓(xùn)、考核、復(fù)審的組織工作和日常的檢查工作。查文件：檢查特種作業(yè)人員證書原件、特種作業(yè)人員臺賬每年檢查一次從業(yè)人員培訓(xùn)1、定期組織全員安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)，包括崗前、崗中、轉(zhuǎn)崗教育等，并建立安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)檔案，如實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)的時間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況。2、生產(chǎn)經(jīng)營單位使用被派遣勞動

8、者的，應(yīng)當將被派遣勞動者納入本單位從業(yè)人員統(tǒng)一管理，對被派遣勞動者進行崗位安全操作規(guī)程和安全操作技能的教育和培訓(xùn)。勞務(wù)派遣單位應(yīng)當對被派遣勞動者進行必要的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)。3、新員工應(yīng)經(jīng)過“三級”安全培訓(xùn)教育合格后方能上崗。查文件：檢查安全培訓(xùn)教育管理制度、安全培訓(xùn)需求調(diào)查記錄、安全培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄、考試試卷、培訓(xùn)效果評估記錄、新員工“三級”培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)檔案每季度檢查一次6安全生產(chǎn)管理檔案安全生產(chǎn)管理檔案1、建立健全各類安全生產(chǎn)管理檔案（包括：安全培訓(xùn)教育檔案、職業(yè)衛(wèi)生檔案、危險化學(xué)品檔案、隱患排查治理檔案、勞動防護用品檔案等）；2、及時更新維護。查文件：檢查各類檔案建立情況每季度檢查一

9、次7安全生產(chǎn)投入安全生產(chǎn)費用提取公司應(yīng)當按照企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法（財企【2012】16號）規(guī)定提取與安全生產(chǎn)有關(guān)的費用，并保證安全生產(chǎn)所必須的資金投入。危險品生產(chǎn)與儲存企業(yè)以上年度實際營業(yè)收入為計提依據(jù)，采取超額累退方式按照以下標準平均逐月提?。?.營業(yè)收入不超過 1000 萬元的，按照 4%提取；2.營業(yè)收入超過 1000 萬元至 1 億元的部分，按照 2%提??；3.營業(yè)收入超過 1 億元至 10 億元的部分，按照 0.5%提??；4.營業(yè)收入超過 10 億元的部分，按照 0.2%提取。查文件：檢查公司安全費用提取臺賬每年檢查一次安全生產(chǎn)費用使用公司應(yīng)按照規(guī)定的安全生產(chǎn)費用使用范

10、圍，合理使用安全生產(chǎn)費用，建立安全生產(chǎn)費用臺賬。安全生產(chǎn)的費用應(yīng)當按照以下范圍使用：1.完善、改造和維護安全防護設(shè)施設(shè)備支出；2.配備、維護、保養(yǎng)應(yīng)急救援器材、設(shè)備支出和應(yīng)急演練支出；3.開展重大危險源和事故隱患評估、監(jiān)控和整改支出；4.安全生產(chǎn)檢查、評價（不包括新建、改建、擴建項目安全評價）、咨詢和標準化建設(shè)支出；5.配備和更新現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護用品支出；6.安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓(xùn)支出；7.安全生產(chǎn)適用的新技術(shù)、新標準、新工藝、新裝備的推廣應(yīng)用支出；安全設(shè)施及特種設(shè)備檢測檢驗支出；8.其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。查文件：檢查公司安全費用使用臺賬及相關(guān)財務(wù)報表每年檢查一次8應(yīng)急管理應(yīng)急指

11、揮與救援系統(tǒng)1、按要求成立應(yīng)急管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，配備兼職應(yīng)急隊伍；2、建立應(yīng)急指揮系統(tǒng)，實行廠級、車間級分級管理，建立應(yīng)急救援隊伍；明確各級應(yīng)急指揮系統(tǒng)和救援隊的職責(zé)。查文件：檢查應(yīng)急管理機構(gòu)及兼職應(yīng)急隊伍配備文件每年檢查一次應(yīng)急救援設(shè)施1、 按要求配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備；2、進行經(jīng)常性維護、保養(yǎng)并記錄，保證其處于完好狀態(tài)?，F(xiàn)場檢查：檢查應(yīng)急救援器材配備情況、完好情況。查文件：檢查應(yīng)急救援器材臺賬、維護保養(yǎng)記錄每月檢查一次應(yīng)急預(yù)案1.公司應(yīng)按照GB/T 29639-2013,根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果，針對潛在事件和突發(fā)事故，制定相應(yīng)的事故應(yīng)急救援預(yù)案。2、應(yīng)急預(yù)案至少每三年評審修訂一次，有下列

12、情形之一的，應(yīng)急預(yù)案應(yīng)當及時修訂并歸檔：（一）依據(jù)的法律、法規(guī)、規(guī)章、標準及上位預(yù)案中的有關(guān)規(guī)定發(fā)生重大變化的；（二）應(yīng)急指揮機構(gòu)及其職責(zé)發(fā)生調(diào)整的；（三）面臨的事故風(fēng)險發(fā)生重大變化的；（四）重要應(yīng)急資源發(fā)生重大變化的；（五）預(yù)案中的其他重要信息發(fā)生變化的；（六）在應(yīng)急演練和事故應(yīng)急救援中發(fā)現(xiàn)問題需要修訂的；（七）編制單位認為應(yīng)當修訂的其他情況。3、應(yīng)將應(yīng)急救援預(yù)案報當?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案，并通報當?shù)貞?yīng)急協(xié)作單位，建立應(yīng)急聯(lián)動機制。查文件：檢查公司編制的各級應(yīng)急預(yù)案（綜合、專項、現(xiàn)場處置方案及應(yīng)急處置卡）文本，檢查應(yīng)急預(yù)案評審修訂記錄、備案登記表。每年檢查一次應(yīng)急管理知識培訓(xùn)及

13、演練公司應(yīng)組織從業(yè)人員進行應(yīng)急救援預(yù)案的培訓(xùn)，定期演練，評價演練效果，評價應(yīng)急救援預(yù)案的充分性和有效性，并形成記錄。查文件：檢查安全培訓(xùn)計劃、應(yīng)急培訓(xùn)記錄、演練計劃、演練方案、演練記錄、演練效果評估記錄、應(yīng)急預(yù)案評估記錄及演練音像資料 每年檢查一次9職業(yè)衛(wèi)生管理職業(yè)危害因素檢測1、公司每年委托有資質(zhì)的單位對職業(yè)危害因素情況進行檢測；2、將職業(yè)危害因素檢測結(jié)果在檢測點進行公示。3、檢測結(jié)果中職業(yè)病危害因素濃度或強度超過職業(yè)接觸限值的，應(yīng)結(jié)合實際情況立即進行整改。查文件：檢查職業(yè)危害因素檢測報告。現(xiàn)場檢查：檢查現(xiàn)場職業(yè)危害因素檢測結(jié)果公示情況每年檢查一次職業(yè)健康檢查1、公司每年委托取得相應(yīng)資質(zhì)的衛(wèi)

14、生機構(gòu)對全部接害勞動者進行在崗期間的職業(yè)健康檢查；2、根據(jù)查體情況對有職業(yè)禁忌的勞動者，調(diào)離或者暫時脫離原工作崗位；對健康損害可能與所從事的職業(yè)相關(guān)的勞動者，進行妥善安置；對需要復(fù)查的勞動者，按照職業(yè)健康檢查機構(gòu)要求的時間安排復(fù)查和醫(yī)學(xué)觀察；對疑似職業(yè)病病人，按照職業(yè)健康檢查機構(gòu)的建議安排其進行醫(yī)學(xué)觀察或者職業(yè)病診斷。查文件：檢查職業(yè)健康查體報告、復(fù)查報告每年檢查一次職業(yè)衛(wèi)生管理1、在可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒有害作業(yè)場所按規(guī)定設(shè)置報警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護急救器具專柜，設(shè)置應(yīng)急撤離通道和必要的泄險區(qū)，定期檢查并記錄。2、公司應(yīng)確保使用有毒物品作業(yè)場所與生活區(qū)分開，作業(yè)場所不得住人；應(yīng)將有害作業(yè)

15、與無害作業(yè)分開，高毒作業(yè)場所與其他作業(yè)場所隔離。3、按要求建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案、職業(yè)健康檔案。4、成立職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)，配備職業(yè)衛(wèi)生管理人員?，F(xiàn)場檢查：職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)施設(shè)置及投用情況、作業(yè)分區(qū)設(shè)置情況；查文件：檢查職業(yè)衛(wèi)生檔案、職業(yè)健康檔案、職業(yè)危害防治計劃和措施、職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)和職業(yè)衛(wèi)生管理人員配備文件。公司每季度檢查一次，車間部門每月檢查一次，崗位每班進行巡檢職業(yè)危害因素申報按照國家有關(guān)規(guī)定，及時、如實向當?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門申報公司職業(yè)危害因素管理情況，接受其監(jiān)督。查文件：查看職業(yè)危害因素申報回執(zhí)每年檢查一次勞動防護用品1.應(yīng)根據(jù)接觸危害的種類、強度，為從業(yè)人員提供符合國家標準或行業(yè)

16、標準的個體防護用品和器具，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員正確佩戴、使用。2.公司各種防護器具都應(yīng)定點存放在安全、方便的地方，并有專人負責(zé)保管，定期校驗和維護，每次校驗后應(yīng)記錄、鉛封。3.應(yīng)建立職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)施及個體防護用品管理臺賬，加強對勞動防護用品使用情況的檢查監(jiān)督，凡不按規(guī)定使用勞動防護用品者不得上崗作業(yè)?，F(xiàn)場檢查：員工佩戴勞動防護用品情況和管理情況；查文件：檢查勞動防護用品配備標準、勞動防護用品發(fā)放臺賬。公司每季度檢查一次，車間每月檢查一次，班組每班進行檢查10相關(guān)方安全管理承包商管理1.公司應(yīng)嚴格執(zhí)行承包商管理制度，對承包商資格預(yù)審、選擇、開工前準備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價、續(xù)用等過程進行管理，

17、建立合格承包商名錄和檔案。公司應(yīng)與選用的承包商簽訂安全協(xié)議書。2.公司應(yīng)對承包商的作業(yè)人員進行入廠安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證，保存安全培訓(xùn)教育記錄。進入作業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場所在基層單位應(yīng)對施工單位的作業(yè)人員進行進入現(xiàn)場前安全培訓(xùn)教育，保存安全培訓(xùn)教育記錄?，F(xiàn)場檢查：承包商施工管理情況；查文件：檢查承包商資質(zhì)、承包商名錄、對外來施工人員的培訓(xùn)記錄、施工安全協(xié)議書、各項特殊作業(yè)證每季度檢查一次供應(yīng)商管理1.建立供應(yīng)商名錄、檔案（包括資格預(yù)審、業(yè)績評價等資料）；2.對供應(yīng)商資格預(yù)審、選用、續(xù)用進行管理；3.定期識別與采購有關(guān)的風(fēng)險。查文件：檢查供應(yīng)商名錄、檔案、采購風(fēng)險分析記錄每年檢查一次1

18、1變更管理變更管理1.嚴格執(zhí)行變更管理制度，履行下列變更程序：（1) 變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進行管理；（2) 變更審批：變更申請表應(yīng)逐級上報主管部門，并按管理權(quán)限報主管領(lǐng)導(dǎo)審批；（3) 變更實施：變更批準后，由主管部門負責(zé)實施。不經(jīng)過審查和批準，任何臨時性的變更都不得超過原批準范圍和期限；（4) 變更驗收：變更實施結(jié)束后，變更主管部門應(yīng)對變更的實施情況進行驗收，形成報告，并及時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。2.對變更過程產(chǎn)生的風(fēng)險進行分析和控制。查文件：1.變更管理制度；1.變更的風(fēng)險分析記錄；2.變更風(fēng)險的控制措施。3.變更實施驗收報告。現(xiàn)場檢查：查看變更實施現(xiàn)場。每季度

19、檢查一次12作業(yè)管理作業(yè)管理1、公司應(yīng)根據(jù)接觸毒物的種類、濃度和作業(yè)性質(zhì)、勞動強度，為從業(yè)人員提供符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護用品和器具，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用。2、公司應(yīng)在危險性作業(yè)活動作業(yè)前進行危險、有害因素識別，制定控制措施。在作業(yè)現(xiàn)場配備相應(yīng)的安全防護用品（具）及消防設(shè)施與器材，規(guī)范現(xiàn)場人員作業(yè)行為。3、公司作業(yè)活動的負責(zé)人應(yīng)嚴格按照規(guī)定要求科學(xué)指揮；作業(yè)人員應(yīng)嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，不違章作業(yè)，不違反勞動紀律。4、公司作業(yè)人員在進行作業(yè)活動時，應(yīng)持相應(yīng)的作業(yè)許可證作業(yè)。5、公司作業(yè)活動監(jiān)護人員應(yīng)具備基本救護技能和作業(yè)現(xiàn)場的應(yīng)急處理能力，持相應(yīng)作業(yè)許可證進行監(jiān)護作業(yè)

20、，作業(yè)過程中不得離開監(jiān)護崗位。6、對動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等危險性作業(yè)實施作業(yè)許可管理,嚴格履行審批手 續(xù)；并嚴格按照相關(guān)作業(yè)安全規(guī)程的要求執(zhí)行。現(xiàn)場檢查:1、作業(yè)人員佩戴勞動防護用品情況；2、防護器具配備情況；3、人員作業(yè)規(guī)范情況；4、特殊作業(yè)管理情況。查文件：1、勞動防護用品發(fā)放臺賬、勞動防護用品配備文件；2、防護器具、消防設(shè)施臺賬；3、動火、動土、高處作業(yè)、臨時用電等特殊作業(yè)票執(zhí)行情況。1 次/天或根據(jù)現(xiàn)場作業(yè)情況隨時檢查13風(fēng)險管控與隱患排查治理法律法規(guī)、標準及地方安全管理規(guī)定1.企業(yè)應(yīng)建立識別和獲取

21、適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及其他要求的管理制度，明確責(zé)任部門，確定獲取渠道、方式和時機，及時識別和獲取，并定期進行更新。2.企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求及時傳達給相關(guān)方。3.每年至少1次對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進行符合性評價；4.對評價出的不符合項進行原因分析，制定整改計劃和措施；5.編制符合性評價報告。查文件：1.識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及政府其他要求的制度；2.適用的法律法規(guī)、標準及政府其他要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫；3.定期更新記錄。4.向相關(guān)方的傳達記錄。5、符合性評價報告、記錄；6.不符合項整改記錄。每年檢查一次風(fēng)險管控體系建設(shè)1、 建