人力資源部廉潔自查表

1、崗位名稱薪酬管理員崗位工作者XXX1、負責薪酬管理工作，做好員工停薪、降薪、晉升、預算調整及新員工工資套用等工作。2、負責辦理員工轉正、調入調出等相關手續(xù)。3、負責員工調配、部門崗位設置管理工作。崗4、負責部門績效考核工作，嚴格依照績效考核辦法核算部門績效獎金。5、負責員工學歷、學位、職稱、工齡的審核工作。位6、負責維護薪酬相關數據，確保信息及時、真實、準確07、認真學習業(yè)務知識，努力提高綜合素質。職 8完成領導交辦的其他工作。責崗位風險點及表現形式防范措施（思想風險、履職風險）履職風險：履職風險防范：1、嚴格按照公司工資制度，根據員工工齡、職稱、1、準確掌握公司工資制度，認真核對員工工齡、學

2、歷等信息進行工資套用，禁止岀現無事實依據的職稱、學歷等信息，所有信息均以員工檔案中的有工資套用。效文檔、文件，和有效學歷證明為依據，建立工資2、禁止岀現人事信息與工資調整的信息不對稱，臺賬以備自查與領導檢查?；蚺c財務部等其他部門和分公司交接不到位，造成2、按部門工作流程及時記錄領導意見和人事變動員工工資核算、核發(fā)岀現誤差。信息，與財務部等其他部門和分公司按時、準確交思想風險：接，并做交接記錄，認真核查工資相關各項事宜與遵守公司紀律，履行崗位職責，禁止岀現思想麻痹執(zhí)行情況。大意、效率低下。思想風險防范：嚴肅工作態(tài)度，遵章守紀，堅持原則，及時向領導匯報。部門（單位）負責人簽字：填表人簽字:填表日期

3、：崗位名稱社保管理員崗位工作者XXX崗位職責1、負責辦理員工養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育、住房公積金的申報、增 減及基數調整等工作。2、負責社保年檢工作。3、負責企業(yè)年金管理工作，準確核算，及時扣存。4、負責員工勞動合同簽訂、解除、鑒證等工作，使勞資雙方利益得到保障。5、負責維護社保信息數據，確保信息及時、真實、準確。6、認真學習業(yè)務知識，努力提高綜合素質。7、完成領導交辦的其他工作。崗位風險點及表現形式 （思想風險、履職風險）防范措施履職風險：1、根據人事信息準確核算社保、公積金及企業(yè)年 金，并及時扣繳，保證員工利益，更保證公司利益 不收損失；做好相關年檢工作。2、禁止岀現人事信息與勞動合同

4、管理工作的信息 不對稱，及時簽訂、解除勞動合同，保證勞資雙方 合法利益避免不必要的糾紛。思想風險：遵守公司紀律，履行崗位職責，禁止岀現思想麻痹 大意、效率低下。履職風險防范：1、準確核算員工保險、福利各項扣繳，及時辦理 增加、減少及轉移事項，按時年檢，建立社保臺賬， 以便自查與領導檢查。2、嚴格遵照勞動合同法和人事變動信息，及時與 勞動局、社保局等相關部門辦理相關手續(xù)，認真核 查相關事宜與執(zhí)行情況，最大限度地規(guī)避風險。思想風險防范：嚴肅工作態(tài)度，遵章守紀，堅持原則，及時向領導 匯報。填表人簽字:部門（單位）負責人簽字: 填表日期：崗位名稱檔案管理員崗位工作者XXX崗位職責1、負責人事檔案管理，

5、嚴格遵守檔案管理制度，及時整理、入檔，保證檔 案資料的完整、真實、準確。2、嚴格遵守檔案管理保密制度，不傳播檔案內容及相關信息。3、配合部門負責人做好各類培訓的聯絡工作，保證培訓順利進行。4、負責人事檔案和培訓信息的數據維護。5、負責文件傳閱和存檔工作。6、負責部門內勤工作，做好后勤保障。7、認真學習業(yè)務知識，努力提高綜合素質。8完成領導交辦的其他工作。崗位風險點及表現形式 （思想風險、履職風險）防范措施履職風險：1、妥善管理員工檔案，禁止岀現檔案缺失，嚴格 遵守檔案保密制度與檔案交接、查詢制度，嚴格遵 守工作流程。2、起草各項培訓安排與培訓預算，及時請示領導， 做到高效培訓，節(jié)約成本。思想風

6、險：遵守公司紀律，履行崗位職責，禁止岀現思想麻痹 大意、效率低下。履職風險防范：1、建立標準的檔案管理模式，嚴格遵守檔案保密 制度，檔案的交接、查詢嚴格按照相關規(guī)定執(zhí)行。2、請示領導，認真核算培訓經費，報領導檢查、 審批，建立培訓檔案以備自查和領導檢查。思想風險防范：嚴肅工作態(tài)度，遵章守紀，堅持原則，嚴格遵守檔 案保密制度。部門（單位）負責人簽字:填表人簽字:填表日期:XXXX集團廉潔風險點崗位自查及防范措施登記表崗位名稱人力資源部主任崗位工作者xxx崗位職責1、負責人力資源部全面工作。2、負責制定人力資源規(guī)劃，努力為公司培養(yǎng)儲備各類人才。3、負責員工招聘、簽訂勞動合同、內部員工調配考察，努力

7、營造選人用人 的優(yōu)勝劣汰機制。4、負責薪酬管理，制定完善薪酬福利相關制度，充分調動員工工作積極性。5、負責社會保險、企業(yè)年金及住房公積金管理扣繳工作。6、負責制定完善部門內部績效考核制度，實行工效掛鉤。7、負責員工培訓工作，完善培訓制度，建全員工培訓檔案，切實提高員工 綜合素質。8負責規(guī)范人事檔案管理，確保員工檔案記載的完整、準確、真實。9、負責部門內部管理，狠抓勞動紀律，不斷提咼工作效率。10、完成領導交辦的其他工作。崗位風險點及表現形式 （思想風險、履職風險）防范措施履職風險：崗位職責履行不到位，違反廉潔自律相關規(guī)定，利 用職務上的便利謀取私利，違反民主集中制，獨斷 專行或軟弱放任，失職瀆職，濫用職權等。思想風險：放松世界觀改造，理想信念動搖，政治素質低，背 離社會主義榮辱觀，不思進取，得過且過，脫離實 際，弄虛作假，有失公正公平等。履職風險防范：加強崗位監(jiān)督，明確崗位操作規(guī)范，明確職責范圍 內的業(yè)務工作職責和黨風廉政建