安全檢查、事故隱患整改臺賬

1、安全生產(chǎn)管理臺賬臺賬種類：安全檢查/事故隱患整改 單位名稱：炔醛氫臺賬編號： DY/BDO-AQTZ-05說明一、各單位應(yīng)根據(jù)安全檢查計劃，開展各種檢查；各種安全檢查均應(yīng)按相應(yīng)的安全檢查表逐項檢查，并與責(zé)任制掛鉤。二、綜合性檢查應(yīng)由相應(yīng)級別的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織，以落實崗位安全責(zé)任制為重點，各專業(yè)共同參與的全面安全檢查。事業(yè)部級綜合性安 全檢查每季度不少于一次，事業(yè)部 HSE綜合性安全檢查每月不少于1次，裝置綜合性安全檢查每周1次；事業(yè)部主要負(fù)責(zé)人全年參加安全檢 查不得少于 4 次。三、安全檢查要求：一般指“六查”，即：查思想、查制度、查管理、查隱患、查事故處理和安全投入。四、整改：對安全檢查所查出

2、的問題進(jìn)行原因分析，制定整改措施、落實整改時間、責(zé)任人，并對整改情況進(jìn)行驗證，保存相應(yīng)記錄。一、安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患） ，是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患（分為一、二、三級） ，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位 自身難以排除的隱患

3、。二、企業(yè)應(yīng)對排查出的隱患項目，要下達(dá)隱患整改通知，限期治理，做到定治理措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來源、定治理期限和預(yù)案。企業(yè)對確定為重大隱患的項目，應(yīng)建立檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括： （ 1）評價報告與技術(shù)結(jié)論； （2）評審意見；（3）隱患治理方案，包括資金概預(yù) 算情況等；（4）治理時間表和責(zé)任人； （5）竣工驗收報告。 企業(yè)無力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外，應(yīng)書面向企業(yè)直接主管 部門和當(dāng)?shù)卣畧蟾妗?企業(yè)對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計劃，限期解決或停產(chǎn)。三、重大事故隱患申報制度、重大事故隱患專家評審制度、重大事故隱患公示制度、重大事故隱患分級掛牌督辦制度、重大

4、事故隱患舉 報獎勵制度、重大事故隱患整改效果監(jiān)督檢查制度、事故隱患排查治理建檔制度。四、生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)每月 25日前向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門報送書面統(tǒng)計分析表。 統(tǒng)計分析表應(yīng)當(dāng)由生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人簽 字。安全生產(chǎn)檢查記錄檢查日期：2014 年#月8 日檢查類別自查組織檢查人羅彬力記錄人羅彬力受查單位或部位制氫裝置參加人員 簽名楊光宇、羅彬力、邢庚檢查情況及存在冋題處理措施及意見檢查情況：天然氣壓縮機出口無放空管存在問題：壓縮機不便泄壓和置換 被查單位負(fù)責(zé)人簽字：楊光宇2014年 1 月 5 日要求施工單位及時整改，在壓縮機出口增加放空閥。檢查負(fù)責(zé)人簽字：羅彬力2014年1 月 7 日

5、檢查類別自查組織檢查人羅彬力記錄人羅彬力受查單位或部位制氫裝置參加人員 簽名楊光宇、羅彬力、邢庚秦小兵檢查情況及存在冋題處理措施及意見檢查情況：轉(zhuǎn)化爐燒嘴、煙道燒嘴無放空取樣點存在問題：若無放空取樣點，無法分析、置換天然氣管道，給生產(chǎn)安全帶來很大隱患 被查單位負(fù)責(zé)人簽字：楊光宇2014年2 月8日要求施工單位及時整改，增加放空管，分析點檢查負(fù)責(zé)人簽字：羅彬力2014年2月 9 日安全生產(chǎn)檢查記錄檢查日期：2014 年5月5 日檢查類別自查組織檢查人羅彬力記錄人羅彬力受查單位或部位制氫裝置參加人員 簽名楊光宇、羅彬力、邢庚檢查情況及存在冋題處理措施及意見檢查情況：高邊費鍋鍋爐給水調(diào)節(jié)閥FV400

6、5無副線調(diào)節(jié)閥存在問題：生產(chǎn)過程中，若調(diào)節(jié)閥卡死，容易造成費鍋干鍋 被查單位負(fù)責(zé)人簽字：楊光宇2014年3月7日要求施工單位及時整改，增加副線閥檢查負(fù)責(zé)人簽字：羅彬力2014年3月 7 日檢查類別自查組織檢查人羅彬力記錄人羅彬力受查單位或部位制氫裝置參加人員 簽名楊光宇、羅彬力、邢庚 、黎干檢查情況及存在冋題處理措施及意見檢查情況：因為設(shè)計原因，一段爐出口過度段不能加保溫層，而出口溫度達(dá)到850C高溫。存在問題：現(xiàn)場巡檢時容易造成燙傷，應(yīng)增加護欄。 被查單位負(fù)責(zé)人簽字：楊光宇2014年4 月1 5 日要求施工單位及時整改，增加護欄檢查負(fù)責(zé)人簽字：羅彬力2014年4 月 15 日檢查類別自查組織

7、檢查人羅彬力記錄人羅彬力受查單位或部位制氫裝置參加人員 簽名楊光宇、羅彬力、邢庚歐陽斌檢查情況及存在冋題處理措施及意見檢查情況：制氫生產(chǎn)水井無井蓋存在問題：行走容易墜落 被查單位負(fù)責(zé)人簽字：楊光宇2014年 5 月 5 日要求施工單位及時整改，增加井蓋。檢查負(fù)責(zé)人簽字：羅彬力2014年5 月 5 日安全生產(chǎn)檢查記錄檢查日期：2014 年7月5 日檢查類別自查組織檢查人羅彬力記錄人羅彬力受查單位或部位制氫裝置參加人員 簽名楊光宇、羅彬力、邢庚歐陽斌檢查情況及存在冋題處理措施及意見檢查情況：PSA真空泵進(jìn)出口閥平臺無護欄、無爬梯。存在問題：開關(guān)閥門不便。 被查單位負(fù)責(zé)人簽字：楊光宇2014年6月5

8、 日要求施工方立即整改，增加護欄、爬梯。檢查負(fù)責(zé)人簽字：羅彬力2014年6月 5 日檢查類別自查組織檢查人羅彬力記錄人羅彬力受查單位或部位制氫裝置參加人員 簽名楊光宇、羅彬力、邢庚檢查情況及存在冋題處理措施及意見檢查情況：4.1MPa蒸汽界區(qū)閥無爬梯，開關(guān)不便存在問題：開關(guān)閥門不便 被查單位負(fù)責(zé)人簽字：楊光宇2014年7月8 日要求施工單位立即整改，增加爬梯。檢查負(fù)責(zé)人簽字：羅彬力2014年7 月 8 日安全生產(chǎn)檢查記錄檢查日期：2014 年8月23 日檢查類別自查組織檢查人羅彬力記錄人羅彬力受查單位或部位制氫裝置參加人員 簽名楊光宇、羅彬力、邢庚檢查情況及存在冋題處理措施及意見檢查情況：2.

9、1MPa蒸汽管網(wǎng)支架（循環(huán)水到乙炔段）移位，需加固及調(diào)整。存在冋題：若不固定，會給開車引蒸汽帶來安全隱患 被查單位負(fù)責(zé)人簽字：楊光宇2014年8月23 日要求施工單位及時整改，增加固定支架檢查負(fù)責(zé)人簽字：羅彬力2014年8 月 23 日安全生產(chǎn)檢查記錄檢查日期：2014 年9月5 日檢查類別自查組織檢查人羅彬力記錄人羅彬力受查單位或部位制氫裝置參加人員 簽名楊光宇、羅彬力、邢庚檢查情況及存在冋題處理措施及意見檢查情況：轉(zhuǎn)化汽包放空閥位置咼，無操作平臺，需增加操作平臺。存在問題：此閥位置較高，開、關(guān)不變被查單位負(fù)責(zé)人簽字：楊光宇2014年 9 月 5 日要求施工單位及時整改，增加操作平臺。檢查負(fù)

10、責(zé)人簽字：羅彬力2014年9 月 7 日安全生產(chǎn)檢查記錄檢查日期：2014 年1 3月5 日檢查類別自查組織檢查人羅彬力記錄人羅彬力受查單位或部位制氫裝置參加人員 簽名楊光宇、羅彬力、邢庚檢查情況及存在冋題處理措施及意見檢查情況：轉(zhuǎn)化爐頂部燒嘴三個放空閥位置高，操作不便。存在冋題：位置較咼，操作不變 被查單位負(fù)責(zé)人簽字：楊光宇2014年1 0 月5 日要求施工單位及時整改，增加操作平臺檢查負(fù)責(zé)人簽字：羅彬力2014年1 0 月 7 日檢查類別自查組織檢查人羅彬力記錄人羅彬力受查單位或部位制氫裝置參加人員簽名楊光宇、羅彬力、邢庚檢查情況及存在冋題處理措施及意見檢查情況：4.1MPa蒸汽界區(qū)閥無爬

11、梯，開關(guān)不便存在冋題：位置較咼，開關(guān)不變 被查單位負(fù)責(zé)人簽字：楊光宇2014年11 月5 日要求施工單位及時整改，增加爬梯。檢查負(fù)責(zé)人簽字：羅彬力2014年1 1 月 7 日檢查類別自查組織檢查人羅彬力記錄人羅彬力受查單位或部位制氫裝置參加人員 簽名楊光宇、羅彬力、邢庚檢查情況及存在冋題處理措施及意見檢查情況： 外管網(wǎng)很多高點排氣，低點導(dǎo)淋位置較高，開關(guān)不變，需增加爬梯存在冋題： 位置較咼，開關(guān)不變被查單位負(fù)責(zé)人簽字：楊光宇2014年 12 月 5 日要求施工單位及時整改，增加爬梯檢查負(fù)責(zé)人簽字：羅彬力2014年12 月 7 日安全生產(chǎn)檢查記錄檢查日期：2014 年1 2月12 日檢查類別自查

12、組織檢查人羅彬力記錄人羅彬力受查單位或部位制氫裝置簽加人員名歐陽斌、羅彬力、張濤、李新中、黎平、高建、楊軍檢查情況及存在冋題處理措施及意見檢查情況：乙炔廠房有兩個軸流風(fēng)機因炮炸損壞，乙炔廠房未配置滅火器存在冋題：軸流風(fēng)機不能及時通風(fēng)，廠房內(nèi)乙炔氣體集聚，給生產(chǎn)安全帶來很大隱患 被查單位負(fù)責(zé)人簽字：李星中2014年11 月5 日立即向HSE反應(yīng)，聯(lián)系成達(dá)處理檢查負(fù)責(zé)人簽字：羅彬力2014年12月 12 日隱患整改通知書（）號單位：經(jīng) 年_月_日檢查發(fā)現(xiàn)你單位存在以下安全隱患，請你部門按要求組織整改。 O整改要求：以上隱患項，為立即整改項；項限于年月日前整改完畢，并將整改情況書面回復(fù) HSE室。簽

13、收人： 年 月曰簽發(fā)人： 年 月曰隱患整改回執(zhí)單HSE 單位:20141015 )現(xiàn)將2014 年J0_月J5_日你單位下達(dá)的隱患整改通知書（ 號，中存在的隱患問題整改情況回執(zhí)如下：1 、乙炔裝置發(fā)現(xiàn)的5個煙頭已于立即清理，并對裝置全體員工下達(dá)禁煙令, 加強對外來施工人員管理，嚴(yán)禁煙火進(jìn)入現(xiàn)場2 、在乙炔現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的飲水瓶，已于當(dāng)日立即清理，并下達(dá)通知，禁止帶飲 用水進(jìn)入現(xiàn)場。3 、制氫加藥間發(fā)現(xiàn)的四個煙頭已于當(dāng)日立即清理，對制氫所有人員加強安 全教育。復(fù)查意見：復(fù)查人（簽字）： 羅彬力2014年10月15日隱患整改回執(zhí)單HSE 單位:現(xiàn)將2014 年11月5_日你單位下達(dá)的隱患整改通知書（20

14、14116）號, 中存在的隱患問題整改情況回執(zhí)如下：在2014年11月5日安全隱患檢查發(fā)現(xiàn)的六項隱患問題，現(xiàn)在已做好臨時 防護措施。具體隱患整改需要相關(guān)部門配合。復(fù)查意見：復(fù)查人（簽字）： 羅彬力2014年11月65日隱患整改回執(zhí)單HSE 單位:現(xiàn)將2014 年11月13_日你單位下達(dá)的隱患整改通知書 (20141113 ) 號，中存在的隱患問題整改情況回執(zhí)如下：1、進(jìn)入成品罐區(qū)甲醇泡沫發(fā)生入口管線已經(jīng)常開，并掛禁動牌。2、炔醛氫三個專職滅火器衛(wèi)生已經(jīng)清理，泄壓的滅火器已經(jīng)統(tǒng)計復(fù)查意見：復(fù)查人(簽字)： 羅彬力2014年11月15日事故隱患登記表（2014 年度）檢杳日期受檢部門 （單位）隱患

15、情況整改措施防范措施整改完 成時間檢查負(fù)責(zé)人整改 責(zé)任人驗收負(fù) 責(zé)人備注2014.1.5炔醛氫天然氣壓縮機出口無放 空管在壓縮機出 口增加放空 閥。2014.2.5羅彬 力袁曉 東楊光 宇2014.2.8炔醛氫轉(zhuǎn)化爐燒嘴、煙道燒嘴無 放空取樣點增加放空管，分析點2014.2.23羅彬力袁曉 東楊光宇201435炔醛氫高邊費鍋鍋爐給水調(diào)節(jié) 閥FV4005無副線調(diào)節(jié)閥增加副線閥2014.3.23羅彬力袁曉 東楊光宇2014.4.15炔醛氫過度段無腐爛增加護欄2014.5.1羅彬力袁曉 東楊光宇2014.5.5炔醛氫制氫生產(chǎn)水井無井蓋增加井蓋2014.6.30羅彬力袁曉 東楊光宇2014.6.5炔醛氫PSA真空泵進(jìn)出口閥平臺 無護欄、無爬梯。增加護欄、爬梯2014.7.01羅彬力袁曉 東楊光宇事故隱患登記表（年度）檢杳日期受檢部門 （單位）隱患情況整改措施防范措施整改完 成時間檢查 負(fù)責(zé) 人整改 責(zé)任人驗收負(fù) 責(zé)人備注2014.7.8炔醛氫4.1MPa蒸汽界區(qū)閥無爬 梯增加爬梯2014.8.1羅彬力袁曉 東楊光 宇2014823炔醛氫2.1MPa蒸汽管網(wǎng)支架（循 環(huán)水到乙炔段）移位加固201