富裕達(dá)公司原料質(zhì)量管理程序

1、原料質(zhì)量管理程序編碼：正文頁數(shù)：8版次：附件數(shù)：姓名簽字日期編寫審核復(fù)核制度審查批準(zhǔn)生效日期下次審查升版時(shí)間分 發(fā)公司原件存文件修改跟蹤頁版次作者文件修改原因日期修改頁1目的以確保規(guī)范公司從原料采購開始到原料使用全過程的質(zhì)量管理工作流程和要求， 產(chǎn)品最終質(zhì)量受控、合格。2 適用范圍適用于富裕達(dá)糧食制品股份有限公司。3 職責(zé)公司原料品管員：- 負(fù)責(zé)進(jìn)廠原料或來樣的抽樣、感觀指標(biāo)檢測與質(zhì)量評估、送檢；- 原料異常情況的匯報(bào)和跟進(jìn)處理、檢驗(yàn)數(shù)據(jù)傳遞；- 庫存原料質(zhì)量檢查、原料使用安排和使用落實(shí)情況監(jiān)督工作。 公司品管負(fù)責(zé)人：- 原料到貨質(zhì)量情況復(fù)核、原料質(zhì)量管理的檢查和督導(dǎo)。公司技術(shù)負(fù)責(zé)人：- 負(fù)責(zé)

2、公司自主采購原料的合同初審和原料質(zhì)量問題處理安排。 公司生產(chǎn)部：- 確保與原料卸貨、存放、使用相關(guān)的質(zhì)量管理要求的有效實(shí)施。 公司采購部：- 公司自主采購品種質(zhì)量信息傳遞與指標(biāo)簽訂會審；- 確保與采購相關(guān)的原料品質(zhì)管理要求的有效實(shí)施。4 規(guī)定4.1.原料質(zhì)量管理原則可能存在危害的原料堅(jiān)決不用，不存在危害的評估性價(jià)比使用；全面建立原輔料驗(yàn)收臺帳和報(bào)告單，包括大宗原料、添加劑、包材、標(biāo)簽 重在過程管理，實(shí)行監(jiān)督機(jī)制，確保質(zhì)量受控和最低損失；抽樣人員與檢測人員、復(fù)查人員相對獨(dú)立。4.2.原料質(zhì)量管理流程與工作要求:序號活動名稱活動內(nèi)容及相關(guān)規(guī)定責(zé)任人1采購信息確認(rèn)1、集團(tuán)統(tǒng)一米購的原料，原則上按集團(tuán)

3、 原料標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行合同簽訂；不能按原料 標(biāo)準(zhǔn)要求簽訂的，由采購業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人向研 究中心總監(jiān)請示落實(shí)，可行則向研究中心 提交非標(biāo)準(zhǔn)米購申請審批表進(jìn)行蓋章采購業(yè)務(wù)負(fù) 責(zé)人、總經(jīng)理確認(rèn)和備案。確認(rèn)后由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人。2、公司自主采購的原料必須簽訂合同， 合同質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)由采購部經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人 一起審核確認(rèn)。公司技術(shù)負(fù) 責(zé)人、米購部 經(jīng)理2到貨通知原料到貨時(shí)由米購文員按“年、月、日、 當(dāng)日批次”進(jìn)行10位數(shù)的批次編號（如20120531-415 代表 2012 年 5 月 31 日到采購文員貨，今年到貨批次為第415批）。并開出到貨通知單給到原料品管員和原料倉 管員，在管理系統(tǒng)中錄入相關(guān)內(nèi)容。3抽樣原則上在接

4、到貨通知單后，須在15分鐘內(nèi)（特殊情況除外）到達(dá)現(xiàn)場，參照 公司原料標(biāo)準(zhǔn)中的原料采樣規(guī)程要求 進(jìn)行取樣、編號。抽樣順序原則上按照到 貨的先后順序安排，急用原料優(yōu)先抽樣。原料品管員4感官質(zhì)量判斷根據(jù)公司原料標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行感官指標(biāo)檢驗(yàn) 和報(bào)告填寫。原料品管員5感官質(zhì)量處理對感官指標(biāo)檢驗(yàn)合格的原料，必須在10分鐘內(nèi)在原料倉管的到貨通知單上簽 署意見或電話通知卸貨，電話通知的一定 在當(dāng)天下班前補(bǔ)簽單。原料倉管員原料品管員對感官質(zhì)量不合格的原料，按不合格品 控制管理程序處理。原料品管員、采購部對需待檢化驗(yàn)結(jié)果出來后再決定是否收 貨的原料，需將此情況通知原料倉管員和 采購部，并優(yōu)先檢測該原料，化驗(yàn)結(jié)果出 來后必

5、須在10分鐘內(nèi)傳達(dá)卸貨與否指令。原料品管員6送檢將滿足送樣代表性要求的樣品寫好標(biāo)簽 送化驗(yàn)室，并做好樣品名稱與編號的對應(yīng) 記錄。原料品管員7卸貨過程監(jiān)督 檢杳公司技術(shù)部根據(jù)原料情況擬疋原料卸貨 過程跟進(jìn)檢查要求，明確不同品種在卸 貨過程如何跟進(jìn)檢查。公司技術(shù)負(fù) 責(zé)人、品管負(fù) 責(zé)人按照原料卸貨過程跟進(jìn)檢查要求進(jìn)行 卸貨過程抽查，確保對整批貨物質(zhì)量的把 握度；出現(xiàn)感官質(zhì)量變化時(shí)隨時(shí)跟進(jìn)處 理。根據(jù)過程監(jiān)督的情況，感官質(zhì)量差異 明顯的分開取樣送檢；原抽檢不能代表整 批質(zhì)量情況的抽取綜合樣送檢。原料品管員8檢化驗(yàn)按公司檢化驗(yàn)工作流程和公司原料 標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行檢驗(yàn)作業(yè)?；?yàn)員、化驗(yàn) 負(fù)責(zé)人9原料驗(yàn)收情況

6、復(fù)核對每批到貨原料的質(zhì)量在使用前進(jìn)行感 官檢驗(yàn)復(fù)核（具體通過品管負(fù)責(zé)人的各位 職責(zé)要求細(xì)化），特別關(guān)注非標(biāo)原料；如 有必要可進(jìn)行檢化驗(yàn)復(fù)核，并做好原料 驗(yàn)收質(zhì)量復(fù)核表。公司品管負(fù) 責(zé)人10檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)用1、對檢化驗(yàn)結(jié)果異常的原料化驗(yàn)負(fù)責(zé)人 立即知會原料品管，須在10分鐘內(nèi)通知 停止卸貨或停用，再加大抽樣量復(fù)檢確 認(rèn)?；?yàn)負(fù)責(zé)人、原料品管員2、檢驗(yàn)結(jié)果在管理系統(tǒng)上的判定以合同 標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)；檢測結(jié)果參照公司原料檢 測結(jié)果判定的允許誤差仍為不合格的原 料，化驗(yàn)負(fù)責(zé)人開出不合格品評審與處 理記錄表按不合格品控制管理程序 處理?；?yàn)負(fù)責(zé)人11檢驗(yàn)結(jié)果審核 與發(fā)布1、檢驗(yàn)結(jié)果出來后，由化驗(yàn)負(fù)責(zé)人核對 標(biāo)準(zhǔn)注

7、明是否符合標(biāo)準(zhǔn)，品管負(fù)責(zé)人結(jié)合 樣品情況進(jìn)行最后審核，簽子后交原料品 管員進(jìn)行發(fā)布?；?yàn)負(fù)責(zé)人、品管負(fù)責(zé)人2、將檢驗(yàn)結(jié)果第一時(shí)間錄進(jìn)管理系統(tǒng)； 根據(jù)需要將紙質(zhì)報(bào)告單傳遞給采購部、原 料倉管。品管員/化驗(yàn) 員12原料入庫標(biāo)識掛卡標(biāo)識內(nèi)容至少注明原料名稱、批號、 數(shù)量，其他信息由公司再行確定。倉管員13原料倉存質(zhì)量 管理1、如進(jìn)倉后估計(jì)存放時(shí)間會超過 20天的 可能存在自燃隱患的原料需要準(zhǔn)備溫 度探測措施。倉管員2、每周一次由原料倉管員提交原料庫 存定期檢查表，列出庫存期已超過30天的原料，由原料品管員進(jìn)行檢查和跟進(jìn) 處理；同時(shí)檢查庫存其他原料質(zhì)量情況， 尤其是易變質(zhì)原料。倉管員、品管 員3、除以

8、上要求，建議各公司根據(jù)自身情 況具體擬定倉存物料質(zhì)量管理細(xì)則并加 以實(shí)施。技術(shù)部14原料使用管理1、原料倉管員按技術(shù)部使用安排通知或倉管員、品管“先進(jìn)先出”原則安排使用。原料品管員 每天對使用情況進(jìn)行跟進(jìn)檢查和監(jiān)督。員2、原料品管員清楚掌握庫存原料的質(zhì)量 情況，需要優(yōu)先安排或搭配使用的提出具 體方案或請示品管負(fù)責(zé)人做出具體安排 并跟進(jìn)落實(shí)。相關(guān)通知務(wù)必書面?zhèn)鬟_(dá)到車 間相關(guān)崗位和原料倉管員。品管員3、各公司務(wù)必明確投用過程質(zhì)量監(jiān)督第 一責(zé)任人并細(xì)化工作要求，形成工作記 錄，確保投用過程的監(jiān)控效果。投用監(jiān)督責(zé) 任人4、使用過程發(fā)現(xiàn)不合格情況按不合格 品控制管理程序處理。品管員5、原料倉管員建立使用

9、檔案，務(wù)必在投 料記錄上做好品種和批號記錄，確?？勺?溯。倉管員15讓步接收原料 的使用跟進(jìn)對讓步接收的原料，務(wù)必做好使用臺帳， 跟進(jìn)相應(yīng)產(chǎn)品的檢測結(jié)果和使用效果， 做 好追溯性記錄。品管員、技術(shù) 負(fù)責(zé)人4.3其他管理要求：431原料緊急放行工作要求:序 號活動名稱活動內(nèi)容及相關(guān)規(guī)定責(zé)任人1原料緊急放行 告知原料倉管員根據(jù)庫存及生產(chǎn)需求情況，把需緊 急放行的原料告知采購部和品管負(fù)責(zé)人。倉管員2原料緊急放行 申請單提交由米購部填寫原料緊急放行申請表交于技 術(shù)部品管負(fù)責(zé)人。采購部經(jīng)理3緊急放行原料 檢測品管負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際需要安排在到貨后15分鐘內(nèi)對需要緊急放行的原料進(jìn)行全面的感觀檢 測和初評并填寫

10、放行意見。品管負(fù)責(zé)人4審核技術(shù)負(fù)責(zé)人第一時(shí)間對具體情況進(jìn)行審核（或 電話確認(rèn)），做出綜合判斷和視需要的相應(yīng)請示 后簽發(fā)意見或電話通知。技術(shù)負(fù)責(zé)人5審批技術(shù)負(fù)責(zé)人能把握無危害隱患的由公司總經(jīng)理 審批。公司總經(jīng)理6跟蹤驗(yàn)證1、原料品管員將能否放行結(jié)果告知原料倉管 員，并對同意放行的原料進(jìn)行投用過程檢查。品管員2、原料品管員將放行原料的詳細(xì)情況以書面形 式告知現(xiàn)場品管員或生產(chǎn)部，內(nèi)容包括：放行品管員原料名稱、數(shù)量、使用時(shí)間、注意事項(xiàng)等。3、現(xiàn)場品管員或生產(chǎn)班長根據(jù)原料品管員提供 的信息與生產(chǎn)中控進(jìn)行溝通，對相應(yīng)的產(chǎn)品及 時(shí)取樣送檢。現(xiàn)場品管員 或生產(chǎn)班長4、放行原料檢測結(jié)果合格，則成品按常規(guī)檢測；

11、放行原料檢測結(jié)果不合格，則放行原料停止投 用，跟蹤成品相應(yīng)指標(biāo)檢測結(jié)果。品管員5、不合格品按不合格品控制管理程序執(zhí)行。品管員432原料質(zhì)量管理相關(guān)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告要求：技術(shù)部按公司質(zhì)量月報(bào)表模板和原料檢測數(shù)據(jù)匯總表模板的內(nèi)容要求做 好記錄，每月對原料的標(biāo)準(zhǔn)合格率和合同合格率進(jìn)行計(jì)算，對讓步接收原料、拒 收原料進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)和對比分析，并于下月 5日前將相應(yīng)資料、報(bào)表提總經(jīng)理。433公司原料標(biāo)準(zhǔn)管理433.1相關(guān)部門責(zé)任：公司采購部：- 負(fù)責(zé)及時(shí)提供新原料及其相關(guān)質(zhì)量信息。- 負(fù)責(zé)及時(shí)提供原料市場信息，協(xié)助擬定或修改原料標(biāo)準(zhǔn)。公司技術(shù)部：-在原料使用過程注意質(zhì)量情況分析，及時(shí)提出修改意見。-對公司原料

12、標(biāo)準(zhǔn)未包括而公司在使用的原料按要求進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)備案。4.3.3.2具體規(guī)定公司技術(shù)部擁有原料標(biāo)準(zhǔn)的所有權(quán)、修改權(quán)與解釋權(quán)，其它任何單位或個人 不得擅自增刪、修改或變更。原料標(biāo)準(zhǔn)未能滿足某些存在地方性特點(diǎn)或產(chǎn)品特別要求的品種和 原料標(biāo)準(zhǔn) 未包含而企業(yè)有使用的品種，請按照公司原料內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)申請表擬定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn), 和公司采購部一起會審后報(bào)總經(jīng)理審批備案。技術(shù)部制定原料標(biāo)準(zhǔn)，并報(bào)總經(jīng)理審批簽署后發(fā)布。標(biāo)準(zhǔn)的維護(hù)與變更：- 技術(shù)部對原料標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行跟蹤與維護(hù)，每年集中修訂一次。- 因特殊情況，非集中修訂時(shí)間需要對原料標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修訂的，技術(shù)部負(fù)責(zé)及 時(shí)修訂并已原料標(biāo)準(zhǔn)修改通知形式發(fā)布。- 實(shí)際生產(chǎn)中需要對原料標(biāo)準(zhǔn)修改的，技術(shù)部、采購部等均可向總經(jīng)理提出書面 建議，填寫原料標(biāo)準(zhǔn)修改建議書。新原料的標(biāo)準(zhǔn)管理：- 對于實(shí)際生產(chǎn)中需增加新原料的，采購部或技術(shù)部等均可向總經(jīng)提出書面建 議，填寫新原料增加建議書。- 總經(jīng)理組織采購部、技術(shù)負(fù)部責(zé)人共同評估其可行性。- 技術(shù)部制定新標(biāo)準(zhǔn)，并報(bào)總經(jīng)理審批簽署后發(fā)布。5 記錄單據(jù)名稱存放部門存放期限非標(biāo)準(zhǔn)采購申請審批表擋案室1年原料標(biāo)準(zhǔn)修改建議書擋案室2年新原料增加建議書:擋案室2年:公司原料內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)申請表技術(shù)部2年原料檢化驗(yàn)報(bào)告單技術(shù)部1年原料庫存定期檢查表:技術(shù)部1年原料驗(yàn)收質(zhì)量復(fù)核表技術(shù)部1年原料緊急放行申請表技術(shù)部1年6 定義和縮略