副礦長隱患排查清單

1、崗位隱患排查清單 1 單單位位名名稱稱： 崗崗位位（部部門門）：副副礦礦長長 排排查查日日期期： 排排查查人人員員： 序序號(hào)號(hào)類類別別排排查查項(xiàng)項(xiàng)目目檢檢查查標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)隱隱患患級(jí)級(jí)別別隱隱患患類類型型 排排查查頻頻次次 排排查查結(jié)結(jié)果果隱隱患患描描述述整整改改完完成成時(shí)時(shí)間間備備注注 年年季季月月周周日日 1基礎(chǔ)管理安全生產(chǎn)責(zé)任制 主要負(fù)責(zé) 人或?qū)嶋H 控制人安 全職責(zé) 組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制 度和操作規(guī)程 一般事故隱患 重大事故隱患 管理因素 合格 不合格 2基礎(chǔ)管理安全生產(chǎn)責(zé)任制 主要負(fù)責(zé) 人或?qū)嶋H 控制人安 全職責(zé) 督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工 作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患 一般事故隱

2、患 重大事故隱患 管理因素 合格 不合格 3基礎(chǔ)管理安全生產(chǎn)教育培訓(xùn) 培訓(xùn)學(xué)時(shí) 要求 主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員 安全資格培訓(xùn)時(shí)間不得少于48學(xué) 時(shí)；每年再培訓(xùn)時(shí)間不得少于16 學(xué)時(shí) 一般事故隱患 重大事故隱患 管理因素 合格 不合格 4基礎(chǔ)管理應(yīng)急救援 制定預(yù)案 根據(jù)本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的特點(diǎn)，制 定生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案 一般事故隱患 重大事故隱患 管理因素 合格 不合格 5基礎(chǔ)管理應(yīng)急救援 制定預(yù)案 風(fēng)險(xiǎn)種類多、可能發(fā)生多種事故 類型的，應(yīng)編制本單位的綜合應(yīng) 急預(yù)案。綜合應(yīng)急預(yù)案應(yīng)當(dāng)包括 本單位的應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé) 、預(yù)案體系及響應(yīng)程序、事故預(yù) 防及應(yīng)急保障、應(yīng)急培訓(xùn)及預(yù)案 演練等主要內(nèi)

3、容 一般事故隱患 重大事故隱患 管理因素 合格 不合格 6基礎(chǔ)管理應(yīng)急救援 制定預(yù)案 對(duì)于某一種類的風(fēng)險(xiǎn)，生產(chǎn)經(jīng)營 單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)存在的重大危險(xiǎn)源 和可能發(fā)生的事故類型，制定相 應(yīng)的專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案。專項(xiàng)應(yīng)急預(yù) 案應(yīng)當(dāng)包括危險(xiǎn)性分析、可能發(fā) 生的事故特征、應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)與 職責(zé)、預(yù)防措施、應(yīng)急處置程序 和應(yīng)急保障等內(nèi)容 一般事故隱患 重大事故隱患 管理因素 合格 不合格 7基礎(chǔ)管理應(yīng)急救援 制定預(yù)案 對(duì)于危險(xiǎn)性較大的重點(diǎn)崗位，生 產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)制定重點(diǎn)工作崗 位的現(xiàn)場(chǎng)處置方案?，F(xiàn)場(chǎng)處置方 案應(yīng)當(dāng)包括危險(xiǎn)性分析、可能發(fā) 生的事故特征、應(yīng)急處置程序、 應(yīng)急處置要點(diǎn)和注意事項(xiàng)等內(nèi)容 一般事故隱患 重大事故隱

4、患 管理因素 合格 不合格 8基礎(chǔ)管理應(yīng)急救援 制定預(yù)案 制定的應(yīng)急預(yù)案，組織專家對(duì)應(yīng) 急預(yù)案進(jìn)行評(píng)審。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)當(dāng) 至少每三年修訂一次 一般事故隱患 重大事故隱患 管理因素 合格 不合格 9基礎(chǔ)管理應(yīng)急救援 預(yù)案演練 安全生產(chǎn)應(yīng)急救援隊(duì)伍除參加本 企業(yè)組織的應(yīng)急演練外，應(yīng)另行 制定年度演練計(jì)劃，開展專門的 應(yīng)急演練。專職應(yīng)急救援隊(duì)伍每 月至少組織1次現(xiàn)場(chǎng)演練；兼職 安全生產(chǎn)應(yīng)急救援隊(duì)?wèi)?yīng)每季度至 少組織1次應(yīng)急救援處置技能專 項(xiàng)演練。安全生產(chǎn)應(yīng)急救援隊(duì)伍 應(yīng)對(duì)每次演練進(jìn)行總結(jié)，查找應(yīng) 急救援工作中存在的問題并及時(shí) 改進(jìn) 一般事故隱患 重大事故隱患 管理因素 合格 不合格 10基礎(chǔ)管理安全生產(chǎn)資

5、金保障安全投入 建立安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管 理制度 一般事故隱患 重大事故隱患 管理因素 合格 不合格 11基礎(chǔ)管理安全生產(chǎn)資金保障安全投入 明確經(jīng)費(fèi)預(yù)算、設(shè)立帳戶、經(jīng)費(fèi) 提取數(shù)量、管理與使用流程、臺(tái) 帳管理等措施程序 一般事故隱患 重大事故隱患 管理因素 合格 不合格 12基礎(chǔ)管理安全生產(chǎn)資金保障安全投入 企業(yè)提取的安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)納入企 業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算 一般事故隱患 重大事故隱患 管理因素 合格 不合格 13基礎(chǔ)管理安全生產(chǎn)資金保障安全投入 企業(yè)提取的安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)數(shù)量滿 足企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使 用管理辦法規(guī)定要求。企業(yè)在 上述標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，根據(jù)安全生 產(chǎn)實(shí)際需要，可適當(dāng)提高安全費(fèi) 用提取標(biāo)準(zhǔn)

6、 一般事故隱患 重大事故隱患 管理因素 合格 不合格 14基礎(chǔ)管理安全生產(chǎn)資金保障安全投入 金屬地下礦山按每噸礦石10元足 額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，基建礦山 建設(shè)工程施工企業(yè)以建筑安裝工 程造價(jià)的2.5%為標(biāo)準(zhǔn)計(jì)提安全費(fèi) 用，并按規(guī)定使用 一般事故隱患 重大事故隱患 管理因素 合格 不合格 15基礎(chǔ)管理安全生產(chǎn)資金保障安全投入 非煤礦山開采企業(yè)安全費(fèi)用應(yīng)當(dāng) 按照以下范圍使用： 一般事故隱患 重大事故隱患 管理因素 合格 不合格 16基礎(chǔ)管理安全生產(chǎn)資金保障安全投入 完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)施 設(shè)備（不含“三同時(shí)”要求初期 投入的安全設(shè)施）和重大安全隱 患治理支出，包括礦山綜合防塵 、防滅火、防治

7、水、危險(xiǎn)氣體監(jiān) 測(cè)、通風(fēng)系統(tǒng)、支護(hù)及防治邊幫 滑坡設(shè)備、機(jī)電設(shè)備、供配電系 統(tǒng)、運(yùn)輸（提升）系統(tǒng)和尾礦庫 等完善、改造和維護(hù)支出以及實(shí) 施地壓監(jiān)測(cè)監(jiān)控、露天礦邊坡治 理、采空區(qū)治理等支出 一般事故隱患 重大事故隱患 管理因素 合格 不合格 17基礎(chǔ)管理安全生產(chǎn)資金保障安全投入 完善非煤礦山監(jiān)測(cè)監(jiān)控、人員定 位、緊急避險(xiǎn)、壓風(fēng)自救、供水 施救和通信聯(lián)絡(luò)等安全避險(xiǎn)“六 大系統(tǒng)”支出，應(yīng)急救援技術(shù)裝 備、設(shè)施配置及維護(hù)保養(yǎng)支出， 事故逃生和緊急避難設(shè)施設(shè)備的 配置和應(yīng)急演練支出 一般事故隱患 重大事故隱患 管理因素 合格 不合格 18基礎(chǔ)管理安全生產(chǎn)資金保障安全投入 開展事故隱患評(píng)估、監(jiān)控和整改 支

8、出 一般事故隱患 重大事故隱患 管理因素 合格 不合格 崗位隱患排查清單 2 單單位位名名稱稱： 崗崗位位（部部門門）：副副礦礦長長 排排查查日日期期： 排排查查人人員員： 序序號(hào)號(hào)類類別別排排查查項(xiàng)項(xiàng)目目檢檢查查標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)隱隱患患級(jí)級(jí)別別隱隱患患類類型型 排排查查頻頻次次 排排查查結(jié)結(jié)果果隱隱患患描描述述整整改改完完成成時(shí)時(shí)間間備備注注 年年季季月月周周日日 19基礎(chǔ)管理安全生產(chǎn)資金保障安全投入 安全生產(chǎn)檢查、評(píng)價(jià)（不包括新 建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目安全評(píng)價(jià)） 、咨詢、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)支出 一般事故隱患 重大事故隱患 管理因素 合格 不合格 20基礎(chǔ)管理安全生產(chǎn)資金保障安全投入 配備和更新現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員安全

9、防 護(hù)用品支出 一般事故隱患 重大事故隱患 管理因素 合格 不合格 21基礎(chǔ)管理安全生產(chǎn)資金保障安全投入 安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓(xùn)支出 一般事故隱患 重大事故隱患 管理因素 合格 不合格 22基礎(chǔ)管理安全生產(chǎn)資金保障安全投入 安全生產(chǎn)適用的新裝備、新技術(shù) 、新工藝、新標(biāo)準(zhǔn)的推廣應(yīng)用支 出 一般事故隱患 重大事故隱患 管理因素 合格 不合格 23基礎(chǔ)管理安全生產(chǎn)資金保障安全投入 安全設(shè)施及特種設(shè)備檢測(cè)檢驗(yàn)支 出 一般事故隱患 重大事故隱患 管理因素 合格 不合格 24基礎(chǔ)管理安全生產(chǎn)資金保障安全投入 尾礦庫閉庫及閉庫后維護(hù)費(fèi)用支 出 一般事故隱患 重大事故隱患 管理因素 合格 不合格 25基礎(chǔ)管

10、理安全生產(chǎn)資金保障安全投入 其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出 一般事故隱患 重大事故隱患 管理因素 合格 不合格 26基礎(chǔ)管理安全生產(chǎn)資金保障相關(guān)保險(xiǎn) 必須參加工傷保險(xiǎn)或安全生產(chǎn)責(zé) 任險(xiǎn) 一般事故隱患 重大事故隱患 管理因素 合格 不合格 27基礎(chǔ)管理安全生產(chǎn)資金保障相關(guān)保險(xiǎn) 工傷保險(xiǎn)或安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)不得 漏繳 一般事故隱患 重大事故隱患 管理因素 合格 不合格 28基礎(chǔ)管理相關(guān)方管理 相關(guān)方管 理 存在生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備 發(fā)包、出租或承租的，應(yīng)與相關(guān) 方簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議 ，或者在合同中約定各自的安全 生產(chǎn)管理職責(zé) 一般事故隱患 重大事故隱患 管理因素 合格 不合格 29基礎(chǔ)管理相

11、關(guān)方管理 相關(guān)方管 理 不得將生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè) 備，發(fā)包、出租給不具備國家規(guī) 定的安全生產(chǎn)條件或者相應(yīng)資質(zhì) 的單位和個(gè)人 一般事故隱患 重大事故隱患 管理因素 合格 不合格 30基礎(chǔ)管理相關(guān)方管理 相關(guān)方管 理 生產(chǎn)經(jīng)營單位對(duì)承包單位、承租 單位的安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、 管理，定期進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn) 安全問題的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)督促整改 一般事故隱患 重大事故隱患 管理因素 合格 不合格 31基礎(chǔ)管理相關(guān)方管理 相關(guān)方管 理 礦山企業(yè)與施工、監(jiān)理單位簽訂 的工程施工與監(jiān)理合同，不得與 承包單位施工隊(duì)或項(xiàng)目部簽訂。 承包單位應(yīng)當(dāng)依法取得非煤礦山 安全生產(chǎn)許可證和相應(yīng)等級(jí)的施 工資質(zhì)，并在其資質(zhì)范圍

12、內(nèi)承包 工程 一般事故隱患 重大事故隱患 管理因素 合格 不合格 32現(xiàn)場(chǎng)管理場(chǎng)所環(huán)境 礦道巡查 礦道內(nèi)通風(fēng)良好，能感受到風(fēng)向 一般事故隱患 重大事故隱患 環(huán)境因素 合格 不合格 33現(xiàn)場(chǎng)管理場(chǎng)所環(huán)境 礦道巡查 礦道內(nèi)無刺激性氣味一般事故隱患 重大事故隱患 環(huán)境因素 合格 不合格 34現(xiàn)場(chǎng)管理場(chǎng)所環(huán)境 礦道巡查 礦道內(nèi)無粉塵過多現(xiàn)象一般事故隱患 重大事故隱患 環(huán)境因素 合格 不合格 35現(xiàn)場(chǎng)管理場(chǎng)所環(huán)境 礦道巡查 巷道路標(biāo)和避災(zāi)指示牌，特別是 三岔口、四岔口處要齊全，方向 正確、醒目 一般事故隱患 重大事故隱患 環(huán)境因素 合格 不合格 36現(xiàn)場(chǎng)管理場(chǎng)所環(huán)境 礦道巡查 巷道保持清潔衛(wèi)生，沒有淤泥

13、積 水，物料存放整齊，不得防礙運(yùn) 輸行人 一般事故隱患 重大事故隱患 環(huán)境因素 合格 不合格 37現(xiàn)場(chǎng)管理場(chǎng)所環(huán)境 礦道巡查 巷道內(nèi)燈具完好，無搖曳、昏暗 現(xiàn)象 一般事故隱患 重大事故隱患 環(huán)境因素 合格 不合格 38現(xiàn)場(chǎng)管理場(chǎng)所環(huán)境 礦道巡查 供電線路完好，無破損、老化現(xiàn) 象 一般事故隱患 重大事故隱患 環(huán)境因素 合格 不合格 39現(xiàn)場(chǎng)管理場(chǎng)所環(huán)境 礦道巡查 供水線路完好，無漏水、滲水、 無水現(xiàn)象 一般事故隱患 重大事故隱患 環(huán)境因素 合格 不合格 40現(xiàn)場(chǎng)管理場(chǎng)所環(huán)境 礦道巡查 礦道內(nèi)無塌陷、滲水現(xiàn)象一般事故隱患 重大事故隱患 環(huán)境因素 合格 不合格 41現(xiàn)場(chǎng)管理場(chǎng)所環(huán)境 礦道巡查 報(bào)廢的

14、井巷和硐室的入口完全封 閉 一般事故隱患 重大事故隱患 環(huán)境因素 合格 不合格 42現(xiàn)場(chǎng)管理場(chǎng)所環(huán)境 支柱巡查 木質(zhì)支柱無破損、受潮、傾斜、 移位現(xiàn)象 一般事故隱患 重大事故隱患 環(huán)境因素 合格 不合格 43現(xiàn)場(chǎng)管理場(chǎng)所環(huán)境 支柱巡查 鐵質(zhì)支柱無銹蝕、破損現(xiàn)象 一般事故隱患 重大事故隱患 環(huán)境因素 合格 不合格 44現(xiàn)場(chǎng)管理場(chǎng)所環(huán)境 支柱巡查 頂梁與頂板有無接觸不嚴(yán)的現(xiàn)象 一般事故隱患 重大事故隱患 環(huán)境因素 合格 不合格 45現(xiàn)場(chǎng)管理場(chǎng)所環(huán)境 支柱巡查 每架間的間距無過長現(xiàn)象 一般事故隱患 重大事故隱患 環(huán)境因素 合格 不合格 46現(xiàn)場(chǎng)管理場(chǎng)所環(huán)境 報(bào)廢井巷 報(bào)廢的井巷和硐室的入口，應(yīng)及 時(shí)

15、封閉 一般事故隱患 重大事故隱患 環(huán)境因素 合格 不合格 47現(xiàn)場(chǎng)管理場(chǎng)所環(huán)境 水泵房水壓充足，水箱水量充足 一般事故隱患 重大事故隱患 環(huán)境因素 合格 不合格 48現(xiàn)場(chǎng)管理場(chǎng)所環(huán)境 運(yùn)輸?shù)缆?運(yùn)輸?shù)缆返燃?jí)、道路參數(shù)應(yīng)符合 批準(zhǔn)的安全專篇要求和 GBJ22的規(guī)定 一般事故隱患 重大事故隱患 環(huán)境因素 合格 不合格 49現(xiàn)場(chǎng)管理場(chǎng)所環(huán)境 運(yùn)輸?shù)缆?山坡填方的彎道、坡度較大的填 方地段以及高堤路基路段，外側(cè) 應(yīng)設(shè)置護(hù)欄、擋車墻等 一般事故隱患 重大事故隱患 環(huán)境因素 合格 不合格 50現(xiàn)場(chǎng)管理場(chǎng)所環(huán)境 運(yùn)輸?shù)缆?道路的急彎、陡坡、危險(xiǎn)地段應(yīng) 設(shè)有警示標(biāo)志 一般事故隱患 重大事故隱患 環(huán)境因素 合格

16、 不合格 51現(xiàn)場(chǎng)管理場(chǎng)所環(huán)境 運(yùn)輸?shù)缆?主要運(yùn)輸?shù)缆芳奥?lián)絡(luò)道的長大坡 道，應(yīng)根據(jù)運(yùn)行安全需要，設(shè)置 汽車避讓道 一般事故隱患 重大事故隱患 環(huán)境因素 合格 不合格 52現(xiàn)場(chǎng)管理場(chǎng)所環(huán)境 運(yùn)輸?shù)缆?卸礦地點(diǎn)應(yīng)設(shè)置牢固可靠的擋車 設(shè)施，并設(shè)專人指揮。擋車設(shè)施 的高度應(yīng)不小于該卸礦點(diǎn)各種運(yùn) 輸車輛最大輪胎直徑的2/5 一般事故隱患 重大事故隱患 環(huán)境因素 合格 不合格 崗位隱患排查清單 3 單單位位名名稱稱： 崗崗位位（部部門門）：副副礦礦長長 排排查查日日期期： 排排查查人人員員： 序序號(hào)號(hào)類類別別排排查查項(xiàng)項(xiàng)目目檢檢查查標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)隱隱患患級(jí)級(jí)別別隱隱患患類類型型 排排查查頻頻次次 排排查查結(jié)結(jié)果

17、果隱隱患患描描述述整整改改完完成成時(shí)時(shí)間間備備注注 年年季季月月周周日日 53現(xiàn)場(chǎng)管理用電安全 通用要求 電線無私拉亂接，無絕緣破損現(xiàn) 象 一般事故隱患 重大事故隱患 物的因素 合格 不合格 54現(xiàn)場(chǎng)管理用電安全 通用要求 嚴(yán)禁將導(dǎo)線直接插入插座內(nèi)使用 ，不得在電線上懸掛物品 一般事故隱患 重大事故隱患 物的因素 合格 不合格 55現(xiàn)場(chǎng)管理用電安全 通用要求 嚴(yán)禁使用破損的插頭、插座及電 線 一般事故隱患 重大事故隱患 物的因素 合格 不合格 56現(xiàn)場(chǎng)管理消防安全 消防設(shè)施 和器材 明顯位置設(shè)有應(yīng)急疏散圖，疏散 通道和區(qū)域應(yīng)符合應(yīng)急響應(yīng)的需 要 一般事故隱患 重大事故隱患 物的因素 合格 不合格 57現(xiàn)場(chǎng)管理消防安全 消防設(shè)施 和器材 滅火器材應(yīng)定位存放，并在檢驗(yàn) 周期內(nèi)使用 一般事故隱患 重大事故隱患 物的因素 合格 不合格 58現(xiàn)場(chǎng)管理消防安全 消防設(shè)施 和器材 滅火器材存放點(diǎn)設(shè)有編號(hào)、責(zé)任 人 一般事故隱患 重大事故隱患 物的因素 合格 不合格 59現(xiàn)場(chǎng)管理消防安全 消防設(shè)施 和器材 重點(diǎn)防火區(qū)域消防設(shè)施應(yīng)齊全 一般事故隱患