風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制措施

1、精心整理危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和確定控制措施程序1目的為了通過(guò)廣泛、深入、持續(xù)的開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，制定有效、可操作的安全控制措施，夯實(shí)集團(tuán)公司及下屬各單位的安全管理基礎(chǔ)，提高安全管理水平，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)，降低職業(yè)健康安全事故， 特編制該程序。2適用范圍本文件規(guī)定了危險(xiǎn)源辨識(shí)的范圍、方法、評(píng)價(jià)、措施制定的要求。適用于天燃?xì)馔＿\(yùn)、銷(xiāo)售及相關(guān)管理活動(dòng)的危險(xiǎn)源辨識(shí)。3職責(zé)/ A J3.1安全副總組織本公司不可接受危險(xiǎn)源的評(píng)審并批準(zhǔn)。3.2安全管理處是本程序運(yùn)行的主管部門(mén)。321在安全副總直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全公司危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、控制措施制定活動(dòng)的組織、協(xié)調(diào)。322負(fù)責(zé)對(duì)公司所屬各單位、各機(jī)關(guān)

2、專(zhuān)業(yè)科室對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、控制措施制定活動(dòng)進(jìn)行指導(dǎo)、檢 查和考核。/ I3.2.3負(fù)責(zé)本公司危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)及其信息發(fā)布，每年組織一次危險(xiǎn)源調(diào)查和評(píng)價(jià)。3.2.4不可接受危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)記錄的存檔。3.3所屬各基層單位3.3.1負(fù)責(zé)本單位危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)、措施制定、級(jí)上報(bào)，負(fù)責(zé)設(shè)備更新、新工藝等危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)措 施制定。3.3.2各所屬基層單位的技術(shù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)常規(guī)性安全操作規(guī)程的組織制定。3.3.3所屬基層單位負(fù)責(zé)大修改造、更新、擴(kuò)龍涉及的危險(xiǎn)源辨識(shí)、措施制定的安全方案的評(píng)審，提出意見(jiàn)。3.4各部門(mén)對(duì)本部門(mén)涉及的相關(guān)方危險(xiǎn)源識(shí)別、措施制定、溝通等，4工作程序4.1危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍的危險(xiǎn)源

3、辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。包括：a）常規(guī)或非常規(guī)的活動(dòng)；b）所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括承包方人員和訪(fǎng)問(wèn)者）的活動(dòng)；c）輸油生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的安全運(yùn)行狀況，包括電力、動(dòng)力、安全監(jiān)測(cè)、消防系統(tǒng)、站外及站內(nèi)精品文檔管線(xiàn)和工藝管網(wǎng)；d) 設(shè)備設(shè)施的安全距離，工作場(chǎng)所內(nèi)的采光、通風(fēng)及防爆等；e) 生產(chǎn)過(guò)程中的高溫、高壓、易燃、易爆、輻射、噪聲等；f) 生產(chǎn)過(guò)程中使用或產(chǎn)生的易燃物、有害油體、粉塵、噪聲；g) 站內(nèi)生活設(shè)備、設(shè)施的運(yùn)行狀況，如淋浴、飲食等；h) 員工的能力、不良行為、心態(tài)、健康狀況及違章操作等其他人為因素等。i) 已識(shí)別出來(lái)的危險(xiǎn)源，但位于本公司的工作場(chǎng)外，能夠?qū)ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)的人員的健康安全產(chǎn)生 不利

4、影響的危險(xiǎn)源；或在工作場(chǎng)所附近，由公司控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；j) 對(duì)工作區(qū)域、過(guò)程、裝置、機(jī)器和(或)設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括其對(duì)人的 能力的適應(yīng)性。a) 工藝流程、材料或的變更；b) 設(shè)備、設(shè)施的變更、報(bào)廢、廢棄、拆除及廢物的處理；c) 輸油計(jì)劃的更改；d) 人員變更。e) 職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時(shí)性變更等，及其對(duì)運(yùn)行、過(guò)程和活動(dòng)的影響；4.1.5 自然災(zāi)害的危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)a) 自然條件及地質(zhì)現(xiàn)象，如雷電、暴雨、洪水、地震等；b) 地方病和流行性疾病及突發(fā)性中毒等情況。危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。4.2 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的周期 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，納入

5、固定作業(yè)場(chǎng)所管理。危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。4.2.6 變更引起的風(fēng)險(xiǎn)在變更實(shí)施前進(jìn)行識(shí)別與評(píng)價(jià)。4.3 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的組織機(jī)構(gòu) 安全管理部組織各所屬單位成立危險(xiǎn)源辨識(shí)及評(píng)價(jià)小組，小組成員由有經(jīng)驗(yàn)的操作員、生產(chǎn)管理人員、 規(guī)章制度的制定者、職業(yè)安全健康管理部門(mén)的專(zhuān)業(yè)人員、來(lái)自風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域作業(yè)有直接關(guān)系的人員等組成。4.4 評(píng)價(jià)方法 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法分為定性評(píng)價(jià)和定量評(píng)價(jià)。作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)法公式： D=LECD風(fēng)險(xiǎn)分值精品文檔L事故發(fā)生的可能性E暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度C發(fā)生事故產(chǎn)生的后果事故發(fā)生的可能性（L）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5

6、很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能0.1實(shí)際不可能暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）分?jǐn)?shù)值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見(jiàn)暴露發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果10010人以上死亡4039人死亡1512人死亡7嚴(yán)重3重大，傷殘1引人注意風(fēng)險(xiǎn)分值評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)（D）D值危險(xiǎn)程度320極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)160-320高度危險(xiǎn)，要立即整改70-160顯著危險(xiǎn)，需要整改20-70一般危險(xiǎn)，需要注意20稍有危險(xiǎn)，可以接受4.5委托評(píng)價(jià)委托外部具有評(píng)價(jià)資質(zhì)的評(píng)價(jià)組織進(jìn)行健康、安全與環(huán)境的評(píng)價(jià)，由安全管理部與評(píng)價(jià)組織

7、簽署技術(shù)咨詢(xún)合同，委托其編寫(xiě)勞動(dòng)安全衛(wèi)生預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告。評(píng)價(jià)人員在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)前應(yīng)對(duì)評(píng)價(jià)項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)查，內(nèi)容包括生產(chǎn)一儲(chǔ)存一運(yùn)輸一銷(xiāo)售一服務(wù)全過(guò)程。4.6風(fēng)險(xiǎn)的確定和管理461不可接受風(fēng)險(xiǎn)的確定依據(jù)A凡是違反國(guó)家法律法規(guī)及其他要求的，直接列為不可接受風(fēng)險(xiǎn)，曾經(jīng)發(fā)生過(guò)事故，又未采取防范措施的；B通過(guò)LEC評(píng)價(jià)法，160分的為不可接受風(fēng)險(xiǎn)，并寫(xiě)入“不可接受危險(xiǎn)源清單”中進(jìn)行識(shí)別。A消除：如改變?cè)O(shè)計(jì)以消防危險(xiǎn)源，如手動(dòng)變使用機(jī)械操作，引用機(jī)械提升裝置以消防手舉或手提重物 這一危險(xiǎn)行為。B替代：用低危害物質(zhì)代替或降低系統(tǒng)能量，如較低的動(dòng)力、電流、壓力、溫度等。C工程控制：安裝通風(fēng)系統(tǒng)、機(jī)械防護(hù)、連鎖裝置、隔音設(shè)

8、施等，如制度的各項(xiàng)安全措施和施工方案及 實(shí)施。D標(biāo)示、警告或管理控制：安全標(biāo)志、危險(xiǎn)區(qū)域標(biāo)識(shí)、發(fā)光標(biāo)識(shí)、人行道標(biāo)識(shí)、警示器或警告燈、報(bào)警 器、安全規(guī)程、設(shè)備檢修、操作牌、處業(yè)許可等。E人身保護(hù)裝備：安全防護(hù)眼鏡、聽(tīng)力保護(hù)裝置、面罩、安靜帽、安全帶、安全網(wǎng)、口罩、手套等。A上述各控制措施層級(jí)選擇順序中各要素的組合，采用組合控制措施的需求（如工程措施措施與管理措 施的組合）B 以往管理活動(dòng)中控制的良好習(xí)慣（如施工安全技術(shù)交底、各安全專(zhuān)項(xiàng)方案等）C如何使工作適宜于人（如考慮人的心理和生理能力等）E利用技術(shù)進(jìn)步改進(jìn)措施F 采用能保護(hù)每一個(gè)的措施 （如采用可保護(hù)處于危險(xiǎn)源附近的所有人的工程控制措施， 優(yōu)

9、于僅對(duì)個(gè)人采 用個(gè)體防護(hù)裝備）G人的行為以及特定的控制措施，是否能夠?yàn)槿藗兯邮懿⒛艿玫接行Э刂?。H典型人為失誤的基本類(lèi)型（如頻繁、重復(fù)動(dòng)作的簡(jiǎn)單失誤、記憶錯(cuò)誤或注意力分散、缺乏理解和判斷 失誤、違反規(guī)則和程序等）；H 風(fēng)險(xiǎn)挖掘措施失效時(shí)，對(duì)緊急或意外情況做也安排的可能需求。I 非組織聘用人員（如訪(fǎng)問(wèn)者、承包方人員）對(duì)工作場(chǎng)所和現(xiàn)有控制措施陌生的可能性）。法律法規(guī)或國(guó)家、行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等必須遵守的要求，應(yīng)確定有能力達(dá)到這些要求。 應(yīng)持續(xù)對(duì)控制措施實(shí)施監(jiān)控，以確?？刂拼胧┑某浞中缘玫奖３?。A 各部門(mén)對(duì)危險(xiǎn)源適宜性進(jìn)行監(jiān)測(cè)，包括監(jiān)測(cè)的例行監(jiān)測(cè)、具體見(jiàn)職業(yè)健康安全環(huán)境監(jiān)測(cè)控制程序監(jiān)測(cè) 方法包括現(xiàn)場(chǎng)核

10、查、設(shè)備檢查、人員行為檢查，針對(duì)檢查結(jié)果，及時(shí)更新危險(xiǎn)源清單、制定措施，檢查問(wèn) 題由安全管理部以文件和會(huì)議形式傳達(dá)有關(guān)部門(mén)。B 各部門(mén)監(jiān)測(cè)新危險(xiǎn)源，制定措施方案，落實(shí)實(shí)施，并檢查、保留有關(guān)記錄。4.6.3 記錄的保持下列信息記錄應(yīng)保存危險(xiǎn)源辨識(shí)記錄、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄4.7 危險(xiǎn)源的更新要求4.7.1 各單位針對(duì)以下情況，對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行調(diào)查，按照危險(xiǎn)源調(diào)查評(píng)價(jià)程序，評(píng)價(jià)后，報(bào)安全管理部備案A 工作程序或標(biāo)準(zhǔn)改變、組織機(jī)構(gòu)職責(zé)改變、人員換崗、生產(chǎn)工藝發(fā)生變化以及工作區(qū)域的設(shè)備和設(shè) 施有重大改變時(shí)，能及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；B發(fā)生事故（包括未遂）、出現(xiàn)重大不符合項(xiàng)時(shí)能及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。C

11、 大修改造、一次性大型活動(dòng)，應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)源識(shí)別，形成不可接受危險(xiǎn)源清單4.7.2 安全管理部每年組織全公司進(jìn)行一次危險(xiǎn)源調(diào)查，進(jìn)行危險(xiǎn)源清單和不可接受危險(xiǎn)源清單更 新。4.8 持續(xù)評(píng)審4.8.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)需持續(xù)進(jìn)行， 集團(tuán)公司各所屬單位應(yīng)人以下各方面的影響來(lái)考慮評(píng)審的時(shí) 間安排和頻次A 當(dāng)判定現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)控制措施是否有效和可行時(shí)；B 對(duì)危險(xiǎn)源的響應(yīng)有需求時(shí)；C對(duì)自身產(chǎn)生變更有響應(yīng)需求時(shí)；D對(duì)監(jiān)視活動(dòng)、事件調(diào)查、緊急情況或應(yīng)急程序測(cè)試結(jié)果反饋有響應(yīng)需求時(shí)；E 法律法規(guī)有變化時(shí)；F 外部因素，如新興的職業(yè)健康安全問(wèn)題等；G新技術(shù)和新設(shè)備推廣應(yīng)用時(shí)；H采取糾正措施和預(yù)防措施所提議的變更。4.8.2 持續(xù)評(píng)審要求A 定期評(píng)審可助于確保不同人員在不同時(shí)間所完成的風(fēng)險(xiǎn)能夠保持一致。 如果情況已經(jīng)發(fā)生變化和更好 的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)已成為可用的技術(shù)時(shí)，那么就有必要