盈利責(zé)任體系試點(diǎn)工作方案模板.ppt

1、2012年4月,盈利責(zé)任支撐系統(tǒng) 情況簡(jiǎn)介,1,目錄,一、盈利責(zé)任主體劃分,二、盈利責(zé)任目標(biāo)配置,三、考核激勵(lì)方案,四、系統(tǒng)支撐,2,一、盈利責(zé)任主體劃分： 1、業(yè)務(wù)前端主體： 我公司業(yè)務(wù)前端主體共設(shè)：營(yíng)銷部、集團(tuán)客戶部、松江河支局、露水河支局、泉陽(yáng)支局、東崗支局、漫江支局、興隆支局、沿江支局、北崗支局、萬(wàn)良支局、興參支局、榆樹(shù)支局、抽水支局、新屯子支局、仙人橋支局、溫泉支局； 各業(yè)務(wù)前端主體承擔(dān)全年收入指標(biāo)，業(yè)務(wù)發(fā)展指標(biāo)； 收入指標(biāo)分解按照2G增量+2G存量收入+3G增量收入+3G存量收入+固網(wǎng)收入，2G增量ARUP值為15元/戶， 3G增量ARUP值為60元/戶，2G、3G存量均按去年70

2、存活率，固網(wǎng)收入均按去年收入遞增7。 縣公司收入指標(biāo)承擔(dān)單位為營(yíng)銷部和集團(tuán)客戶部，ICT業(yè)務(wù)收入按照預(yù)算數(shù)全部匹配給集團(tuán)客戶部。 3G、2G指標(biāo)分解按照分解原則：按照員工收入比、人口收入比、基站收入比 4：3：3的比例劃分。 寬帶指標(biāo)分解按照2011年末寬帶占有率*每月下達(dá)指標(biāo)。 2、后端支撐主體：市公司、縣公司內(nèi)部各層級(jí)分別設(shè)置哪些主體，每個(gè)主體的管理支撐職責(zé)是什么，用文字說(shuō)明,3,二、盈利責(zé)任目標(biāo)配置： 1、業(yè)務(wù)前端主體：按照上一頁(yè)的主體，說(shuō)明每個(gè)主體的收入目標(biāo)、業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)包括哪些業(yè)務(wù)，核定規(guī)則是什么？每個(gè)主體配置了哪些資源，配置的規(guī)則是什么？ 3G、2G業(yè)務(wù)收入：根據(jù)各營(yíng)銷單位月度收入

3、時(shí)序進(jìn)度預(yù)算完成情況百分比，按達(dá)到預(yù)算完成情況進(jìn)行考核，3G、2G業(yè)務(wù)收入完成70%起計(jì)分，超過(guò)70%線性計(jì)分，完成100%得滿分； 固話業(yè)務(wù)收入：根據(jù)各營(yíng)銷單位月度收入時(shí)序進(jìn)度預(yù)算完成情況百分比，按達(dá)到預(yù)算完成情況進(jìn)行考核，固話收入完成50%起計(jì)分，超過(guò)50%線性計(jì)分，完成100%得滿分； 寬帶業(yè)務(wù)收入：根據(jù)各營(yíng)銷單位月度收入時(shí)序進(jìn)度預(yù)算完成情況百分比，按達(dá)到預(yù)算完成情況進(jìn)行考核，寬帶收入完成50%起計(jì)分，超過(guò)50%線性計(jì)分，完成100%得滿分。 發(fā)展： 各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展指標(biāo)按照年初下達(dá)的指標(biāo)進(jìn)行考核。 3G業(yè)務(wù)發(fā)展：根據(jù)各營(yíng)銷單位月度時(shí)序進(jìn)度預(yù)算完成情況百分比，按達(dá)到預(yù)算完成情況進(jìn)行考核，完成

4、70%得分，完成70%以上線性積分，低于70%不得分，完成100%得滿分，超出部分按1.5%折算得分。 2G業(yè)務(wù)發(fā)展：根據(jù)各營(yíng)銷單位月度時(shí)序進(jìn)度預(yù)算完成情況百分比，按達(dá)到預(yù)算完成情況進(jìn)行考核，完成70%得分，完成70%以上線性積分，低于70%不得分，完成100%得滿分，超出部分按1.5%折算得分。 寬帶凈增：根據(jù)各營(yíng)銷單位月度時(shí)序進(jìn)度預(yù)算完成情況百分比，按達(dá)到預(yù)算完成情況進(jìn)行考核，完成70%得分，完成70%以上線性積分，低于70%不得分，完成100%得滿分，超出部分按1.5%折算得分。 寬帶續(xù)費(fèi)率：各營(yíng)銷單位每月寬帶續(xù)費(fèi)率必須達(dá)到75%以上，完成75%得分，完成75%以上線性積分，低于75%不得分，完成100%得滿分，超出部分按1.5%折算得分，如未完成則寬帶凈增不得分。 固話保有：固話保有不得分，每?jī)粼鲆粦?，待定?2、后端支撐主體：說(shuō)明每個(gè)主體配置了哪些資源，配置的規(guī)則是什么 3、對(duì)上述兩個(gè)類別主體配置的資源，區(qū)分自主使用、按量結(jié)算、統(tǒng)一結(jié)算三種類型,4,三、激勵(lì)方案： 1、業(yè)務(wù)前端主體：？收入+利潤(rùn)+業(yè)務(wù)發(fā)展還是？ 2、后端支撐主體：？后端考核目標(biāo)完成率還是？,5,四、系統(tǒng)支撐： 1、系統(tǒng)建設(shè)情況：省公