政策性糧食收購“一卡通”系統(tǒng)操作規(guī)范

1、政策性糧食收購“一卡通”系統(tǒng)操作規(guī)范（試行）第一章 總則第一條 為規(guī)范國家政策性糧食收購“一卡通”系統(tǒng)操作， 確保收購工作規(guī)范有序，防范收購環(huán)節(jié)風(fēng)險，特制定本規(guī)范。第二條 國家政策性糧食收購統(tǒng)一使用政策性糧食收購“一 卡通”系統(tǒng)，運用信息化和互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段，嚴(yán)格流程控制和 管理，實現(xiàn)流程標(biāo)準(zhǔn)化，操作規(guī)范化，過程可視化。第三條 政策性糧食收購“一卡通” 系統(tǒng)是集業(yè)務(wù)操作、業(yè) 務(wù)管理、業(yè)務(wù)協(xié)同、自動采集、數(shù)據(jù)共享、統(tǒng)一支付、發(fā)票打印 為一體的糧食收購系統(tǒng)。第四條 收購系統(tǒng)功能是通過“一卡通”實現(xiàn)收購業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)； 通過身份證讀卡器、銀行卡讀卡器和地磅自動讀取外部數(shù)據(jù)；通 過影像采集設(shè)備自動記錄稱重過

2、程，實現(xiàn)收購過程可追溯；通過 數(shù)據(jù)交換，實現(xiàn)實際收儲庫點、承貸直屬庫和分公司數(shù)據(jù)共享； 通過對接銀企直聯(lián)系統(tǒng)或網(wǎng)銀系統(tǒng)，實現(xiàn)收購資金統(tǒng)一支付。第五條 本操作規(guī)范適用于所有參與政策性糧食收購的直屬 企業(yè)的租倉庫點、由中儲糧統(tǒng)貸統(tǒng)還的委托收儲庫點（含租倉點）。第二章 職責(zé)分工第六條 總公司負(fù)責(zé)政策性糧食“一卡通”收購系統(tǒng)操作規(guī) 范的制定，對分公司、直屬庫和收購庫點執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。第七條 分公司負(fù)責(zé)制定轄區(qū)內(nèi)政策性糧食“一卡通”收購 系統(tǒng)操作規(guī)范，指導(dǎo)、督促轄區(qū)內(nèi)各收儲庫點嚴(yán)格執(zhí)行，監(jiān)控收 購和付款進(jìn)度，對收購中的違規(guī)行為進(jìn)行處置。第八條 承貸直屬庫對轄區(qū)實際收儲庫點收購管理工作負(fù)主 體責(zé)任，

3、負(fù)責(zé)所管理的委托收儲庫點、租賃庫點及本庫收購系統(tǒng) 運行和維護管理，加強收購工作檢查，保證收購系統(tǒng)運行通暢。 強化收購業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)管理，加強各崗位人員培訓(xùn)，嚴(yán)格執(zhí)行政策性 糧食收購規(guī)范化管理流程，落實崗位責(zé)任制，對收購中的違規(guī)行 為及時進(jìn)行處置，確保收購工作規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。統(tǒng)一向售糧人 支付收購資金。第九條 實際收儲庫點負(fù)責(zé)維護收購系統(tǒng)運行環(huán)境，保證收 購工作中局域網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)暢通、電腦、打印機、讀卡器、攝像頭 等設(shè)備運行良好。設(shè)置門衛(wèi)登記、毛重檢斤、場地收貨、皮重檢 斤、結(jié)算員等崗位，不斷強化培訓(xùn)工作。嚴(yán)格執(zhí)行 “一卡通”收 購系統(tǒng)流程和操作規(guī)范，確保收購工作運行規(guī)范有序。第三章 業(yè)務(wù)流程第十條 按

4、照國家政策性糧食收購、儲存管理要求，制定政策性糧食收購業(yè)務(wù)流程如下:入門登記 扦取樣品結(jié) 束 作 業(yè) 流 程A計量皮重I收購結(jié)算一出門檢查收購資金支付結(jié)束收購流程第十一條 按照國家政策性糧食收購業(yè)務(wù)流程，制定“一卡 通”收購系統(tǒng)操作流程，具體如下：1、入門登記。入門登記員使用身份證讀卡器登記售糧人身 份證、錄入車輛信息，制作 IC 卡，打印扦樣卡。2、扦樣和封閉檢驗。執(zhí)行自動扦樣、封閉檢驗要求。檢驗 人員在對糧食樣品檢驗后，根據(jù)二維碼或扦樣卡號，錄入糧食水 分、雜質(zhì)等檢驗信息，并根據(jù)檢驗值自動確定糧食等級，自動計 算扣量、扣價比例。檢驗結(jié)果自動傳送到專用顯示器，將質(zhì)檢結(jié) 果告知售糧人。3、計量

5、毛重。檢斤員通過 IC 卡讀取收購系統(tǒng)登記信息，核 實售糧人車輛信息，收購系統(tǒng)自動讀取地磅上的毛重值并留存磅 上影像資料，在磅值和影像保存后打印卸車除皮證交給售糧 人。4、收貨監(jiān)卸。售糧人將卸車除皮證交給監(jiān)卸保管員， 監(jiān)卸保管員將實際入糧倉房號或臨時貨位號填寫到卸車除皮證 上，由皮重檢斤員錄入收購系統(tǒng)。如糧食實際質(zhì)量與質(zhì)檢結(jié)果與 卸車除皮證上登記的質(zhì)量不符，回車對剩余糧食重新扦樣。 出現(xiàn)爭議不能解決的結(jié)束收購流程。5、皮重環(huán)節(jié)。糧食卸車后，車輛上磅除皮，售糧人將IC 卡、監(jiān)卸保管員簽字的卸車除皮證交給檢斤員，檢斤員通過 IC 卡讀取收購系統(tǒng)登記信息，將監(jiān)卸保管員反饋信息錄入到系統(tǒng)中，系統(tǒng)自動讀

6、取地磅上的皮重值，自動計算凈重值和扣量值，并留存磅上影像資料。皮重檢斤后，檢斤員將皮重值和凈重值手工填 寫到卸車除皮證上，并將 IC 卡和卸車除皮證返還售糧 人。6、收購結(jié)算。結(jié)算員通過 IC 卡讀取收購系統(tǒng)登記信息，并 通過銀行卡讀卡器讀取售糧人銀行卡號。通過攝像頭拍攝售糧人 照片，系統(tǒng)根據(jù)檢驗質(zhì)量信息自動計算結(jié)算單價，根據(jù)檢斤凈重 值自動計算結(jié)算金額。結(jié)算員選擇售糧人銀行卡開戶行，打印 糧食收購結(jié)算憑證。7、出門檢查。出門檢查員核實售糧人身份和車輛信息，核 對無誤收回 IC 卡，放行車輛。8、收購資金支付。收購數(shù)據(jù)信息通過互聯(lián)網(wǎng)傳至承貸直屬 庫收購系統(tǒng)，承貸直屬庫審核收購信息及圖片信息，審

7、核無誤后 導(dǎo)出付款信息并通過銀企直聯(lián)或企業(yè)網(wǎng)銀平臺支付糧款。第四章 操作規(guī)范和各崗位職責(zé)第十二條入門登記。入門登記員根據(jù)售糧人身份證和車輛信息在收購系統(tǒng)中進(jìn)行入門登記， 使用身份證讀卡器自動讀取 售糧人身份信息，并錄入送糧車輛類別、車牌號、糧食品種、售 糧人聯(lián)系電話等，登記信息后制作 IC 卡，打印扦樣卡交給 售糧人。檢驗結(jié)果公告并經(jīng)售糧人確認(rèn)后，如糧食質(zhì)量合格將IC 卡交給售糧人檢斤；如糧食質(zhì)量不符合收購標(biāo)準(zhǔn)，向售糧人說明情 況，消除 IC 卡登記信息。第十三條 入門登記員崗位職責(zé)。負(fù)責(zé)登記售糧人基本信息， 制作和管理 IC 卡，確保 IC 卡使用規(guī)范；負(fù)責(zé)向售糧人介紹收購 流程；負(fù)責(zé)向售糧

8、人提示查看糧食檢驗結(jié)果，對不符合收購標(biāo)準(zhǔn) 的糧食，向售糧人說明原因。第十四條 扦取樣品。扦樣員核對扦樣卡 ，確保登記信息 與售糧車輛信息一致，扦樣員通過自動扦樣器進(jìn)行扦樣，根據(jù)賣 糧車輛大小分區(qū)設(shè)點，均勻扦樣。扦取樣品時， 扦樣卡的序 號同樣品一起傳至封閉檢驗室， 扦樣卡留給售糧人。第十五條 扦樣員崗位職責(zé)。負(fù)責(zé)核對扦樣卡信息和車 輛信息是否一致；確保扦樣過程科學(xué)合理，扦取樣品具有代表性， 能夠反映糧食綜合質(zhì)量情況；負(fù)責(zé)對送糧車輛進(jìn)行檢查，防止售 糧人搞摻雜使假。第十六條 封閉檢驗。檢驗員在封閉檢驗室對自動扦樣的樣 品進(jìn)行混樣、分樣，通過儀器設(shè)備和感官鑒定，認(rèn)定糧食檢驗指 標(biāo)，并將檢驗結(jié)果錄入

9、到收購系統(tǒng)。對于檢驗的糧食質(zhì)量指標(biāo)不 符合要求的，在系統(tǒng)中除錄入檢驗結(jié)果外，還要標(biāo)明“不合格” 字樣，并終止收購流程。第十七條 檢驗員崗位職責(zé)。檢驗員要嚴(yán)格執(zhí)行國家糧油質(zhì) 量檢驗標(biāo)準(zhǔn)，公平、公正檢驗；檢驗過程中，做到感觀鑒定和儀 器設(shè)備鑒定相結(jié)合，減小感官鑒定和實際檢驗結(jié)果的誤差；防止 外界干擾，杜絕人情糧；對于復(fù)驗結(jié)果不一致的，在收購系統(tǒng)中 更正檢驗結(jié)果，并及時校正檢驗誤差；負(fù)責(zé)對檢驗數(shù)據(jù)進(jìn)行整理、 登記、存檔，確保問題可追溯。第十八條 計量毛重。檢斤員通過 IC 卡讀取收購系統(tǒng)登記信 息，對售糧人、車型、車牌號等信息進(jìn)行核對，復(fù)核糧食檢驗信 息是否完整。磅值穩(wěn)定后，通過系統(tǒng)自動采集毛重，同

10、時系統(tǒng)自 動攝像拍照并留存影像，打印卸車除皮證交給售糧人。檢驗 結(jié)果如有變更，重新打印卸車除皮證 。第十九條 毛重檢斤員崗位職責(zé)。檢斤崗要配備 2 名檢斤員， 熟悉計量法等相關(guān)法規(guī)，做到公開、公正、公平計量 , 確保 計量數(shù)據(jù)真實準(zhǔn)確；計量數(shù)據(jù)全部由計算機自動采集，禁止人為 干預(yù)或篡改計量數(shù)據(jù)；車輛上磅前要確認(rèn)磅值歸零，做到車內(nèi)無 人、無其他物品；確保攝錄的車輛影像清晰可辨；每日對計量器 具進(jìn)行檢查校對，防止不法分子利用高科技手段人為操控計量數(shù) 值，騙取糧款。第二十條 收貨監(jiān)卸。監(jiān)卸保管員查看售糧人所持卸車除 皮證，確認(rèn)糧食等級、水分、雜質(zhì)等各項指標(biāo)是否與指定的卸 糧貨位相符，是否與檢驗給定的

11、指標(biāo)相符。卸車后，在卸車除 皮證上填寫卸糧貨位，在監(jiān)卸保管員欄簽字或蓋章，交與售糧 人。卸貨過程中，監(jiān)卸保管員發(fā)現(xiàn)糧食感官質(zhì)量與卸車除皮證 登記的質(zhì)量指標(biāo)存在差異時，要立即停止卸車，報告主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn) 行復(fù)驗，根據(jù)復(fù)驗結(jié)果重新錄入質(zhì)量指標(biāo)信息。第二十一條 監(jiān)卸保管員崗位職責(zé)。熟悉糧食檢驗指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)， 檢查卸貨糧食與卸車除皮證所標(biāo)注糧食質(zhì)量指標(biāo)總體是否相 符，發(fā)現(xiàn)并處理摻雜使假的行為；負(fù)責(zé)入庫糧油裝卸作業(yè)現(xiàn)場管 理，確?，F(xiàn)場作業(yè)生產(chǎn)安全；維持好卸車秩序，引導(dǎo)卸糧車輛按 規(guī)定路線行駛；做好糧食保管工作，對入庫的糧食要分等、分水 存放。第二十二條 計量皮重。檢斤員通過 IC 卡讀取收購系統(tǒng)登記 信息，通過

12、監(jiān)控系統(tǒng)查看車種、車牌號是否與收購系統(tǒng)中登記一 致。檢查卸車除皮證是否有監(jiān)卸保管員簽字，錄入監(jiān)卸保管 員姓名和貨位號。采集皮重磅值，對車輛攝像拍照并留存影像。 在卸車除皮證填寫皮重和凈重數(shù)值。第二十三條 皮重檢斤員崗位職責(zé)。同毛重檢斤員崗位職責(zé) 相同。第二十四條 收購結(jié)算。結(jié)算員通過 IC 卡讀取收購系統(tǒng)登記 信息，并同卸車除皮證進(jìn)行核對，通過銀行卡讀卡器讀取售 糧人銀行卡號，核對卡面持卡人漢語拼音與身份證姓名一致并選 擇錄入收款人銀行信息，對售糧人進(jìn)行拍照。售糧信息核對無誤 后，打印糧食收購結(jié)算憑證和出門證 。售糧人對售糧信 息核對無誤后在糧食收購結(jié)算憑證上簽字確認(rèn)。第二十五條 收購結(jié)算憑證

13、管理。糧食收購結(jié)算憑證打印 六聯(lián)，第一聯(lián)交售糧人核對售糧信息、銀行卡號并簽字確認(rèn)，此 聯(lián)附卸車除皮證交承貸直屬庫財務(wù)科；第二聯(lián)會同出門證 一并交售糧人作為售糧憑證；第三、四聯(lián)交給承貸直屬庫購銷科、 倉儲科作為記賬原始憑證；第五聯(lián)交承貸直屬庫留存?zhèn)洳椋坏诹?聯(lián)由實際收儲庫點留存，登記保管臺帳，以上六聯(lián)均加蓋承貸直 屬庫轉(zhuǎn)賬付訖章。第二十六條 收購結(jié)算數(shù)據(jù)上傳。收購結(jié)算完成后，收購系 統(tǒng)即時將數(shù)據(jù)上傳到承貸直屬庫，如因網(wǎng)絡(luò)故障不能即時上傳， 結(jié)算員要及時導(dǎo)出數(shù)據(jù)包，人工上傳收購信息。日收購結(jié)束，匯 總糧食收購日結(jié)單 ，打印紙質(zhì)版經(jīng)收儲庫點負(fù)責(zé)人，購銷科、 倉儲科、財務(wù)科等相關(guān)科室負(fù)責(zé)人，以及直屬庫

14、（或糧食行政管 理部門、農(nóng)發(fā)行分支機構(gòu)）委派的駐庫監(jiān)管人員等簽字并加蓋收 儲庫點公章后，報送承貸直屬庫。第二十七條 結(jié)算員崗位職責(zé)。熟悉收購質(zhì)價政策；核對 卸車除皮證與收購系統(tǒng)中收購信息，確保信息無誤；收購信 息如有修改，要按照數(shù)據(jù)修改審批程序進(jìn)行，結(jié)算員不得隨意修 改，要對收購結(jié)算憑證真實性負(fù)責(zé)，修改的結(jié)算憑證要有主管領(lǐng) 導(dǎo)簽字并裝訂留存，以備核查；妥善保管收購結(jié)算憑證，及時進(jìn) 行票據(jù)分發(fā)和傳遞。對直屬庫復(fù)核員反饋付款失敗的，及時聯(lián)系 售糧人提供新的銀行卡。核對售糧人留存的糧食收購結(jié)算憑證 無誤后，對售糧人、糧食收購結(jié)算憑證、售糧人身份證和銀行 卡分別拍照，并作為變更憑證通過收購系統(tǒng)上傳到直

15、屬庫。第二十八條 出門檢查。出門檢查員收回售糧人手中 IC 卡和出門證，核對售糧人車輛、車號，檢查車上是否存有庫內(nèi)物 資和物品，檢查通過后放行車輛。第二十九條 出門檢查員崗位職責(zé)。負(fù)責(zé)核對和檢查出庫車 輛，大型車輛要上車檢查，防止售糧人攜帶庫內(nèi)物品出門；負(fù)責(zé) 收回 IC 卡，交入門登記員，裝訂整理出門證交保衛(wèi)部門留 存?zhèn)洳?。第三十條 收購資金支付。收購資金統(tǒng)一由承貸直屬庫通過 銀企直聯(lián)或企業(yè)網(wǎng)銀平臺向售糧人支付。承貸直屬庫設(shè)立糧食收 購資金結(jié)算辦公室，由財務(wù)科和購銷科相關(guān)人員組成。根據(jù)資金 支付業(yè)務(wù)量大小進(jìn)行分組，業(yè)務(wù)量小的設(shè) 1-2 個付款組，業(yè)務(wù)量 大的設(shè) 3-4 個付款組。付款組每組 3

16、 人，分別為審核員、轉(zhuǎn)賬員 和復(fù)核員。審核員負(fù)責(zé)從互聯(lián)網(wǎng)接收實際庫點收購信息并導(dǎo)入到 承貸直屬庫收購系統(tǒng)，按照審核原則審核并提出審核意見。審核 通過的信息，由轉(zhuǎn)賬員導(dǎo)出付款信息并維護，通過銀企直聯(lián)或企 業(yè)網(wǎng)銀平臺完成轉(zhuǎn)賬制單。復(fù)核員（由總會計師或財務(wù)科長兼職） 復(fù)核轉(zhuǎn)賬單據(jù)完成付款。第三十一條 收購發(fā)票管理和報稅。收購發(fā)票統(tǒng)一由承貸直 屬庫購買并打印，收購資金支付后，轉(zhuǎn)賬員從收購系統(tǒng)中導(dǎo)出稅 務(wù)規(guī)定的收購信息，導(dǎo)入稅控系統(tǒng)打印增值稅普通發(fā)票 ，收 購信息自動上傳稅務(wù)機關(guān)。收購發(fā)票由承貸直屬庫統(tǒng)一管理，同 收購結(jié)算憑證一并作為財會記賬憑證。第三十二條 收購信息審核。審核員審核售糧人基本信息， 包

17、括售糧人姓名、身份證號、地址、聯(lián)系電話；審核收款賬戶為 售糧人本人賬戶，是否登記行別、賬號；審核毛重皮重檢斤環(huán)節(jié) 影像信息，磅上是否有車，車上是否有糧，車牌等；審核結(jié)算單 價、糧食等級等；審核糧食收購日結(jié)單 、糧食收購結(jié)算憑證 等。對審核過程中發(fā)現(xiàn)信息有誤或有疑點的要由駐庫監(jiān)管人員核 查。對于付款失敗的，通知實際收儲庫點結(jié)算員，聯(lián)系售糧人并 上傳變更憑證。審核上傳的變更憑證，打印結(jié)算信息變更審批 單交由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，并由轉(zhuǎn)賬員重新付款。 結(jié)算信息變更 審批單交承貸直屬庫財務(wù)科留存。第三十三條 審核員崗位職責(zé)。接收實際收儲庫點收購信息 數(shù)據(jù)，導(dǎo)入承貸主體庫收購系統(tǒng)；按照收購信息審核原則，對售 糧

18、人身份信息、收款賬戶信息、檢斤環(huán)節(jié)影像信息和結(jié)算信息等 進(jìn)行審核確認(rèn)，確保收購信息完整；對審核有疑點的收購信息， 及時上報，經(jīng)駐庫監(jiān)管人員核查后按照規(guī)定流程辦理。對復(fù)核員 反饋的付款失敗情況進(jìn)行處理。第三十四條 轉(zhuǎn)賬員崗位職責(zé)。負(fù)責(zé)對審核通過的收購信息 導(dǎo)出批量付款信息，并與收購系統(tǒng)核對；負(fù)責(zé)通過銀企直聯(lián)或企 業(yè)網(wǎng)銀平臺批量導(dǎo)入付款信息并核對；負(fù)責(zé)整理當(dāng)日付款情況， 核對日銀行結(jié)算賬戶余額；負(fù)責(zé)保管銀企直聯(lián)或企業(yè)網(wǎng)銀平臺用 戶名、 U 盾證書和密碼，保障收購資金安全；負(fù)責(zé)將收購數(shù)據(jù)導(dǎo) 入稅控系統(tǒng)，打印增值稅普通發(fā)票 ；根據(jù)結(jié)算信息變更審 批單，按照審核員核實更正的收款人銀行卡信息，負(fù)責(zé)對銀行 退回的付款進(jìn)行再次支付 , 并將結(jié)算信息變更審批單交由復(fù) 核員復(fù)核。第三十五條 復(fù)核員崗位職責(zé)。負(fù)責(zé)通過銀企直聯(lián)或企業(yè)網(wǎng) 銀平臺復(fù)核轉(zhuǎn)賬單據(jù)，確保付款金額準(zhǔn)確；負(fù)責(zé)對復(fù)核無誤的付 款信息進(jìn)行確認(rèn)付款，及時通知銀行進(jìn)行業(yè)務(wù)處理；核實本日之 前付款狀