質(zhì)量過程分層審核計劃及檢查表

1、第 1 頁，共 7 頁 過程分層審核計劃 編號 序號 審核層次 審核內(nèi)容 審核期間審核計劃 組長組員內(nèi)容 1高層審核 質(zhì)量總監(jiān) /技術(shù)總 監(jiān)/制造 總監(jiān)/分 公司經(jīng)理 /財務(wù)總 監(jiān) 設(shè)計處長 工藝處長 調(diào)度處長 質(zhì)管處長 質(zhì)檢處長 設(shè)備處長 倉儲處長 工會主席 1.現(xiàn)場工藝文件完整性 每月一次每月的第二周 2.現(xiàn)場工藝文件有效性 3.現(xiàn)場產(chǎn)品防護有效性 4.現(xiàn)場產(chǎn)品標識有效性 5.現(xiàn)場設(shè)備維護有效性 6.現(xiàn)場工裝維護有效性 7.現(xiàn)場設(shè)備使用統(tǒng)計記錄 8.現(xiàn)場物料擺放整齊性 9.現(xiàn)場質(zhì)量統(tǒng)計記錄 10.客戶投訴對應(yīng)措施 11.糾正預防措施有效性 12.設(shè)備每日點檢記錄 13.不合格品處置記錄 1

2、4.質(zhì)檢員巡檢記錄 15.操作者首檢、自檢記錄 16.量具檢具校驗標識 17.倉庫物料擺放整齊性 18.倉庫物料賬卡物相符性 19.倉庫物料先入先出執(zhí)行 20.倉庫物料區(qū)域劃分 21.員工缺勤率 22.員工流失率 2中層審核 車間主任 /調(diào)度處 長/工藝 處長/質(zhì) 檢處長/ 質(zhì)管處長 質(zhì)檢班長 /質(zhì)檢工 程師/工 藝工程師 /車間班 長 1.產(chǎn)品圖紙 每周一次每周三 2.產(chǎn)品工藝 3.作業(yè)指導書 4.檢驗指導書 5.產(chǎn)品磕碰 6.產(chǎn)品標識 7.產(chǎn)品擺放 8.設(shè)備每日點檢記錄 9.設(shè)備維護保養(yǎng)記錄 10.工裝維護保養(yǎng)記錄 11.設(shè)備使用統(tǒng)計記錄 12.設(shè)備狀態(tài)標識 13.質(zhì)量統(tǒng)計記錄 14.客戶

3、投訴對應(yīng)措施 15.內(nèi)外部質(zhì)量信息糾正預防措施 16.不合格品處置記錄 17.質(zhì)檢員巡檢記錄 18.操作者首檢.自檢記錄 19.量具檢具校驗標識 第 2 頁，共 7 頁 20.關(guān)鍵設(shè)備標識 3基層審核 車間主任 助理/車 間班長 質(zhì)檢班長 /管線質(zhì) 檢員 1.產(chǎn)品圖紙 每天一次每天上午 2.產(chǎn)品工藝 3.作業(yè)指導書 4.檢驗指導書 5.產(chǎn)品磕碰 6.產(chǎn)品標識 7.產(chǎn)品擺放 8.設(shè)備每日點檢記錄 9.設(shè)備維護保養(yǎng)記錄 10.工裝維護保養(yǎng)記錄 11.設(shè)備使用統(tǒng)計記錄 12.設(shè)備狀態(tài)標識 13.質(zhì)量統(tǒng)計記錄 14.客戶投訴對應(yīng)措施 15.內(nèi)外部質(zhì)量信息糾正預防措施 16.不合格品處置記錄 17.質(zhì)檢

4、員巡檢記錄 18.操作者首檢.自檢記錄 19.量具檢具校驗標識 20.關(guān)鍵設(shè)備標識 21.工藝紀律執(zhí)行 22.安全規(guī)則執(zhí)行 4 關(guān)鍵重要工 位審核 操作者質(zhì)檢員 1.工藝文件 每班一次 早班每天上午/中班每 天下午或者晚上 2.作業(yè)指導書 3.檢驗指導書 4.設(shè)備每日點檢記錄 5.設(shè)備維護保養(yǎng)記錄 6.設(shè)備使用統(tǒng)計記錄 7.工裝維護記錄 8.刀具檢查 9.量具檢查 10.工具檢查 11.標識/標牌 12.工藝紀律執(zhí)行 13.安全規(guī)則執(zhí)行 14.產(chǎn)品周轉(zhuǎn)箱/筐 15.不合格品周轉(zhuǎn)箱/筐 16.控制過程記錄 編制:審核:批準: 年 月 日年 月 日年 月 日 2中層審核 車間主任 /調(diào)度處 長/工

5、藝 處長/質(zhì) 檢處長/ 質(zhì)管處長 質(zhì)檢班長 /質(zhì)檢工 程師/工 藝工程師 /車間班 長 每周一次每周三 過程分層審核月檢查表(高層) 審核時間: 年 月 日 部 門 審核內(nèi)容 審核結(jié)果 問題描述 有不完整沒有 1.現(xiàn)場工藝文件完整性 2.現(xiàn)場工藝文件有效性 3.現(xiàn)場產(chǎn)品防護有效性 4.現(xiàn)場產(chǎn)品標識有效性 5.現(xiàn)場設(shè)備維護有效性 6.現(xiàn)場工裝維護有效性 7.現(xiàn)場設(shè)備使用統(tǒng)計記錄 8.現(xiàn)場物料擺放整齊性 9.現(xiàn)場質(zhì)量統(tǒng)計記錄 10.客戶投訴對應(yīng)措施 11.糾正預防措施有效性 12.設(shè)備每日點檢記錄 13.不合格品處置記錄 14.質(zhì)檢員巡檢記錄 15.操作者首檢、自檢記錄 16.量具檢具校驗標識 1

6、7.倉庫物料擺放整齊性 18.倉庫物料賬卡物相符性 19.倉庫物料先入先出執(zhí)行 20.倉庫物料區(qū)域劃分 21.員工缺勤率 22.員工流失率 審核組長:年 月 日 過程分層審核周檢查表(中層) 審核時間: 年 月 日 部 門 審核內(nèi)容 審核結(jié)果 問題描述 有不完整沒有 1.產(chǎn)品圖紙 2.產(chǎn)品工藝 3.作業(yè)指導書 4.檢驗指導書 5.產(chǎn)品磕碰 6.產(chǎn)品標識 7.產(chǎn)品擺放 8.設(shè)備每日點檢記錄 9.設(shè)備維護保養(yǎng)記錄 10.工裝維護保養(yǎng)記錄 11.設(shè)備使用統(tǒng)計記錄 12.設(shè)備狀態(tài)標識 13.質(zhì)量統(tǒng)計記錄 14.客戶投訴對應(yīng)措施 15.內(nèi)外部質(zhì)量信息糾正預防措施 16.不合格品處置記錄 17.質(zhì)檢員巡檢

7、記錄 18.操作者首檢.自檢記錄 19.量具檢具校驗標識 20.關(guān)鍵設(shè)備標識 審核組長:年 月 日 過程分層審核日檢查表(基層) 審核時間: 年 月 日 審 核 內(nèi) 容 審 核 結(jié) 果 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 1.產(chǎn)品圖紙 2.產(chǎn)品工藝 3.作業(yè)指導書 4.檢驗指導書 5.產(chǎn)品磕碰 6.產(chǎn)品標識 7.產(chǎn)品擺放 8.設(shè)備每日點檢記錄 9.設(shè)備維護保養(yǎng)記錄 10.工裝維護保養(yǎng)記錄 11.設(shè)備使用統(tǒng)計記錄 12.設(shè)備狀態(tài)標識 13.質(zhì)量統(tǒng)計記錄 14.客戶投訴對應(yīng)措施 15.內(nèi)外質(zhì)量信息糾正預防措施 16.不合格品處

8、置記錄 17.質(zhì)檢員巡檢記錄 18.操作者首檢.自檢記錄 19.量具檢具校驗標識 20.關(guān)鍵設(shè)備標識 21.工藝紀律執(zhí)行 22.安全規(guī)則執(zhí)行 審核記錄符號說明有不完善沒有 審核組長:審核組成員: 年 月 日年 月 日 過程分層審核日檢查表(關(guān)鍵重要工位) 審核時間: 年 月 日 審 核 內(nèi) 容 審 核 結(jié) 果 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 1.工藝文件 2.作業(yè)指導書 3.檢驗指導書 4.設(shè)備每日點檢記錄 5.設(shè)備維護保養(yǎng)記錄 6.設(shè)備使用統(tǒng)計記錄 7.工裝維護記錄 8.刀具檢查 9.量具檢查 10.工具檢查 11.標識/標牌 12.工藝紀律執(zhí)行 13.安全規(guī)則執(zhí)行 14.產(chǎn)品周轉(zhuǎn)箱/筐 15.不合格品周轉(zhuǎn)箱