年加工優(yōu)質(zhì)大米5萬噸項(xiàng)目可研報(bào)告

1、第 一 章 總 論1.1項(xiàng)目名稱、地點(diǎn)、建設(shè)規(guī)模1.1.1項(xiàng)目名稱公司大米加工新建項(xiàng)目1.1.2擬建地點(diǎn)公司。1.1.3建設(shè)規(guī)模占地面積平方米，年加工優(yōu)質(zhì)大米5萬噸。1.1.4項(xiàng)目建設(shè)單位和法定代表人及基本情況1.1.4.1項(xiàng)目建設(shè)單位有限公司1.1.4.2項(xiàng)目法定代表人項(xiàng)目法定代表人為該企業(yè)經(jīng)理1.1.4.3項(xiàng)目建設(shè)單位的基本情況有限公司成立于2006年3月，公司位于，占地面積36000m2，建筑面積8500m2，其中: 生產(chǎn)車間廠房3200 m2，庫房2500 m2。擁有總資產(chǎn)2000萬元,職工68人，其中：中專及大專以上學(xué)歷技術(shù)管理人員16人。有年加工優(yōu)質(zhì)大米5萬噸的生產(chǎn)線1條，是引日本

2、佐竹公司的設(shè)備，生產(chǎn)技術(shù)裝備水平現(xiàn)處于同行業(yè)先進(jìn)水平行列。有日烘干玉米150噸的烘干塔1座,鋼板倉4座4000 m3。是市級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)。與各省的經(jīng)銷商都簽訂了合同，產(chǎn)品銷售哈爾濱、長春、大連、石家莊、廣州、北京、上海等全國各地。1.2項(xiàng)目提出的理由1.2.1產(chǎn)品市場需求是產(chǎn)品開發(fā)的動力和項(xiàng)目建設(shè)的基礎(chǔ)我國年產(chǎn)1.8億噸稻谷，每年將產(chǎn)生3000萬噸可食用的稻米副產(chǎn)品，目前未得到有效利用。這些副產(chǎn)品集中了64%的稻米營養(yǎng)素，含有豐富而優(yōu)質(zhì)的蛋白質(zhì)、脂肪、多糖、維生素、礦物質(zhì)等營養(yǎng)素和生育酚、-谷維醇、28醇等生理功能卓越的活性物質(zhì)。深加工技術(shù)落后已嚴(yán)重影響稻米的資源利用和經(jīng)濟(jì)價(jià)值，嚴(yán)重

3、影響農(nóng)民增收和種糧積極性。國內(nèi)外研究證明，稻谷全身皆是寶。通過深加工和科學(xué)合理的綜合利用，稻谷除提供人們主食大米之外，還可轉(zhuǎn)化為營養(yǎng)豐富、生理功能卓越的健康食品原料，又可轉(zhuǎn)化為優(yōu)質(zhì)廉價(jià)的醫(yī)藥、化工等工業(yè)原料。 稻米深加工可增值510倍。稻米深加工和綜合利用產(chǎn)品繁多，可以說稻米深加工完全符合當(dāng)前國家倡導(dǎo)的資源綜合利用，實(shí)施循環(huán)經(jīng)濟(jì)的重大戰(zhàn)略。稻米全身都有很高的開發(fā)利用價(jià)值，20%的稻殼可以轉(zhuǎn)化熱能和化工原料，主產(chǎn)品糙米可開發(fā)糙米食品、發(fā)芽糙米，大米除提供主食大米外，可開發(fā)方便米飯、保鮮米飯、米酒及多種精美的米制食品，碎米、米胚、米糠等副產(chǎn)品可開發(fā)淀粉糖、休閑飲料、健康食品等各種食品、醫(yī)藥、化工等

4、高附加值產(chǎn)品，所以稻米是糧食作物中最有深加工和綜合利用價(jià)值的品種之一。 1.2.2工藝技術(shù)先進(jìn)、可靠，是項(xiàng)目建設(shè)的技術(shù)保證該項(xiàng)目采用蘇州佐竹機(jī)械有限公司的稻米設(shè)備和技術(shù)，工藝技術(shù)成熟、先進(jìn)、可靠。該企業(yè)負(fù)責(zé)設(shè)備安裝、調(diào)試、人員培訓(xùn)到成品出廠的全過程。佐竹機(jī)械（蘇州）有限公司是日本株式會社佐竹制作所在中國蘇州設(shè)立的獨(dú)資企業(yè)。公司于一九九八年十一月正式投產(chǎn)，專門生產(chǎn)佐竹各類碾米和制粉機(jī)械設(shè)備。佐竹公司是世界著名的糧機(jī)制造商，是稻米、制粉加工機(jī)械及干燥機(jī)械等設(shè)備的專業(yè)制造廠家，已有一個(gè)多世紀(jì)的歷史，在谷物加工方面的科學(xué)研究及技術(shù)水平處于世界領(lǐng)先地位，其產(chǎn)品暢銷世界一百三十多個(gè)國家。日本佐竹機(jī)械（蘇州

5、）有限公司自九八年投產(chǎn)以來，產(chǎn)品已覆蓋中國五分之四地區(qū)，在華東、華南、華中、東北、西北、華北的20多個(gè)省、自治區(qū)、直轄市擁有幾百家客戶，提供設(shè)備上千臺，為中國的糧食產(chǎn)品打入國際市場提供了強(qiáng)有力的保證，信譽(yù)卓著。1.3項(xiàng)目建設(shè)的目的和必要性該項(xiàng)目建設(shè)，一方面符合國家大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)政策，可利用我市豐富的稻谷原料，擴(kuò)大稻米產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，滿足市場用戶的需求。另一方面，項(xiàng)目建成后，對于加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整、壯大市域經(jīng)濟(jì)、促進(jìn)農(nóng)民增收，企業(yè)增效、增加就業(yè)崗位和地方財(cái)政收入有積極作作用。我國稻米深加工技術(shù)與發(fā)達(dá)國家的差距較大，可以說我國稻米深加工剛剛起步，但在“十五”期間稻米深加工技術(shù)取得了很大進(jìn)展。

6、由江南大學(xué)承擔(dān)“十五”攻關(guān)的“稻米與副產(chǎn)品高效增值深加工技術(shù)”研究成果，獲江蘇省2004年科技進(jìn)步一等獎、獲2005年國家科技進(jìn)步二等獎。該成果研究開發(fā)稻米深加工高附加值產(chǎn)品：大米蛋白、多孔淀粉、高純度大米淀粉、米乳、米糠健康食品、米糠蛋白、米糠多糖、-氨基丁酸等產(chǎn)品十多個(gè)，可使稻米增值810倍，表明稻米深加工大有可為，不但可使稻米增值，農(nóng)民增收，還可極大地增加大米加工企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，所以稻米深加工必將是稻米加工的重要發(fā)展方向。因此，該項(xiàng)目建設(shè)是十分必要的。1.4可研編制的依據(jù)和內(nèi)容1.4.1可研編制的依據(jù)1.國家計(jì)委辦公廳計(jì)辦投資200215號文件關(guān)于出版投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）通知

7、中的一般工業(yè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱：2.國家的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范3.收集的與本項(xiàng)目有關(guān)的工程地質(zhì)、氣象條件、環(huán)境保護(hù)等基礎(chǔ)資料；1.4.2可行性研究內(nèi)容對項(xiàng)目建設(shè)的必要性、市場需求、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品品種進(jìn)行分析；對技術(shù)方案可行性，項(xiàng)目的建設(shè)廠址選擇進(jìn)行分析；對項(xiàng)目的投資估算和資金籌措及投產(chǎn)后的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行分析和評價(jià)。1.5主要設(shè)計(jì)方案1.5.1產(chǎn)品方案日加工大米167噸，年加工大米5萬噸。1.5.2產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國家gb1354-86標(biāo)準(zhǔn).1.6主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見下表 ：序 號項(xiàng) 目單 位數(shù) 量1生產(chǎn)規(guī)模1.1大米噸/年500002占地面積360002總投資萬元2760

8、2.1固定資產(chǎn)投資萬元18882.2流動資金萬元8723投資指標(biāo)3.1單位產(chǎn)品占用固定資產(chǎn)投資元/噸377.63.2單位產(chǎn)品占用土地/噸0.723.3投資強(qiáng)度萬元/5524勞動定員人1105全年生產(chǎn)天數(shù)天3006主要原輔材料需用量6.1稻谷噸769236.2大塑料編織袋（50）萬個(gè)506.3小塑料編織袋（20）萬個(gè)756.4塑料袋（1）萬個(gè)10006.5紙箱（10）萬個(gè)507燃料動力7.1水噸7307.2電萬度48.247.3煤噸2008全年運(yùn)輸量萬噸12.88.1總運(yùn)入量萬噸7.78.2總運(yùn)出量萬噸5.19年銷售收入（達(dá)產(chǎn)后）萬元1500010年總成本（達(dá)產(chǎn)后）萬元13837.711年所得稅

9、（達(dá)產(chǎn)后）萬元270.812年稅后利潤（達(dá)產(chǎn)后）萬元549.813投資回收期(包括建設(shè)期)年5.114投資利潤率%29.715全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%2381.7項(xiàng)目綜合評價(jià)本項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，選擇的生產(chǎn)工藝技術(shù)成熟、可靠，產(chǎn)品市場需求量大，發(fā)展前景廣闊，投資效益顯著、投資風(fēng)險(xiǎn)很小，項(xiàng)目切實(shí)可行。 第 二 章 市場分析2.1市場需求分析隨著人們生活水平的不斷提高，消費(fèi)觀念不斷更新，人們更加關(guān)注健康，不僅注重稻米的食味品質(zhì)、外觀品質(zhì)，而且更加關(guān)注稻米的內(nèi)在質(zhì)量指標(biāo)，對農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量、安全、衛(wèi)生提出了更新更高的要求。有限公司的大米是以無公害水稻栽培技術(shù)生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)稻谷為原料經(jīng)過加工而成的東北大米產(chǎn)品

10、，該產(chǎn)品具有雪白、油旺、味正、柔軟、純香、不回生等特點(diǎn)，倍受消費(fèi)者的歡迎。中國人的主食是以大米為主，13億中國人80%的人以大米為主食，消費(fèi)者群體十分龐大，全國大米年消費(fèi)量3億噸以上，大中等城市和沿海地區(qū)是優(yōu)質(zhì)大米消費(fèi)的主要地區(qū)，大米年消費(fèi)量1.5億噸以上，尤其是上海市、北京市、廣東省等發(fā)達(dá)地區(qū)的工薪階層和白領(lǐng)消費(fèi)者，對米質(zhì)的要求高，傾向于口感好、有營養(yǎng)的優(yōu)質(zhì)大米，購米的主要渠道是超市、倉買、連鎖店購買。東北大米深受國內(nèi)消費(fèi)者的歡迎，國內(nèi)有著很大的市場。目前市場供不應(yīng)求，未來市場需求量很大，發(fā)展前景十分廣闊。面對迅速擴(kuò)大的市場容量，迅速建設(shè)投產(chǎn)，爭取在短期內(nèi)占領(lǐng)市場空間勢在必行。由此可見，國內(nèi)

11、市場大米的消費(fèi)需求量很大，產(chǎn)品市場需求前景十分廣闊， 2.2產(chǎn)品銷售產(chǎn)品銷售的好壞取決于產(chǎn)品的質(zhì)量和市場開拓。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格控制產(chǎn)品質(zhì)量，按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，嚴(yán)把每道生產(chǎn)工藝參數(shù)關(guān)，保證產(chǎn)品的信譽(yù)，要講求產(chǎn)品的銷售策略，細(xì)分市場，實(shí)施最佳產(chǎn)品銷售組合，努力擴(kuò)大產(chǎn)品銷售。第 三 章 建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案3.1建設(shè)規(guī)模3.1.1建設(shè)規(guī)模確定的原則市場需求是確定生產(chǎn)規(guī)模的重要依據(jù)，企業(yè)的財(cái)力、物力、人力情況是確定建設(shè)規(guī)模的基礎(chǔ)；投資見效快，經(jīng)濟(jì)效益好是確定生產(chǎn)規(guī)模的一項(xiàng)重要原則。3.1.2建設(shè)規(guī)模的擬定以企業(yè)現(xiàn)有的銷售網(wǎng)絡(luò)需求，擬定建設(shè)規(guī)模為日產(chǎn)大米167噸，年產(chǎn)大米50000噸。3.2產(chǎn)品

12、方案該生產(chǎn)線可生產(chǎn)不同品種的產(chǎn)品，有大塑料編織袋包裝的每袋50、小塑料編織袋包裝的每袋20、塑料袋內(nèi)包裝的每袋1和紙箱外包裝的每箱10的大米。根據(jù)市場需求，組織生產(chǎn)。3.3產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國家gb1354-86標(biāo)準(zhǔn).第 四 章 廠址選擇及建設(shè)條件4.1廠址選擇該項(xiàng)目廠址位于市鎮(zhèn)，國道南側(cè)。占地36000m2，地類為市鎮(zhèn)村集體農(nóng)用地（旱田），土地需新征。廠區(qū)地勢比較平坦，總平面按生產(chǎn)工藝要求布置緊湊，靠近水源、電源，國道公路非常近。所以，該項(xiàng)目廠址方案最佳。4.2建設(shè)條件4.2.1原輔材料供應(yīng)年需稻谷76923噸、大塑料編織袋50萬個(gè)、小塑料編織袋75萬個(gè)、塑料袋1000萬個(gè)、紙箱50萬

13、個(gè)。4.2.2給排水本項(xiàng)目年用水量為0.07萬噸，需新建機(jī)電井1眼，新建給水管線200米。新建排水管線（含排水溝）2720米，滲水井2眼，化糞池1個(gè)。423供熱需購置和安裝鍋爐(4t)2臺，供熱管線1750米，鍋爐房300m2。4.2.3供電需購置和安裝容量為300kva變壓器1臺和低壓配電柜2臺，變電所30m2。4.2.4交通運(yùn)輸本項(xiàng)目購進(jìn)原材料、產(chǎn)品運(yùn)輸采用公鐵路運(yùn)輸，廠址距301國道非常近，交通運(yùn)輸極為便利。4.2.5建材供應(yīng)本項(xiàng)目建設(shè)用水泥、紅磚、沙石、鋼材、木材、預(yù)制構(gòu)件等，在穆棱市解決。4.2.6環(huán)境條件廠區(qū)周圍無污染源。4.2.7氣象條件市屬于中緯度寒溫帶大陸性氣候，年平均風(fēng)速為

14、3m/s，常年主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)槲?、西南風(fēng)，最冷月平均氣溫-19.5，最熱月平均氣溫21.2，極端高氣溫35.7，極端低氣溫-44.1，年平均氣溫2.7。年平均降水量525.5mm，最大積雪厚度0.31m，最大凍土深度1680mm。4.2.8水文及工程地質(zhì)條件根據(jù)地質(zhì)勘探報(bào)告，該地土層結(jié)構(gòu)為多年沉積的亞粘土層，地下水深度2m左右水質(zhì)情況良好，地基承載為中等，符合原有建筑設(shè)計(jì)需要。第 五 章 工程技術(shù)方案5.1工程技術(shù)方案5.1.1生產(chǎn)技術(shù)方案確定的原則本著技術(shù)先進(jìn)，工藝合理，設(shè)備可靠，節(jié)約能源，節(jié)省投資，效益顯著的原則，來確定本項(xiàng)目的生產(chǎn)技術(shù)方案。5.1.2生產(chǎn)工藝制度年工作日300天，日工作班次2班

15、，每班工作8小時(shí)。5.1.3生產(chǎn)工藝流程原料進(jìn)廠檢驗(yàn)稻谷清理谷糙分離碾米拋光分級色選包裝入庫 銷售5.2項(xiàng)目組成項(xiàng)目組成由主要生產(chǎn)車間、輔助生產(chǎn)和公用工程組成。5.21主要生產(chǎn)車間工程由生產(chǎn)車間廠房、生產(chǎn)車間主要生產(chǎn)設(shè)備組成。新建生產(chǎn)車間廠房3000m2，主要生產(chǎn)設(shè)備83臺，選用日本佐竹機(jī)械（蘇州）有限公司的稻米生產(chǎn)加工設(shè)備，項(xiàng)目所需生產(chǎn)主要設(shè)備明細(xì)表（表3、表3-1）。5.2.2輔助生產(chǎn)設(shè)施由晾曬場地、筒形糧倉、庫房組成。新建晾曬場地2800m2、筒形糧倉（直徑12m、高35.4m）4個(gè)620m2、庫房3000m2（其中：成品庫600m2、原料庫2400m2）。5.2.3公共設(shè)施由給水消防供

16、暖、排水、供電、運(yùn)輸、辦公及福利、其它工程組成。5.2.3.1給水消防供暖新建機(jī)電井機(jī)電井1眼、水泵2臺、機(jī)電井房10m2、給水管線200m、30m3消防水池1個(gè)；新建鍋爐房60m2、鍋爐(2t)1臺，高30m煙囪1個(gè)、供熱管線200m，引風(fēng)機(jī)1臺，除塵器2臺。5.2.3.2排水設(shè)施新建排水管線50m、排水溝2720m、滲水井2個(gè)、化糞池1個(gè)5.2.3.3供電設(shè)施新建配電室30m2,變壓器300kva1臺，配電柜2個(gè)。5.2.3.4運(yùn)輸設(shè)施新建車庫120m2、廠區(qū)內(nèi)環(huán)型砼路面2720m2，5噸翻斗車2臺、插車1臺。5.2.3.5辦公及生活福利設(shè)施新建辦公樓1500m2、食堂220m2、化糞池2

17、個(gè)，購置微機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)1套。5.2.3.6其它設(shè)施新建收發(fā)室60m2,室外廁所30m2,圍墻（磚石）690m、大門1個(gè)、水泥地面(包括綠化)18413m2。5.3總平面布置及運(yùn)輸5.3.1總平面布置按建設(shè)單位提供的生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程技術(shù)要求，項(xiàng)目總體布局如下：廠區(qū)占地面積3.6萬m2，其中：房屋土建工程占地面積11450m2?？偲矫娌贾迷O(shè)計(jì)詳見廠區(qū)平面布置圖。1廠區(qū)四周砌磚墻，大門在廠區(qū)的東北側(cè)（大門為搖控鋼拉門）。2廠區(qū)功能分生活區(qū)和生產(chǎn)區(qū)。生活區(qū)在廠區(qū)內(nèi)的北部，其它為生產(chǎn)區(qū)。3廠區(qū)功能區(qū)各構(gòu)造物占地面積。廠區(qū)占地面積3.6萬m2，廠區(qū)功能區(qū)各構(gòu)造物占地面積如下：（1）生產(chǎn)車

18、間廠房3150m2；（2）輔助生產(chǎn)6780m2，其中：晾曬場地3000m2、筒形糧倉650m2、成品庫630m2、倉庫2500m2；（3）給水消防設(shè)施 195m2、其中：鍋爐房66m2、煙囪8m2、供水管線100m2、機(jī)電井房11m2、消防水池10m2；（4）排水設(shè)施2757m2、其中：滲水井2m2、排水管線25 m2、化糞池10m2、排水溝2720m2；（5）供電設(shè)施33m2、其中：變電所33m2；（6）運(yùn)輸設(shè)施3124m2、其中：車庫132m2、廠區(qū)內(nèi)環(huán)型砼路面2992m2；（7）辦公及福利設(shè)施1072m2、其中：辦公樓830m2、食堂242m2；（8）其它工程18889m2、其中：水泥地

19、面18413m2、收發(fā)室66m2、大門10m2、圍墻350m2、室外廁所50m2。5.3.2建筑工程設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和結(jié)構(gòu)本工程設(shè)計(jì)在經(jīng)濟(jì)合理的前提下，按照滿足生產(chǎn)工藝的要求，注重美觀，符合勞動安全及衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。房屋土建工程設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)為戌類，耐火等級為二級。生產(chǎn)車間廠房、筒形糧倉、成品庫、倉庫、鍋爐房、機(jī)電井房、變電所、車庫、辦公樓、食堂、收發(fā)室為磚混結(jié)構(gòu)。5.3.3交通運(yùn)輸本項(xiàng)目年運(yùn)輸總量為12.8萬噸，運(yùn)入量是7.7萬噸，運(yùn)出量5.1萬噸。由公鐵路運(yùn)輸。公路運(yùn)輸企業(yè)自備貨車2臺，不足部分由社會物流單位承擔(dān)。第 六 章 環(huán)境保護(hù)、消防安全與職業(yè)安全衛(wèi)生61環(huán)境保護(hù)本項(xiàng)目在生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生廢水、廢氣、廢渣

20、，對大氣和周圍環(huán)境不造成任何污染和影響。稻殼作煉鋼保溫劑、碳棒、纖維板、可降解快餐盒、作培育蘑菇填充料、燃料等。米糠中含有豐富的油脂、維生素a、硫膠素(b1)、核黃素(b2)、煙酸、泛酸肌醇、葉酸、維生素b12、維生素e、磷、鈣、缽、鐵、腆等礦物質(zhì)營養(yǎng)元素，38的亞油酸為，42的油酸。米糠作提取米糠油的原材料6.2消防安全6.2.1消防6.2.1依據(jù)gbj1687建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范和國家消防條例及實(shí)施細(xì)則6.2.2總圖部分廠區(qū)內(nèi)建筑防火規(guī)范，耐火等級為二級、丙類，所有建筑物的防火間距、消防通道均按gb1687規(guī)范要求進(jìn)行建設(shè)，并在廠區(qū)內(nèi)建生產(chǎn)消防機(jī)水井1眼和消防水池1座。在廠房內(nèi)按建筑滅火器材配

21、置設(shè)計(jì)規(guī)范（gbji4090）的規(guī)定，設(shè)置手提式化學(xué)滅火器，并定期更換。6.2.3其它消防部分在辦公室、食堂、倉庫設(shè)置手提式滅火器。6.3職業(yè)安全衛(wèi)生車間電器設(shè)備均實(shí)行設(shè)備、車間電源、低壓柜、總電源三級保護(hù)，根據(jù)各崗位生產(chǎn)性質(zhì)不同，按規(guī)定給操作人員配備勞動保護(hù)用品。建立健全企業(yè)衛(wèi)生生產(chǎn)各項(xiàng)制度，生產(chǎn)各道工序嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，保證不符合衛(wèi)生要求的原輔材料和包裝物不進(jìn)廠，不合格產(chǎn)品不出廠。第 七 章 節(jié)約能源本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，生產(chǎn)的產(chǎn)品年綜合能耗（標(biāo)煤）346.9噸，單位產(chǎn)品綜合能耗為6.9/噸標(biāo)準(zhǔn)煤/噸，不屬于高耗能產(chǎn)品。主要能耗量見下表:序號名稱能耗量等價(jià)折標(biāo)準(zhǔn)煤（噸）1電力4824104（kw

22、h）17722水0.1104（噸）0.33煤2001454油20(噸)244合計(jì)3469第 八 章 組織機(jī)構(gòu)與勞動定員8.1組織機(jī)構(gòu)該企業(yè)實(shí)行廠長經(jīng)理負(fù)責(zé)制，設(shè)財(cái)務(wù)科、供銷科、生產(chǎn)技術(shù)科,來管理日常生產(chǎn)、技術(shù)經(jīng)營活動。8.2項(xiàng)目管理本項(xiàng)目具體要做好以下項(xiàng)目管理工作：1.財(cái)務(wù)管理。企業(yè)的財(cái)務(wù)會計(jì)制度，有專人抓財(cái)務(wù)管理，成本核算，編制報(bào)表等工作，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)法律和條例規(guī)定。2.技術(shù)管理。企業(yè)實(shí)行經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的技術(shù)負(fù)責(zé)制，健全技術(shù)制度，完備產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度。3.工程管理。為更好地建設(shè)本項(xiàng)目，企業(yè)組成工程籌建和管理專門機(jī)構(gòu)，對項(xiàng)目實(shí)施全過程跟蹤管理，負(fù)責(zé)項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作，組織工程建設(shè)、監(jiān)督、設(shè)備采購等工

23、作。處理建設(shè)中問題及組織工程驗(yàn)收等工作。8.3勞動定員勞動定員為110人,其中：工程技術(shù)管理人員10人，車間工人100人。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，新增人員均由社會招聘解決8.4工作制度年生產(chǎn)工作日300天，每日2班，每班工作8小時(shí)。第 九 章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃本工程計(jì)劃在項(xiàng)目確立后，5.8個(gè)月內(nèi)建成投產(chǎn)。該項(xiàng)目進(jìn)度安排如下：1規(guī)劃設(shè)計(jì)：0.3個(gè)月內(nèi);2土建工程：3個(gè)月內(nèi);3設(shè)備采購：1個(gè)月內(nèi);4設(shè)備安裝試產(chǎn)：1.5個(gè)月內(nèi)。第 十 章 投資估算與資金籌措10.1投資估算本估算是根據(jù)可行性研究報(bào)告的設(shè)計(jì)方案及項(xiàng)目的實(shí)際情況編制的。10.1.1.估算依據(jù)1.國家計(jì)委頒發(fā)的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)及投資項(xiàng)目可行

24、性研究指南。2. 建筑工程費(fèi)用依據(jù)省建筑工程概算定額、省建筑工程費(fèi)用定額，并參照當(dāng)?shù)赝惞こ淘靸r(jià)情況估算。3.設(shè)備購置費(fèi)用均按設(shè)備生產(chǎn)廠家提供的設(shè)備數(shù)量、報(bào)價(jià)、并包括設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)。4.安裝工程費(fèi)用依據(jù)省安裝工程概算定額、建筑材料工業(yè)建筑工程預(yù)算定額、省安裝工程費(fèi)用定額5.其它費(fèi)用按有關(guān)規(guī)定及實(shí)際情況估算6.流動資金采用詳估法，鋪底流動資金872萬元。10.1.2總投資估算經(jīng)估算，項(xiàng)目總投資2760萬元，其中：固定資產(chǎn)投資1888萬元，鋪底流動資金872萬元。在固定資產(chǎn)投資中，其中：建筑工程投資1179萬元，設(shè)備購置 532.9萬元，安裝工程23.8萬元，其它費(fèi)用110.3萬元，預(yù)備費(fèi)42萬元?？?/p>

25、投資估算詳見投資估算表、設(shè)備投資明細(xì)表、土建工程投資明細(xì)表。10.2資金籌措項(xiàng)目總投資2760萬元,資金籌措資金全部由企業(yè)自籌。詳見投資計(jì)劃與資金籌措表。第 十一 章 財(cái) 務(wù) 評 價(jià)11.1評價(jià)方法及依據(jù)1.國家計(jì)委和建設(shè)部頒布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)（第二版）2.國家有關(guān)稅收政策法規(guī)。11.2生產(chǎn)成本與費(fèi)用計(jì)算11.2.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1.項(xiàng)目計(jì)算期為11年，其中：建設(shè)期1年：生產(chǎn)期10年。2.生產(chǎn)負(fù)荷：生產(chǎn)期第1年生產(chǎn)負(fù)荷95%，達(dá)產(chǎn)期生產(chǎn)負(fù)荷100%3.社會折現(xiàn)率取10%。4.年產(chǎn)品產(chǎn)量和銷量各按50000噸計(jì)算，平均出廠價(jià)3000元/噸。5.原材料、動力按到廠價(jià)計(jì)算。6.勞動定員110人

26、，每人年平均工資按9600元，福利費(fèi)按工資總額的14%計(jì)算。7.折舊采用年限法，折舊年限10年，凈殘值率4%。無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)10年攤銷,維修費(fèi)按工程投資的折舊費(fèi)25%計(jì)取。8. 其它費(fèi)用中銷售費(fèi)用取銷售收入的2%；管理費(fèi)按工資總額的100%計(jì)取.11.2.2單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本費(fèi)用生產(chǎn)每噸產(chǎn)品成本費(fèi)用2767.5元，其中：原材料費(fèi)2584.6元，包裝材料費(fèi)39.5元，燃料動力費(fèi)10.3元，工資及福利費(fèi)24.1元，制造費(fèi)30.3元,其它費(fèi)用78.7元。詳見單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本費(fèi)用表。11.2.3總成本及構(gòu)成年總成本費(fèi)用為13713.5萬元，其中：年固定成本665.5萬元，年可變成本13172.2萬元

27、。年經(jīng)營成本13713.5萬元。詳見總成本費(fèi)用估算表。11.3財(cái)務(wù)分析11.3.1產(chǎn)品銷售收入、稅金和利潤及項(xiàng)目凈收總額1.年產(chǎn)品銷售收入為15000萬元。2. 年銷售稅金及附加341.7萬元，其中：年增值稅310.7萬元，年城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)21.7萬元，年教育費(fèi)附加9.3萬元。3.年利潤為820.6萬元。4.年上繳所得稅270.8萬元。5.年稅后利潤為548.8萬元。以上各項(xiàng)指標(biāo)詳見損益表11.3.2盈利能力評價(jià)指標(biāo)1.投資利潤率(r)=年利潤總投資%=29.7%2.投資回收期(pt)=(累計(jì)凈現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份數(shù))1+（上年累計(jì)凈現(xiàn)金流量的絕對值）當(dāng)年凈現(xiàn)金流量=5.1年4.財(cái)務(wù)內(nèi)部收

28、益率(firr) =23.8% (cico) t（1+ firr）-t =0 5.財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(fnpv)(ic=10%)=(cico) t（1+ic）-t=1797萬元fnpv=1797萬元0，項(xiàng)目可行。 (cico)為各年凈現(xiàn)金流量。11.3.3盈虧平衡分析1.盈虧平衡點(diǎn)(bep)bep=年固定成本(年銷售收入年可變成本年銷售稅金及附加)100%=44.8%盈虧平衡點(diǎn)為44.8%，即年生產(chǎn)能力達(dá)到44.8%以上，項(xiàng)目可以盈利。經(jīng)營安全率為55.2%30%，說明項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力很強(qiáng)，有較強(qiáng)的適應(yīng)市場波動的能力。1. 保本點(diǎn)的產(chǎn)品銷量=bep50000噸=22400噸2. 保本點(diǎn)的年產(chǎn)品銷售收入=

29、bep15000萬元=6720萬元11.3.4敏感性分析通過敏感性分析看，首先是產(chǎn)品價(jià)格對本項(xiàng)目的影響最大，其次是經(jīng)營成本和總投資的變動。因此，企業(yè)在整個(gè)項(xiàng)目的建設(shè)和以后的生產(chǎn)經(jīng)營中，要予以重視。既要搞好項(xiàng)目建設(shè)的統(tǒng)籌規(guī)劃，嚴(yán)格控制投資總額，不能突破預(yù)算投資。又要在生產(chǎn)經(jīng)營中增強(qiáng)管理，注重產(chǎn)品價(jià)格的策略，提質(zhì)降耗，增強(qiáng)產(chǎn)品的競爭能力，千方百計(jì)控制每道生產(chǎn)環(huán)節(jié)的成本和費(fèi)用的開支。第 十二 章 結(jié)論與建議本項(xiàng)目全投資內(nèi)部收益率為23.8%，投資回收期為5.1年，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益很好；同時(shí)盈虧能力分析表明項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。該項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，選用的生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)、工藝合理、可靠，開發(fā)的產(chǎn)品有市場，前

30、景十分廣闊，原料有來源，能源電力有保障。項(xiàng)目是可行的，項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)進(jìn)一步做好項(xiàng)目建設(shè)前期的各項(xiàng)工作，應(yīng)盡快實(shí)施。內(nèi)部資料，請勿外傳！6a*cz7h$dq8kqqfhvzfedswsyxty#&qa9wkxfyeq!djs#xuyup2knxprwxma&ue9aqgn8xp$r#͑gxgjqv$ue9wewz#qcue%&qypeh5pdx2zvkum>xrm6x4ngpp$vstt#&ksv*3tngk8!z89amywpazadnu#kn&muwfa5uxy7jnd6ywrrwwcvr9cpbk!zn%mz849gxgjqv$ue9wewz#qcue%&qypeh5pdx2z

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