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文檔簡介

1、和諧礦業(yè)有限公司管理流程目 錄-基本管理流程第一 質(zhì)量管理流程 第二 生產(chǎn)管理流程第三 設(shè)備維護(hù)流程第四 物資采購流程第五 銷售管理流程 流程設(shè)計(jì)和控制要素流程名稱質(zhì)量管理流程編號(hào)20080410號(hào)流程負(fù)責(zé)人受控狀態(tài)全面受控流程目標(biāo)質(zhì)量達(dá)標(biāo)率96%,石灰石,石灰沫。cao82%,sio1.6%.mco1.6%.mco0.02%.s.018%.燒失量10%?;钚远?80.酸不容物1.6%。管理控制點(diǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)描述1. 原礦雜土。廢巖含量5%。2. 燃料標(biāo)準(zhǔn)qfdw7500d.a f10%.vf20%.3. 煅燒溫度、風(fēng)量、煤比需標(biāo)準(zhǔn)配比1. 原礦雜土。廢巖含量5%否則入窯后導(dǎo)致石灰石品質(zhì)不達(dá)標(biāo),客

2、戶拒付貨款。2. 若燃料標(biāo)準(zhǔn)qfdw7500d.a,生產(chǎn)成本增加3.煅燒溫度控制不好,會(huì)造成豐燒、過燒、火位上移或結(jié)留相關(guān)制度主要的表單1. 產(chǎn)品質(zhì)量考核實(shí)施辦法2. 計(jì)量器具管理辦法3. 活性石灰石化學(xué)分析方法4. 石灰物理檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)5. 燃料進(jìn)廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制度1. 質(zhì)量檢驗(yàn)單2. 化驗(yàn)器具管理單具3. 檢驗(yàn)報(bào)告單4. 操作記錄表5. 原燃料質(zhì)量檢驗(yàn)單術(shù)語解釋編制人/編制日期審核人/審核日期批準(zhǔn)人/批準(zhǔn)日期質(zhì)量管理流程德銘公司生產(chǎn)班組化驗(yàn)室銷售分公司審批說明石灰石堆場破碎篩分破碎石灰石檢驗(yàn)單不合格沫料檢驗(yàn)石灰沫料燃料入窯煅燒出窯活性石灰篩分均化活性石灰塊原礦礦石檢驗(yàn)單檢驗(yàn)合格檢驗(yàn)合格檢驗(yàn)單檢驗(yàn)合

3、格檢驗(yàn)單合格合格檢驗(yàn)檢驗(yàn)檢驗(yàn)單不合格客戶不合格不合格石灰沫料不合格客戶驗(yàn)收客戶總工簽批總工簽批總工簽批總工簽批總工簽批復(fù)檢總工簽批沫料堆場塊料、混合料堆場流程設(shè)計(jì)和控制要素流程名稱生產(chǎn)管理流程編號(hào)20080412號(hào)流程負(fù)責(zé)人王福仁受控狀態(tài)全面受控流程目標(biāo)完成董事會(huì)下達(dá)的生產(chǎn)、品質(zhì)目標(biāo),向一流企業(yè)要市場份額。管理控制點(diǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)描述1. 總工審批后的配比單2. 總工審批后的均化單3. 電子計(jì)量單4. 煅燒技術(shù)要求1. 配比單不準(zhǔn)確導(dǎo)致產(chǎn)品不合格,客戶拒付貨款或是賣不出去。2. 配比單不準(zhǔn)確導(dǎo)致產(chǎn)品不合格,客戶拒付貨款或是賣不出去。3. 電子計(jì)量不準(zhǔn)確配比無效,配比單不準(zhǔn)確。4. 操作工不按規(guī)范操作

4、進(jìn)行煅燒,導(dǎo)致產(chǎn)量低,品質(zhì)低,成本高。相關(guān)制度主要的表單1. 生產(chǎn)管理制度及要求2. 質(zhì)量控制一覽表3. 質(zhì)量管理辦法4. 生產(chǎn)管理考核制度5. 煅燒技術(shù)要求作業(yè)指導(dǎo)書1. 操作記錄出灰工、窯爐運(yùn)行情況2. 配比單3. 均化單4. 計(jì)量單5. 考核統(tǒng)計(jì)表6. 配料記錄單術(shù)語解釋編制人/編制日期審核人/審核日期批準(zhǔn)人/批準(zhǔn)日期生產(chǎn)管理流程檢驗(yàn)物資生產(chǎn)班組統(tǒng)計(jì)計(jì)劃審批說明檢驗(yàn)破碎石灰石檢驗(yàn)檢驗(yàn)石灰沫料燃料檢驗(yàn)石灰沫料生產(chǎn)計(jì)劃窯長分解班長執(zhí)行化驗(yàn)室擬定配比單裝載電子計(jì)量煅燒出料篩分活性石灰檢驗(yàn)?zāi)习喈a(chǎn)執(zhí)行均化活性石灰塊裝載過磅銷售備案班產(chǎn)計(jì)劃經(jīng)理審核計(jì)量單檢驗(yàn)室擬定均化單計(jì)量單銷售計(jì)劃經(jīng)理審批總工審

5、批總工審批總經(jīng)理批準(zhǔn)計(jì)劃經(jīng)理編制生產(chǎn)計(jì)劃檢驗(yàn)管理見:質(zhì)量管理流程沫料堆場塊料、混合料堆場流程設(shè)計(jì)和控制要素流程名稱設(shè)備維護(hù)管理流程編號(hào)20080413號(hào)流程負(fù)責(zé)人王福仁受控狀態(tài)全面受控流程目標(biāo)使機(jī)械發(fā)揮最大效率,保證機(jī)械的正常運(yùn)轉(zhuǎn),不斷進(jìn)行技術(shù)改造,從而提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。管理控制點(diǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)描述1. 設(shè)備檢修計(jì)劃、設(shè)備技術(shù)改造計(jì)劃2. 維護(hù)、保養(yǎng)、指導(dǎo)、使用指導(dǎo)。3. 監(jiān)督檢查1. 設(shè)備檢修計(jì)劃不落實(shí),小毛病變?yōu)榇竺?,?dǎo)致設(shè)備停止運(yùn)轉(zhuǎn),直接影響生產(chǎn)。設(shè)備技術(shù)改造計(jì)劃不落實(shí),會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)能降低,也直接影響生產(chǎn)。2. 如果維修工不進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)、指導(dǎo)、使用指導(dǎo)。導(dǎo)致檢修計(jì)劃、技改計(jì)劃不能落實(shí)。3. 如

6、無監(jiān)督檢查則設(shè)備相關(guān)制度的落實(shí)可能出現(xiàn)缺失,會(huì)造成設(shè)備故障隱患,直接影響生產(chǎn)。相關(guān)制度主要的表單1. 設(shè)備管理制度2. 設(shè)備定修管理辦法3. 設(shè)備維修管理制度考核辦法4. 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程5. 設(shè)備維護(hù)作業(yè)指導(dǎo)書6. 設(shè)備維護(hù)點(diǎn)檢管理辦法1設(shè)備檢修計(jì)劃單2. 設(shè)備維修計(jì)劃單、設(shè)備技術(shù)改造計(jì)劃單3. 考核統(tǒng)計(jì)表4設(shè)備維修檔案5維護(hù)記錄6點(diǎn)檢表術(shù)語解釋點(diǎn)檢:是指設(shè)備需要經(jīng)常加油潤滑的地方編制人/編制日期審核人/審核日期批準(zhǔn)人/批準(zhǔn)日期設(shè)備維護(hù)管理流程庫管生產(chǎn)班組設(shè)備班組裝載班組計(jì)劃審批說明備品備件備品備件破碎機(jī)組篩分機(jī)組裝料機(jī)組鼓風(fēng)機(jī)組卸料機(jī)組除塵機(jī)組其他機(jī)組機(jī)械專工編制設(shè)備檢修計(jì)劃設(shè)備技改計(jì)劃班

7、長執(zhí)行領(lǐng)用維修工維護(hù)保養(yǎng)指導(dǎo)使用設(shè)備維修檔案班長記錄委外制作設(shè)備班長編制檢修計(jì)劃班長/操機(jī)手執(zhí)行領(lǐng)用維修班長審核維修工記錄維修檔案總工審批經(jīng)理審批機(jī)械專工設(shè)計(jì)要求經(jīng)理審批機(jī)械專工聯(lián)絡(luò)/設(shè)計(jì)總工審批機(jī)械專工監(jiān)督檢查備品備件管理見:物資采購管理流程維修檔案是固定資產(chǎn)管理的重要工具,應(yīng)由資產(chǎn)管理部門存檔。配件、設(shè)備流程設(shè)計(jì)和控制要素流程名稱物資采購管理流程編號(hào)20080414號(hào)流程負(fù)責(zé)人張萍受控狀態(tài)全面受控流程目標(biāo)有計(jì)劃的使用資金.減少庫存?zhèn)淦穫浼?確保維修機(jī)械的備品備件.管理控制點(diǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)描述1. 采購計(jì)劃.2. 尋價(jià)、比價(jià)系統(tǒng)3. 需求部門驗(yàn)收確認(rèn)1. 采購計(jì)劃不及時(shí)、不準(zhǔn)確導(dǎo)致公司原材料及輔料

8、供給不及明、不準(zhǔn)確。使生產(chǎn)不能順利進(jìn)行。2. 采購價(jià)格控制不到位,導(dǎo)致產(chǎn)品成本直接增加,公司利潤受到損失。3. 需求部門若無驗(yàn)收則無法保證物資質(zhì)量,導(dǎo)致公司受損。相關(guān)制度主要的表單1. 物資采購管理制度2. 物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1. 采購計(jì)劃.2. 報(bào)價(jià)單.3. 驗(yàn)收單術(shù)語解釋編制人/編制日期審核人/審核日期批準(zhǔn)人/批準(zhǔn)日期物資采購管理流程驗(yàn)收/ 儲(chǔ)存財(cái)務(wù)采購員備品備件/其他材料生產(chǎn)物資計(jì)劃審批說明生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)理堆場化驗(yàn)室?guī)旃苋霂焓褂貌块T負(fù)責(zé)人入庫使用部門負(fù)責(zé)人報(bào)銷驗(yàn)收單油料驗(yàn)收單報(bào)銷驗(yàn)收單采購采購編制計(jì)劃采購采購備品備件副油部門負(fù)責(zé)人編制需求計(jì)劃辦公用品等需求計(jì)劃部門負(fù)責(zé)人編制 礦石、煤油料生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)

9、理編制需求計(jì)劃超預(yù)算總工審批總經(jīng)理批總經(jīng)理批總經(jīng)理批報(bào)銷程序按照:報(bào)銷管理流程大額采購須有總經(jīng)理批準(zhǔn),一般性采購由總工批準(zhǔn),或者授權(quán)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。流程設(shè)計(jì)和控制要素流程名稱銷售管理流程編號(hào)20080415號(hào)流程負(fù)責(zé)人張志強(qiáng)受控狀態(tài)半受控流程目標(biāo)確保銷售目標(biāo)任務(wù)的完成,最大化的創(chuàng)造利潤空間。管理控制點(diǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)描述1. 銷售計(jì)劃準(zhǔn)確性2. 儲(chǔ)運(yùn)3. 客戶檢驗(yàn)4. 結(jié)算確認(rèn)1 銷售計(jì)劃不準(zhǔn)確,直接導(dǎo)致生產(chǎn)、采購計(jì)劃失真,從而造成產(chǎn)品供給短缺或積壓,給公司造成損失。2 儲(chǔ)運(yùn)不能及時(shí),影響企業(yè)信譽(yù);儲(chǔ)運(yùn)出現(xiàn)貨物不安全會(huì)導(dǎo)致企業(yè)受損。3 客戶檢驗(yàn)不合格,給企業(yè)造成直接經(jīng)濟(jì)損失,同時(shí)造成無形企業(yè)美譽(yù)度下降

10、。4結(jié)算單直接影響公司銷售收入。相關(guān)制度主要的表單1. 銷售員管理辦法2. 銷售管理考核辦法3. 審批后的銷售計(jì)劃單4. 客戶計(jì)量單5. 不合格(廢單)6. 結(jié)算單7. 對(duì)賬單8. 開票(增值稅票)9. 掛賬(憑證)術(shù)語解釋編制人/編制日期審核人/審核日期批準(zhǔn)人/批準(zhǔn)日期銷售業(yè)務(wù)管理流程破碎/ 生產(chǎn)技術(shù)部磅房銷售分公司財(cái)務(wù)部計(jì)劃審批說明生產(chǎn)經(jīng)理破碎石灰石裝載裝載均化房活性石灰活性石灰塊協(xié)調(diào)監(jiān)督物資計(jì)量單合格督物資計(jì)量單復(fù)合經(jīng)理編制計(jì)劃清單儲(chǔ)運(yùn)主管客戶檢驗(yàn)不合格督檢驗(yàn)客戶日統(tǒng)計(jì)表附結(jié)算單銷售主管月未對(duì)帳掛賬結(jié)算沖賬憑證支票增值稅票開票廢單財(cái)務(wù)日匯總表經(jīng)理編制銷售計(jì)劃總經(jīng)理批準(zhǔn)總經(jīng)理磅房票單管理,

11、按照:磅房業(yè)務(wù)管理流程財(cái)務(wù)部的表單管理,按照:成本核算管理流程特算情況下的銷售審批,按照公司的具體規(guī)定。客戶計(jì)量單和政府資源計(jì)量單時(shí)只有客戶要求使用和產(chǎn)地的單據(jù),以及政府征稅所要求使用的單據(jù)。具體單據(jù)使用按其規(guī)定。 膈莁蚄羃莄蠆螄肆膇薅螃膈莂蒁螂袈膅蕆螁肀蒀莃螀膂芃螞蝿袂葿薈螈羄芁蒄螈肆蕆莀袇腿芀蚈袆袈肂薄裊肁羋薀襖膃膁蒆袃袃莆莂袂羅腿蟻袂肇蒞薇羈膀膇蒃羀衿莃荿罿羂膆蚇羈膄莁蚃羇芆芄蕿羆羆葿蒅薃肈節(jié)莁薂膀蒈蝕薁袀芁薆蝕羂蒆蒂蠆肅艿莈蠆芇肂螇蚈羇莇蚃蚇聿膀蕿蚆膁蒞蒅蚅袁膈莁蚄羃莄蠆螄肆膇薅螃膈莂蒁螂袈膅蕆螁肀蒀莃螀膂芃螞蝿袂葿薈螈羄芁蒄螈肆蕆莀袇腿芀蚈袆袈肂薄裊肁羋薀襖膃膁蒆袃袃莆莂袂羅腿蟻袂肇

12、蒞薇羈膀膇蒃羀衿莃荿罿羂膆蚇羈膄莁蚃羇芆芄蕿羆羆葿蒅薃肈節(jié)莁薂膀蒈蝕薁袀芁薆蝕羂蒆蒂蠆肅艿莈蠆芇肂螇蚈羇莇蚃蚇聿膀蕿蚆膁蒞蒅蚅袁膈莁蚄羃莄蠆螄肆膇薅螃膈莂蒁螂袈膅蕆螁肀蒀莃螀膂芃螞蝿袂葿薈螈羄芁蒄螈肆蕆莀袇腿芀蚈袆袈肂薄裊肁羋薀襖膃膁蒆袃袃莆莂袂羅腿蟻袂肇蒞薇羈膀膇蒃羀衿莃荿罿羂膆蚇羈膄莁蚃羇芆芄蕿羆羆葿蒅薃肈節(jié)莁薂膀蒈蝕薁袀芁薆蝕羂蒆蒂蠆肅艿莈蠆芇肂螇蚈羇莇蚃蚇聿膀蕿蚆膁蒞蒅蚅袁膈莁蚄羃莄蠆螄肆膇薅螃膈莂蒁螂袈膅蕆螁肀蒀莃螀膂芃螞蝿袂葿薈螈羄芁蒄螈肆蕆莀袇腿芀蚈袆袈肂薄裊肁羋薀襖膃膁蒆袃袃莆莂袂羅腿蟻袂肇蒞薇羈膀膇蒃羀衿莃荿罿羂膆蚇羈膄莁蚃羇芆芄蕿羆羆葿蒅薃肈節(jié)莁薂膀蒈蝕薁袀芁薆蝕羂蒆蒂蠆肅

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16、肂螇蚈羇莇蚃蚇聿膀蕿蚆膁蒞蒅蚅袁膈莁蚄羃莄蠆螄肆膇薅螃膈莂蒁螂袈膅蕆螁肀蒀莃螀膂芃螞蝿袂葿薈螈羄芁蒄螈肆蕆莀袇腿芀蚈袆袈肂薄裊肁羋薀襖膃膁蒆袃袃莆莂袂羅腿蟻袂肇蒞薇羈膀膇蒃羀衿莃荿罿羂膆蚇羈膄莁蚃羇芆芄蕿羆羆葿蒅薃肈節(jié)莁薂膀蒈蝕薁袀芁薆蝕羂蒆蒂蠆肅艿莈蠆芇肂螇蚈羇莇蚃蚇聿膀蕿蚆膁蒞蒅蚅袁膈莁蚄羃莄蠆螄肆膇薅螃膈莂蒁螂袈膅蕆螁肀蒀莃螀膂芃螞蝿袂葿薈螈羄芁蒄螈肆蕆莀袇腿芀蚈袆袈肂薄裊肁羋薀襖膃膁蒆袃袃莆莂袂羅腿蟻袂肇蒞薇羈膀膇蒃羀衿莃荿罿羂膆蚇羈膄莁蚃羇芆芄蕿羆羆葿蒅薃肈節(jié)莁薂膀蒈蝕薁袀芁薆蝕羂蒆蒂蠆肅艿莈蠆芇肂螇蚈羇莇蚃蚇聿膀蕿蚆膁蒞蒅蚅袁膈莁蚄羃莄蠆螄肆膇薅螃膈莂蒁螂袈膅蕆螁肀蒀莃螀膂芃螞蝿袂

17、葿薈螈羄芁蒄螈肆蕆莀袇腿芀蚈袆袈肂薄裊肁羋薀襖膃膁蒆袃袃莆莂袂羅腿蟻袂肇蒞薇羈膀膇蒃羀衿莃荿罿羂膆蚇羈膄莁蚃羇芆芄蕿羆羆葿蒅薃肈節(jié)莁薂膀蒈蝕薁袀芁薆蝕羂蒆蒂蠆肅艿莈蠆芇肂螇蚈羇莇蚃蚇聿膀蕿蚆膁蒞蒅蚅袁膈莁蚄羃莄蠆螄肆膇薅螃膈莂蒁螂袈膅蕆螁肀蒀莃螀膂芃螞蝿袂葿薈螈羄芁蒄螈肆蕆莀袇腿芀蚈袆袈肂薄裊肁羋薀襖膃膁蒆袃袃莆莂袂羅腿蟻袂肇蒞薇羈膀膇蒃羀衿莃荿罿羂膆蚇羈膄莁蚃羇芆芄蕿羆羆葿蒅薃肈節(jié)莁薂膀蒈蝕薁袀芁薆蝕羂蒆蒂蠆肅艿莈蠆芇肂螇蚈羇莇蚃蚇聿膀蕿蚆膁蒞蒅蚅袁膈莁蚄羃莄蠆螄肆膇薅螃膈莂蒁螂袈膅蕆螁肀蒀莃螀膂芃螞蝿袂葿薈螈羄芁蒄螈肆蕆莀袇腿芀蚈袆袈肂薄裊肁羋薀襖膃膁蒆袃袃莆莂袂羅腿蟻袂肇蒞薇羈膀膇蒃羀衿

18、莃荿罿羂膆蚇羈膄莁蚃羇芆芄蕿羆羆葿蒅薃肈節(jié)莁薂膀蒈蝕薁袀芁薆蝕羂蒆蒂蠆肅艿莈蠆芇肂螇蚈羇莇蚃蚇聿膀蕿蚆膁蒞蒅蚅袁膈莁蚄羃莄蠆螄肆膇薅螃膈莂蒁螂袈膅蕆螁肀蒀莃螀膂芃螞蝿袂葿薈螈羄芁蒄螈肆蕆莀袇腿芀蚈袆袈肂薄裊肁羋薀襖膃膁蒆袃袃莆莂袂羅腿蟻袂肇蒞薇羈膀膇蒃羀衿莃荿罿羂膆蚇羈膄莁蚃羇芆芄蕿羆羆葿蒅薃肈節(jié)莁薂膀蒈蝕薁袀芁薆蝕羂蒆蒂蠆肅艿莈蠆芇肂螇蚈羇莇蚃蚇聿膀蕿蚆膁蒞蒅蚅袁膈莁蚄羃莄蠆螄肆膇薅螃膈莂蒁螂袈膅蕆螁肀蒀莃螀膂芃螞蝿袂葿薈螈羄芁蒄螈肆蕆莀袇腿芀蚈袆袈肂薄裊肁羋薀襖膃膁蒆袃袃莆莂袂羅腿蟻袂肇蒞薇羈膀膇蒃羀衿莃荿罿羂膆蚇羈膄莁蚃羇芆芄蕿羆羆葿蒅薃肈節(jié)莁薂膀蒈蝕薁袀芁薆蝕羂蒆蒂蠆肅艿莈蠆芇肂螇蚈羇

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