特采控制管制程序

1、特采使用管理程序管制別頁數(shù)列 管1 / 4編輯版 word1、目的規(guī)范不合格品的讓步放行及物料的緊急放行，在不影響客戶最終需求的前提下，確保生產(chǎn)計(jì)劃的順利完成。 2、適用范圍適用于本公司所有的原材料、半成品和成品。3、職責(zé)3.1相關(guān)單位：提出特采需求的申請。3.2品保部:特采單記錄歸檔。3.3營業(yè)單位：特采的審核。3.4廠長：特采的核準(zhǔn)。4、術(shù)語4.1特采：指在產(chǎn)品在使用或流入下道工序前，對偏離標(biāo)準(zhǔn)要求或來不及檢驗(yàn)的產(chǎn)品進(jìn)行評估、批準(zhǔn)是否放行。同意特采產(chǎn)品處理方式有三種：讓步接受、分選/加工、緊急放行。4.2讓步接受：經(jīng)批準(zhǔn)特采全部項(xiàng)目的不合格品，可不經(jīng)過任何“分選/加工”、“返工/返修”等處

2、理直接放行使用或出貨?；蚪?jīng)批準(zhǔn)特采部分項(xiàng)目的不合格品，可針對該項(xiàng)目不經(jīng)過任何“分選/加工”、 “返工/返修”等處理直接放行使用或出貨，但其他項(xiàng)目必須按有關(guān)規(guī)定檢驗(yàn)合格后才能放行。4.3分選/加工：經(jīng)批準(zhǔn)特采某項(xiàng)目限度內(nèi)的不合格品，可針對該項(xiàng)目通過“分選/加工”、“返工/返修”等處理滿足了特采限度要求后才能放行，并其他項(xiàng)目必須按有關(guān)規(guī)定檢驗(yàn)合格后才能放行。4.4 退貨/報廢：指不合格物料、成品、半成品的不良缺陷嚴(yán)重影響我司或客戶的生產(chǎn)品質(zhì)，不能為我 司或客戶所接受，進(jìn)行物料退貨，成品、半成品報廢。4.5緊急放行：生產(chǎn)急用，iqc來不急檢驗(yàn)或驗(yàn)證的原材料放行產(chǎn)品的做法，稱為“緊急放行”。當(dāng)緊急放行

3、批次物料在iqc檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格能及時追回的前提下對產(chǎn)品進(jìn)行評估、批準(zhǔn)是否放行。編輯版 word發(fā)行日期發(fā)行單位版次核準(zhǔn)審查擬定特采使用管理程序管制別頁數(shù)列 管2 / 4編輯版 word編輯版 word5、工作程序5.1特采原則5.1.1在申請、審核、批準(zhǔn)“特采”時應(yīng)注明需特采的不合格品的不合格項(xiàng)目及其限度(必要時簽定樣板）、限定的數(shù)量、時間期限。5.1.2對不合格品的使用，確保沒有安全性、公害性、主要功能性缺陷及可靠性隱患，也不影響客戶最終使用，不違反相關(guān)法規(guī)，不引起客戶的投訴。5.1.3如客戶在合約中有規(guī)定時，必須征求客戶或其代表的同意才能放行使用或出貨。針對特定客戶產(chǎn)品使用的原材料特

4、采，需對其進(jìn)行成品組裝檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可實(shí)施特采(需保留其檢驗(yàn)記錄)， 確保特采物料不影響最終產(chǎn)品性能和外觀。特定客戶成品不允許特采。5.2特采的提出當(dāng)出現(xiàn)的不合格或來不急檢驗(yàn)時，需要緊急使用，根據(jù)不同類別，由申請部門先提出特采申請。5.3特采申請的評審、批準(zhǔn)5.3.1 所有特采必須經(jīng)過書面的申請、充分的評審和最終放行批準(zhǔn)后，才能放行。5.3.2 特采的評審由主導(dǎo)部門與各參與部門組成，品質(zhì)部、生產(chǎn)部、工程部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)對特采申請進(jìn)行研究分析，根據(jù)不合格品對產(chǎn)品最終質(zhì)量及對客戶滿意的影響程度審核是否可以特采使用。不同類 型的特采，分工如下：特采類型 材料不合格制程半成品不合格成品不合格品(

5、包括庫 存）提出采購生產(chǎn)部營銷中心主導(dǎo)評審品質(zhì)部品質(zhì)部品質(zhì)部參與生產(chǎn)部、工程部生產(chǎn)部、工程部、 業(yè)務(wù)部生產(chǎn)部、工程部、 業(yè)務(wù)部決策廠長廠長廠長5.3.25.3.3必要時由業(yè)務(wù)部征求客戶或其代表的意見。特采必須經(jīng)過品質(zhì)部、生產(chǎn)部、工程部、業(yè)務(wù)部、廠長的評審。并以會簽或以會議的形式表達(dá)意見，最終由廠長決定是否特采。發(fā)行日期發(fā)行單位版次核準(zhǔn)審查擬定特采使用管理程序管制別頁數(shù)列 管3/ 4編輯版 word5.4.1 特采申請單批準(zhǔn)后，由申請部門將信息傳達(dá)相關(guān)執(zhí)行部門，各責(zé)任部門根據(jù) “特采申請單”上經(jīng) 審核、批準(zhǔn)的處理意見執(zhí)行特采。5.4.2 同意特采產(chǎn)品處理方式有三種：讓步接受、分選/加工、緊急放行

6、。a) 讓步接受接收。b) 分選/加工，按不合格處理程序執(zhí)行。c) 緊急放行接收。5.4.3 不同意特采處理方式：退貨/報廢/正常檢驗(yàn)。5.5特采的使用跟蹤5.5.1經(jīng)批準(zhǔn)特采的不合格品放行使用或出貨的全過程，各有關(guān)部門都必須按規(guī)定做好可追溯性的標(biāo)識 。特采材料品質(zhì)部要在特采品的最小包裝上貼特采標(biāo)識。若發(fā)現(xiàn)緊急放行的產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)不合格，要 立即根據(jù)可追溯性標(biāo)識及識別記錄將不合格品追回。5.5.2品質(zhì)部門負(fù)責(zé)對特采品放行后的使用進(jìn)行監(jiān)控，并對最終結(jié)果進(jìn)行跟蹤記錄。在使用過程中如發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)立即糾正或停止放行。已放行的產(chǎn)品按不合格處理程序執(zhí)行。5.5.3 產(chǎn)品在交付給顧客的過程發(fā)現(xiàn)不合格品時對其進(jìn)行

7、分析，由品質(zhì)部與顧客聯(lián)系協(xié)商并采取相應(yīng)措施。5.6 特采的改善5.6.1 所有的特采物料（讓步接收、分選/加工），iqc 須將不良狀況通報給供應(yīng)商，并跟蹤其改善。5.6.2 所有特采產(chǎn)品（讓步接收、分選/加工），必須由品質(zhì)部門向責(zé)任部門提出改善對策，并由責(zé)任 部門填寫品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單進(jìn)行記錄歸檔。5.7 產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量管理物質(zhì)的特采5.7.1 原材料、半成品、成品如是環(huán)境質(zhì)量管理物質(zhì)含量超標(biāo)的不合格品，將不給予特采處理。并直接 上報給總經(jīng)理。5.7.2 產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量管理物質(zhì)不合格原材料的特采特例：僅限于因產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量管理質(zhì)量檢測報告過編輯版 word期。在生產(chǎn)交期緊急情況下，可由采購申請樣品，經(jīng)品質(zhì)總監(jiān)批準(zhǔn)后由倉庫發(fā)料給品質(zhì)部送專業(yè)檢測機(jī) 構(gòu)檢測。待檢測結(jié)果合格后，判該送檢批次物料特采使用；如果檢測結(jié)果不合格，則按不合格品處理 程序和本公司環(huán)保協(xié)議相關(guān)的條款處理。發(fā)行日期發(fā)行單位版次核準(zhǔn)審查擬定特采使用管理程序管制別頁數(shù)列 管4 / 4編輯版 word6、流程圖（見附錄）7、相關(guān)文