電梯維護保養(yǎng)質量管理手冊

1、 編號：hl-sc-2009 包頭市合力電梯有限責任公司質 量 手 冊 文件編號： hlsc-2009發(fā)行版本： 第a版受控狀態(tài)： 質量手冊章節(jié)號01版本 a修改狀態(tài)0主題文件更改記錄頁碼 第 1 頁 共 1 頁文 件 更 改 記 錄提出部門頁號章節(jié)修改通知單號/修改標記/處數(shù)修改人/日期質量手冊章節(jié)號02版號a修改狀態(tài)0主題目錄頁碼第 1 頁 共 4 頁目 錄0.1文件更改記錄.10.2目錄.20.3企業(yè)概況.60.4發(fā)布令. .70.5質量方針質量目標發(fā)布令.80. 6質量目標的分解.90.7任命書.100.8質量管理體系圖.110.9質量手冊管理.121 范圍.151.1總則 .151.

2、2應用.15 2 引用標準.163術語和定義.174質量管理體系.184.1總要求.184.2文件要求.184.2.1總則.194.2.2質量手冊.194.2.3文件法律法規(guī)及其他要求控制.204.2.4記錄控制.215 管理職責.23質量手冊章節(jié)號02版號a修改狀態(tài)0主題目錄頁碼第 2 頁 共 4 頁5.1管理承諾.235.2以顧客為關注焦點法律要求.235.3質量方針.245.4策劃.245.4.1質量管理體系策劃.255.4.2質量管理體系所需過程的識別與評價.255.4.3質量目標.265.4.4質量計劃（施工組織設計）.275.5職責權限與溝通.285.5.1職責與權限.285.5.

3、2 質量保證負責人職責.315.5.3各責任人職責及任職要求.325.5.4內(nèi)外部溝通.395.6管理評審.415.6.1總則.415.6.2評審輸入.415.6.3評審輸出.426資源管理.436.1資源提供.436.2人力資源.436.2.1總則.436.2.2能力意識和培訓.436.3基礎設施.446.4工作環(huán)境.45質量手冊章節(jié)號02版號a修改狀態(tài)0主題目錄頁碼第 3 頁 共 4 頁7產(chǎn)品實現(xiàn).477.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃.477.2與顧客有關的過程.487.2.1與產(chǎn)品有關要求的確定.487.2.2與產(chǎn)品有關要求的評審.487.2.3顧客溝通.497.3設計與開發(fā).497.4材料（零部件

4、）采購與管理.497.4.1采購過程.497.4.2采購信息.517.4.3采購產(chǎn)品的驗證.517.4.4材料（零部件）的管理、發(fā)放.527.5生產(chǎn)和服務提供.537.5.1工藝控制.537.5.2焊接控制.547.5.3施工過程控制.547.5.4生產(chǎn)和服務提供過程的確認.577.5.5標識和可追溯性.527.5.6顧客財產(chǎn).597.5.7產(chǎn)品防護.597.6監(jiān)視與測量裝置控制.598測量分析和改進.628.1總則.628.2監(jiān)視和測量.62質量手冊章節(jié)號02版號a修改狀態(tài)0主題目錄頁碼第 4 頁 共 4 頁8.2.1顧客滿意.628.2.2內(nèi)部審核.638.2.3過程的監(jiān)視和測量.648.

5、2.4產(chǎn)品的監(jiān)視與測量.648.3不合格品的控制.668.3.1不合格品的控制.668.4數(shù)據(jù)分析.678.5改進.688.5.1持續(xù)改進.688.5.2糾正和預防措施.69 質量手冊章節(jié)號03版號a修改狀態(tài)0主題企業(yè)概況頁碼第 1 頁 共 1 頁企業(yè)概況包頭市合力電梯有限責任公司成立于2007年 月 日，致力于電梯的安裝、改造、維修和保養(yǎng)工作。公司擁有一支實力堅強的電扶梯安裝維修的專業(yè)技術隊伍。公司設3 個部門?，F(xiàn)有員工 人；其中高級工程師 人， 工程師 人，持證安裝維修人員 名。為了保證施工質量，公司建立質量保證體系，編制了質量體系文件，制定了施工工藝文件?？茖W的管理方法和完善的管理體系，

6、是我們建立和發(fā)展的基礎。我公司將以“安全第一，質量至上”為企業(yè)方針，確保安裝維修保養(yǎng)的電梯 “快捷、舒適、安全、可靠”。 電 話： 0472 傳 真: 0472 網(wǎng) 址： 電子信箱: 郵編： 014040質量手冊章節(jié)號04版號a修改狀態(tài)0主題發(fā)布令頁碼第 1 頁 共 1 頁發(fā) 布 令為保證我公司電梯安裝、改造、維修、保養(yǎng)質量和管理水平，實現(xiàn)質量方針和質量目標，執(zhí)行有關法規(guī)標準，滿足顧客的需求和期望，公司依據(jù)機電類特種設備安裝改造維修許可規(guī)則（試行），參照 iso9001：2000質量管理體系要求，結合實際，編制了質量手冊、程序文件和其他質量文件，形成了文件

7、化的管理體系，現(xiàn)予以正式頒布，并于2007年8月18日起正式實施。質量手冊是證實和描述公司質量管理體系的主要文件，適用于電梯安裝、改造、維修，是公司質量管理的法規(guī)性和綱領性文件，其他質量文件與質量手冊有同等效力。全體員工必須準遵照執(zhí)行。 總經(jīng)理：二00九年八月七日 質量手冊章節(jié)號05版號a修改狀態(tài)0主題質量方針質量目標發(fā)布令頁碼第 1 頁 共 1 頁質量方針質量目標發(fā)布令1、 為使質量管理體系運行的充分、有效、適宜，真正做到以顧客為關注焦點，不斷持續(xù)改進，現(xiàn)發(fā)布本公司質量方針、質量目標。質量方針：安全第一，質量至上2、 質量目標： 人員安全保證率 100%； 施工設備安全保證率 95%； 顧客

8、滿意率 95%； 工程檢驗合格率 100% 一次交驗合格率 95%； 平均維修到達時間 ：市區(qū)平均不超過40分鐘；故障修理時間一般不超過12小時； 持續(xù)改進有效落實率 100%。 質量手冊章節(jié)號06版號a修改狀態(tài)0主題質量目標的分解頁碼第 1 頁 共 1 頁質量目標的分解： 經(jīng)營部： 合同評審率100% 每半年進行一次顧客滿意度調查 工程技術部：保證人員、人身安全，工傷失誤率為0 保證工程的一次交檢合格率為95% 保證顧客對服務的滿意率不低于95%保證施工現(xiàn)場所使用的是充分有效的文件產(chǎn)品檢驗按規(guī)程執(zhí)行率100% 綜合部： 施工設備完好率不低于90% 保證各部門使用的質量體系文件是有效版本 持續(xù)

9、改進落實率100% 保證施工人員持證上崗率為100% 保證培訓計劃完成率達到90%以上 采購物資平均合格率達到97% 總經(jīng)理： 二00七年八月七日質量手冊章節(jié)號07版號a修改狀態(tài)0主題任命書頁碼第 1 頁 共 1 頁任 命 書為了貫徹執(zhí)行國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局tsg z004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求的要求，加強質量保證體系運行的領導，特任命 同志為我公司的管理者代表。管理者代表的職責是：1、 確保質量管理體系的過程得到建立、實施和保持；2、 向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；3、 在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成；4、 就質量管理體系有

10、關事宜對外聯(lián)系?？偨?jīng)理：二九年八月七日質量手冊章節(jié)號08版號a修改狀態(tài)0主題質量管理組織機構圖頁碼第 1 頁 共 1 頁總 經(jīng) 理質量保證負責人綜合部經(jīng)營部工程技術部質量管理組織機構圖設計工藝責任人材料責任人檢驗責任人施工責任人起重責任人焊接責任人總 經(jīng) 理質量保證負責人綜合負責人技術負責人工程負責人 采購供應責任人資料檔案責任人設備儀器計量責任人人員培訓責任人質量管理體系圖質量手冊章節(jié)號09版號a修改狀態(tài)0主題質量手冊的管理頁碼第 1 頁 共 3頁質量手冊的管理1目的對本公司質量手冊編制、發(fā)放、使用、更改等進行控制，以保證現(xiàn)場使用的質量手冊現(xiàn)行有效。2 范圍適用于本公司質量手冊的控制。3 職

11、責3.1 綜合部是質量手冊的歸口管理部門，負責質量手冊的編制、發(fā)放、使用、更改、修訂等各項管理工作。3.2 各使用部門與人員負責按本規(guī)定正確使用、保管質量手冊。3.3質量手冊由質量保證負責人組織編寫，由總經(jīng)理批準發(fā)布。4 編制4.1依據(jù)機電類特種設備安裝改造維修許可規(guī)則（試行） 和iso9001：2000標準和國家有關法規(guī)、技術規(guī)范為依據(jù)，并結合本公司的特點和實際情況，確保質量手冊的系統(tǒng)性、先進性、可行性和協(xié)調性。4.2質量手冊由質量保證負責人組織有關部門的人員編制，由總經(jīng)理批準發(fā)布。質量手冊章節(jié)號09版號a修改狀態(tài)0主題質量手冊的管理頁碼第 2 頁 共 3頁5 發(fā)放、使用和管理5.1 質量保

12、證負責人負責確定質量手冊的發(fā)放范圍，綜合部負責對質量手冊的發(fā)放、使用、保管以及貫徹執(zhí)行情況實施檢查和監(jiān)督，并填寫發(fā)放記錄。5.2 依據(jù)不同的使用環(huán)境，質量手冊可分為受控文本和非受控文本，公司內(nèi)部只允許使用受控文本，受控文本注明受控號，定崗、定人使用并嚴格管理。非受控文本限于為了投標等場合。5.3 所有部門、崗位應保持有效版本。5.4 凡丟失、損壞質量手冊者，應及時報告綜合部，按文件控制程序的有關規(guī)定處理。6 對質量手冊持有者的要求6.1 嚴格執(zhí)行公司文件控制程序和質量手冊管理的各項有關規(guī)定，正確使用質量手冊，妥善保管，保守秘密，不得外傳外借。6.2 不得復印、復制或拷貝，未經(jīng)批準不得供他人攜帶

13、質量手冊外出，以防丟失， 如有丟失，應立即向綜合部報告。6.3 持質量手冊者必須正確使用質量手冊，不得在不適用質量手冊章節(jié)號09版號a修改狀態(tài)0主題質量手冊的管理頁碼第 3 頁 共 3頁的場所使用，不得分解使用，不得脫離質量手冊內(nèi)容隨意解釋。6.4質量手冊持有者不得隨意更改，以保證質量手冊現(xiàn)行有效，認真執(zhí)行質量手冊管理規(guī)定。因某種原因調離原崗位，應及時交回原領用文件，到新的工作部門重新領用，以便質量手冊管理。因各種原因調出本公司，應將質量手冊交回綜合部。7 質量手冊的修改7.1 當發(fā)現(xiàn)質量手冊中出現(xiàn)錯誤和不合理的地方，可提出修改申請，經(jīng)批準后修訂。修改情況由修改人記入文件更改記錄中。修改后的修

14、改狀態(tài)為：01、02、03、10。一般當進行過10次修改后就應當換版。新版本的版號為：b、c、d、。質量手冊章節(jié)號1版號a修改狀態(tài)0主題范圍頁碼第 1 頁 共 1頁1 范圍1.1總則本手冊適用于包頭市合力電梯有限責任公司，并且：a 證實本組織有能力穩(wěn)定地滿足顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品，并在此基礎上建立質量管理體系。b通過質量管理體系的有效應用，包括對管理體系的持續(xù)改進，保證符合顧客要求和適用的法律、法規(guī)要求，以提供顧客滿意產(chǎn)品，實現(xiàn)組織確定的質量方針。1. 2應用121適用范圍適用于本公司對電梯的安裝、改造、維修、維護保養(yǎng)。122刪減本公司所進行的電梯的安裝、改造、維修和維保工作是依據(jù)國家有關

15、標準和電梯制造單位提供的圖紙進和技術資料行，不存在工程設計責任和能力，故對gb/t190012000標準的7.3設計和開發(fā)條款進行刪減。在工程施工前，依照顧客要求及工程設備設計安裝要求進行施工組織策劃，編制施工組織策劃方案在7.1條款實施控制。顧客提供安裝圖紙在4.2.3條款實施控制。質量手冊章節(jié)號2、3版號a修改狀態(tài)0主題引用標準、術語定義頁碼第 1 頁 共 2頁2 引用標準 本手冊引用下列標準：2.1法律法規(guī)中華人民共和國合同法中華人民共和國安全生產(chǎn)法中華人民共和國產(chǎn)品質量法特種設備安全監(jiān)察條例2.2規(guī)章規(guī)范特種設備質量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定機電類特種設備安裝改造維修許可規(guī)則（試行）特種設備質

16、量管理體系要求電梯監(jiān)督檢驗規(guī)程液壓電梯監(jiān)督檢驗規(guī)程自動扶梯和自動人行道監(jiān)督檢驗規(guī)程雜物電梯監(jiān)督檢驗規(guī)程2.3標準gb/t190002000質量管理體系基礎和術語gb/t190012000質量管理體系要求 gb182182000重大危險源辨識質量手冊章節(jié)號2、3版號a修改狀態(tài)0主題引用標準、術語定義頁碼第 2 頁 共 2頁gb7588-2003 電梯制造與安裝安全規(guī)范gb/t10058-1997電梯技術條件gb/t10059-1997電梯試驗方法gb10060-93 電梯安裝驗收規(guī)范gb50310-2002 電梯工程施工質量驗收規(guī)范自動扶梯和自動人行道的制造與安裝安全規(guī)范(gbl6899-199

17、7)電梯用鋼絲繩(gb89031988)電梯曳引機(gbt13435-1992)交流電梯電動機通用技術條件(gbt129741991)電梯層門耐火試驗方法(gbi091995)電梯導軌(jgt5072.131996)；電梯、自動扶梯、自動人行道術語(gbt70241997)3 術語和定義本手冊采用特種設備安全監(jiān)察條例、機電類特種設備安裝改造維修許可規(guī)則（試行）、 gb/t19000-2000質量管理體系基礎和術語、gb182182000重大危險源辨識兩種標準中術語和定義。 質量手冊章節(jié)號4版號a修改狀態(tài)0主題質量管理體系頁碼第 1 頁 共 5頁4 質量管理體系4.1總要求 本公司按機電類特種設

18、備安裝改造維修許可規(guī)則（試行）、特種設備質量管理體系要求和gb/t190012000標準要求建立了質量管理體系文件，加以實施、保持、并持續(xù)改進，保持其有效性。 識別、確定、監(jiān)控和管理為實施質量管理體系所需的過程。a 根據(jù)本公司實際，通過識別，確定實施質量管理體系所需的過程為：直接過程設備安裝、改造、維修、維護保養(yǎng)過程；間接過程文件和記錄管理、管理職責、資源管理、測量、分析和改進五大過程，包括其相應的子過程。b本公司的管理以顧客為關注焦點，經(jīng)過策劃后有效運行控制，實現(xiàn)顧客滿意，并促使質量管理體系有效性的持續(xù)改進；c為確保所需過程有效運作和控制，本企業(yè)在建立的管理體系的文件中，均規(guī)定相應的職責，準

19、則和控制要求； d本公司配置適應于質量的各種資源，以支持滿足這些過程的運作和監(jiān)視的需求；e 本公司建立相應的信息系統(tǒng)，向相關部門人員或活動提供質量手冊章節(jié)號4版號a修改狀態(tài)0主題質量管理體系頁碼第 2 頁 共 5頁必要的信息，以支持滿足這些過程的運作和監(jiān)控需求；f 實施對過程的監(jiān)視、測量和分析，必要時采取措施，以實現(xiàn)該過程策劃的結果和實施持續(xù)改進。4.2文件要求4.2.1總則本公司質量管理體系文件包括：a質量手冊（含質量方針、質量目標）； b程序文件（管理制度）；c作業(yè)文件（為確保所需過程有效策劃運行和控制而制定的文件，包括：施工組織設計方案（或質量計劃）、技術性文件、管理性文件、作業(yè)指導書等

20、）； d適當?shù)耐鈦砦募ǚ?、法?guī)、標準、圖集、顧客圖紙）；e質量記錄表（卡）。 4.2.2質量手冊質量手冊是規(guī)定本公司質量管理體系的綱領性文件，它描述公司質量管理體系相互關聯(lián)、相互作用的過程，旨在實現(xiàn)質量方針、質量目標。本手冊包括以下內(nèi)容：a前言；質量手冊章節(jié)號4版號a修改狀態(tài)0主題質量管理體系頁碼第 3 頁 共 5頁b質量方針和質量目標； c管理體系文件發(fā)布令； d任命書；e質量管理體系圖；f目錄；g手冊正文對質量文件的編制、批準、發(fā)放、更改及收回等控制執(zhí)行文件控制程序。4.2.3文件、法律、法規(guī)及其他文件控制制訂并實施文件控制程序，對公司管理體系文件予以控制，以確保文件和法律、法規(guī)的適宜

21、性和有效性?？刂埔蟀ǎ?a文件發(fā)布前，必須經(jīng)授權人員的批準，以確保文件是充分的、適宜的； b對質量管理體系文件應定期評審，評審其可操作性、一致性和適用性，需要進行修改，并再次經(jīng)授權人批準。文件修改、換版按文件控制程序規(guī)定進行； c受控文件清單、文件版本號以及文件更改審批表，作為文件現(xiàn)行修訂狀況的依據(jù)；d根據(jù)受控文件清單和文件發(fā)放/回收記錄控制文件質量手冊章節(jié)號4版號a修改狀態(tài)0主題質量管理體系頁碼第 4 頁 共 5頁發(fā)放和收回，及時收回作廢文件，確保使用的文件是有效版本，公司指定專人負責本部門文件的管理； e確保文件保持清晰，通過文件的名稱、編號、版本號、發(fā)文號、受控狀態(tài)標識，確保文件易于

22、識別和檢索； f公司對法律、法規(guī)、標準及其他要求收集渠道，識別其有效適宜性等管理過程均應進行控制。由工程技術部負責收集法律、法規(guī)、標準及其他質量、技術要求文件。搜集方式可采用新聞媒體、網(wǎng)上信息、標準書店、上級發(fā)文等正常途經(jīng)獲得。由綜合部識別其有效性、適用性，經(jīng)質量保證負責人審核批準后，備案下發(fā)到相關方。年末由綜合部組織對外來文件有效性重新識別，保證各部門使用現(xiàn)行版本。適用文件：文件控制程序 g凡是作廢的文件，由綜合部負責收回并統(tǒng)一處置；需保留的作廢文件應經(jīng)綜合部備案進行標識，防止誤用。4.2.4記錄控制記錄包括質量體系運轉形成的記錄和施工過程記錄，為控制記錄的形成和管理，制訂并實施記錄控制程序

23、，以控制記錄的標識填寫貯存、保護、檢索、保存期限和處置。以提供符合要求和質量管理體系有效運行的證據(jù)。質量手冊章節(jié)號4版號a修改狀態(tài)0主題質量管理體系頁碼第 5 頁 共 5頁a) 記錄格式由各部門設計，由部門負責人審核，質量保證負責人批準。b) 綜合部負責制定質量記錄清單，對空白記錄進行編號并發(fā)放，要修改時，應按文件控制程序進行修改。c) 各部門依據(jù)相關程序文件及作業(yè)指導書的要求，認真、如實填寫質量記錄，保證其清晰、準確性，綜合部每季度應進行一次檢查。d) 質量記錄按照需要在記錄控制程序中規(guī)定保存期限，各部門應定期對質量記錄進行清理。e) 質量記錄進行收集、整理、綜合部負責存檔和銷毀管理，做到易

24、于識別和檢索。4.3相關文件文件控制程序記錄控制程序4.5記錄受控文件清單文件更改審批表文件發(fā)放/回收記錄質量記錄清單質量手冊章節(jié)號5版號a修改狀態(tài)0主題管理職責頁碼第 1 頁 共 20頁5 管理職責5.1管理承諾 總經(jīng)理通過下列活動，對其所建立的質量管理體系以及持續(xù)改進有效性的承諾提供證據(jù)。 a向員工及時宣傳滿足顧客要求和法律、法規(guī)和其他要求的重要性； b制訂、頒布公司質量方針；c根據(jù)質量方針制訂可測量質量質量目標，予以分解，并頒布質量目標； d定期主持對本體系的適宜性、充分性和有效期性的管理評審，每年至少一次； e為公司質量管理體系的有效運行配備適宜的資源。5.2以顧客為關注焦點及法規(guī)要求

25、總經(jīng)理需以增強顧客滿意為目標，責成經(jīng)營部以與顧客直接溝通的方式明確顧客需求，密切關注市場需求動向及顧客信息反饋，將顧客需求轉化為具體要求，并在公司內(nèi)各個層次進行溝通，調配資源予以滿足。公司的電梯安裝、改造、維修和維?；顒颖仨氉裱胤N設備安全監(jiān)察條例及有關技術規(guī)范要求，接受監(jiān)督檢查和監(jiān)督檢質量手冊章節(jié)號5版號a修改狀態(tài)0主題管理職責頁碼第 2 頁 共 20頁驗，施工質量必須符合技術規(guī)范及標準要求。使用文件執(zhí)行中國特種設備行政許可制度的規(guī)定5.3質量方針531為確定公司的總的質量宗旨和方向、實施和改進公司質量管理體系，總經(jīng)理主持制定、批準和發(fā)布公司的質量方針。532本公司的質量方針：安全第一，質量

26、至上533質量方針是評價質量管理體系有效性的基礎，是建立、評審質量目標的框架。總經(jīng)理對質量方針的實現(xiàn)負責。534質量方針制定的依據(jù)：a公司的總體方針和策劃；b質量管理體系的八項原則；c顧客的要求和法律法規(guī)的要求；d持續(xù)改進質量管理體系有效性的承諾；e電梯安裝、改造、維修、保養(yǎng)的特點。 535為貫徹質量方針，公司總經(jīng)理必須向員工進行傳達、解釋其內(nèi)涵，與相關方及時溝通，爭取得到配合與支持。 536質量方針的發(fā)布應經(jīng)總經(jīng)理批準，并在定期的管理評審中，對方針的持續(xù)適宜性進行評審。5.4策劃質量手冊章節(jié)號5版號a修改狀態(tài)0主題管理職責頁碼第 3 頁 共 20頁5.4.1質量管理體系的策劃總經(jīng)理應確保：質

27、量管理體系應滿足質量目標及本手冊4.1“總要求”條款中的要求；對體系的變更進行策劃時，采取適當措施，如：編制質量計劃，對資源配備，文件符合性及時進行評審，以保持體系的完整性和持續(xù)性。5.4.2質量管理體系所需過程的識別與評價總經(jīng)理或委托質量保證負責人組織管理體系策劃，根據(jù)國家法律、法規(guī)和其他要求，依照質量管理體系標準要求，結合工程特點，確定質量管理體系所需過程、子過程和活動，并確定質量體系的結構及其要求。質量體系活動中對設備安裝工程外包過程進行了識別、確定和控制要求，具體控制實施見工程協(xié)作方管理辦法，對質量管理體系運行過程7.3條款進行了刪減，在7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃中控制實施質量手冊章節(jié)號5版號

28、a修改狀態(tài)0主題管理職責頁碼第 4 頁 共 20頁顧客滿意、員工滿意、社會滿意持續(xù)改進設備安裝、改造、維修、保養(yǎng)過程控制質量方針監(jiān)視和測量措施控制績效測量管理評審資源管理法律法規(guī)、顧客要求、其他要求策劃目標指標、規(guī)定職責權限糾正、預防措施控制管理體系活動圖示：5.4.3質量目標質量目標制定要求：a質量目標應與質量方針保持一致； b目標應是可測量的； c制訂目標時應包括滿足質量要求，財務運行和經(jīng)營要求，以及相關方的觀點。質量手冊章節(jié)號5版號a修改狀態(tài)0主題管理職責頁碼第 5 頁 共 20頁d在本公司相關職能和各層次上建立相應指標。質量目標：人員安全保證率100%；施工設備安全保證率 95%；顧客

29、滿意率95%；工程檢驗合格率100%;一次交驗合格率 95%；平均維修到達時間市區(qū)平均不超過40分鐘；故障修理時間一般不超過12小時；持續(xù)改進有效落實率100%。5.4.4質量計劃（施工組織設計）質量計劃（施工組織設計）制訂：公司為確保施工質量管理，必要時應編制專項活動質量計劃（施工組織設計），質量計劃（施工組織設計）由責任部門編制，質量保證負責人審核，總經(jīng)理批準，綜合部打印下發(fā)。對其實施結果組織有關部門進行驗證，并將驗證結果報管理評審。質量計劃（施工組織設計）內(nèi)容應包括：a項目活動； b實現(xiàn)目標值；c方法；d責任部門及職責；e資源需求；f計劃實施時間；g實施具體方案。 質量手冊章節(jié)號5版號a

30、修改狀態(tài)0主題管理職責頁碼第 6 頁 共 20頁質量計劃（施工組織設計）修訂： 在質量計劃（施工組織設計）實施中涉及到新的工程項目或活動、服務發(fā)生變更時，應由責任部門提出申請修改質量計劃（施工組織設計）建議，報質量保證負責人審批，重大修改報總經(jīng)理審批。綜合部及時將修改后質量計劃（施工組織設計）下發(fā)，確保質量計劃（施工組織設計）與該項目相適應。5.5職責和權限與溝通5.5.1職責和權限制訂并實施崗位職責和任職要求，以確保公司內(nèi)部按職責管理進行溝通，達到職責權限一致。組織機構圖見附錄。 a、總經(jīng)理1、負責本公司質量管理體系的總策劃，建立實施、保持、改進管理體系；2、主持制定并頒布公司質量方針、目標

31、，確保完成；3、負責批準頒布質量手冊； 4、向公司員工宣傳、教育滿足顧客和法律、法規(guī)和其他要求的重要性，確保與相關方信息溝通；質量手冊章節(jié)號5版號a修改狀態(tài)0主題管理職責頁碼第 7 頁 共 20頁 5、主持管理評審； 6、規(guī)定各職能部門職責和權限，確保其得到溝通； 7、為確保管理體系有效運行，配備必要的資源（包括人力資源，基礎設施，工作環(huán)境等）； 8、任命質量保證負責人和各責任人； 9、負責下屬部門有關管理體系過程活動的有效運行； 10、組織重大合同和投標的評審工作； 11、負責批準采購計劃、年度培訓計劃，并監(jiān)督其實施。b、綜合部1、組織體系文件編寫及相關工作。2、負責編制各部門崗位職責和任職

32、要求3、負責編制年度培訓計劃4、負責審核質量手冊和程序文件。5、負責審核采購計劃6、負責上級文件的接收和發(fā)放，督促檢查各部室工作完成情況；7、財務管理；8、負責人力資源的配置及員工能力意識的培訓和評價；質量手冊章節(jié)號5版號a修改狀態(tài)0主題管理職責頁碼第 8 頁 共 20頁9、負責編制培訓計劃，并組織實施；10、負責公司勞務用工規(guī)劃，審核承建制施工隊伍的資質；11、負責組織并監(jiān)督合同評審工作，認真做好合同評審記錄并建立臺帳；負責合同簽訂的管理；12、負責技術資料、文件、記錄的管理。c 工程技術部1、負責體系在施工過程績效的監(jiān)督和檢查；2、負責固定資產(chǎn)的管理，做好設備檔案管理，并建立臺賬，負責設備

33、的檢驗和計量器具的檢定工作；技術資料的收集和管理負責；3、負責對產(chǎn)品標識和可追溯性的控制和管理；4、負責編制檢驗工藝和檢驗記錄表卡；負責施工過程監(jiān)視和測量并做好相應記錄；5、負責施工組織設計（施工組織設計）的編制、應急預案制定和實施；6、負責工程預算；7、負責指導過程投標工程預結算的管理；8、負責對工程中設備及量具、測量儀器的維護與保養(yǎng)；質量手冊章節(jié)號5版號a修改狀態(tài)0主題管理職責頁碼第 9 頁 共 20頁9、負責對工程中產(chǎn)品安全防護等標識實施并保護；10、保管顧客提供的圖紙及財產(chǎn)，出現(xiàn)問題及時反饋有關部門；11、安全防護、個人防護品的發(fā)放；d經(jīng)營部 1、負責組織合同評審；2、負責組織用戶回訪

34、，顧客滿意度調查；3、負責開拓和維護市場；4、及時處理來函、來電、來人所反應的工程質量問題。所有顧客投訴、登記進行分類、分析、統(tǒng)計、以便制訂相應的糾正或預防措施。5、負責合同的管理工作，對外的合同內(nèi)容必須完整、條款清晰、雙方的權利和義務明確。5.5.2質量保證負責人a負責對本公司管理體系及管理體系文件的建立進行策劃，確保本公司管理體系的過程得到建立、實施和保持； b向總經(jīng)理報告體系的業(yè)績和改進的需求； c在公司內(nèi)部促使員工形成質量意識； d負責管理體系有關的外部聯(lián)絡；質量手冊章節(jié)號5版號a修改狀態(tài)0主題管理職責頁碼第 10 頁 共 20頁e負責對質量績效、測量、分析和改進過程的實施；f負責組織

35、實施體系內(nèi)部審核；g負責程序文件的批準。5.5.3各責任人職責及任職要求技術負責人崗位職責a負責批準作業(yè)指導書、記錄表卡和施工組織設計；b負責解決施工電梯安裝、修理、改造中的技術問題；c負責公司的技術、工藝、檢驗等技術文件、圖紙、資料的審批；任職要求a具有機械或電氣專業(yè)工程師或以上職稱；b不得在其他單位兼職；c熟悉相關法規(guī)標準、技術規(guī)范。經(jīng)營部經(jīng)理：崗位職責a負責合同評審、銷售、顧客滿意度調查；b及時處理來函、來電、來人所反應的工程質量問題。所有顧客投訴、登記進行分類、分析、統(tǒng)計、以便制訂相應的糾正或預防質量手冊章節(jié)號5版號a修改狀態(tài)0主題管理職責頁碼第 1 1頁

36、共 20頁措施。c負責合同的管理工作，對外的合同內(nèi)容必須完整、條款清晰、雙方的權利和義務明確。任職要求a中專以上學歷；b具有3年以上經(jīng)營銷售工作經(jīng)驗；c 具有一定的管理、組織能力。工程技術部經(jīng)理（施工責任人）崗位職責a組織編制生產(chǎn)計劃，并落實、檢查完成情況；編制電梯安裝、改造、修理、維保工藝；編制施工組織設計和電梯施工技術交底編制特種工程施工及驗收大綱；b督促、檢查施工現(xiàn)場的安全設施及教育； c 負責電梯安裝、改造、維保質量檢驗工作；d負責施工現(xiàn)場的安全交底，并保證其可行性和針對性，隨時檢查、監(jiān)督落實。對安全生產(chǎn)負直接領導責任；e對施工中涉及的技術問題，應及時提出解決辦法； f對

37、資料管理的正確性負責、保證施工現(xiàn)場使用的技術資料齊全、質量手冊章節(jié)號5版號a修改狀態(tài)0主題管理職責頁碼第 1 2頁 共 20頁完好、現(xiàn)行有效。任職要求a中專以上學歷；b具有特種行業(yè)資格證書；c 有5年以上相關工作經(jīng)驗。綜合部經(jīng)理崗位職責a負責編制崗位責任與任職要求；b負責年度培訓計劃的編制及監(jiān)督實施；c負責質量體系文件的管理和發(fā)放；d負責所有信息的收集和整理;e負責電梯設備、備件的供應管理工作；負責公司生產(chǎn)機器設備的控制管理工作；f負責組織對供方進行評價、編制“合格供方名錄”確保所采購物資符合規(guī)定的要求；g負責編制庫房的管理制度及管理。崗位要求a中專以上學歷；質量手冊章節(jié)號5版號

38、a修改狀態(tài)0主題管理職責頁碼第 1 3頁 共 20頁b有3年以上相關工作經(jīng)驗。設計工藝責任人崗位職責a編制安裝、改造、維保工藝，技術文件、圖紙和資料；編制施工組織設計；b解決銷售和施工中的技術問題。崗位要求a中專以上學歷；b具有助理工程師或以上資格；c有3年以上電梯行業(yè)工作經(jīng)驗。材料責任人崗位職責a執(zhí)行公司采購控制程序庫房管理制度物資和產(chǎn)品標準規(guī)定認真填寫帳卡、做好材料物資驗收、保管和發(fā)放工作、做到不合格的物資不入庫、不發(fā)放、對物資發(fā)的正確性負責；b保持庫房環(huán)境、做好物資的防護、防止損傷、銹蝕變質、對超過保管期的需加標識予以隔離保管；c對發(fā)出物資的正確性和質量追潮性

39、負責。質量手冊章節(jié)號5版號a修改狀態(tài)0主題管理職責頁碼第 1 4頁 共 20頁任職要求a中專以上學歷；b有2年以上庫管工作經(jīng)驗。c熟悉電梯行業(yè)相關知識；采購供應責任人崗位要求a 按采購計劃和采購單到合格供方進行采購、采購必須檢驗合格后、方可入庫、對檢驗不合格的物資負責辦理退貨；b 負責編制“合格供方名錄”、年底要對合格供方進行一次復評、并填寫“年度供方業(yè)績評價表”。任職要求a中專以上學歷；b熟悉電梯行業(yè)相關知識。檢驗責任人崗位職責a負責電梯安裝、改造、維修、維保過程的檢驗驗收；b編制檢驗工藝及檢驗檢測一起設備操作規(guī)程；c負責編制監(jiān)視和測量裝置的管理制度。質量手冊章節(jié)

40、號5版號a修改狀態(tài)0主題管理職責頁碼第 1 5頁 共 20頁任職要求a中專以上學歷；b具有特種行業(yè)專職質檢員資格證書；c有3年以上相關工作經(jīng)驗。專職安全員崗位職責a負責公司的安全教育和施工現(xiàn)場的安全交底管理工作；b負責編制維保電梯的年安全檢查計劃、并逐臺檢查；c負責編制安全教育制度違反電梯安全操作規(guī)程的處理制度和事故報告及處理制度d組織公司在施工過程的安全檢查。任職要求a中專以上學歷；b具有特種行業(yè)專職安全員資格證書；c有3年以上相關工作經(jīng)驗。0項目負責人崗位職責a對施工項目的進度和質量負責；質量手冊章節(jié)號5版號a修改狀態(tài)0主題管理職責頁碼第 1 6頁 共 20頁

41、b對施工人員的安全、技術水平負責；c配合各部門對施工過程進行有效控制。任職要求a初中以上學歷；b具有特種行業(yè)操作證書；c有5年以上相關工作經(jīng)驗。1施工人員崗位職責a 嚴格按照施工工藝進行施工,對產(chǎn)品安裝的質量負責；b及時項項目負責人反饋產(chǎn)品和安裝過程中的質量問題。任職要求a初中以上學歷；b具有相應項目的特種設備作業(yè)人員證；c有2年以上相關工作經(jīng)驗。2檔案資料責任人崗位職責a負責收集、管理、發(fā)放有關法規(guī)標準和技術文件，保證現(xiàn)場使用的技術資料齊全、完好、現(xiàn)行有效、對資料的正確性負責、對質量手冊章節(jié)號5版號a修改狀態(tài)0主題管理職責頁碼第 1 7頁 共 20頁作廢圖紙按規(guī)定及時回收、隔離標識或銷毀。b按記錄控制程序收集管理電梯施工記錄、逐臺存檔。任職要求a中專以上學歷；b有 2年以上相關工作經(jīng)驗。3焊接責任人崗位職責a負責編制焊接作業(yè)指導書，組織進行焊接工藝評定； b對施工過程中施焊工作進行監(jiān)督。任職要求a焊接專業(yè)中專以上學歷；b有2年以上相關工作經(jīng)驗。5.5.4內(nèi)外部溝通為促進公司內(nèi)部員工及外部相關方信息傳遞，增進理解，協(xié)調行動，并保證信息的及時、準確，公司內(nèi)部應采用會議、文件、布告、交談等多種形式；外部相關方可利用文件、座談、回訪等多種形式，就管理體系的有效性進行內(nèi)外部溝通。當溝通