工程簽證管理辦法

1、工程簽證管理辦法為加強(qiáng)公司所屬項(xiàng)目分包簽證管理，規(guī)范分包簽證行為，減少企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益流失，根據(jù)公司相關(guān)規(guī)章制度，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定本辦法。一、簽證范圍管理1、設(shè)計(jì)變更、業(yè)主指令；2、項(xiàng)目管理不當(dāng)造成的工程量增加；3、項(xiàng)目部和業(yè)主溝通產(chǎn)生的變更內(nèi)容；4、現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的臨時(shí)性用工（不在工程分包合同約定范圍內(nèi)）5、對(duì)第一項(xiàng)發(fā)生的變更不用事先上報(bào)申請(qǐng)，只需提交最終簽證即可，如果該變更不在分包隊(duì)伍的施工范疇或單價(jià)不確定，則由經(jīng)營(yíng)部擬定補(bǔ)充協(xié)議，價(jià)格和施工范圍按補(bǔ)充協(xié)議確定。6、第二項(xiàng)、第三項(xiàng)和第四項(xiàng)均按本辦法執(zhí)行。但是對(duì)于第三項(xiàng)中超量部分則要由項(xiàng)目部進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際測(cè)量附簽證及實(shí)際變化工程量明細(xì)二、簽證管理

2、原則1. 分包簽證批準(zhǔn)權(quán)限在集團(tuán)公司，項(xiàng)目部只有申請(qǐng)上報(bào)及審核權(quán)；2. 以分包合同及分包人投標(biāo)承諾為依據(jù)、現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生為事實(shí)，把握“實(shí)事求是、量入而簽”的原則；3. 項(xiàng)目經(jīng)理部任何人員不得簽訂合同外的施工單價(jià)或總價(jià)，合同沒有約定單價(jià)的由分包人報(bào)價(jià)，經(jīng)項(xiàng)目部審核后上報(bào)公司相關(guān)部門申請(qǐng)審核確定價(jià)格。三、簽證申請(qǐng)備案管理1. 項(xiàng)目部對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的工程變更要事先填寫工程變更申請(qǐng)表向公司申請(qǐng)備案，經(jīng)相關(guān)部門審核通過(guò)后方能下達(dá)施工指令，未經(jīng)申請(qǐng)備案的變更工程簽證單公司不予認(rèn)可；2. 符合簽證變更范圍管理第一項(xiàng)要求的變更，不需進(jìn)行簽證申請(qǐng)備案；3. 對(duì)于一次性零星用工少于300小時(shí)的，或?qū)τ谕还ぷ鲀?nèi)容涉及金額小

3、于3000元的，可以不申請(qǐng)先施工，但是必須在施工開始的同時(shí)向公司主管部門上報(bào)工程變更申請(qǐng)表進(jìn)行審核備案，施工開始后三日內(nèi)仍未按時(shí)上報(bào)備案的簽證公司不予認(rèn)可；4. 工程的變更申請(qǐng)要注明變更的內(nèi)容及原因（依據(jù)），并明確申請(qǐng)變更工程所涉及的工程量和金額；5. 項(xiàng)目部應(yīng)按照本辦法所附工程變更申請(qǐng)表填寫，內(nèi)容填寫不全，公司可以拒絕接受；6. 由結(jié)算中心負(fù)責(zé)對(duì)造價(jià)變更的依據(jù)以及變更的價(jià)格和量進(jìn)行審核，提出合理意見；7. 最終工程變更的造價(jià)由經(jīng)營(yíng)部向總經(jīng)理請(qǐng)示獲準(zhǔn)后（工程變更造價(jià)總額小于3000元，不需請(qǐng)示總經(jīng)理），由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)將工程變更申請(qǐng)表統(tǒng)一整理轉(zhuǎn)發(fā)各部門執(zhí)行；8. 工程變更申請(qǐng)表一式五份，經(jīng)工程部、

4、總工、結(jié)算中心、經(jīng)營(yíng)部審核同意后，轉(zhuǎn)項(xiàng)目部、工程部、結(jié)算中心、經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部各留存一份，建立臺(tái)賬備案；9. 簽證變更申請(qǐng)至少提前三天提出，相關(guān)部門應(yīng)在三天內(nèi)完成申請(qǐng)審核工作，如果變更量較大，變更涉及的內(nèi)容較為復(fù)雜，應(yīng)適當(dāng)放寬審批期限。四、工程分包簽證單的內(nèi)容要求：1. 工程指令簽發(fā)時(shí)間及編號(hào)；2. 簽證事實(shí)發(fā)生、完成時(shí)間及簽證單提交的日期；3. 簽證的依據(jù)（工程指令、變更或任務(wù)書等函件作為附件）；4. 簽證事實(shí)及完成情況簡(jiǎn)述；5. 涉及的工程量和金額；6. 其它需注明的情況；7. 項(xiàng)目部的工作指令、工程變更(聯(lián)系)單、工程量認(rèn)證單、圖像資料、其它依據(jù)要作為附件附在工程分包簽證單之后。五、工程分

5、包簽證單的審核依據(jù)1. 工程指令、施工任務(wù)書及現(xiàn)場(chǎng)變更單等書面函件；2. 工程特點(diǎn)及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際施工情況；3. 分包人的合同、承諾書、補(bǔ)充協(xié)議、公司核定的單價(jià)確認(rèn)函；4. 工程圖紙；5. 其它。六、工程分包簽證單審核要求1. 嚴(yán)禁白條簽證。2. 任何簽證盡量避免以工時(shí)或臺(tái)班計(jì)算。如確需以工時(shí)或臺(tái)班計(jì)算，必須說(shuō)明工作量情況，工人施工起止時(shí)間及人數(shù)，機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間及數(shù)量，否則不得予以審核審批。3. 對(duì)于因設(shè)計(jì)變更造成返工項(xiàng)目，必須注明返工原因。4. 如果涉及到工程量增加且根據(jù)工程指令等不能計(jì)算出增加工程量時(shí)，應(yīng)要求分包人于該工程指令完成七天內(nèi)，會(huì)同現(xiàn)場(chǎng)工程師到現(xiàn)場(chǎng)以文字描述或繪制簡(jiǎn)圖等方式確認(rèn)。5.

6、 簽證單一式三份，現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任工程師接到簽證后，由項(xiàng)目部人員逐級(jí)遞交、審核，項(xiàng)目部審核封存后，上報(bào)公司結(jié)算中心、公司總工、工程總監(jiān)審批后，一份留公司結(jié)算中心，一份由項(xiàng)目部留存，一份返還分包人。七、工程分包簽證的上報(bào)分包單位必須在變更完成后5天內(nèi)向甲方提出簽證，項(xiàng)目部要在次月10日前將當(dāng)月的所有簽證上報(bào)結(jié)算中心審核確認(rèn)，逾期上報(bào)不予確認(rèn)。七、附件1. 工程變更申請(qǐng)表2. 工程分包簽證單 三川大廈室內(nèi)精裝 項(xiàng)目工程分包簽證單分項(xiàng)工程名稱：三川大廈4-11層精裝修 第 頁(yè)共 頁(yè) 編號(hào)：減少項(xiàng)目 增加項(xiàng)目 設(shè)計(jì)變更 增加工程 點(diǎn)工 機(jī)械臺(tái)班 其它.簽證事項(xiàng)暖氣罩、消防維修口、局長(zhǎng)室維修口、會(huì)議室維修口、挖

7、燈眼、走廊排風(fēng)口、衛(wèi)生間包管道、會(huì)議室多層吊頂、會(huì)議室背景墻粘塑鋁板、會(huì)議室背景墻制作、電箱門制作、電梯操作面板口、電梯門上裝飾板、消防噴灑挖空、音響口、空調(diào)接收口、局長(zhǎng)室二級(jí)吊頂、電梯間二級(jí)吊頂、簽證依據(jù)：暖氣罩216個(gè)、維修口242個(gè)、空調(diào)進(jìn)排風(fēng)口2512個(gè)、會(huì)議室天棚二級(jí)改為多層吊頂、1005.2、會(huì)議室背景墻制作280、挖筒燈眼1602個(gè)、電箱改為開門128個(gè)（合頁(yè)碰珠）、會(huì)議室背景墻粘塑鋁板56、電梯操作板口16個(gè)、電梯門上方裝飾板38.4（48個(gè)）消防噴灑口1568個(gè)、消防音響口192個(gè)、空調(diào)接收口240個(gè)、電梯間二級(jí)吊頂453、局長(zhǎng)室二級(jí)吊頂1147。分包人(蓋章)： 經(jīng)辦人簽字： 日期： 負(fù)責(zé)人簽字： 日期：項(xiàng)項(xiàng)目專業(yè)工程師或技術(shù)負(fù)責(zé)人意見：簽字： 日期： 年 月 日目核算員意見：簽字： 日期： 年 月 日項(xiàng)目經(jīng)理意見：簽字： 日期： 年 月 日公司工程部意見：簽字： 日期： 年 月 日公司預(yù)結(jié)算部意