檢測(cè)結(jié)果報(bào)告程序

1、檢測(cè)結(jié)果報(bào)告程序l 目的對(duì)檢測(cè)報(bào)告的編制、審核、批準(zhǔn)和發(fā)送進(jìn)行控制，確保檢測(cè)報(bào)告完整性、準(zhǔn)確性以及能夠真實(shí)地反映檢測(cè)結(jié)果的全部信息，杜絕報(bào)告使用的風(fēng)險(xiǎn)，特制定本程序。2 范圍 適用于各類(lèi)檢測(cè)報(bào)告的編號(hào)、格式和信息要求，檢測(cè)報(bào)告的編制、審核和批準(zhǔn)，對(duì)報(bào)告內(nèi)容的意見(jiàn)和解釋?zhuān)职鼨z測(cè)的表述，報(bào)告發(fā)送和報(bào)告的修改/補(bǔ)充。3 職責(zé)3.1 技術(shù)負(fù)責(zé)人的職責(zé) 負(fù)責(zé)維護(hù)本程序的有效性。3.2 授權(quán)簽字人的職責(zé) 負(fù)責(zé)檢測(cè)報(bào)告的簽發(fā)批準(zhǔn)，并對(duì)報(bào)告的有效性負(fù)責(zé)。3.3 檢測(cè)室負(fù)責(zé)人的職責(zé) 根據(jù)檢測(cè)要求審核檢測(cè)報(bào)告的數(shù)據(jù)和評(píng)審檢測(cè)結(jié)果，并對(duì)檢測(cè)報(bào)告內(nèi)容的完整性、檢測(cè)結(jié)論的真實(shí)性、檢測(cè)報(bào)告及原始資料編寫(xiě)的規(guī)范性、檢測(cè)工

2、作質(zhì)量負(fù)責(zé)。重點(diǎn)是：核對(duì)統(tǒng)計(jì)計(jì)算數(shù)據(jù)、引用數(shù)據(jù)、技術(shù)術(shù)語(yǔ)和文字表述差錯(cuò)等。3.4 報(bào)告編制人的職責(zé)負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)報(bào)告的編制、送審和更改。對(duì)檢測(cè)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的有效性、檢測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)計(jì)算的正確性、檢測(cè)報(bào)告與檢測(cè)原始記錄及相關(guān)文件的一致性、檢測(cè)報(bào)告的準(zhǔn)確性及報(bào)告最終結(jié)論的正確性負(fù)責(zé)。3.5 業(yè)務(wù)管理員的職責(zé) 在檢測(cè)報(bào)告批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)報(bào)告蓋章、發(fā)送、歸檔。對(duì)報(bào)告及有關(guān)材料的完整性、檢測(cè)報(bào)告格式的正確性負(fù)責(zé)。3.6 資料管理員的職責(zé) 負(fù)責(zé)檢測(cè)報(bào)告及原始資料的建檔及管理。4 工作程序4.1 檢測(cè)報(bào)告編制要求4.1.1 檢測(cè)報(bào)告的編號(hào)如：“200701-wj-01”，年份為2007，月份為1 月，產(chǎn)品為外加劑（代

3、號(hào)wj）, 順序號(hào)為01。報(bào)告編號(hào)的順序號(hào)是針對(duì)中心某年該類(lèi)檢測(cè)試驗(yàn)項(xiàng)目流水號(hào)。4.1.2 本檢測(cè)中心的檢測(cè)報(bào)告應(yīng)能夠準(zhǔn)確、清晰、明確和客觀(guān)地報(bào)每一項(xiàng)或每一系列的檢測(cè)結(jié)果，并符合檢測(cè)方法中規(guī)定的要求。檢測(cè)報(bào)告的標(biāo)準(zhǔn)格式應(yīng)由檢測(cè)室負(fù)責(zé)人根據(jù)承檢產(chǎn)品/項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)的要求設(shè)計(jì)。其內(nèi)容應(yīng)包括以下部分，并應(yīng)盡量減少產(chǎn)生誤解或誤用的可能性；4.1.2.1 標(biāo)題：檢測(cè)報(bào)告；4.1.2.2 檢測(cè)中心名稱(chēng)：中鐵八局集團(tuán)橋梁工程有限責(zé)任公司試驗(yàn)檢測(cè)中心；檢測(cè)中心地址：成都市青白江區(qū)大彎鎮(zhèn)；當(dāng)在檢測(cè)中心以外檢測(cè)對(duì)應(yīng)標(biāo)明其地點(diǎn)；4.1.2.3 唯一性標(biāo)識(shí)：報(bào)告封面及正文上編制編號(hào)，有多頁(yè)時(shí)，正文每頁(yè)編制“第 頁(yè) 共 頁(yè)”

4、頁(yè)碼，檢測(cè)報(bào)告結(jié)束加注結(jié)束標(biāo)識(shí)，以便確保識(shí)別報(bào)告唯一性和完整性； 4.1.2.4 客戶(hù)的名稱(chēng)和地址：標(biāo)明受檢單位或委托方名稱(chēng)和地址；4.1.2.5 所用方法的標(biāo)識(shí)：給出檢測(cè)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng)或代號(hào)；4.1.2.6 檢測(cè)物品的描述、狀態(tài)和明確的標(biāo)識(shí)；填寫(xiě)樣品名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格、樣品編號(hào)和狀態(tài)等； g對(duì)結(jié)果的有效性和應(yīng)用至關(guān)重要的檢測(cè)物品的接收日期和進(jìn)行檢測(cè)的日期；應(yīng)有抽樣日期或委托日期、檢測(cè)日期、簽發(fā)日期； h如與結(jié)果的有效性和應(yīng)用相關(guān)時(shí)，檢測(cè)中心或其他機(jī)構(gòu)所用的抽樣計(jì)劃和程序的說(shuō)明； i檢測(cè)結(jié)果：應(yīng)按檢測(cè)方法的要求給出檢測(cè)結(jié)果，并帶有法定計(jì)量單位；j檢測(cè)報(bào)告上應(yīng)有批準(zhǔn)人的姓名、職務(wù)、簽字或等同的標(biāo)識(shí)

5、和日期，并同時(shí)有編制人，審核人的簽字； k. 報(bào)告中注明檢測(cè)結(jié)果僅對(duì)樣品或批次有效； l. 當(dāng)有分包項(xiàng)時(shí)，則應(yīng)注明清晰地標(biāo)明分包方出具的數(shù)據(jù)； m 未經(jīng)本檢測(cè)中心書(shū)面批準(zhǔn)，不得復(fù)制（全文復(fù)制除外）檢測(cè)報(bào)告的聲明。4.1.3 當(dāng)需要對(duì)檢測(cè)結(jié)果做出解釋時(shí)，檢測(cè)報(bào)告中還應(yīng)包括下列內(nèi)容： a. 對(duì)檢測(cè)方法的偏離、增添或刪節(jié)，以及特殊檢測(cè)條件的信息，如環(huán)境條件； b. 根據(jù)檢測(cè)方法中規(guī)定的技術(shù)要求在報(bào)告中給出符合/不符合結(jié)論或檢測(cè)結(jié)果； c當(dāng)不確定度與檢測(cè)結(jié)果的有效性或應(yīng)用有關(guān)，或客戶(hù)要求，或當(dāng)不確定度影響到對(duì)規(guī)范限度的符合性時(shí)，檢測(cè)報(bào)告中還需包括有關(guān)不確定度的信息；d適用且需要時(shí)，提出意見(jiàn)和解釋?zhuān)籩特

6、定方法、客戶(hù)或客戶(hù)群體要求的附加信息。4.1.4 當(dāng)需對(duì)檢測(cè)結(jié)果做出解釋對(duì)，對(duì)含抽樣結(jié)果在內(nèi)的檢測(cè)報(bào)告，除了4.1.2 和4.1.3 所列的要求之外，還應(yīng)包括下列內(nèi)容： a抽樣日期及抽樣人； b抽取的物質(zhì)、材料或產(chǎn)品的清晰標(biāo)識(shí)（適用時(shí)，包括抽樣產(chǎn)品名稱(chēng)、制造者的名稱(chēng)、標(biāo)示的型號(hào)或類(lèi)型規(guī)格和相應(yīng)的系列號(hào)、批量、樣本數(shù)量、檢測(cè)標(biāo)記等）； c抽樣地點(diǎn)，包括任何簡(jiǎn)圖、草圖或照片； d所用抽樣計(jì)劃和程序的說(shuō)明； e抽樣過(guò)程中可能影響檢測(cè)結(jié)果解釋的環(huán)境條件的詳細(xì)信息，可附詳細(xì)說(shuō)明； f. 說(shuō)明與抽樣方法或程序有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范，以及對(duì)這些規(guī)范的偏離、增添或刪節(jié)的說(shuō)明。4.1.5 意見(jiàn)和解釋4.1.5.1 如

7、包括對(duì)專(zhuān)業(yè)性評(píng)價(jià)和說(shuō)明時(shí)，本檢測(cè)中心應(yīng)把做出的評(píng)價(jià)和說(shuō)明的依據(jù)制訂成書(shū)面文件。評(píng)價(jià)和說(shuō)明應(yīng)與檢測(cè)報(bào)告的檢測(cè)結(jié)論明確分開(kāi)，被清晰地標(biāo)注。4.1.5.2 檢測(cè)報(bào)告中的“意見(jiàn)和解釋”可以包括但不限于以下內(nèi)容：a. 關(guān)于結(jié)果符合或不符合要求的聲明意見(jiàn)；b. 滿(mǎn)足合格要求的意見(jiàn)；c. 如何使用結(jié)果的建議；d. 怎樣用于改進(jìn)的指導(dǎo)意見(jiàn)。4.1.5.3 許多情況下，如果能與客戶(hù)直接對(duì)話(huà)來(lái)傳達(dá)“意見(jiàn)和解釋”可能會(huì)更恰當(dāng)，但這些對(duì)話(huà)需做文字記錄。4.1.6 設(shè)計(jì)后的檢測(cè)報(bào)告格式應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人審批使用。4.2 報(bào)告的編制4.2.1 樣品檢測(cè)結(jié)束后，檢測(cè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)由檢測(cè)人員簽字并評(píng)審無(wú)誤的檢測(cè)原始記錄和分包檢測(cè)報(bào)

8、告（如果有分包）進(jìn)行校核，并詳細(xì)記錄校核評(píng)定結(jié)果，報(bào)告編制人根據(jù)校核后的檢測(cè)原始記錄按照承檢產(chǎn)品/項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)格式（當(dāng)客戶(hù)有要求時(shí)，則報(bào)告格式應(yīng)滿(mǎn)足客戶(hù)的要求）打印編寫(xiě)檢測(cè)報(bào)告，編寫(xiě)結(jié)束時(shí)在檢測(cè)報(bào)告“編制”處署名并簽上日期。4.2.2 如有分包的試驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目，則應(yīng)在檢測(cè)報(bào)告中注明。分包應(yīng)以書(shū)面方式報(bào)告結(jié)果。4.2.3 打印后的檢測(cè)報(bào)告（數(shù)量根據(jù)委托要求和檢測(cè)中心留存）同檢測(cè)原始記錄及有關(guān)資料項(xiàng)目負(fù)責(zé)人送交檢測(cè)室負(fù)責(zé)人審核簽字。4.3 檢測(cè)報(bào)告的審核4.3.1 檢測(cè)室負(fù)責(zé)人對(duì)檢測(cè)報(bào)告及有關(guān)資料進(jìn)行審核。4.3.2 對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題在檢測(cè)報(bào)告審批記錄表中詳細(xì)記錄審核評(píng)定意見(jiàn)。4 . 4.3.3 報(bào)

9、告編制人對(duì)檢測(cè)報(bào)告審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤及時(shí)進(jìn)行更正后，重新將檢測(cè)報(bào)告送交檢測(cè)室負(fù)責(zé)人審核。檢測(cè)室負(fù)責(zé)人確認(rèn)后在上報(bào)的檢測(cè)報(bào)告“審核”處署名并簽上日期。4.4 檢測(cè)報(bào)告的批準(zhǔn)4.4.1 經(jīng)檢測(cè)室負(fù)責(zé)人審核無(wú)誤的檢測(cè)報(bào)告同原始記錄，由檢測(cè)室負(fù)責(zé)人轉(zhuǎn)至授權(quán)簽字人批準(zhǔn)簽發(fā)。授權(quán)簽字人對(duì)審核后的檢測(cè)報(bào)告質(zhì)量進(jìn)行評(píng)定，并在檢測(cè)報(bào)告審批記錄表上作好記錄。4.4.2 報(bào)批報(bào)告中出現(xiàn)的非結(jié)論性錯(cuò)誤，應(yīng)將報(bào)告交辦公室退回檢測(cè)室重新修改、編制報(bào)批。4.4.3 授權(quán)簽字人在檢測(cè)報(bào)告上“批準(zhǔn)”處署名并簽上日期。經(jīng)授權(quán)簽字人批準(zhǔn)簽發(fā)的檢測(cè)報(bào)告同原始記錄，由授權(quán)簽字人轉(zhuǎn)至業(yè)務(wù)管理員。4.5 檢測(cè)報(bào)告的蓋章4.5 業(yè)務(wù)管理員

10、將簽發(fā)后的檢測(cè)報(bào)告蓋章待發(fā)。檢測(cè)報(bào)告的各頁(yè)應(yīng)加蓋“檢測(cè)報(bào)告騎縫章”，以表示報(bào)告各頁(yè)的相連。留存的報(bào)告副本同檢測(cè)原始記錄一并交資料管理員存檔保管。4.5.2 簽發(fā)后的檢測(cè)報(bào)告應(yīng)蓋檢測(cè)中心的檢測(cè)報(bào)告專(zhuān)用章。4.5.3 經(jīng)過(guò)認(rèn)可的檢測(cè)項(xiàng)目，在報(bào)告的左上角加蓋檢測(cè)中心認(rèn)可的標(biāo)志章。4.5.4 經(jīng)過(guò)認(rèn)證的檢測(cè)項(xiàng)目，在報(bào)告的左上角加蓋“cma”計(jì)量認(rèn)證專(zhuān)用章。4.6 對(duì)可疑結(jié)果的處理4.6.1 當(dāng)檢測(cè)中心懷疑、發(fā)現(xiàn)、得知有關(guān)于報(bào)告數(shù)據(jù)有誤的信息后，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)立即從辦公室資料管埋員處調(diào)閱原檢測(cè)報(bào)告檔案，迅速組織有關(guān)檢測(cè)室負(fù)責(zé)人、監(jiān)督員和檢測(cè)員對(duì)報(bào)告中的可疑數(shù)據(jù)或遺漏部分進(jìn)行核查；4.6.2 在核查中對(duì)已發(fā)

11、報(bào)告的數(shù)據(jù)和結(jié)論產(chǎn)生懷疑或發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)立即起草一份書(shū)面文件通過(guò)客戶(hù)通知所有檢測(cè)報(bào)告的持有人，要求檢測(cè)報(bào)告持有人暫停使用編號(hào)為“xxx”的檢測(cè)報(bào)告，并聲明：待查實(shí)報(bào)告的數(shù)據(jù)和結(jié)論后再以書(shū)面文件告之。4.6.3 通知發(fā)出的同時(shí)，檢測(cè)室負(fù)責(zé)人應(yīng)按照數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換及處理程序認(rèn)真組織實(shí)施檢測(cè)數(shù)據(jù)的核查，并根據(jù)與客戶(hù)簽立的檢測(cè)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)核查檢測(cè)遺漏項(xiàng)目。4.6.4 檢測(cè)室負(fù)責(zé)人應(yīng)在核查結(jié)束時(shí)，應(yīng)起草一份核查報(bào)告，指出存在的問(wèn)題提出修改或補(bǔ)充檢測(cè)報(bào)告的處理意見(jiàn)。4.6.5 如需要補(bǔ)充檢測(cè)，則檢測(cè)室負(fù)責(zé)人提出補(bǔ)充檢測(cè)的可行方案報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。4.6.6 批準(zhǔn)后的補(bǔ)充檢測(cè)方案，由檢測(cè)室負(fù)責(zé)人組織實(shí)施并出具

12、補(bǔ)充檢測(cè)原始記錄。4.6.7 檢測(cè)室負(fù)責(zé)人根據(jù)補(bǔ)充檢測(cè)原始記錄和核查結(jié)果，按照本程序第4.7條的要求起草一份“檢測(cè)報(bào)告的修改/補(bǔ)充通知書(shū)”。4.6.8 檢測(cè)室負(fù)責(zé)人起草的“檢測(cè)報(bào)告的修改/補(bǔ)充通知書(shū)”應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核。4.6.9 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)檢測(cè)室負(fù)責(zé)人轉(zhuǎn)來(lái)的“檢測(cè)報(bào)告的修改/補(bǔ)充通知書(shū)”的修改或補(bǔ)充內(nèi)容以及發(fā)生檢測(cè)問(wèn)題的追溯情況進(jìn)行分析核對(duì)。經(jīng)核對(duì)無(wú)誤后轉(zhuǎn)至授權(quán)簽字人批準(zhǔn)簽發(fā)。4.6.10 經(jīng)授權(quán)簽字人簽發(fā)后的“檢測(cè)報(bào)告的修改/補(bǔ)充通知書(shū)”由辦公室蓋章待發(fā)。4.6.11 如“檢測(cè)報(bào)告的修改/補(bǔ)充通知書(shū)”中涉及檢測(cè)數(shù)據(jù)和結(jié)論時(shí)，討“檢測(cè)報(bào)告的修改/補(bǔ)充通知書(shū)”的蓋章應(yīng)執(zhí)行本程序第4.5.2

13、 4.5.5的規(guī)定。4.6.12 “檢測(cè)報(bào)告的修改/補(bǔ)充通知書(shū)”的發(fā)放應(yīng)執(zhí)行本程序?！皺z測(cè)報(bào)告的修改/補(bǔ)充通知書(shū)”應(yīng)發(fā)送到所有原檢測(cè)報(bào)告的持有人。4.7 對(duì)已發(fā)檢測(cè)報(bào)告的修改/補(bǔ)充4.7.1 發(fā)出的檢測(cè)報(bào)告如需做重大更改或補(bǔ)充時(shí)，應(yīng)由檢測(cè)室或辦公室起草“對(duì)xxx號(hào)檢測(cè)報(bào)告的更改或補(bǔ)充說(shuō)明”的文件。4.7.2 對(duì)已發(fā)檢測(cè)報(bào)告的修改/補(bǔ)充文件的內(nèi)容 a. 修改/補(bǔ)充文件的標(biāo)題，如：檢測(cè)報(bào)告的修改/補(bǔ)充通知書(shū)； b檢測(cè)中心名稱(chēng)、地址；當(dāng)在檢測(cè)中心以外檢測(cè)標(biāo)明其他點(diǎn)；c通知書(shū)的唯一編號(hào)標(biāo)識(shí)和每頁(yè)及總頁(yè)數(shù)的標(biāo)識(shí)；e委托方的名稱(chēng)和地址； f. 檢測(cè)物品（對(duì)象）的名稱(chēng)和特征；g. 檢測(cè)日期；h. 檢測(cè)執(zhí)行標(biāo)

14、準(zhǔn)或方法；i. 原報(bào)告的編號(hào)；j. 原報(bào)告的修改之處；k. 修改前和修改后的對(duì)照；l. 更改原因的說(shuō)明；m. 關(guān)于本“檢測(cè)報(bào)告的修改/補(bǔ)充通知書(shū)”的使用和發(fā)放范圍的聲明；n. 修改/補(bǔ)充通知的編制人、審核人和簽發(fā)人的簽字；o. 修改/補(bǔ)充通知的簽發(fā)日期。4.7.3 對(duì)已發(fā)檢測(cè)報(bào)告的修改/補(bǔ)充文件須按檢測(cè)報(bào)告審批程序進(jìn)行審批，并由辦公室按原發(fā)放范圍逐一登記發(fā)送。4.7.4 檢測(cè)中心留存的“檢測(cè)報(bào)告的修改/補(bǔ)充通知書(shū)”應(yīng)由辦公室資料管理員同原檢測(cè)報(bào)告一并存檔保管。4.8 檢測(cè)報(bào)告的歸檔4.8.1 留存的檢測(cè)報(bào)告副本應(yīng)連同檢測(cè)委托（合同）書(shū)、抽樣單、原始記錄、檢測(cè)報(bào)告審批記錄表、客戶(hù)修改檢測(cè)方案的書(shū)

15、面請(qǐng)求、以及分包檢測(cè)和批準(zhǔn)的例外允許偏決等有關(guān)的文件一并歸檔保存，保存期至少3 年以上，如有條件應(yīng)長(zhǎng)期保存。4.8.2 檔案的管理應(yīng)執(zhí)行記錄控制程序。4.9 檢測(cè)報(bào)告的發(fā)送程序和方式4.9.1 辦公室業(yè)務(wù)管理員應(yīng)將待發(fā)的檢測(cè)報(bào)告根據(jù)客戶(hù)要求的寄達(dá)地址和要求時(shí)間（無(wú)時(shí)間要求的，在報(bào)告批準(zhǔn)后的10日內(nèi)）用掛號(hào)信函寄出，檢測(cè)報(bào)告副本按約定范圍發(fā)放。4.9.2 當(dāng)客戶(hù)提出保密要求，則通過(guò)機(jī)要部門(mén)進(jìn)行交換或通過(guò)郵局按照保密掛號(hào)郵寄。4.9.3 如客戶(hù)提出通過(guò)傳真或電子郵件發(fā)送報(bào)告，則檢測(cè)中心受理經(jīng)辦人應(yīng)詳細(xì)詢(xún)問(wèn)客戶(hù)的姓名、電話(huà)、傳真號(hào)碼（電子信箱）、收件人姓名，并認(rèn)真仔細(xì)地核對(duì)委托檢測(cè)合同中的記錄內(nèi)容。

16、4.9.4 當(dāng)客戶(hù)提出索要檢測(cè)報(bào)告的磁盤(pán)文外時(shí)，本檢測(cè)中心向客戶(hù)申明：檢測(cè)報(bào)告的磁盤(pán)文件不具有法律效力，其結(jié)果僅供參考。4.9.5 辦公室發(fā)送報(bào)告的經(jīng)辦人應(yīng)如實(shí)填寫(xiě)發(fā)送報(bào)告的有關(guān)信息，報(bào)告發(fā)送登記表應(yīng)包含以下內(nèi)容： a. 發(fā)送報(bào)告的編號(hào)； b報(bào)告發(fā)送的數(shù)量； c報(bào)告收件人的詳細(xì)地址、郵政編碼、收件人（領(lǐng)件人）姓名；d發(fā)送（領(lǐng)取日期）和掛號(hào)號(hào)碼；e接收電子信箱（如客戶(hù)要求）； f. 接收傳真號(hào)碼（如客戶(hù)要求）； g磁盤(pán)拷貝數(shù)量及編號(hào)（如客戶(hù)要求）； h經(jīng)辦人簽字。4.10 發(fā)送檢測(cè)報(bào)告的保密要求4.10.1 有保密要求的文外應(yīng)通過(guò)機(jī)要部門(mén)進(jìn)行交換或通過(guò)郵局按照保密文件郵寄。4.10.2 檢測(cè)中心的任何人員在未經(jīng)批準(zhǔn)的前提下，不準(zhǔn)發(fā)布、公布、評(píng)價(jià)檢測(cè)結(jié)果，也不準(zhǔn)通過(guò)任何通訊方式向任何人透露任何檢測(cè)數(shù)據(jù)和結(jié)果。4.10.3 除非客戶(hù)要求