親子休閑娛樂項(xiàng)目可行性實(shí)施分析報(bào)告11

1、親子休閑娛樂項(xiàng)目二一六年一月一、項(xiàng)目背景（一）、項(xiàng)目名稱（二）、投資單位概況（三）、項(xiàng)目提出的理由二、項(xiàng)目概況（一）、項(xiàng)目地點(diǎn)（二）、建設(shè)內(nèi)容及人員配置（三）、項(xiàng)目進(jìn)度及總投資三、市場(chǎng)分析與需求預(yù)測(cè)（一）市場(chǎng)分析（二）項(xiàng)目地休閑市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)四、投資估算與資金籌措（一）、投資估算（二）、資金籌措與運(yùn)用五、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)（一）、營(yíng)業(yè)收入和稅金（二）、折舊前營(yíng)業(yè)成本費(fèi)用預(yù)測(cè)（三）、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的基本結(jié)論六、結(jié)論與建議親子休閑娛樂項(xiàng)目可行性報(bào)告由于城市環(huán)境的日益惡化和都市生活的壓抑，人類期望重建與自然 的有機(jī)和藹關(guān)系，因此近年來(lái)涌現(xiàn)出一系列與生態(tài)、休閑、親子、探險(xiǎn)等 有關(guān)活動(dòng)來(lái)吸引游客。目前最為火熱的休閑旅游非

2、生態(tài)農(nóng)家樂莫屬， 許多人鄉(xiāng)村人士都想憑 借周圍有利的旅游景點(diǎn)與秀麗山水進(jìn)行農(nóng)家樂打造， 但是貴司的定位不僅 僅只是充滿鄉(xiāng)土風(fēng)情的農(nóng)家樂，還會(huì)增添許多互動(dòng)因素來(lái)吸引到客戶的， 只有完善莊園配套設(shè)施與硬件才能打造出具有特點(diǎn)的休閑農(nóng)家親子樂園。生態(tài)農(nóng)家親子樂園，一定得具有自己別具一格的特色。首先，在建筑 方面，一定得充滿鄉(xiāng)土風(fēng)景，田園式是目前大多數(shù)消費(fèi)者最為青睞的風(fēng)格， 房屋建設(shè)不能做的太高，鄉(xiāng)村家庭的房屋一般都不超過(guò)三層， 太高的房屋 就失去了原始低矮的鄉(xiāng)村風(fēng)范，最然房屋外觀得返璞歸真，但是內(nèi)部設(shè)施 卻要充分滿足消費(fèi)者的需求，住宿環(huán)境一地得衛(wèi)生干凈，附有各種不同戶 型的客房供客戶挑選。這樣才能給消

3、費(fèi)者留下好的影響。其次，打造生態(tài)農(nóng)家樂，在餐飲上給客戶多元化選擇，主要以綠色、 健康、養(yǎng)生這幾點(diǎn)，這樣不僅能體現(xiàn)出當(dāng)?shù)氐奶厣?，也保留了原始的鄉(xiāng)村 風(fēng)味，更給了消費(fèi)者好的享受，在消費(fèi)者進(jìn)行逗留期間，可以適當(dāng)?shù)耐扑] 當(dāng)?shù)赝撂禺a(chǎn)，這樣不僅能促進(jìn)消費(fèi)和發(fā)展更能為自己贏得回頭客。最后，娛樂項(xiàng)目不能太單調(diào)，要讓消費(fèi)者感受到此次的旅行非常的豐 富多彩、非常的具有意義，這時(shí)我們可以根據(jù)莊園本身?xiàng)l件與附近有的利 資源開發(fā)出許多精彩的親子娛樂項(xiàng)目，讓消費(fèi)者此次的旅行體驗(yàn)變得更加 開心更加完美。一、項(xiàng)目背景三圣鄉(xiāng)位于成都市東南部，東與龍泉驛區(qū)接壤，南與雙流縣相接，西 連柳江辦事處，北鄰成龍辦事處。全鄉(xiāng)幅員面積14.

4、17平方公里，總?cè)丝?1.55萬(wàn)人，轄有10個(gè)行政村，73個(gè)合作社。據(jù)碑文載：三圣鄉(xiāng)因有三圣 廟而得名三圣廟建于清代供奉炎帝神農(nóng)氏黃帝軒轅氏黃帝史官倉(cāng)頡后又 改奉劉備關(guān)羽張飛炎黃二帝系華夏始祖劉關(guān)張乃三國(guó)英豪古代圣賢使此 地人氣聚集今逢盛世探明溯謹(jǐn)刻石為記。三圣鄉(xiāng)是成都市城市東部副中心 新區(qū)起步區(qū)，科研院所云集、文化氛圍濃郁。四川師范大學(xué)、四川省農(nóng)業(yè) 科學(xué)院、李劫人故居、萬(wàn)科城市花園、新加坡花園及新建的花園式工廠成 都卷煙廠、美國(guó)維生公司成都分公司均在該片區(qū)，錦江區(qū)人民政府行政辦 公區(qū)也即將東遷至此。三圣鄉(xiāng)花卉種植歷史源遠(yuǎn)流長(zhǎng)，以花聞名，是成都 市政府指定的鮮切花生產(chǎn)基地，被國(guó)家林業(yè)局、中國(guó)花

5、卉協(xié)會(huì)評(píng)為中國(guó)花木之鄉(xiāng)”。三圣鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)投資環(huán)境優(yōu)、居家環(huán)境美、生態(tài)環(huán)境佳，商機(jī)潛 力無(wú)限!我們將以更優(yōu)的政策，更良好的環(huán)境和更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。 道路交通: 該區(qū)域已形成比較成熟的交通網(wǎng)絡(luò)。 縱向有成龍路、老成渝路、成渝高速 公路；橫向有一環(huán)路、二環(huán)路、三環(huán)路、機(jī)場(chǎng)路東延線、石勝路、東洪路、 石洪路、外環(huán)路。距機(jī)場(chǎng)高速公路入口約 6公里；距成渝高速路入口約4 公里，距成都火車南站約12公里，距外東沙河堡火車站約 4公里。（一）、項(xiàng)目名稱親子休閑娛樂基地。（二）、投資單位概況派窩酒店投資有限公司、當(dāng)?shù)貥I(yè)主、親子項(xiàng)目設(shè)備供應(yīng)團(tuán)隊(duì)（三）、項(xiàng)目提出的理由當(dāng)?shù)厝藗兩钌钏娇焖偬岣?，物質(zhì)方面已不在所追求的目標(biāo)

6、，更 在乎的是高層次的追求。75-80后一代人重視孩子的教育，渴望與孩子快 樂成長(zhǎng)，成都年輕一代人向往自主、休閑的生活方式。項(xiàng)目地理位置優(yōu)越， 自然壞境優(yōu)美，恰好能滿足其需求。二、項(xiàng)目概況（一）、項(xiàng)目地點(diǎn)成都市（區(qū)）三圣鄉(xiāng)， 三圣鄉(xiāng)位于成都市東南部，東與龍泉驛區(qū) 接壤，南與雙流縣相接，西連柳江辦事處，北鄰成龍辦事處。全鄉(xiāng)幅員面 積14.17平方公里，總?cè)丝?1.55萬(wàn)人，轄有10個(gè)行政村，73個(gè)合作社。（二）、建設(shè)內(nèi)容及人員配置1、建設(shè)內(nèi)容：建設(shè)親子、休閑、娛樂、餐飲、住宿為一體的農(nóng)村風(fēng)情休閑基地，內(nèi) 有休閑品茶區(qū)、星級(jí)住宿區(qū)、垂釣中心、兒童智能游玩區(qū)、原生態(tài)食材用餐區(qū)等。2、人員配備：辦公室

7、：2人客房清潔：3人餐廳：樓面25人廚房人員23人保安：3人接待：4人公共區(qū)域清潔：3人共計(jì)：63人-（三）、項(xiàng)目進(jìn)度及總投資本項(xiàng)目計(jì)劃于2017年1月開始，2017年4月完成，預(yù)計(jì)建設(shè)工期4 個(gè)月，經(jīng)營(yíng)期為10年，共計(jì)10年，總投資500萬(wàn)元（已含首年租金100 萬(wàn)元）。三、市場(chǎng)分析與需求預(yù)測(cè)（一）親子游市場(chǎng)分析隨著75-80后成為父母，新一代家長(zhǎng)們基于更好的收入水平、 對(duì)教育 的重視和投入，親子游市場(chǎng)加速升溫。2015年近一年6成以上的用戶都 有1-2次親子游經(jīng)歷，同時(shí)超過(guò)3成的用戶甚至有3次以上親子游經(jīng) 歷，由此，可看出親子游市場(chǎng)火爆，市場(chǎng)群體會(huì)更加廣泛。其中，親子用戶 已31-45歲為

8、主，占比92%,用戶孩子的年齡從1歲到14歲，主要 集中在4-12歲，占比80%客群描述1 、父母：75-80后較為年輕的父母特點(diǎn)：有一定的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、重視對(duì)孩子的教育、渴望和孩子快樂相處、注 重品質(zhì)生活2 、孩子：1-14歲（1）學(xué)齡前/幼兒園孩童（1-5歲）：孩子處于感知好奇階段，注重休閑， 以孩子感官體驗(yàn)和孩童互動(dòng)體驗(yàn)為主。孩子年齡較小，以舒適安全為前 提，選擇短途旅游，要求旅游目的地基礎(chǔ)設(shè)施齊全，發(fā)展成熟。（2）小學(xué)階段（6-11歲）：孩子處于求知階段，注重寓教于樂，以啟發(fā) 孩子智力的科普 教育體驗(yàn)為主。這個(gè)年齡階段的孩子活力十足，愛交朋 友，對(duì)新鮮事物好奇，可以把體驗(yàn)式學(xué)習(xí)當(dāng)作游樂，選

9、擇主題公園等戶外 運(yùn)動(dòng)和博物館、展覽館類科普教育旅游。（3）初中階段（12-14歲）：孩子處于探索階段，注重創(chuàng)造與冒險(xiǎn)，以開闊孩子視野、引導(dǎo)孩子創(chuàng)造、激發(fā)孩子勇氣的體驗(yàn)類項(xiàng)目為主。俗話說(shuō)“讀萬(wàn)卷書不如行萬(wàn)里路”，調(diào)研顯示，越來(lái)越多的父母重視 對(duì)孩子的教育和投入，寓教于游，以旅游的方式讓孩子增長(zhǎng)見聞。8成父母表示將會(huì)帶孩子出游，每個(gè)周末都會(huì)安排一些親子活動(dòng)，如周邊的科學(xué)展出、樂園、春游踏青等有益孩子身心的項(xiàng)目根據(jù)網(wǎng)絡(luò)大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，有超過(guò)1/3父母在親子游方面的平均花費(fèi)超過(guò)3000元。親子游平均花費(fèi) 1000元収下 1000-2000元 2000-3000 元 3000-5000元 5000-100

10、00元 LOOOOSULt（二）超7成家庭選擇周邊休閑游按常規(guī)來(lái)說(shuō)，出游可以按照距離長(zhǎng)短可以分為周邊游、國(guó)內(nèi)長(zhǎng)線游以 及出境游，周邊游一般指目的地距離出發(fā)地在 200公里以內(nèi)的出游。因距 離較短，一般周邊游可以在一日內(nèi)往返， 或者在周末兩天內(nèi)完成。調(diào)研顯 示，親子游超過(guò)7成家庭選擇周邊游。親子游出游選擇國(guó)內(nèi)長(zhǎng)線游出境游（三）周邊游市場(chǎng)分析2014年和2015年周邊游市場(chǎng)規(guī)模分別為 66.51億元和107.28億元, 分別占度假旅游市場(chǎng)20.0%和23.6%。分析認(rèn)為，隨著居民度假旅游需求 的高速增長(zhǎng)，中國(guó)將進(jìn)入休閑旅游階段，旅游消費(fèi)成為常態(tài)化、高頻次消 費(fèi)，在線周邊游市場(chǎng)份額將持續(xù)提升，預(yù)計(jì)2

11、017年將達(dá)到33.0%，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到265.10億元。與其他旅游細(xì)分市場(chǎng)比較，周邊游由于交通距離較短，單價(jià)較低，消 費(fèi)者出行頻次更高，呈現(xiàn)明顯短頻快特征。同時(shí)，周邊游產(chǎn)品構(gòu)成簡(jiǎn)單， 信息不對(duì)稱問(wèn)題較小，消費(fèi)者更青睞自助游的方式。政府重視居民休假權(quán)利，并引導(dǎo)假日設(shè)置由集中長(zhǎng)假向碎片化轉(zhuǎn)變im19W月1日開抬實(shí)行周末取休工惟制.假日節(jié)日休假I丄 一周六天工惟制周日休息1 kJ:仏節(jié)日妥甘就假.應(yīng)春節(jié).五一和十4、春節(jié)、勞動(dòng)節(jié)、國(guó)慶節(jié)四個(gè)卸皿年6月起通過(guò)増假調(diào)休祕(mì)血年起率護(hù)一舌金臥增,扣消陰.端牛和中秋三個(gè)叢出也.”_Or勞動(dòng)休假規(guī)寶公務(wù)賊國(guó)察規(guī)定拿豈休nt職工帶薪年申k 工年閑罠、幷示揺過(guò)2周一

12、八ooY *中華人昌咖國(guó)勰曲；規(guī) I續(xù)工柞一年臥上勞動(dòng)者享受帶薪年假J一歩明確職工I 1949-1994 : 5否天 1995-20G7 : 114中國(guó)居民 假日結(jié)構(gòu)侯呆例：誑也薪閑K權(quán)利.勞動(dòng)關(guān)羽的意見）：礙職工探貂罷 囲艮.產(chǎn)們一年躡 病輻等休噓:2008年至今：115天營(yíng)體日:34天節(jié)黑白：11S（二）項(xiàng)目地休閑市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)根據(jù)四川省統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站發(fā)布2015年四川省城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員工資 數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)顯示，2015年，在四川城鎮(zhèn)單位工作的人，平均工資為 50466 元，比上年增加4769元，增長(zhǎng)10.4%,扣除物價(jià)因素，實(shí)際增長(zhǎng) 8.9%。 其中城鎮(zhèn)非私營(yíng)單位在崗職工平均工資為 60520元，

13、比上年增加6798元， 增長(zhǎng)12.7%。隨著收入提高，居民購(gòu)買力不斷增強(qiáng)，為消費(fèi)品市場(chǎng)的增長(zhǎng) 提供了有力支撐。當(dāng)?shù)厝丝嗫嘧非蟮哪繕?biāo)是環(huán)境優(yōu)美，綠草清水，最希望有一個(gè)適宜全家大小一起休閑娛樂的勝地， 短暫逃離鋼筋混泥土構(gòu)筑的城 市生活，呼吸大自然新鮮空氣，實(shí)現(xiàn)綠色夢(mèng)想，回歸大自然?！熬盘扉_出一成都，萬(wàn)戶千門入畫圖。草樹云山如錦繡，秦川得及此 間無(wú)?！比绱速澝莱啥嫉脑?shī)句數(shù)不勝數(shù)，歷史上為成都折服的文人騷客也 是應(yīng)有盡有，他們或是到此為官造福百姓，或是到此長(zhǎng)居，或是到此游玩， 但他們都為成都休閑文化重重的點(diǎn)綴了一番。歷史上更有李冰父子治理岷江，修建都江堰水利工程的史實(shí)，減輕勞動(dòng)人民的勞作成都，促進(jìn)了

14、成都 市民的休閑生活文化，為成都平原的農(nóng)業(yè)發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。不難看出，從古至今，成都人都保持了一種休閑的心態(tài)，舊時(shí)由于氣候原因，成 都天氣常年陰悶，人們起得晚，出門也晚，要是沒什么特別著急的事，出 門之后的步行速度也放得很慢，心態(tài)也比較輕松，注重休閑娛樂放松身心。 如此一來(lái)，年輕一代受到老一輩的影響也保持了這樣的休閑生活。歷史文化對(duì)成都的休閑文化祈禱了一種延續(xù)和傳承的作用。成都人的收入絕對(duì)不屬于中國(guó)眾多城市中的高收入城市，但是成都人愿意將大部分的收入話費(fèi)在休閑娛樂上，比其他省份的人投入休閑娛樂的 比例更大。項(xiàng)目地市場(chǎng)容量和潛在的市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)， 從上面所述，我們綜合可以 判斷項(xiàng)目地的市場(chǎng)容量

15、會(huì)逐年上。 據(jù)此分析，市場(chǎng)需求繁榮，同時(shí)利于項(xiàng) 目的消費(fèi)需求保證。四、投資估算與資金籌措（一）、投資估算1. 投資估算的編制范圍廚房、餐廳：80萬(wàn)客房修葺費(fèi)：600元/間*300平方米=18萬(wàn)客房軟硬裝：3萬(wàn)/間*15間=45萬(wàn)路面修正：400元/方*200方=8萬(wàn)停車場(chǎng)改造：100元/方*200方=2萬(wàn)基地封閉費(fèi)：10萬(wàn)基地標(biāo)識(shí)牌：3萬(wàn)LED展示系統(tǒng)：10萬(wàn)合計(jì)：176萬(wàn)2. 開辦費(fèi)用估算人工費(fèi)：63人*3500元*3個(gè)月=661500元制服費(fèi)用：63*2*200元=25200元清潔用具：5000元安保用具：4000元辦公用品：50000元合計(jì)：745700元五、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)（一）、營(yíng)業(yè)收入和稅金客房：1890000元餐飲：3564000元文化活動(dòng)利潤(rùn)分成：864000元合計(jì)收入：631.8萬(wàn)元（二）、折舊前營(yíng)業(yè)成本費(fèi)用預(yù)測(cè)（1）固定員工63人，人均工資3500元/月，年工資共計(jì)264.6萬(wàn);實(shí)操按照7成員工在崗計(jì)算工資：185.22萬(wàn)元（2） 水電費(fèi)：6萬(wàn)元/月，菜、肉、酒水等原料：10萬(wàn)/月；（3）布草清洗、易耗品：94500元/年（4）維修費(fèi)：2萬(wàn)元/年；（5）客人意外險(xiǎn)：17460元（6）土地租金60萬(wàn)元/年；（剩余40萬(wàn)/年租金由文化活動(dòng)方承擔(dān)）年總成本450.416萬(wàn)元（三）、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的基本結(jié)論1、合計(jì)稅前盈利:631.8萬(wàn)