出口茶葉種植基地檢驗檢疫備案工作流程卡

1、出口茶葉種植基地檢驗檢疫備案工作流程卡受理編號：受理企業(yè)名稱備注聯(lián)系人/電話種植基地名稱申請形式初次申請換證申請重新申請更改申請其他申請資料受理人簽字日期評 審評審部門申請資料接收丿J簽字日期評審組長接受任務(wù)簽字日期評審日期日期被評審基地名稱發(fā)證基地名稱審 查評審資料審查人（由考核部門負(fù)責(zé)人填寫）簽字日期審 核審查資料審核人（由分支局分管局長或省局業(yè)務(wù) 處分管處長填寫）簽字日期審批報批資料審核人 （由省局儀處業(yè)務(wù)科科長填寫簽字日期報批資料審批人（由省局檢處業(yè)務(wù)分管處長填寫）簽字日期發(fā)證合格證書編號不合格通知書編號發(fā)證日期年月日通知日期制證人簽字日期經(jīng)辦人校證人簽字日期領(lǐng)證人簽字日期歸檔歸檔材料

2、接收人簽字日期注: 各有關(guān)人員應(yīng)認(rèn)真填寫流程卡上相應(yīng)欄目不得漏填或缺填。自受理之日起30日內(nèi)作岀是否備案的決定。受理部門應(yīng)在7日 內(nèi)完成初審并作岀是否！現(xiàn)場審核的決定。需要現(xiàn)場審核的，應(yīng)在受理之日起15日內(nèi)完成，在20個工作日內(nèi)將申請材料報送省局食檢 處。省局食檢處收到報批材料后，在5日內(nèi)分別作岀是否淮予備案的決定。準(zhǔn)予備案的，在10日內(nèi)頒發(fā)備案證書；帝備案的，書面說明 理由。 對復(fù)查換證或更改備案內(nèi)容的，受1部門應(yīng)向企業(yè)收回原備案證書。受理編號：出口茶葉種植基地檢驗檢疫備案評審記錄評審類型初次評審換證復(fù)查更改評審重新評審監(jiān)督檢查評審方式料審核現(xiàn)場審核申請企業(yè)名稱茶葉基地名稱基地地址評審日期年

3、月日浙江檢驗檢疫局食品檢驗處 制2006 版）填寫須知要求用 鋼筆填寫或 電子文本，文字工整、清楚。評審組對 企業(yè)的評審按以下程序 進(jìn)行：1. 文件（申請書 和資料等 ）審核；2. 見面會；3. 現(xiàn)場評審；4. 評審組內(nèi)部會 議；5. 總結(jié)會，向企業(yè)反饋評審情況。三、文件資 料審核應(yīng)對照浙江檢驗檢 疫局出口茶葉種植基地 備案管理 細(xì)則 、出口茶葉種植基地檢驗檢疫備案條件和要求中有關(guān)要求進(jìn) 行“，判定” 欄內(nèi)根據(jù)情況選擇打“、或涂黑，在客觀描述”欄中記錄審核情況。評審組應(yīng)在本表“判定”欄內(nèi)根據(jù)情況填寫 “是、否、有、無、不適用 ”等 內(nèi)容。在“客觀描述”欄中記錄觀察到的具體情況或理由。記錄也可作

4、為日常監(jiān)督檢查的記錄表。 鑒于被評審基地或評審依據(jù)的特殊要求，本記錄不足以滿足記錄需要時，應(yīng)另外附上附加核 查記錄表。七、本記錄 作為登記評審過程的原始憑 證，評審人員不得隨意漏項、漏填1、浙江檢驗檢疫局出口茶葉種植基地 備案管理細(xì)則2、出口茶葉種植基地檢驗檢疫備案條件和要求評審依據(jù)3、評審組成員職務(wù)姓名單位資格組長組員評分審組工資料審核審核內(nèi)容審 核情況客觀描述出 口 企 業(yè)衛(wèi)生注冊證書是否有效有效無效有符合要求的植保員符合不符合對茶葉基地的管理制定符合不符合對原料加工企業(yè)的管理制度符合不符合溯源管理制度符合不符合茶 葉 基 地申請表符合不符合與出口企業(yè)的關(guān)系證明符合不符合基地類型：茶園管理

5、制度符合不符合農(nóng)藥、化肥管理制度符合不符合可選農(nóng)藥清單符合不符合鮮葉采收、運輸 管理制度符合不符合原料批次管理制度符合不符合有毒有害物質(zhì)檢驗監(jiān)控制度符合不符合茶園土壤檢測報告符合不符合基地負(fù)責(zé)人、植保員證明符合不符合基地平面圖及地塊組成清單符合不符合符合不符合審核結(jié)論符合要求。不符合要求，但已 進(jìn)行補正。 在30日內(nèi)未補正，視為自動撤回申請。評審組長簽名：年月日現(xiàn)場審核企業(yè)人員簽到姓名部門職務(wù)/崗位見面會主要內(nèi)容記錄評審內(nèi)容評審要求判疋客觀描述*1.1基地連片種植面積不少于100畝，實 行原產(chǎn)地保護的茶葉其種植面 積可適當(dāng)縮 小。1.2周圍環(huán)境無污染源或遠(yuǎn)離污染源。茶園 與其他作物的隔離情況。

6、1.3基地的土壤、空氣和灌溉 水應(yīng)符合無公 害茶葉產(chǎn)地環(huán)境要求?；伛馄诒O(jiān)測 土壤有 毒有害物質(zhì)驗證檢測報告，至少一年次）。檢測報告編號：檢測單位：檢測時間：1.4基地設(shè)有農(nóng)用物資管理部門。1.5基地對使用的種子（苗）、農(nóng)藥、肥料實 、仃種植基地基本情況統(tǒng)官理。驗證相應(yīng)記錄：1.6有專用的農(nóng)資保管場所，配有專用的 農(nóng)藥噴灑用具及其它 農(nóng)用器具。1.7有一名專職或兼職植保員。2.1茶園管理制度，按茶園或地塊建立栽 培檔案，內(nèi)容應(yīng)包括基地管理的 組織機構(gòu)圖， 基地管理員和植保員職責(zé)，基地茶園的組成 清單、面積及茶園地塊圖等。地塊有否標(biāo)識： 地塊圖與實地是否相符：2.2建立良好種植 規(guī)范，并詳細(xì)記錄

7、 茶樹栽 培過程中的農(nóng)事活動，內(nèi)容包括病蟲害防治、 施肥、鮮葉采摘、修剪、除草、種植、耕作等。驗證相應(yīng)文件和記錄：2.3檢查農(nóng)藥、化肥的采購、保管、發(fā)放、 配制、施用和殘留監(jiān)控措施等是否按文件要 求執(zhí)行，農(nóng)藥、化肥的出入庫記錄和分發(fā)檔 案是否建立。驗證相應(yīng)記錄：2.4是否建立可 選農(nóng)藥清單，清單內(nèi)容應(yīng) 包括農(nóng)藥的中文名稱（包括商品名）、央文名 稱、農(nóng)藥登記號、安全間隔期、農(nóng)藥 的作用 及農(nóng)藥使用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和稀釋表等。實際使用 、的農(nóng)藥是日常管理要求2.5檢查采收、運輸管理制度的執(zhí)行情況， 鮮葉在農(nóng)藥安全間隔期后采收，有鮮葉采摘 和流向記錄，記錄內(nèi)容包括鮮葉的采摘日期、 采摘方式、數(shù)量、初加工廠名

8、稱等。驗證相關(guān)記錄： 采摘方式： 鮮葉儲存器具：2.6檢查種植基地茶葉有毒有害物質(zhì)檢驗 監(jiān)控制度的建立和 執(zhí)行情況。制度應(yīng) 包括抽 樣方法和頻率、檢測項目、檢測方法等。2.7是否建立原料批次管理制度，檢查出口茶葉的可追溯性情況?；仵r葉批次編號方式：2.8基地的各 項記錄至少保存3年。3.1遵循 預(yù)防為主，綜合治理”的植保方針， 綜合運用農(nóng)業(yè)、物理、生物、化學(xué)防治措施， 控制有害生物，將 農(nóng)藥殘留降低到 標(biāo)準(zhǔn)允許 的范圍內(nèi)。病蟲害防治措施： 農(nóng)業(yè)：物理：生物：3.2種植基地應(yīng)選擇高效、低毒、低殘留農(nóng) 藥品種。必須 符合進(jìn)口國以及我國有關(guān)部 門 的規(guī)定，嚴(yán)禁使用我國法律、法規(guī)、規(guī) 章及 茶葉進(jìn)口

9、國禁用或限用的 農(nóng)藥。實地查看農(nóng) 資倉庫及茶地有否違禁農(nóng)藥及農(nóng)藥包裝物。三3.3農(nóng)藥應(yīng)由基地農(nóng)資管理部門統(tǒng)一向有資 質(zhì)的農(nóng)藥銷售商米購，并加強對購進(jìn)農(nóng)藥 的 、收管理。首次米購的農(nóng)藥必須經(jīng)過有效成 分檢測，確認(rèn)合格后方可 發(fā)放使用。農(nóng)藥的供應(yīng)商：農(nóng)藥成分檢測報告：基拙為農(nóng)藥的發(fā)放要根據(jù)不冋時期的病蟲害發(fā) 地情況藥由植保員提出書面申請，農(nóng)資管理部門審批后方可發(fā)放。3.5農(nóng)藥由植保員領(lǐng)取后按照農(nóng)藥使用標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)范和稀釋表確定的稀 釋比例進(jìn)行配制，并 監(jiān)督農(nóng)藥噴灑及器具清洗。肥料管理要剩余的農(nóng)藥由基地植保員負(fù)責(zé)退 回基地農(nóng)資管理部門，統(tǒng)一處理，并做好記 錄。3.7基地使用的肥料必須經(jīng)過有效成分確 認(rèn)，

10、茶樹種植宜使用有機肥。農(nóng) 家肥等有機 肥料施用前 應(yīng)經(jīng)無害化處理，有機肥中污染 物質(zhì)含量應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定，微生物肥料應(yīng)符 合NY/T227要求，葉面肥應(yīng)使用農(nóng)業(yè)部門 登記注冊的品種。4.1經(jīng)過有關(guān)部門培訓(xùn)并有植保員資格書。植保員人數(shù)：姓名：證書號：專職兼職4.2具有茶學(xué)、植物保護 和農(nóng)藥使用的基本 知識，熟悉國內(nèi)外農(nóng)藥使用相關(guān)法律法 規(guī)。4四4.3_負(fù)責(zé)對，茶樹病蟲害的防治以及化肥、農(nóng) 、基地植保員建立管理檔案。要求4負(fù)責(zé)對種植栽培人員進(jìn)行茶樹種植技術(shù) 及病蟲害防治知識培訓(xùn)。4.5負(fù)責(zé)對基地土壤污染狀況的監(jiān)測，茶樹 種植前扦取有代表性土壤送 實驗室檢測，確 認(rèn)未受違禁藥物污染方可允許種植。4.6

11、負(fù)責(zé)定期對灌溉、噴藥用水進(jìn)行違禁藥 物、重金屬等污 染物的監(jiān)測。4.7對重大疫病疫情 負(fù)責(zé)向有關(guān)主管部 門 報告。評審員簽名：評審組長簽名： 評審日期：年 月日不符合項報告受理編號:被評審基地評審日期評審依據(jù)出口茶葉種植基地檢驗檢疫備案條件和要求不符合事實描述：評審組長簽名：基地負(fù)責(zé)人簽名：出口企業(yè)代表簽名：不符合項類型：嚴(yán)重不符合項一般不符合項糾正措施計劃（措施內(nèi)容、責(zé)任人、期限等）：（也可另文描述） 基地負(fù)責(zé)人/日期：附見證材料出口企業(yè)代表/日期：評審組確認(rèn)/日期：備注：評審跟蹤報告茶葉基地名稱受理編號地址跟蹤方 式現(xiàn)場檢杳書面審核跟蹤報告分發(fā)范圍省局主管部門出口企業(yè)茶葉基地跟蹤評價意見（

12、被抨審茶葉基地及出口企 業(yè)對不符合項的糾正措施的有效性評價，遺留 問題，結(jié)論）：跟蹤人員/日期:出口茶葉種植基地檢驗檢疫備案評審報告基地名稱受理編號地址評審日期評審類型初次評審重新評審更改評審換證復(fù)杳監(jiān)督檢杳評審基地茶 葉種植面積評審依據(jù)出口茶葉種植基地檢驗檢疫備案管理條件和要求 浙江檢驗檢疫局出口茶葉種植基地備案管理細(xì)則評審組成員組長：組員：評審意見：續(xù)前表評 審 結(jié)論初次評審/重新評審/換證復(fù)查/更改評審：同意推薦不同意推薦糾正后同意推薦評審組長簽名/日期：監(jiān)督檢查：證書繼續(xù)有效暫停出口報檢取消備案證書評審組長簽名/日期：不符合項分布：本次評審共發(fā)現(xiàn)：嚴(yán)重不符合項（）項一般不符合項（）項糾

13、正要求：對本次評審發(fā)現(xiàn)的不符合項，企業(yè)應(yīng)在天內(nèi)元成糾正措施，并將驗證材料父出入境檢驗檢疫局。逾期不交者作自動放棄申請或撤銷證書處理。地址：郵編：聯(lián)系人：電話：傳真：對本次評審的不符合項跟蹤采取 現(xiàn)場書面審核糾正報告和見證材料在今后定期監(jiān)督檢查中驗證報告分發(fā)：省局主管部門出口企業(yè)種植基地企業(yè)意見：基地負(fù)責(zé)人簽字/日期： 企業(yè)代表簽字/日期：出口茶葉種植基地檢驗檢疫備案證書自動失效通知單存根編號：基地名稱基地地址出口企業(yè) 名稱備案編號失效原因基地備案管 理部門審核意見經(jīng)辦人簽名：負(fù)責(zé)人簽名：年 月 日直屬出入境 檢驗檢疫局 審批意見負(fù)責(zé)人簽名：年 月日備注本通知抄送有關(guān)檢驗檢疫、檢務(wù)等部門、出口企

14、業(yè)。出口茶葉種植基地檢驗檢疫備案證書自動失效通知單編號:基地名稱基地地址出口企業(yè) 名稱備案編號失效原因根據(jù)浙江檢驗檢疫局出口茶葉種植基地備案管理細(xì)則，你企業(yè)申請備案的 口茶葉種植基地備案證書已經(jīng)自動失效，自 年月日 起不得將該基地生產(chǎn)的原料加工出口茶葉。直屬出入境檢驗檢疫局章年 月 日出口茶葉種植基地檢驗檢疫備案評審不合格通知單存根編號:基地名稱基地地址出口企業(yè) 名稱申請備案 時間評審時間原備案編號評審不合格。年 月 日前不受理其備案申請。簽發(fā)人：年月日備注換證復(fù)查和重新申請評審不合格時，本通知抄送有關(guān)檢驗檢疫、檢務(wù)等 部門。出口茶葉種植基地檢驗檢疫備案評審不合格通知單編號:基地名稱基地地址出

15、口企業(yè) 名稱申請備案 時間評審時間原備案編號根據(jù)浙江檢驗檢疫局出口茶葉種植基地備案管理細(xì)則、出口茶葉種植基地檢驗檢疫備案管理條件和要求,我局對你企業(yè)申請備案的出口茶葉種植基地進(jìn)行備案評審，評審結(jié)果為不合格。自本通知發(fā)出之日起，我局在 6個月內(nèi)不受理出口茶葉種植基地的備案申請。直屬出入境檢驗檢疫局章年 月 日出口茶葉種植基地檢驗檢疫備案證書取消批準(zhǔn)程序表基地名稱負(fù)責(zé)人基地地址備案號出口企業(yè) 名稱衛(wèi)生注冊編號取消原泉因我們已對取消原因（欄）敘述的情況進(jìn)行了落實，根據(jù)浙江檢 驗檢疫局出口茶葉種植基地備案管理細(xì)則的要求，建議對該出口茶 葉種植基地備案證書予以取消。經(jīng)辦人簽名：負(fù)責(zé)人簽名：備案取對肖提出

16、部門的意J月日年 月日有關(guān)處經(jīng)審核，同意。請在15日內(nèi)將出口茶葉種植基地檢驗檢疫備 案證書取消通知單1份送達(dá)該基地的備案申請單位，收回備案證書 正本及副本，并不得接受該茶葉基地生產(chǎn)茶葉的出口報檢。經(jīng)審核，不同意取消。請有關(guān)部門重新審理。法制部門備案管理部門負(fù)責(zé)人簽名：負(fù)責(zé)人簽名：也室審核意見年 月日年 月日批準(zhǔn)意彗見直屬出入境檢驗檢疫局負(fù)責(zé)人簽名：年月曰備注吊銷通知單附后出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生注冊登記證書吊銷通知單存根編號:基地名稱基地地址備案號出口企業(yè)名稱吊銷原因自年 月日起取消其檢驗檢疫備案資格（備案號：）。一年內(nèi)不受理其重新提出的檢驗檢疫備案申請。簽發(fā)人：年 月日備注本通知抄送有關(guān)檢驗檢疫、檢務(wù)等部門。出口茶葉種植基地衛(wèi)檢驗檢疫備案資格取消通知單編號:基地名稱基地地址備案號出口企業(yè) 名稱吊銷原因根據(jù)浙江檢驗檢疫局出口茶葉種植基地