管理評審報告

1、中國.*集團公司管理評審報告編制/日期:審核/日期:批準/日期:*集團公司管理評審報告no：gp01 1、管理評審時間：2003年12月20日8:0012:002、主 持 人： aaa3、與會人員： 公司各部門、廠、科室、車間負責人（詳見與會簽到記錄）。4、管理評審目的：根據(jù)公司2003年8月1日頒布的質(zhì)量手冊、程序文件、管理規(guī)定，而評價公司建立實施的iso/ts16949:2002質(zhì)量體系的有效性、適宜性、充分性。同時，也評價公司2003年111月份經(jīng)營計劃、質(zhì)量目標的完成率。5、管理評審內(nèi)容：公司于2003年8月1日頒布了新的質(zhì)量手冊、程序文件等，在qs9000/vda6.1/iso900

2、1的基礎(chǔ)上，開始實施貫徹iso/ts16949:2002質(zhì)量體系。同時，也制定和修訂了一系列的與對公司實際情況相適應的支撐性文件，并有效實施，使公司的管理走向規(guī)范化。公司在建立質(zhì)量體系時，對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標進行了修改。經(jīng)過運行，公司最高管理者為評價其運行效果和今年經(jīng)營計劃完成情況，特對如下方面作了評審。6、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實施情況“以工作的高標準制造精品汽車，堅持不斷改進，以求更加完美，超越顧客期望?！?) “以工作的高標準制造精品汽車配件”就是指：公司從事不同工種的員工，都應以優(yōu)良的工作質(zhì)量來保證生產(chǎn)制造出顧客滿意的產(chǎn)品。同時，體現(xiàn)了堅持以預防為主的思想，即每位員工都應明確崗位要求，嚴

3、格按照本崗位標準，并堅持高質(zhì)量要求，把顧客滿意放在首位來指導工作。這句話體現(xiàn)了iso/ts16949：2002技術(shù)規(guī)范中全員參與、全過程控制和領(lǐng)導重視的要求。2） “堅持不斷改進，以求更加完美”是指：公司各位員工在工作的高標準上，還應不斷提高自己的工作質(zhì)量，追求自己工作的更加完美使顧客衷誠；也要求企業(yè)在觀念上、機制上、技術(shù)上、管理上不斷創(chuàng)新，使員工和顧客對企業(yè)衷誠，以適應激烈的競爭環(huán)境，使企業(yè)在市場競爭中立于不敗之地，并能保持持續(xù)發(fā)展。3） “超越顧客期望”體現(xiàn)了iso/ts16949：2002技術(shù)規(guī)范中，以顧客為關(guān)注焦點的要求，也更強調(diào)了與顧客溝通的作用。隨著顧客的要求在不斷提高，員工、企業(yè)

4、應將超越顧客的要求作為追求奮斗的目標，制造的產(chǎn)品、提供的服務能給顧客帶來驚喜和意想不到好的結(jié)果，這樣就會吸收更多的顧客，從而擴大市場，使企業(yè)走在同行業(yè)的前例。6.1 成品一次交驗合格率 經(jīng)計算2003年1月2003年11月的實際情況如下： 項 目產(chǎn)品名稱目標值各月份實際值(%)1234567891011氣閥類產(chǎn)品94%94.0893.3293.2594.8795.5093.495.0695.1195.0194.8595.20電機開關(guān)類產(chǎn)品96%96.7597.3894.5995.9996.0896.5598.2596.9297.4697.5098.00液壓泵類產(chǎn)品97%98.7296.8898

5、.6896.5699.0199.3098.9296.2197.9596.5397.42液壓件類產(chǎn)品95%91.1591.0988.1089.8490.5290.4391.3090.6988.0990.6791.00制動電子類產(chǎn)品98%96.9497.2996.8595.0798.6795.2289.4796.2197.9510096.04通過對以上數(shù)據(jù)的監(jiān)控，可以看出產(chǎn)品一次交驗均未達到設(shè)定的指標值。經(jīng)原因分析：在制定產(chǎn)品一次合格率時未充分利用以前的數(shù)據(jù)資源，制定的指標偏高，2004年要重新制定。6.2 成品重要項出廠抽查合格率100%，總項次合格率92%月 份1234567891011待添加

6、的隱藏文字內(nèi)容3出廠抽查合格率100%100100100100100100100100100100100總項次合格率92%9392.894.59494.393.293.894.19595.7986.3 供方供貨批次合格率(92%)統(tǒng)計 月 份1234567891011批合格(%)97.9297.9098.1197.3999.099.3998.4798.1399.4899.5398.146.4 顧客滿意度85%銷售總公司在2003年8月組織進行了一次顧客滿意度調(diào)查，從調(diào)查結(jié)果的統(tǒng)計可以看出顧客滿意度達到了89.21%，與公司的質(zhì)量目標相適應。7 顧客投訴及其處理集團公司從2003年1月2003年

7、11月，共收到顧客投訴12起，比去年同期減少了38起，下降率為76%，其解決率達到100%。8、0公里ppm月 份12345678910110公里ppm029563648316635602263889、業(yè)務計劃完成情況質(zhì)量部組織編制的公司經(jīng)營計劃已下發(fā)，每月跟蹤檢查、分析計劃執(zhí)行情況，并形成書面報告，提交公司領(lǐng)導。今年我公司生產(chǎn)保持持續(xù)增長，銷售市場有較大增長，經(jīng)濟效益不斷提高，公司質(zhì)量目標中的各項指標按計劃完成，經(jīng)營計劃總體運行情況較好，但也存在一些問題值得注意。具體見每月的業(yè)務計劃監(jiān)控報告。10、質(zhì)量體系的建立與實施情況10.1 文件化質(zhì)量體系的建立10.1.1 按照ts16949:200

8、2標準要求，本公司編制了質(zhì)量手冊、程序文件以及支撐性文件、作業(yè)指導書，于2003年8月1日正式頒布實施，體系開始運行10.1.2 通過體系的運行尋找不足，不斷整改達到規(guī)范。10.1.3 文件化體系在運行中體現(xiàn)的合理性、有效性，將隨著貫標認證工作的深入而不斷完善和提高。10.2 體系建立與實施所做的工作10.2.1 質(zhì)量體系的建立10.2.2 在質(zhì)量體系運行前，公司組織管理干部進行質(zhì)量知識培訓，組織員工學習ts16949:2002標準知識，學習相關(guān)程序文件、作業(yè)指導書，并進行考核。公司派5人參加了ts16949:2002內(nèi)審員培訓取證，為公司質(zhì)量體系運行打下了良好基礎(chǔ)。10.2.3 由于文件的充

9、分準備及培訓的有力配合，體系在初始運行后大部分要素進入了軌道并運行良好。從8月份內(nèi)審情況來看，無嚴重不符合項，說明公司經(jīng)過短暫的適應期后，已逐步進入良性運行的軌道上。公司自質(zhì)量體系建立運行后，一直把建立合理、有效、適用的質(zhì)量體系作為目標來抓，作為一項提升管理工作來做。10.3 體系目前的運行情況10.3.1 體系目前的運行情況較為正常，內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項經(jīng)各部門確認，制訂了糾正預防措施，并進行了整改。通過這次內(nèi)審，體系的運行情況得到明顯的改觀。 10.3.2 體系的運行情況在不斷地改善，但仍存在著不少的問題，有待于進一步提高。 10.4 質(zhì)量方針、目標的貫徹實施情況 10.5 質(zhì)量方針、目標

10、的發(fā)布 質(zhì)量體系建立初期，公司就質(zhì)量方針、目標的條文向員工廣泛征求意見，在此基礎(chǔ)上結(jié)合實際形成了質(zhì)量方針和目標，于2003年8月1日正式頒布。 11、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性 公司產(chǎn)品的關(guān)鍵工序制造過程的工序能力cpk達到了1.33,產(chǎn)品的制造過程按過程審核進行了審核,達到了預期的要求。 公司生產(chǎn)的產(chǎn)品符合產(chǎn)品的技術(shù)要求和顧客要求，產(chǎn)品的合格率達到了質(zhì)量目標的要求。12、審核結(jié)果12.1 體系審核2003年9月6日至9日，以aaa為組長、公司4名正式內(nèi)審員和2名預備內(nèi)審員為組成成員的審核小組根據(jù)質(zhì)量手冊和程序文件的規(guī)定對公司ts16949:2002質(zhì)量管理體系的運行情況進行了本年度第一次內(nèi)部審

11、核，審核范圍基本覆蓋了質(zhì)量體系的所有要素、所有部門車間。本次內(nèi)審覆蓋了公司所有部門和質(zhì)量體系的所有要素，審核中共發(fā)現(xiàn)不符合項48 個，建議項16個。由于貫標工作剛剛起步，工作開展不夠完善，內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)問題較多，但這些不符合項均屬于一般不符合項或輕微不符合項，涉及的要素較分散。本次內(nèi)審不符合項均已經(jīng)過各責任部門確認，并由責任部門制定糾正/預防措施進行整改，且進行了跟蹤驗證，均在計劃期內(nèi)整改完畢。通過內(nèi)審，發(fā)現(xiàn)了我公司質(zhì)量體系存在的一定問題。經(jīng)過整改，使質(zhì)量體系進一步完善，切合實際，符合ts16949:2002標準的要求，整個質(zhì)量體系處在受控狀態(tài)，運轉(zhuǎn)是有效的。12.2、產(chǎn)品審核、過程審核情況今年年

12、初，我們根據(jù)vda6.3和vda6.5中產(chǎn)品審核、過程審核的相關(guān)要求，制定了產(chǎn)品審核、過程審核計劃。根據(jù)審核計劃，常規(guī)產(chǎn)品按產(chǎn)品類型選定代表型號定期進行審核。審核中嚴格按照產(chǎn)品質(zhì)量審核規(guī)定及其附件產(chǎn)品缺陷分級指導表、產(chǎn)品質(zhì)量審核檢驗準則的要求進行。在產(chǎn)品質(zhì)量審核檢驗計劃的基礎(chǔ)上，認真填寫相應的產(chǎn)品質(zhì)量審核記錄單、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告、產(chǎn)品質(zhì)量審核評價報告及產(chǎn)品質(zhì)量審核a/b級缺陷對策表。審核中未發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有a/b級缺陷，所審核的幾種產(chǎn)品包裝、外觀、尺寸、物理特性等方面均能滿足檢驗要求、顧客的要求，質(zhì)量優(yōu)良，均可正常供貨。根據(jù)程序文件的要求，結(jié)合公司新產(chǎn)品開發(fā)的實際情況，編制了過程審核計劃，并按計劃進

13、行了審核，對審核過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項已要求相關(guān)部門進行了整改。 12.3 第二方審核情況今年有4家顧客來我公司進行了現(xiàn)場審核，分別是：aaaa ，對顧客提出的問題公司都進行了糾正，并將整改報告及時反饋給了顧客。12.4 第三方審核 今年公司未進行第三方審核。13、 質(zhì)量例會及內(nèi)部溝通情況 公司每月召開一次生產(chǎn)（質(zhì)量）工作會議，在每月例行的這兩次會議上，公司領(lǐng)導和各部門、車間主管研究和安排當月的生產(chǎn)進度與銜接、需要解決的技術(shù)和質(zhì)量問題、體系運行過程中的問題，公司領(lǐng)導層在會上布置與質(zhì)量、生產(chǎn)、安全有關(guān)的工作。每次會議內(nèi)容均有記錄并以文件形式下發(fā)。使各有關(guān)部門及時了解體系的進展情況，確保了內(nèi)部溝通的

14、有效性。 14、 糾正預防和持續(xù)改進情況 今年貫徹ts16949:2002標準，實施新版質(zhì)量手冊和程序文件，標準和新版程序文件對持續(xù)改進提出了新的要求，在對新要求進行反復深入學習的基礎(chǔ)上，對持續(xù)改進工作進行認真策劃、扎實開展工作。主要包括以下幾方面內(nèi)容：14.1 糾正措施：根據(jù)糾正和預防措施程序?qū)ιa(chǎn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量不合格情況進行分析，及時開出糾正措施要求進行改正。14.2 預防措施：通過發(fā)動各部門、車間提預防措施設(shè)想，質(zhì)量部進行匯總和分析。14.3 優(yōu)先減少計劃：質(zhì)量部根據(jù)各車間返工、返修、回用的情況，工序檢驗記錄、零件/成品檢驗記錄等分析的結(jié)果，結(jié)合目前實際情況，提出優(yōu)先減少計劃。目前這些

15、項目正在 實施中。14.4 根據(jù)持續(xù)改進程序，并征詢各部門的建議，制定了“持續(xù)改進計劃”。項目正在實施之中。質(zhì)量體系在運行過程中經(jīng)過不斷持續(xù)改進，更加完善、適宜、有效，提高顧客的滿意率。在今后的工作中我們將堅持持續(xù)改進的思想，使生產(chǎn)過程更優(yōu)化、合理，提高生產(chǎn)能力、生產(chǎn)效率，減少浪費，節(jié)約成本，提高我們的產(chǎn)品質(zhì)量。15、 資源的配置情況公司的組織結(jié)構(gòu)、人力資源和設(shè)備的配置基本上是合適的，能確保各配套產(chǎn)品的正常供貨，滿足顧客的要求。同時從企業(yè)的發(fā)展來看還需不斷引進高素質(zhì)的技術(shù)人才，尤其是技術(shù)開發(fā)人才，充實壯大企業(yè)的技術(shù)隊伍，不斷培訓現(xiàn)有的職工，提高員工的素質(zhì)，使人力資源的配置更趨合理。16、 質(zhì)量

16、體系文件的受控情況質(zhì)量手冊、程序文件與三級文件已發(fā)放至各分廠、車間，質(zhì)量體系所有文件均按照程序文件中文件和資料的控制程序的規(guī)定，進行編制、會簽、審批、發(fā)放等。質(zhì)量手冊、程序文件、支撐性文件、作業(yè)指導書全部受控，是有效的。各技術(shù)圖紙、圖書、資料等也已編號登記在冊，處于受控狀態(tài)。17、 員工滿意度評價 質(zhì)量部對公司員工的滿意情況進行了調(diào)查，經(jīng)過統(tǒng)計分析，公司員工滿意度為83%，針對員工不滿意的方面公司采取了相應的措施。18、 質(zhì)量成本評價按照質(zhì)量成本統(tǒng)計規(guī)定的要求，制訂了年度的質(zhì)量成本目標計劃。并做好了質(zhì)量成本數(shù)據(jù)的收集、統(tǒng)計、核算等各項工作，具體見每月的質(zhì)量成本報告。19、 產(chǎn)品開發(fā)情況各分公司

17、技術(shù)部在產(chǎn)品開發(fā)過程中嚴格按照體系的要求按apqp控制程序進行開發(fā)，編制了過程流程圖、fmea、控制計劃、作業(yè)指導書等相關(guān)文件、進行了初始過程能力研究、msa分析。19.1 關(guān)鍵路徑、開發(fā)進度計劃 各分公司技術(shù)部在產(chǎn)品開發(fā)過程中，針對產(chǎn)品質(zhì)量要求和顧客交付要求及時編制了關(guān)鍵路徑和開發(fā)進度計劃，并按計劃進行了監(jiān)控，其中今年開發(fā)的新產(chǎn)品電磁閥、離合器總泵、空氣干燥器在計劃進度內(nèi)完成了先期策劃、試生產(chǎn)、ppap提交報批等工作，目前正在等待批準的結(jié)果。19.2 在產(chǎn)品開發(fā)過程中，為了降低和控制產(chǎn)品開發(fā)成本，技術(shù)部和財務部根據(jù)產(chǎn)品要求和顧客的要求以及實際開發(fā)情況編制了開發(fā)資金計劃表，并在開發(fā)過程中對資金

18、使用情況進行了監(jiān)控，開發(fā)費用基本上都控制在開發(fā)成本內(nèi)。19.3 質(zhì)量風險分析 技術(shù)部在新產(chǎn)品開發(fā)過程中，對新產(chǎn)品質(zhì)量風險進行了分析，質(zhì)量風險分析包括了顧客更換的風險、供方的風險、設(shè)備風險、生產(chǎn)風險、生產(chǎn)人員的風險、認可的風險、交付的風險、安全風險、產(chǎn)品測量的風險等，針對質(zhì)量風險分析中的高風險，在fmea分析中采取措施降低質(zhì)量風險，并在控制計劃和作業(yè)指導書中予以重點關(guān)注，在生產(chǎn)中進行嚴格控制。關(guān)鍵工序的ppk達到了1.67以上.20、 產(chǎn)品的實際失效和潛在的失效對質(zhì)量、安全和環(huán)境的影響本公司發(fā)生產(chǎn)品的實際失效情況見顧客投訴的問題。已發(fā)生的質(zhì)量問題未對質(zhì)量、安全和環(huán)境造成影響。對于產(chǎn)品的潛在失效已

19、通過fmea進行了分析和控制。21、 上次的管理評審的跟蹤措施的完成情況本公司上次的管理評審提出的問題有5項，完成的項目有5項。22、 可能影響質(zhì)量管理體系的變更情況目前無影響質(zhì)量管理體系的變更情況24、 改進的建議管理評審會議相關(guān)部門提出相關(guān)的改進建議（見附表）序號問題問題描述（各事業(yè)部領(lǐng)導）解決方案（總經(jīng)理）完成日期接口部門1人力資源1） 普通員工進廠和中層干部進廠審批權(quán)應重新討論、落實。2） 員工考勤和對普通員工的考評應落實到各事業(yè)部，不應該讓總經(jīng)辦考核。1） 普通員工進廠由各事業(yè)部領(lǐng)導審批；中層以上干部進廠由總經(jīng)理審批。2） 普通員工的考勤和對員工的績效考核由各事業(yè)部完成。2004.5

20、各事業(yè)部領(lǐng)導總經(jīng)理2供方管理1） 供方的選擇應按質(zhì)量交付執(zhí)行，不能一個部門決定。2） 有一些沒有質(zhì)量保證的供應商也是供方，應該有規(guī)定。3） 規(guī)定一個目標值，有些供方的質(zhì)量問題由供應公司自行處理。1） 選擇供方必須由技術(shù)、質(zhì)量、供應公司三方共同考核。2） 對合格供方必須要求有體系保證能力。3） 對于金額超過5000元的退貨由集團公司質(zhì)量部處理。2004.4質(zhì)量部供應公司技術(shù)部3新產(chǎn)品開發(fā)1） 新產(chǎn)品開發(fā)的成本應該要計算。2） 新產(chǎn)品開發(fā)的時間結(jié)點、成功率等由誰來監(jiān)控、評價。1） 新產(chǎn)品開發(fā)要計算成本費用，由核算部負責。2） 新產(chǎn)品在量產(chǎn)前必須由總師辦匯審。3） 新產(chǎn)品開發(fā)的時間節(jié)點、成功率由總師

21、辦監(jiān)控。2004.6各事業(yè)部技術(shù)科財務部總師辦4持續(xù)改進1） 工藝流程和工藝的改進、以及輔料選配應規(guī)定具體的責任部門。2） 設(shè)備的更換和改進也要有具體部門負責驗證。3） 生產(chǎn)環(huán)境改善、監(jiān)督具體由哪個部門負責。1） 工藝流程和改進由總師辦負責。2） 設(shè)備更換和改進由總師辦批準。3） 現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境由總經(jīng)辦監(jiān)督、改善。2004.5總師辦總經(jīng)辦5產(chǎn)品退貨1） 產(chǎn)品退貨應規(guī)定流程和具體負責單位。2） 退貨的信息流程也應該給予規(guī)定。1） 由銷售公司和集團公司質(zhì)量部成立退貨小組，成員由各事業(yè)部技術(shù)、質(zhì)量人員組成。2） 退貨統(tǒng)計、分析、糾錯由各事業(yè)部完成。驗證、監(jiān)督由質(zhì)量部。2004.3銷售公司質(zhì)量部各事業(yè)部

22、退貨小組成員6質(zhì)量信息反饋質(zhì)量信息反饋的流程已予以規(guī)定，不能每個事業(yè)部自己處理，隱瞞不上報。電話、傳真質(zhì)量反饋由質(zhì)量部登記，各事業(yè)部分析、糾錯。跟蹤、驗證、監(jiān)督，由質(zhì)量部負責。2004.5名銷售公司質(zhì)量部各事業(yè)部質(zhì)檢科長25、 總經(jīng)理最后總結(jié)陳述25.1 公司前景與現(xiàn)狀 經(jīng)過對體系所有要素的評審，可以認為目前公司的質(zhì)量體系是適宜的、充分的和有效的；質(zhì)量方針的制訂基本符合公司的戰(zhàn)略目標，質(zhì)量目標的制定的指標偏高，2004年要重新制定。把以質(zhì)量、效益為管理中心和以是否滿足顧客需求作為衡量經(jīng)營管理成敗的標準，符合公司經(jīng)營理念，充分體現(xiàn)了公司對服務和質(zhì)量的嚴肅態(tài)度，有力地推動質(zhì)量管理工作的全面開展。在

23、生產(chǎn)經(jīng)營過程中，全體員工都能認真地履行質(zhì)量職責，為實現(xiàn)質(zhì)量目標和業(yè)務計劃指標做不懈的努力，19月份實現(xiàn)的指標表明可以達到預定的年度經(jīng)營計劃目標要求。公司的資源能滿足質(zhì)量體系運行和公司發(fā)展的要求。與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品目前不需要進行改進。要認真對待目前質(zhì)量體系運行中出現(xiàn)的各種問題，通過體系運行的深入和不斷改進，相信公司的質(zhì)量管理水平會不斷提高，促進生產(chǎn)經(jīng)營的發(fā)展。對于內(nèi)審過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項和本次管理評審會上提出的問題，要認真整改。 集團公司經(jīng)過劃小單位，全面實施扁平化管理，把集團公司劃分為11個板塊后，起到了良好的效果，達到了預期的目的，例如：液壓泵廠（19）月已完成銷售額2千多萬，基本上已達到

24、年初定的目標，也有望實現(xiàn)明年5千萬元銷售額的目標；（19）份出口銷售比去年同期增長了87%左右，國內(nèi)配件銷售比去年同期增長了35%左右。但是在此運行過程中還存在一些差距，例如成本意識不強，產(chǎn)品質(zhì)量還不能與國際品牌相比，基礎(chǔ)管理不是很好，新產(chǎn)品開發(fā)速度不夠快，管理較薄弱，激勵機制不夠健全，缺少人才，人員流動性大等等。因此，要求財務部加強成本核算，各生產(chǎn)單位提高成本、質(zhì)量意識；辦公室加強人力資源的管理，引進人才，提高隊伍素質(zhì)。根據(jù)提到的一些問題，各模塊領(lǐng)導都要做好定決策、建班子、帶隊伍的工作，在內(nèi)部形成一個好的班子、團結(jié)的隊伍，把aa集團打造為現(xiàn)代化企業(yè)的家族。今年，集團公司在以汽車零部件制造工業(yè)

25、為主要，向多元化經(jīng)營邁進一大步，成功的與aa組建了aa汽車零部件有限公司； 25.2 工作中的改進和內(nèi)部溝通根據(jù)今年的經(jīng)營計劃目標與績效考核，目前存在以下幾個方面的問題，在此次評審過程中，也都體現(xiàn)出來比較明顯，在這里，我將這些問題作一個總結(jié)：體系、產(chǎn)品、過程審核，集團公司質(zhì)量管理部必須加強，具體指標和考核力度在2003年的基礎(chǔ)上增加1020%。每一個指標必須下達到每一個事業(yè)部，指標既能符合實際情況，又能考核到位。顧客信息反饋必須快速處理，原因分析要找準，實施整改部門和監(jiān)督部門都要認真抓落實，講成效。顧客要求和工程更改，各部門要支持并且要作工藝驗證。經(jīng)常與主機廠協(xié)調(diào)，溝通，并且必須保證產(chǎn)品更改后

26、的質(zhì)量一定要達到要求。各事業(yè)部需要人力資源需求、廠房擴建、環(huán)境改善以及員工福利待遇，都必須事行出具報告，總經(jīng)辦統(tǒng)一協(xié)調(diào)，拿出具體辦法、方案，征求大家意見。根據(jù)公司實際情況具體問題具體解決，各部門公司必須協(xié)調(diào)溝通，顧全大局，切實為公司整體利益為出發(fā)點，既符合各事業(yè)部特點，又符合公司當前發(fā)展，大家多集中討論，少議論，多建議，上下同心，努力打造瑞立新形象，必須保證年初制定的經(jīng)營目標計劃圓滿完成。26、 質(zhì)量管理評審報告與體系要素對照表序號管理評審報告名稱涉及到的要素1管理者代表管理評審報告4.2.1、 4.2.2、 5.1、 5.2 、5.3 、5.4 5.6、6.1 、8.2.2、8.4、8.5.

27、1、5.5 2技術(shù)管理評審報告7.1、7.3、8.1、 8.5.2、4.2.3.13辦公室管理評審報告4.2.3、6.2、8.5.24銷售公司管理評審報告7.2、7.5.4、 8.2.1、 8.5.25生產(chǎn)管理評審報告6.3、 6.4、 7.5.1 、7.5.2 、7.5.3、 7.5.5 8.2.3 、8.5.2 、7.5.1.5 、7.5.1.46質(zhì)量部管理評審報告4.2.4 、7.4.3 、7.5.3、 7.6 、8.2.4、 8.3、 8.47供應公司管理評審報告7.4.1、7.4.2、8.5.227、 質(zhì)量管理評審報告與體系要素評價表序號管理評審報告名稱評價1管理者代表管理評審報告公

28、司的體系文件體系制定比較完整，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標完成情況良好，基本符合體系的要求，但在體系具體執(zhí)行方面尚有一些差距2技術(shù)管理評審報告技術(shù)部能按照公司制定的apqp等控制程序進行產(chǎn)品開發(fā)和控制，基本符合體系的要求，但開發(fā)人員素質(zhì)有待提高。3辦公室管理評審報告辦公室能按照體系的要求對文件進行控制和人力資源培訓，以及有效性評價，基本符合體系的要求。4銷售公司管理評審報告銷售部能按照體系的要求對顧客要求的評審、顧客溝通以及顧客的滿意、交付服務進行控制，基本符合體系的要求。5生產(chǎn)管理評審報告生產(chǎn)部能按照體系規(guī)定的要求進行了生產(chǎn)、貯存、標識、生產(chǎn)環(huán)境等方面的控制，基本符合體系的要求，但生產(chǎn)能力有待進一步提

29、高；能按照體系文件的要求對設(shè)備預防性維護、保養(yǎng)等方面進行了控制，基本符合體系的要求6質(zhì)量部管理評審報告品質(zhì)部能按照體系文件和標準規(guī)定的要求對檢驗、測量儀器、質(zhì)量成本、數(shù)據(jù)分析、持續(xù)改進、糾正和預防等方面進行了控制，基本符合體系的要求。7供應公司管理評審報告采購部能按照體系文件的規(guī)定要求對采購、供方進行了嚴格控制，基本符合體系的要求 薅羅袈蒞蚇螈膇莄莇羃肅莃葿螆聿莂蟻肂羅莂螄裊芃莁蒃蚇腿莀薆袃肅荿蚈蚆羈蒈莈袁袇蕆蒀蚄膆蒆薂衿膂蒆螄螞肈蒅蒄羈羄蒄薆螁節(jié)蒃蠆羆膈蒂螁蝿肄薁蒁羄羀膈薃螇袆膇蚅羃芅膆蒅螅膁膅薇肁肇膄蝕襖羃膃螂蚆芁膃蒂袂膇節(jié)薄蚅肅芁蚆袀罿芀莆蚃裊艿薈罿芄羋蝕螁膀羋螃羇肆芇蒂螀羂芆薅羅袈蒞蚇

30、螈膇莄莇羃肅莃葿螆聿莂蟻肂羅莂螄裊芃莁蒃蚇腿莀薆袃肅荿蚈蚆羈蒈莈袁袇蕆蒀蚄膆蒆薂衿膂蒆螄螞肈蒅蒄羈羄蒄薆螁節(jié)蒃蠆羆膈蒂螁蝿肄薁蒁羄羀膈薃螇袆膇蚅羃芅膆蒅螅膁膅薇肁肇膄蝕襖羃膃螂蚆芁膃蒂袂膇節(jié)薄蚅肅芁蚆袀罿芀莆蚃裊艿薈罿芄羋蝕螁膀羋螃羇肆芇蒂螀羂芆薅羅袈蒞蚇螈膇莄莇羃肅莃葿螆聿莂蟻肂羅莂螄裊芃莁蒃蚇腿莀薆袃肅荿蚈蚆羈蒈莈袁袇蕆蒀蚄膆蒆薂衿膂蒆螄螞肈蒅蒄羈羄蒄薆螁節(jié)蒃蠆羆膈蒂螁蝿肄薁蒁羄羀膈薃螇袆膇蚅羃芅膆蒅螅膁膅薇肁肇膄蝕襖羃膃螂蚆芁膃蒂袂膇節(jié)薄蚅肅芁蚆袀罿芀莆蚃裊艿薈罿芄羋蝕螁膀羋螃羇肆芇蒂螀羂芆薅羅袈蒞蚇螈膇莄莇羃肅莃葿螆聿莂蟻肂羅莂螄裊芃莁蒃蚇腿莀薆袃肅荿蚈蚆羈蒈莈袁袇蕆蒀蚄膆蒆薂衿膂蒆螄

31、螞肈蒅蒄羈羄蒄薆螁節(jié)蒃蠆羆膈蒂螁蝿肄薁蒁羄羀膈薃螇袆膇蚅羃芅膆蒅螅膁膅薇肁肇膄蝕襖羃膃螂蚆芁膃蒂袂膇節(jié)薄蚅肅芁蚆袀罿芀莆蚃裊艿薈罿芄羋蝕螁膀羋螃羇肆芇蒂螀羂芆薅羅袈蒞蚇螈膇莄莇羃肅莃葿螆聿莂蟻肂羅莂螄裊芃莁蒃蚇腿莀薆袃肅荿蚈蚆羈蒈莈袁袇蕆蒀蚄膆蒆薂衿膂蒆螄螞肈蒅蒄羈羄蒄薆螁節(jié)蒃蠆羆膈蒂螁蝿肄薁蒁羄羀膈薃螇袆膇蚅羃芅膆蒅螅膁膅薇肁肇膄蝕襖羃膃螂蚆芁膃蒂袂膇節(jié)薄蚅肅芁蚆袀罿芀莆蚃裊艿薈罿芄羋蝕螁膀羋螃羇肆芇蒂螀羂芆薅羅袈蒞蚇螈膇莄莇羃肅莃葿螆聿莂蟻肂羅莂螄裊芃莁蒃蚇腿莀薆袃肅荿蚈蚆羈蒈莈袁袇蕆蒀蚄膆蒆薂衿膂蒆螄螞肈蒅蒄羈羄蒄薆螁節(jié)蒃蠆羆膈蒂螁蝿肄薁蒁羄羀膈薃螇袆膇蚅羃芅膆蒅螅膁膅薇肁肇膄蝕襖羃膃螂

32、蚆芁膃蒂袂膇節(jié)薄蚅肅芁蚆袀罿芀莆蚃裊艿薈罿芄羋蝕螁膀羋螃羇肆芇蒂螀羂芆薅羅袈蒞蚇螈膇莄莇羃肅莃葿螆聿莂蟻肂羅莂螄裊芃莁蒃蚇腿莀薆袃肅荿蚈蚆羈蒈莈袁袇蕆蒀蚄膆蒆薂衿膂蒆螄螞肈蒅蒄羈羄蒄薆螁節(jié)蒃蠆羆膈蒂螁蝿肄薁蒁羄羀膈薃螇袆膇蚅羃芅膆蒅螅膁膅薇肁肇膄蝕襖羃膃螂蚆芁膃蒂袂膇節(jié)薄蚅肅芁蚆袀罿芀莆蚃裊艿薈罿芄羋蝕螁膀羋螃羇肆芇蒂螀羂芆薅羅袈蒞蚇螈膇莄莇羃肅莃葿螆聿莂蟻肂羅莂螄裊芃莁蒃蚇腿莀薆袃肅荿蚈蚆羈蒈莈袁袇蕆蒀蚄膆蒆薂衿膂蒆螄螞肈蒅蒄羈羄蒄薆螁節(jié)蒃蠆羆膈蒂螁蝿肄薁蒁羄羀膈薃螇袆膇蚅羃芅膆蒅螅膁膅薇肁肇膄蝕襖羃膃螂蚆芁膃蒂袂膇節(jié)薄蚅肅芁蚆袀罿芀莆蚃裊艿薈罿芄羋蝕螁膀羋螃羇肆芇蒂螀羂芆薅羅袈蒞蚇螈膇莄莇

33、羃肅莃葿螆聿莂蟻肂羅莂螄裊芃莁蒃蚇腿莀薆袃肅荿蚈蚆羈蒈莈袁袇蕆蒀蚄膆蒆薂衿膂蒆螄螞肈蒅蒄羈羄蒄薆螁節(jié)蒃蠆羆膈蒂螁蝿肄薁蒁羄羀膈薃螇袆膇蚅羃芅膆蒅螅膁膅薇肁肇膄蝕襖羃膃螂蚆芁膃蒂袂膇節(jié)薄蚅肅芁蚆袀罿芀莆蚃裊艿薈罿芄羋蝕螁膀羋螃羇肆芇蒂螀羂芆薅羅袈蒞蚇螈膇莄莇羃肅莃葿螆聿莂蟻肂羅莂螄裊芃莁蒃蚇腿莀薆袃肅荿蚈蚆羈蒈莈袁袇蕆蒀蚄膆蒆薂衿膂蒆螄螞肈蒅蒄羈羄蒄薆螁節(jié)蒃蠆羆膈蒂螁蝿肄薁蒁羄羀膈薃螇袆膇蚅羃芅膆蒅螅膁膅薇肁肇膄蝕襖羃膃螂蚆芁膃蒂袂膇節(jié)薄蚅肅芁蚆袀罿芀莆蚃裊艿薈罿芄羋蝕螁膀羋螃羇肆芇蒂螀羂芆薅羅袈蒞蚇螈膇莄莇羃肅莃葿螆聿莂蟻肂羅莂螄裊芃莁蒃蚇腿莀薆袃肅荿蚈蚆羈蒈莈袁袇蕆蒀蚄膆蒆薂衿膂蒆螄螞肈蒅蒄

34、羈羄蒄薆螁節(jié)蒃蠆羆膈蒂螁蝿肄薁蒁羄羀膈薃螇袆膇蚅羃芅膆蒅螅膁膅薇肁肇膄蝕襖羃膃螂蚆芁膃蒂袂膇節(jié)薄蚅肅芁蚆袀罿芀莆蚃裊艿薈罿芄羋蝕螁膀羋螃羇肆芇蒂螀羂芆薅羅袈蒞蚇螈膇莄莇羃肅莃葿螆聿莂蟻肂羅莂螄裊芃莁蒃蚇腿莀薆袃肅荿蚈蚆羈蒈莈袁袇蕆蒀蚄膆蒆薂衿膂蒆螄螞肈蒅蒄羈羄蒄薆螁節(jié)蒃蠆羆膈蒂螁蝿肄薁蒁羄羀膈薃螇袆膇蚅羃芅膆蒅螅膁膅薇肁肇膄蝕襖羃膃螂蚆芁膃蒂袂膇節(jié)薄蚅肅芁蚆袀罿芀莆蚃裊艿薈罿芄羋蝕螁膀羋螃羇肆芇蒂螀羂芆薅羅袈蒞蚇螈膇莄莇羃肅莃葿螆聿莂蟻肂羅莂螄裊芃莁蒃蚇腿莀薆袃肅荿蚈蚆羈蒈莈袁袇蕆蒀蚄膆蒆薂衿膂蒆螄螞肈蒅蒄羈羄蒄薆螁節(jié)蒃蠆羆膈蒂螁蝿肄薁蒁羄羀膈薃螇袆膇蚅羃芅膆蒅螅膁膅薇肁肇膄蝕襖羃膃螂蚆芁膃蒂

35、袂膇節(jié)薄蚅肅芁蚆袀罿芀莆蚃裊艿薈罿芄羋蝕螁膀羋螃羇肆芇蒂螀羂芆薅羅袈蒞蚇螈膇莄莇羃肅莃葿螆聿莂蟻肂羅莂螄裊芃莁蒃蚇腿莀薆袃肅荿蚈蚆羈蒈莈袁袇蕆蒀蚄膆蒆薂衿膂蒆螄螞肈蒅蒄羈羄蒄薆螁節(jié)蒃蠆羆膈蒂螁蝿肄薁蒁羄羀膈薃螇袆膇蚅羃芅膆蒅螅膁膅薇肁肇膄蝕襖羃膃螂蚆芁膃蒂袂膇節(jié)薄蚅肅芁蚆袀罿芀莆蚃裊艿薈罿芄羋蝕螁膀羋螃羇肆芇蒂螀羂芆薅羅袈蒞蚇螈膇莄莇羃肅莃葿螆聿莂蟻肂羅莂螄裊芃莁蒃蚇腿莀薆袃肅荿蚈蚆羈蒈莈袁袇蕆蒀蚄膆蒆薂衿膂蒆螄螞肈蒅蒄羈羄蒄薆螁節(jié)蒃蠆羆膈蒂螁蝿肄薁蒁羄羀膈薃螇袆膇蚅羃芅膆蒅螅膁膅薇肁肇膄蝕襖羃膃螂蚆芁膃蒂袂膇節(jié)薄蚅肅芁蚆袀罿芀莆蚃裊艿薈罿芄羋蝕螁膀羋螃羇肆芇蒂螀羂芆薅羅袈蒞蚇螈膇莄莇羃肅莃葿

36、螆聿莂蟻肂羅莂螄裊芃莁蒃蚇腿莀薆袃肅荿蚈蚆羈蒈莈袁袇蕆蒀蚄膆蒆薂衿膂蒆螄螞肈蒅蒄羈羄蒄薆螁節(jié)蒃蠆羆膈蒂螁蝿肄薁蒁羄羀膈薃螇袆膇蚅羃芅膆蒅螅膁膅薇肁肇膄蝕襖羃膃螂蚆芁膃蒂袂膇節(jié)薄蚅肅芁蚆袀罿芀莆蚃裊艿薈罿芄羋蝕螁膀羋螃羇肆芇蒂螀羂芆薅羅袈蒞蚇螈膇莄莇羃肅莃葿螆聿莂蟻肂羅莂螄裊芃莁蒃蚇腿莀薆袃肅荿蚈蚆羈蒈莈袁袇蕆蒀蚄膆蒆薂衿膂蒆螄螞肈蒅蒄羈羄蒄薆螁節(jié)蒃蠆羆膈蒂螁蝿肄薁蒁羄羀膈薃螇袆膇蚅羃芅膆蒅螅膁膅薇肁肇膄蝕襖羃膃螂蚆芁膃蒂袂膇節(jié)薄蚅肅芁蚆袀罿芀莆蚃裊艿薈罿芄羋蝕螁膀羋螃羇肆芇蒂螀羂芆薅羅袈蒞蚇螈膇莄莇羃肅莃葿螆聿莂蟻肂羅莂螄裊芃莁蒃蚇腿莀薆袃肅荿蚈蚆羈蒈莈袁袇蕆蒀蚄膆蒆薂衿膂蒆螄螞肈蒅蒄羈羄蒄薆

37、螁節(jié)蒃蠆羆膈蒂螁蝿肄薁蒁羄羀膈薃螇袆膇蚅羃芅膆蒅螅膁膅薇肁肇膄蝕襖羃膃螂蚆芁膃蒂袂膇節(jié)薄蚅肅芁蚆袀罿芀莆蚃裊艿薈罿芄羋蝕螁膀羋螃羇肆芇蒂螀羂芆薅羅袈蒞蚇螈膇莄莇羃肅莃葿螆聿莂蟻肂羅莂螄裊芃莁蒃蚇腿莀薆袃肅荿蚈蚆羈蒈莈袁袇蕆蒀蚄膆蒆薂衿膂蒆螄螞肈蒅蒄羈羄蒄薆螁節(jié)蒃蠆羆膈蒂螁蝿肄薁蒁羄羀膈薃螇袆膇蚅羃芅膆蒅螅膁膅薇肁肇膄蝕襖羃膃螂蚆芁膃蒂袂膇節(jié)薄蚅肅芁蚆袀罿芀莆蚃裊艿薈罿芄羋蝕螁膀羋螃羇肆芇蒂螀羂芆薅羅袈蒞蚇螈膇莄莇羃肅莃葿螆聿莂蟻肂羅莂螄裊芃莁蒃蚇腿莀薆袃肅荿蚈蚆羈蒈莈袁袇蕆蒀蚄膆蒆薂衿膂蒆螄螞肈蒅蒄羈羄蒄薆螁節(jié)蒃蠆羆膈蒂螁蝿肄薁蒁羄羀膈薃螇袆膇蚅羃芅膆蒅螅膁膅薇肁肇膄蝕襖羃膃螂蚆芁膃蒂袂膇節(jié)薄

38、蚅肅芁蚆袀罿芀莆蚃裊艿薈罿芄羋蝕螁膀羋螃羇肆芇蒂螀羂芆薅羅袈蒞蚇螈膇莄莇羃肅莃葿螆聿莂蟻肂羅莂螄裊芃莁蒃蚇腿莀薆袃肅荿蚈蚆羈蒈莈袁袇蕆蒀蚄膆蒆薂衿膂蒆螄螞肈蒅蒄羈羄蒄薆螁節(jié)蒃蠆羆膈蒂螁蝿肄薁蒁羄羀膈薃螇袆膇蚅羃芅膆蒅螅膁膅薇肁肇膄蝕襖羃膃螂蚆芁膃蒂袂膇節(jié)薄蚅肅芁蚆袀罿芀莆蚃裊艿薈罿芄羋蝕螁膀羋螃羇肆芇蒂螀羂芆薅羅袈蒞蚇螈膇莄莇羃肅莃葿螆聿莂蟻肂羅莂螄裊芃莁蒃蚇腿莀薆袃肅荿蚈蚆羈蒈莈袁袇蕆蒀蚄膆蒆薂衿膂蒆螄螞肈蒅蒄羈羄蒄薆螁節(jié)蒃蠆羆膈蒂螁蝿肄薁蒁羄羀膈薃螇袆膇蚅羃芅膆蒅螅膁膅薇肁肇膄蝕襖羃膃螂蚆芁膃蒂袂膇節(jié)薄蚅肅芁蚆袀罿芀莆蚃裊艿薈罿芄羋蝕螁膀羋螃羇肆芇蒂螀羂芆薅羅袈蒞蚇螈膇莄莇羃肅莃葿螆聿莂蟻肂羅莂螄裊芃莁蒃蚇腿莀薆袃肅荿蚈蚆羈蒈莈袁袇蕆蒀蚄膆蒆薂衿膂蒆螄螞肈蒅蒄羈羄蒄薆螁節(jié)蒃蠆羆膈蒂螁蝿肄薁蒁羄羀膈薃螇袆膇蚅羃芅膆蒅螅膁膅薇肁肇膄蝕襖羃膃螂蚆芁膃蒂袂膇節(jié)薄蚅肅芁蚆袀罿芀莆蚃裊艿薈罿芄羋蝕螁膀羋螃羇肆芇蒂螀羂芆薅羅袈蒞蚇螈膇