2021年出口水產(chǎn)品加工企業(yè)防護(hù)計(jì)劃.doc

1、 2021年出口水產(chǎn)品加工企業(yè)防護(hù)計(jì)劃撰寫人：_日 期：_2021年出口水產(chǎn)品加工企業(yè)防護(hù)計(jì)劃適用范圍為保護(hù)食品生產(chǎn)和供應(yīng)過(guò)程，防止產(chǎn)品遭受有毒有害物質(zhì)的蓄意污染,根據(jù)食品防護(hù)計(jì)劃建立與實(shí)施指南食品生產(chǎn)企業(yè)征求意見，并結(jié)合本公司的實(shí)際情況制定食品防護(hù)計(jì)劃。食品防護(hù)計(jì)劃適用于_水產(chǎn)有限公司的生產(chǎn)和服務(wù)，供本企業(yè)內(nèi)部使用，也可用于認(rèn)證和合同的目的，作為向顧客、第三方評(píng)審，證明本企業(yè)食品防護(hù)體系存在的證據(jù)。食品安全防護(hù)小組及職責(zé)姓名性別職務(wù)組內(nèi)職務(wù)職責(zé)聯(lián)系電話_男總經(jīng)理組長(zhǎng)防護(hù)體系全面運(yùn)行_男副總經(jīng)理副組長(zhǎng)人員控制_男廠長(zhǎng)組員防護(hù)體系具體實(shí)施及日常運(yùn)轉(zhuǎn)_男設(shè)備動(dòng)力科長(zhǎng)組員技術(shù)設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)_女車間主任組

2、員生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)控制_女質(zhì)檢員組員原輔料等來(lái)源、運(yùn)輸及儲(chǔ)存控制食品安全防護(hù)制度管理3_本計(jì)劃由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布，自批準(zhǔn)的實(shí)施日期開始運(yùn)行。32計(jì)劃分“受控”以及“非受控”兩種方式。只有“受控”的文件在修改時(shí)才予以更新。本企業(yè)內(nèi)部只允許使用受控文本。3_本計(jì)劃管理的所有相關(guān)事宜均由品保部統(tǒng)一負(fù)責(zé)。未經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得將本計(jì)劃提供給企業(yè)以外人員。計(jì)劃持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將計(jì)劃交還品保部辦理核收登記。34計(jì)劃持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。35使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到品保部。36品保部至少每年一次或當(dāng)工藝有所改變的時(shí)候，對(duì)計(jì)劃進(jìn)行審核并進(jìn)行修訂。某些條件

3、的改變也可能需要修訂計(jì)劃，如添加新的生產(chǎn)線、更換供應(yīng)商、將生產(chǎn)過(guò)程外包、使用新工藝等等。3_本計(jì)劃的發(fā)放、回收、修改、作廢依據(jù)本企業(yè)文件控制程序執(zhí)行。3_至少每季度進(jìn)行一次演練以驗(yàn)證計(jì)劃的有效性。企業(yè)外部安全41工廠在建筑物外部有哪些適當(dāng)?shù)氖称贩雷o(hù)措施？是否不適用廠區(qū)能否確保阻止未經(jīng)許可人員的進(jìn)入（例如：通過(guò)鎖住的護(hù)欄、大門或者入口/出口通道）？是在夜晚/清晨建筑物外面是否有足夠的光線對(duì)工廠進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控？是緊急出口是否有自動(dòng)上鎖的大門和/或警報(bào)器？是42以下包括鎖、封條、傳感器等裝置能否確保在不經(jīng)人看守的情況下（如下班后/周末）防止未經(jīng)許可人員的進(jìn)入？是否不適用外部通道和大門是窗戶是房頂?shù)拈_

4、口不適用通風(fēng)口是拖車（卡車）是蓄水池/豎井是43工廠是否對(duì)進(jìn)入或暫停在工廠的人和/或車輛有食品防護(hù)程序？是否不適用是否所有的車輛都經(jīng)過(guò)一個(gè)受控的或者被監(jiān)視的入口？是員工的車輛或公司的車輛是否和其他車輛區(qū)分？是參觀者/客人的車輛是否授權(quán)、區(qū)分？是企業(yè)內(nèi)部安全51在企業(yè)內(nèi)部是否有食品防護(hù)措施？是否不適用在工廠內(nèi)部是否有緊急照明系統(tǒng)是工廠是否有監(jiān)視安全的攝像機(jī)（閉路電視）？是工廠是否有定期檢測(cè)的緊急報(bào)警系統(tǒng)？是控制緊急報(bào)警系統(tǒng)裝置的位置是否有明顯標(biāo)識(shí)？是所有受限區(qū)（被授權(quán)的員工才能進(jìn)入的區(qū)域）是否有明顯標(biāo)識(shí)是是否參觀者、客人和其他非雇員（例如代理商、卡車司機(jī)）被限制在非產(chǎn)品區(qū)域，除非有授權(quán)員工的陪同

5、才能進(jìn)入其他區(qū)域？是當(dāng)?shù)貓?zhí)法機(jī)構(gòu)（包括消防部門）是否有工廠的布局圖/設(shè)計(jì)圖最新版本？是是否有適當(dāng)?shù)臋z查廁所、維修室、個(gè)人儲(chǔ)物柜和儲(chǔ)存區(qū)域以排除可疑包裹的程序是是否有適當(dāng)?shù)臋z查廁所、維修室、個(gè)人儲(chǔ)物柜和儲(chǔ)存區(qū)域以排除可疑包裹的程序？是是否定期盤點(diǎn)潛在的危險(xiǎn)性工器具（如金屬）的數(shù)量？是是否定期盤點(diǎn)工廠中安全/敏感區(qū)域的鑰匙的數(shù)量？是52以下系統(tǒng)的控制是否限制了未授權(quán)人的進(jìn)入（例如通過(guò)帶鎖的通道/大門，或者僅限于授予授權(quán)人員的進(jìn)入）？是否不適用加熱、通風(fēng)系統(tǒng)？是供水系統(tǒng)？是供電系統(tǒng)？是消毒系統(tǒng)？是現(xiàn)場(chǎng)清潔系統(tǒng)（CIP）或者是其他化學(xué)品集中使用系統(tǒng)？是53工廠是否現(xiàn)場(chǎng)收集并分析樣品的微生物、化學(xué)和物理

6、的危害？是否54工廠是否使用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)來(lái)監(jiān)控加工過(guò)程？是否原料清洗加工和生產(chǎn)安全61工廠的原料清洗加工過(guò)程采用了以下哪些食品防護(hù)程序？是否不適用是否原料清洗加工/生產(chǎn)區(qū)域僅限于企業(yè)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的員工和_檢查人員進(jìn)入？是原料清洗加工/生產(chǎn)過(guò)程及生產(chǎn)流水線是否得到監(jiān)控以確保其完整性？是產(chǎn)品的包裝使用前是否檢查符合國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督局的標(biāo)準(zhǔn)？是是否限制接近廠內(nèi)放射性的設(shè)備和物質(zhì)？不適用所保持的記錄是否能夠便于向前追溯到原料的供應(yīng)商?是所保持的記錄是否能夠便于向后追溯到終產(chǎn)品的買主?是儲(chǔ)存安全7.1工廠的儲(chǔ)存區(qū)域采用了下列哪些食品防護(hù)程序?是否不適用是否僅限于授權(quán)員工出入原料儲(chǔ)存區(qū)域?否是否有原料儲(chǔ)_域出入的日

7、常記錄?是是否僅限于授權(quán)員工出入產(chǎn)品生產(chǎn)加工、存儲(chǔ)的區(qū)域？否是否有產(chǎn)品生產(chǎn)加工、存儲(chǔ)區(qū)域出入的日常記錄？是是否僅限于授權(quán)員工出入成品儲(chǔ)藏的區(qū)域？否是否僅限于授權(quán)員工的出入外部?jī)?chǔ)藏設(shè)施？否是否對(duì)儲(chǔ)存設(shè)施進(jìn)行定期安全檢查？是是否保存了設(shè)施安全檢查結(jié)果的記錄？是是否定期核對(duì)限用原料的庫(kù)存清單與實(shí)際使用量的一致性？是是否定期核對(duì)產(chǎn)品庫(kù)存清單與實(shí)際庫(kù)存的一致性？是7.2工廠的有害物質(zhì)/化學(xué)品(例如工業(yè)化學(xué)品、清潔用品、消毒殺菌劑、消毒劑)采用了下列哪些食品防護(hù)程序？是否不適用是否僅限于指定員工出入工廠有害物質(zhì)/化學(xué)品（例如工業(yè)化學(xué)品、清潔用品、消毒殺菌劑、消毒劑）的儲(chǔ)_域？否是否保存工廠有害物質(zhì)/化學(xué)品

8、的定期盤存記錄？是是否能夠迅速的檢查出有害物質(zhì)/化學(xué)品在日志清單上的差異不符？是有害物質(zhì)/化學(xué)品的存放區(qū)域是否根據(jù)國(guó)家和當(dāng)?shù)亟ㄖ?guī)定進(jìn)行建造和安全通風(fēng)？是是否有接受和安全儲(chǔ)存有害化學(xué)品的適當(dāng)程序是是否有控制有害化學(xué)品處理的適當(dāng)程序？是運(yùn)輸和接收的安全81工廠的運(yùn)輸和接收的操作是否有食品防護(hù)程序？是否不適用是否鎖上和/或者有封條封上沒有裝貨或者卸貨的廠區(qū)拖車？是運(yùn)送原料、成品或其他用于食品加工的材料的車輛在其裝貨或卸貨時(shí)是否受到密切的監(jiān)控？是82工廠在處理發(fā)運(yùn)貨物方面是否有食品防護(hù)程序？是否不適用發(fā)運(yùn)貨物是否采用一次性鉛封？是發(fā)運(yùn)貨物的鉛封號(hào)是否記錄在運(yùn)輸文件中？是是否保存集裝車的監(jiān)管鏈記錄？是

9、水的安全工廠水的供應(yīng)使用了下列哪些食品防護(hù)程序？是否不適用是否限制水井的接近？否是否限制飲用水貯水槽的接近?是是否限制水的重復(fù)利用系統(tǒng)的接近?不適用是否定期檢查飲用水的管道有無(wú)遭到蓄意破壞?是是否定期檢查非飲用水的管道有無(wú)遭到蓄意破壞?是是否與當(dāng)?shù)匦l(wèi)生防疫部門或供水部門達(dá)成協(xié)議確保在城市供水的飲用性出問(wèn)題時(shí)及時(shí)通知到工廠?是人員的安全工廠采用以下哪些食品防護(hù)程序確保員工遵守安全要求？是否不適用對(duì)所有的將要在敏感的操作線上工作的雇員和代理商是否進(jìn)行了背景調(diào)查？是在廠區(qū)內(nèi)是否通過(guò)某種方式進(jìn)行確認(rèn)/識(shí)別所有的員工、參觀者和代理商？是在工作時(shí)間，工廠是否控制員工和代理商進(jìn)入工廠？否在非工作時(shí)間，工廠是

10、否控制員工和代理商的出入？是工廠是否有某種方式限制臨時(shí)員工和代理商在與其相關(guān)的區(qū)域內(nèi)工作？是是否有某種方式識(shí)別員工的職能/任務(wù)/所在部門？是工廠是否禁止在生產(chǎn)區(qū)域存放個(gè)人的物品？是是否檢查員工的存物柜？是是否限制員工和/或參觀者攜帶物品進(jìn)入工廠（照相機(jī)等）？是員工在廠區(qū)是否禁止脫掉企業(yè)提供的衣服和保護(hù)性的裝備？是11、信息的安全工廠采用以下哪些食品防護(hù)程序來(lái)確保信息處理的安全？是否不適用郵件處理是否在工廠食品生產(chǎn)/加工操作的單獨(dú)隔離的房間或設(shè)施？是處理郵件工作的人員是否受過(guò)培訓(xùn)識(shí)別和處理可疑郵件？是是否不適用是否控制卸貨月臺(tái)以防止未經(jīng)確認(rèn)或未被授權(quán)的貨物進(jìn)入？是是否對(duì)于所有進(jìn)入的貨物要求供應(yīng)商

11、提前通知是是否能夠立即調(diào)查運(yùn)輸文件上可疑的之處?是是否所有的交貨都根據(jù)預(yù)定交貨單進(jìn)行核對(duì)?是在沒確認(rèn)之前是否禁止那些未事先安排交貨的貨物進(jìn)入工廠?是是否接收非工作時(shí)間的交貨?是如果在非工作時(shí)間接受交貨,是否需要提前通報(bào)交貨時(shí)間?是如果在非工作時(shí)間接受交貨,是否要求被授權(quán)能夠確認(rèn)和接收貨物的人員在場(chǎng)?是少于裝載量或是部分載荷發(fā)貨的車輛是否進(jìn)行檢查?是是否要求原料、配料和成品的貨物接收有一次性鉛封或是有號(hào)碼的鉛封？鉛封進(jìn)入前是否進(jìn)行確認(rèn)？是是否在收貨月臺(tái)檢查原料、配料和成品貨物有無(wú)蓄意破外的痕跡是提供給生產(chǎn)加工用水是否能夠保護(hù)其免受蓄意的污染？是選擇運(yùn)輸企業(yè)是否考慮其確保運(yùn)送產(chǎn)品安全性能力？是運(yùn)輸

12、企業(yè)對(duì)有機(jī)會(huì)接觸產(chǎn)品的司機(jī)和其他工作人員是否進(jìn)行背景調(diào)查？是原輔料供應(yīng)商在其生產(chǎn)和運(yùn)輸過(guò)程中是否采取措施加強(qiáng)食品防護(hù)工作？是當(dāng)選擇壓縮氣體的供應(yīng)商時(shí)，是否考慮其是否實(shí)施食品防護(hù)程序？是當(dāng)選擇包裝材料和標(biāo)簽供應(yīng)商時(shí)，是否考慮其是否實(shí)施食品防護(hù)程序？是13、實(shí)驗(yàn)室安全工廠對(duì)于廠內(nèi)實(shí)驗(yàn)室設(shè)施、設(shè)備和操作采用了以下哪些食品防護(hù)程序？工廠自身實(shí)驗(yàn)室設(shè)施是否僅限于授權(quán)的人員進(jìn)入？是是否有適當(dāng)?shù)某绦蚩刂茝钠渌髽I(yè)接收到的樣品？是是否有適當(dāng)?shù)慕邮?、安全的方存放試劑的程序？是是否有適當(dāng)?shù)某绦蚩刂坪吞幚碓噭┦鞘欠裼羞m當(dāng)?shù)某绦蚩刂坪吞幚碓噭?是14、其他方面的安全141工廠允許退運(yùn)貨物重回工廠，包括出口貨物的退運(yùn)嗎

13、？是否15、緊急應(yīng)急的聯(lián)絡(luò)方式個(gè)人、_和機(jī)構(gòu)聯(lián)系人_號(hào)碼工廠緊急聯(lián)絡(luò)人_公安部門_疾病控制中心_檢驗(yàn)檢疫局_衛(wèi)生局_技術(shù)監(jiān)督局_16、相關(guān)記錄16、1外來(lái)人員出入廠記錄16、2產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告16、3采購(gòu)計(jì)劃表16、4進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄16、5進(jìn)貨檢驗(yàn)臺(tái)賬16、6殺菌生產(chǎn)監(jiān)控記錄16、7糾正/預(yù)防措施表16、7設(shè)備清洗消毒記錄表16、8不合格品處置單16、9食品添加劑使用記錄16、10食品添加劑使用配料記錄表16、11食品添加劑采購(gòu)、入庫(kù)記錄表16、12配料記錄表17、相關(guān)文件質(zhì)量保證手冊(cè)食品防護(hù)計(jì)劃為了達(dá)到攻擊的可能性最小化，制定食品防護(hù)計(jì)劃應(yīng)該著重于：_內(nèi)部安全_儲(chǔ)藏安全_人員安全_運(yùn)送/接收的

14、安全_水的安全區(qū)域相應(yīng)食品防護(hù)內(nèi)部安全教育和提高待遇來(lái)限制有不滿情緒的員工，檢測(cè)或阻止的方式控制外來(lái)代理商、臨時(shí)工及其他人員。配料/生產(chǎn)安全配料與生產(chǎn)工序限制只有經(jīng)過(guò)專門培訓(xùn)和/或背景經(jīng)過(guò)調(diào)查的員工才能接近關(guān)鍵操作。提升員工的食品防護(hù)意識(shí)。監(jiān)控配料、灌裝和包裝等生產(chǎn)過(guò)程。定期校準(zhǔn)設(shè)備，例如溫度表，壓力表和天平等設(shè)備。實(shí)驗(yàn)室使用內(nèi)部控制限制除了已經(jīng)授權(quán)和培訓(xùn)過(guò)的人員之外的人員進(jìn)入在食品防護(hù)意識(shí)。考慮使用統(tǒng)一色碼的制服、帽子和防護(hù)服等等。儲(chǔ)藏安全在工廠非生產(chǎn)時(shí)間對(duì)所有的入口進(jìn)行安全檢查。保持儲(chǔ)存區(qū)域上鎖并且根據(jù)工作只能限制人員進(jìn)入。通過(guò)只給那些需要進(jìn)出存儲(chǔ)間員工鑰匙來(lái)監(jiān)控該區(qū)域的進(jìn)出?？紤]使用日志清單進(jìn)行物品庫(kù)存的管理。定期檢查庫(kù)存，并且檢查包裝是否完整。在工廠非生產(chǎn)時(shí)間對(duì)所有的入口進(jìn)行安全檢查?？刂朴卸疚镔|(zhì)的使用和貯存。對(duì)其進(jìn)行上鎖管理且與其他物品隔離。只允許那些需要進(jìn)入的人進(jìn)入。人員安全為食品防護(hù)計(jì)劃安全管理，維護(hù)工廠食品安全穩(wěn)定，實(shí)行崗位職責(zé)制，貫徹“早發(fā)現(xiàn)，早通報(bào)”的方