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文檔簡介

1、零部件物流送貨操作流程1、目的規(guī)范零部件物流送貨過程中，公司財務部交接流程規(guī)范，確保實物交接無任何異常問題。2.適用范圍公司各生產車間，零部件物流部3.職責與權限詳見流程圖4、內容4.1零部件物流部主要負責新品試裝件、貴重件及進口件等物料對車間進行直接供貨，填寫合格品出庫單。4.2點貨員核對合格品出庫單的正確性，規(guī)范性，并清點數量，檢查數量是否與單據相符，物料號是否正確，然后簽字確認，將第一、二聯返回給發(fā)料單位，第一聯倉庫聯，發(fā)料倉庫留存，第二聯財務聯，用于做賬，發(fā)料單位材料賬務員根據合格品出庫單進行發(fā)料過賬（mb1b，301/311），第三聯接收方聯留存，由接收人統一接收，下班前反饋到材料賬

2、務員處統一保管。4.3材料賬務員進行系統賬務核對，如發(fā)現錯誤，對發(fā)料單位進行考核并要求其及時進行更正。4.4對于送錯件、多送件，以及合格件需要退回零部件物流部的開具紅字合格品出庫單進行賬務沖銷，并將實物由零部件物流部人員退回倉庫。4.4.1零部件物流部物流工根據生產計劃及結合車間各工位實際產量要求，按兩個小時的庫存輛份進行物料的分揀備貨；4.4.2物流工按實際出庫物料填寫合格件出庫單并按要求進行編號；4.4.3物流工將物料送至總裝車間物流門，由總裝車間點貨員依據物流工提供的合格品出庫單對實物進行驗收；4.4.4點貨員驗貨合格后，簽收單據，同時留存單據第三聯（車間留存聯），并于當班結束前核對單據的完整性統一交至車間材料賬務員處，由車間材料賬務員核對系統賬務；4.4.5點貨員驗收不合格，零部件物流工按要求整改，直至驗收合格；4.4.6點貨員驗收合格后，物流工將物料送至總裝車間指定工位，并將單據第一聯及第四聯（倉庫聯及存根聯）交至本部門統一留存；將第二聯（財務聯）交至零部件物流材料賬務員進行賬務處理；4.4.7原始憑證各留存單位每月3日前對上月的單據進行分類

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