市場(chǎng)銷售經(jīng)營(yíng)分析工作匯報(bào)教育課件ppt模板

1、202X,目錄,CONTENT,General Business Situation,Analysis Of Business Highlights,Analysis Of Existing Problems,Future Work Ideas,01,與去年同期比較,完成106.8%,緊緊圍繞金融業(yè)務(wù)余額新增的發(fā)展重點(diǎn)，確定全市圓夢(mèng)200萬(wàn)、追夢(mèng)230萬(wàn)發(fā)展目標(biāo)，全年新增余額從100萬(wàn)平臺(tái)上升至200萬(wàn)平臺(tái)，達(dá)到240.58萬(wàn)元；新增綜合資產(chǎn)從200萬(wàn)平臺(tái)上升至300萬(wàn)平臺(tái)，達(dá)到310.11萬(wàn)元。,重點(diǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)度,緊緊圍繞金融業(yè)務(wù)余額新增的發(fā)展重點(diǎn)，確定全市圓夢(mèng)200萬(wàn)、追夢(mèng)230萬(wàn)發(fā)展目標(biāo)，全

2、年新增余額從100萬(wàn)平臺(tái)上升至200萬(wàn)平臺(tái)，達(dá)到240.58萬(wàn)元；新增綜合資產(chǎn)從200萬(wàn)平臺(tái)上升至300萬(wàn)平臺(tái)，達(dá)到310.11萬(wàn)元。,各分公司完成進(jìn)度,35%,28%,25%,12%,材料成本消耗,固定資產(chǎn)折舊,初期運(yùn)營(yíng)費(fèi),其他費(fèi)用,原材料、各種物料消耗成本，約需34萬(wàn)元。,餐桌椅、餐飲設(shè)備、店面設(shè)施等，約需27萬(wàn)元。,初期宣傳廣告、運(yùn)營(yíng)費(fèi)用、網(wǎng)絡(luò)推廣費(fèi)共需23.6萬(wàn)元。,日常流動(dòng)資金、人員工資共需10萬(wàn)元。,1-10月總費(fèi)用,735000,元,Initial Operating Fee,Depreciation of fixed assets,Material cost consumpti

3、on,Other fees,02,經(jīng)營(yíng)亮點(diǎn)分析,ANALYSIS OF BUSINESS HIGHLIGHTS,跨越發(fā)展 碩果累累,重點(diǎn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)強(qiáng)勁,儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù),代理保險(xiǎn),其他業(yè)務(wù),累計(jì)新增儲(chǔ)蓄22.87億元，同比多增1.26億元，列全省第5位； 本年新增市場(chǎng)占有率24.74%，在各商業(yè)銀行中居第2位。,累計(jì)新增保費(fèi)8.77億元，同比增幅19.33%，列全省第4位。,貴金屬、理財(cái)業(yè)務(wù)齊驅(qū)，代理業(yè)務(wù)、分銷業(yè)務(wù)等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)。,四個(gè)引領(lǐng)顯成效,主要指標(biāo)三升三降,總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1.97%、提升0.04%,某某收益率344.69元/萬(wàn)元、提升37.64元/萬(wàn)元。,勞動(dòng)生產(chǎn)率22.21萬(wàn)元/人、提升4.

4、98萬(wàn)元/人,管理成本率0.96%、下降0.61%,資產(chǎn)負(fù)債率44.13%、下降0.13%,企業(yè)成本費(fèi)用率98.35%、下降2.27%,主要考核指標(biāo)的表現(xiàn),電子面簽使用率,較全國(guó)平均水平高6.3個(gè)百分點(diǎn),名址信息錄入準(zhǔn)確率,低于集團(tuán)公司95%的標(biāo)準(zhǔn),重量稽核考核,8月重量不符商品2.4萬(wàn)件,E-visa Usage Rate,Accuracy Of Address Information Entry,Weight Audit,03,存在問題&形勢(shì)分析,EXISTING PROBLEMS AND SITUATION ANALYSIS,當(dāng)前主要存在 的問題,當(dāng)前主要任務(wù),集團(tuán)公司工作會(huì)議提出要做強(qiáng)

5、做優(yōu)做大主營(yíng)業(yè)務(wù),Group Company Work Conference Put Forward: To Do Strong Do Better Do Big Main Business,Become The Leader Of Management,Become The Industry Development Leader,Become The Market Competition Of The Strong,國(guó)家政策和大環(huán)境情況,04,下階段工作思路,NEXT STAGE WORK IDEA,總體 工作思路,貫徹董事會(huì)發(fā)展精神,深入貫徹公司董事會(huì)年初工作會(huì)議精神。,遵循十三五規(guī)劃布局

6、,沿著市公司“十三五”規(guī)劃總體布局，加快發(fā)展，提質(zhì)增效。,內(nèi)部管理提質(zhì)增效,提高企業(yè)內(nèi)部管控水平，提升服務(wù)效能效率，推動(dòng)咸寧郵政邁向發(fā)展新高度,貫徹董事會(huì)發(fā)展精神,即：一統(tǒng)領(lǐng)，一中心，兩個(gè)重點(diǎn),開展推廣智慧服務(wù),以“智慧服務(wù)”為主線，大力推動(dòng)智慧企業(yè)建設(shè)，提高企業(yè)內(nèi)部管控水平。,Overall Working Idea,01,02,03,04,05,總體目標(biāo),資金0案件、安全生產(chǎn)0重大事故。,客戶服務(wù)滿意度85分以上,主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)全面完成省分公司預(yù)算,收入規(guī)模保持全省第11位，縮小與第10位差距.新增余額25億元，新增保費(fèi)10億元。,總體目標(biāo),重點(diǎn)工作時(shí)間節(jié)點(diǎn),重點(diǎn)業(yè)務(wù)A實(shí)現(xiàn)開門紅，完成70%進(jìn)度,重點(diǎn)業(yè)務(wù)B啟動(dòng)，進(jìn)入夏旺季營(yíng)銷工作,重點(diǎn)業(yè)務(wù)A實(shí)現(xiàn)開門紅，完成70%進(jìn)度,重點(diǎn)業(yè)務(wù)C進(jìn)入攻堅(jiān)階段,年底旺季啟動(dòng)會(huì)開幕，進(jìn)入旺季生產(chǎn)模式,所有重點(diǎn)業(yè)務(wù)