倉庫安全與損耗控制管理體系資料

1、倉庫安全與損耗控制管理體系為了進一步加強規(guī)范各門店與配送中心倉庫安全與損耗控制管理，貫徹倉庫管理標準化的執(zhí)行，結(jié)合公司相關(guān)安全管理規(guī)定及目前倉庫管理現(xiàn)狀，特制定該倉庫控制管理體系。綱 要一、倉庫消防安全管理 二、倉庫商品損耗控制管理 三、店內(nèi)倉庫商品日常管理規(guī)范一、倉庫消防安全管理1、 嚴格執(zhí)行消防安全法規(guī)與公司各項消防安全管理規(guī)定以及落實倉庫安全防火要求。2、 倉庫存放商品應(yīng)分類、分堆、分組、分跺，并按倉庫五距要求（垛距100cm、墻距50cm、梁距30cm、柱距30cm、燈距50cm）堆放。保持消防主通道不得少于2米，必須留出3米的車道距離。3、 倉庫內(nèi)應(yīng)使用60w以下的白熾燈、防爆燈，作

2、為照明燈具，布置在走道和垛距上方；倉庫內(nèi)嚴禁亂拉亂接電線，禁止使用碘鎢燈、日光燈等高溫燈具，禁止使用電爐、暖氣扇等家用大功率電器設(shè)備。4、 使用的電氣設(shè)備必需應(yīng)安裝有漏電保護裝置，各種電氣設(shè)備安裝使用都應(yīng)符合國家安全規(guī)定標準及安全操作要求，并有取得認證專業(yè)的電工進行日常性、定期性的維護、保養(yǎng)檢查。5、 機動車輛不準進入庫房，進入庫房的電瓶車、鏟車等車輛必須安裝防火罩等安全裝置；庫區(qū)的消防車道和倉庫的安全出口不得停放車輛和堆放物品，應(yīng)保持暢通無阻堵現(xiàn)象。6、 庫區(qū)、庫房內(nèi)嚴禁吸煙、使用明火，嚴禁燃放煙花爆竹，確有需要進行電、氣焊等臨時動火作業(yè)的，必須填寫臨時動火作業(yè)申請表，經(jīng)消防專員，防損部主管

3、，總經(jīng)理（經(jīng)理）審批方可作業(yè)，防損部應(yīng)安排專人看管，作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)配備有滅火器材，隔離易燃物，方可進行。7、 倉庫消防器材應(yīng)設(shè)置在明顯便于取用的地方，周圍不準堆放物品和雜物。嚴禁圈占、埋壓、挪用、停用、損壞消防器材，定期對滅火器材進行檢查。8、 商品入庫前必須認真檢查，易燃物品（如發(fā)膠、摩絲等）必須限量，嚴禁存放氧化劑、有機氧化物、毒害品、感染性物品、放射性物品和腐蝕性物品等化學危險物品。9、 防火、防盜卷簾門下嚴禁堆放物品，配電箱1米范圍內(nèi)、叉車充電區(qū)3米范圍內(nèi)禁止堆放物品。10、 在公司落實現(xiàn)有消防安全責任制基礎(chǔ)上，明確各級消防安全責任，簽定安全責任書，建立小倉消防安全責任制，把誰在崗誰負責真

4、正貫徹落實到實處。11、 根據(jù)倉庫面積，必需配備適量、相應(yīng)、夠用的消防防火設(shè)施與消火栓、滅火器材。并保持備用狀態(tài)，定期做好維護保養(yǎng)。12、 嚴格落實好安全防火檢查，設(shè)置重點部位巡查簽到表，上班時間消防專員每2小時，安全值班主管、風險控制安全員每3小時巡場簽到一次。對發(fā)現(xiàn)的問題、隱患及時報告與跟進處理。并做好安全值班記錄。13、 嚴格執(zhí)行班后消防安全“五不走”。落實公司清場管理規(guī)定。14、 在倉庫內(nèi)需張貼有相應(yīng)消防安全警示、提示標語，且必須懸掛重點防火部位字樣的警示標語。15、 建立義力消防隊，并經(jīng)常性組織消防安全知識、技能的培訓與訓練。16、 制定倉庫火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案，并實施演練。17、 組織開展

5、全員的倉庫消防安全與防損知識宣傳培訓與消防技能訓練。并讓每個員工熟練掌握。18、 安排夜間安全值班人員，做好夜間倉庫外圍的防火檢查。二、倉庫商品損耗控制管理商品驗收入庫控制1、 商品驗收入庫是做好商品庫存管理的基礎(chǔ)工作，所以在商品驗收上必需嚴格執(zhí)行對收貨手續(xù)，質(zhì)量、數(shù)量檢查與核實無差異和商品品名規(guī)格、型號、條碼是否與訂單或送貨單一致。以及程序進行驗收。2、 收貨手續(xù)上驗收人員必需100%檢查核實有無公司所下的有效訂貨單或送貨單，且訂單或送貨單上需加蓋有供貨單位有效送貨公章。3、 質(zhì)量驗收檢查上驗收人員嚴格對商品有無腐爛變質(zhì)，發(fā)霉、污損及臨期、過保質(zhì)期的檢查。并遵照國家商品質(zhì)量衛(wèi)生安全標準、公司

6、商品質(zhì)量驗收標準和驗貨程序執(zhí)行100%的驗收檢查。4、 數(shù)量驗收檢查上對大批量原裝箱商品，以件數(shù)為單位進行清點，數(shù)量清點要求：10箱以下商品須全部開箱點數(shù)。10箱至20箱的商品，進行50%的開箱抽查。20箱以上的商品至少應(yīng)開箱抽查15箱以上。針紡商品、非原裝箱商品及貴重商品須100%開箱檢查。如有一些商品采用有原生產(chǎn)公司名稱的膠紙或?qū)Ｓ梅庀錁撕炞鞣庀洌沙?箱開箱清點。稱重商品驗收，驗收員必需使用標準合格計量器具，并與防損員共同統(tǒng)一以凈重為準作驗收。5、 在商品驗收環(huán)節(jié)驗收員應(yīng)檢查商品打碼是否規(guī)范，驗收要求量大整卡板商品打碼，底層數(shù)量與頂層數(shù)量一致，箱上標示統(tǒng)一向外打碼，商品打碼整齊平穩(wěn)，打碼

7、不可超過商品打碼層限高。對多品種商品打碼要遵循下重上輕，易碎商品放上面原則，不得出現(xiàn)傾斜及打碼于壞卡板上。6、 所有商品驗收員驗收后必需要要另有復(fù)核人員進行復(fù)核或安排有兩個部門、兩人以上實施驗收。7、 商品驗收區(qū)嚴格執(zhí)行好黃線管理，未驗收商品與已作驗收商品要有明確標示與區(qū)域區(qū)分，標示：粘貼好商品驗收標示卡（標示卡填寫要清晰規(guī)范）。區(qū)域區(qū)分：黃線外為驗收區(qū)，黃線內(nèi)為已驗收商品庫存區(qū)，并嚴格控制黃線內(nèi)商品嚴禁出線和未驗收商品以及非本單位工作人員進入黃線。并設(shè)置崗位防損員進行現(xiàn)場管理。8、 商品驗收復(fù)核后需急時從驗收區(qū)叉離入庫或叉到其應(yīng)到區(qū)域。貴重、專柜商品及贈品驗收部必需嚴格落實交接制，并做好交接

8、記錄。9、 崗位防損員維護驗收區(qū)域秩序的同時，應(yīng)對商品驗收流程實施監(jiān)控核查。商品驗收數(shù)量、質(zhì)量進行抽查。抽查形式為：核對商品驗收標示卡填寫是否規(guī)范，卡上數(shù)量與實際實物數(shù)是否相符。要求每天核查預(yù)約送貨供應(yīng)商商品50%以上。抽查送貨訂單與實物名細是否相符5單以上，且做好核查記錄。并做好對問題的跟進與處理。重點商品（香煙、名酒、玉蘭油、工程設(shè)備材料、生鮮商品）全程跟進與驗收員共同驗收。庫存管理控制1、 庫存?zhèn)}管員應(yīng)嚴格落實對驗收、配送、調(diào)撥，返配及退換貨數(shù)量、質(zhì)量和單據(jù)與實物是否相符。應(yīng)落實好交接及記錄。2、 庫存部應(yīng)對入庫商品做到分區(qū)、分類和單品貨位歸位存放，干貨、生鮮冷凍食品存放還應(yīng)注意倉庫溫度

9、，濕度。商品做到外箱標示統(tǒng)一向外。禁止散貨不得入存放，并落實貨位標示卡管理。3、 重點商品落實封閉式專人管理，落實雙鎖制，建立進、出、存臺帳，做到每月盤點一次。4、 商品打碼整齊平穩(wěn)，打碼不可超過商品打碼層限高。對多品種商品打碼要遵循下重上輕，易碎商品放上面原則，不得出現(xiàn)傾斜及打碼于壞卡板上。5、 倉庫商品陳列貨架在安裝，使用放貨過程中應(yīng)做到檢查貨架是否穩(wěn)固、貨架上商品有無傾斜，且每天落實相關(guān)檢查。6、 庫存商品應(yīng)嚴格執(zhí)行先進先出原則，實行對每一批次商品進行入庫日期、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期做好登記記錄。并貼上標示進行存放，發(fā)貨時查找臨期及先入庫商品進行優(yōu)先發(fā)貨。7、 倉管員應(yīng)對所有商品建立手工進、出

10、、存臺帳。清楚了解、查對、盤點庫存商品。8、 執(zhí)行好對無銷售，有庫存的滯銷不良庫存商品做好每日清查分析記錄，落實日、周、月報表反饋處理。且每日清查分析可退貨商品，做到及時清退，不得長期占用庫存及造成損耗。9、 根據(jù)庫存周轉(zhuǎn)率，定期制定補貨明細反饋與采購中心，控制斷貨率。10、 庫存商品制定日、周自查及月度盤點制度。商品出庫控制1、 商品出庫分為銷售、配送、調(diào)撥，返配及退換貨、報損、行政領(lǐng)用這幾種正常出庫形式，其它形式必需經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導審批方可辦理出庫。（1） 銷售出庫a、 門店家電銷售送貨單出庫：送貨員憑蓋有收銀專章、收銀員蓋章或簽名的手工銷售小票，送貨收銀電腦小票，電腦打印蓋有家電部專章銷售送貨

11、單“一式兩聯(lián)”（紅白兩聯(lián)）提貨。家電部庫存部員工與防損員核對發(fā)貨，要求手續(xù)齊全，單與實物品名、型號、數(shù)量一致，送貨員和家電部發(fā)貨員工及防損員存送貨單上簽名。家電部保留紅聯(lián)。方可辦理出庫。防損并做好家電出庫登記記錄。b、 配送中心家電統(tǒng)一送貨銷售送貨單出庫：送貨員憑分店家電銷售、審核配送中心自動生成打印，家電送貨部負責人簽名的“配送中心銷售送貨單” 提貨。家電部庫存部員工與防損員核對發(fā)貨，要求手續(xù)齊全，單與實物品名、型號、數(shù)量一致，送貨員和家電部發(fā)貨員工及防損員存送貨單上簽名。家電部保留紅聯(lián)。方可辦理出庫。防損并做好家電出庫登記記錄。c、 家電相同商品換貨收貨單出庫：門店送貨員送貨員憑電腦打印蓋

12、有家電部專章的家電相同商品換貨收貨單，“一式三聯(lián)”（紅、白、黃三聯(lián)）、配送中心送貨員憑分店家電銷售、審核配送中心自動生成打印家電送貨部負責人簽名的家電相同商品換貨收貨單提貨。家電部庫存部員工與防損員核對發(fā)貨，要求手續(xù)齊全，單與實物品名、型號、數(shù)量一致，送貨員和家電部發(fā)貨員工及防損員存送貨單上簽名，方可辦理出庫。家電部保留紅聯(lián)、防損部保留黃聯(lián)，并跟蹤所換的壞機返回。防損并做好家電出庫登記記錄。d、 家電銷售顧客自提出庫：此提貨形式前提是必需要家電部員工陪同方可辦理，顧客憑蓋有收銀專章、收銀員蓋章或簽名的手工銷售小票，送貨收銀電腦小票，電腦打印蓋有家電部專章銷售送貨單“一式兩聯(lián)”（紅白兩聯(lián)）提貨。

13、家電部庫存部員工與防損員核對發(fā)貨，要求手續(xù)齊全，單與實物品名、型號、數(shù)量一致，送貨員和家電部發(fā)貨員工及防損員存送貨單上簽名。家電部保留紅聯(lián)。方可辦理出庫。防損并做好家電出庫登記記錄。e、 大宗購物、團購出庫：顧客購單提貨需要有商品部門員工陪同，憑后臺團購部銷售電腦打印的團購銷售單“一式四聯(lián)”（白 、紅、藍、黃四聯(lián)），并蓋有財務(wù)專章，店總、收貨部主管、商品部主管、防損部主管簽名。要求：嚴格執(zhí)行團購銷售發(fā)貨操作流程及確單與實物相符方可辦理出庫。f、 顧客收銀電腦小票提貨：顧客持收銀電腦小票提貨必需有員工陪同，收銀小票上需有當班收銀員、防損員簽名，并有注明“已買單貨未發(fā)”。發(fā)貨需商品部與收貨部、崗位

14、防損員共同核實方可發(fā)貨，且在小票上注明“貨已發(fā)”并簽名。（2） 配送、調(diào)拔出庫：商品配送出庫庫存部應(yīng)嚴格執(zhí)行商品配送出庫分揀操作流程對配送商品進行分揀及復(fù)核。并審核打印出正式配送單，將叉至指定區(qū)域，配送裝車員工核查單與實物是否相符，并做好相關(guān)登記交接記錄。防損員對配送單與實物是否相符及配送流程實施監(jiān)督核查。防損員應(yīng)對貴重商品（玉蘭油、香煙、名酒、吉列系列）進行100%核查。其它一般商品每天核查30單以。并做好核查記錄。配送流程核查上，要求核查所有配送出庫商品是否有正式配送單或手工調(diào)拔單，配送倉管員有否在配送單據(jù)交接傳單本上將所有單號進行登記。配送員倉管員有否對所有配送商品在打碼裝車前進行核對登

15、記（核查記錄本），并核查單與原始登記記錄、傳單交接本是相符一致。商品裝車后傳單交接本及配送單是否隨車一起發(fā)車配往分店（配送車必需上封簽與鎖）。防損員并做好核查記錄。（3） 報損：嚴格遵照進行操作.（4） 行政領(lǐng)用：需出示正式行政領(lǐng)用單，行政領(lǐng)用只是針對自用品、贈品。核對手續(xù)有效，單與實物相符方可辦理出庫。（5） 退換貨：商品退貨手續(xù)上退貨員要求供應(yīng)商出示公司退貨收條，并蓋有退貨供應(yīng)商公司有效公章，且注明來我公司辦理退貨人姓名，身份證號碼。辦理一般商品退貨需有預(yù)退貨單、家電退貨需正式退貨單“一式兩聯(lián)”。并蓋有退貨專用章方可辦理。退貨過程中，辦理退貨倉管員需核對單與實物的品名、條碼、型號、數(shù)量是否

16、相符。崗位防損員應(yīng)核對登記辦理退貨供應(yīng)商公司名稱、姓名、身份證號碼、退貨單數(shù)量。并對一般商品退貨實施抽查，貴重商品（家電、名酒、奶粉）進行100%的核查。要求核對手續(xù)齊全，單與實物的品名、條碼、型號、數(shù)量是否相符方可放行。三、 店內(nèi)倉庫商品日常管理規(guī)范1、 店內(nèi)倉庫貨架上商品陳列的原則1） 原則上整箱商品才可以放置在倉庫中，商品存放原則上應(yīng)做到上下一致，小箱放在大箱前，以免擋住放置在后面的商品。2） 所有非原裝箱及拼裝商品箱外應(yīng)張貼封箱標識卡，注明內(nèi)裝商品的品名和條碼。封箱標識卡統(tǒng)一張貼在箱子的左上角，并朝外擺放。拼裝箱內(nèi)原則上只允許放置不超過三種不同商品，且商品應(yīng)同屬一個部門。如為內(nèi)褲、襪子

17、、毛巾等針紡品類商品，每箱可定額放置30-50條（雙），外貼封箱標識卡，不夠一箱的商品不進倉庫，考慮放置在加高層上，用于日常補貨。如為小五金、刀具、廚具類商品，可在箱內(nèi)用紙皮隔檔，每檔內(nèi)存放一個單品，每箱不超過五個單品，外貼封標識卡。3） 商品擺放時應(yīng)對應(yīng)貨架標識卡的內(nèi)容對號入座，以方便拿取、整理和盤點。4） 將賣場貨架與倉庫內(nèi)的貨架進行編號，對號入座，同時配合類別牌，以方便員工找貨；5） 形狀不規(guī)則商品放置在倉庫中時應(yīng)注意方法：如拖把、掃把等商品，可以十個一扎綁在一起，把頭兩端各五個，捆扎后在桿部張貼封箱標識卡；配套商品在放置時，應(yīng)注意配套，如簸箕等商品在整理時需要將“把”和“頭”整理后放在

18、一起；在封箱標示卡上注明商品配套銷售的標識。6） 貨架上同一類商品從左往右擺放，分別放置此類別商品中的配送形式商品、正常直通（直送）形式商品、海報形式商品，如貨架空間有限，無法放置大批量海報商品的，可考慮將海報商品以卡板形式存放在周轉(zhuǎn)區(qū)，或放置在重型貨架的底層，方便拿取、周轉(zhuǎn)和清退。7） 每個區(qū)域倉庫的每條貨架設(shè)置貨架組負責人，每天貨架組負責人整理所管貨架組的商品陳列、散貨清理、商品生產(chǎn)日期、保質(zhì)期的檢查及商品的安全，每條貨架組有專門的商品名細登記本 。2、 店內(nèi)倉庫地面上商品陳列的原則1） 所有商品不可直接放置在地面上，必須使用卡板存放。2） 卡板上的商品同樣遵循上下一致的原則，小箱放置在大

19、箱前。3） 卡板上的商品箱外應(yīng)張貼卡板標識卡，非原裝箱和拼裝箱外應(yīng)張貼封箱標識卡。拼裝箱內(nèi)最多放置不超過三個品種的商品且要求商品屬同一部門。放置在貨架底層的卡板商品堆放高度不能超過1.5米，放置在過道中的卡板商品高度不可超過1.8米。3、 店內(nèi)部門倉庫1） 部門倉庫由倉庫所屬部門直接管理，部門主管和助理為倉庫管理的第一責任人。2） 部門倉庫應(yīng)建立責任制，劃分區(qū)域?qū)⒇熑温鋵嵉骄唧w人員。管理責任表張貼在倉庫內(nèi)。3） 同時，部門每天應(yīng)安排專人對倉庫進行整理，做好商品的退換貨工作并及時對臨近過期商品和積壓商品進行整理，減少商品報損量，做好商品的先進先出。整理排班應(yīng)根據(jù)每月的排班記錄完成，并張貼在倉庫內(nèi)。4） 貴重商品（名煙名酒倉、家電倉、化妝品倉等）倉庫必須上鎖管理，由專人管理倉庫鑰匙，以確保商品的安全。5） 各部門應(yīng)建立臨期商品的跟進處理機制，每月一次對倉庫內(nèi)臨期或積壓的商品進行統(tǒng)計匯總并反饋給相關(guān)采購?fù)律暾埻素浕蚪祪r處理。4、 店內(nèi)公用倉庫1） 公用倉庫應(yīng)劃分區(qū)域落實到責任部門管理，各部門對歸屬自己部門管理的區(qū)域內(nèi)商品全面負責。2） 對于倉庫的公用區(qū)域由分店總經(jīng)辦安排各部門輪流進行監(jiān)督管理的整理工作，每個部門的輪流時間為一周，如在輪流管理期間發(fā)現(xiàn)有部門同事不按照后倉管理要求操作的，經(jīng)確認后，由違規(guī)操作的部門負責提前整理。公用區(qū)域外張貼工作交接班表各部門根據(jù)交接班表上的時間