倉庫安全與損耗控制管理體系資料

1、倉庫安全與損耗控制管理體系為了進(jìn)一步加強(qiáng)規(guī)范各門店與配送中心倉庫安全與損耗控制管理，貫徹倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)化的執(zhí)行，結(jié)合公司相關(guān)安全管理規(guī)定及目前倉庫管理現(xiàn)狀，特制定該倉庫控制管理體系。綱 要一、倉庫消防安全管理 二、倉庫商品損耗控制管理 三、店內(nèi)倉庫商品日常管理規(guī)范一、倉庫消防安全管理1、 嚴(yán)格執(zhí)行消防安全法規(guī)與公司各項(xiàng)消防安全管理規(guī)定以及落實(shí)倉庫安全防火要求。2、 倉庫存放商品應(yīng)分類、分堆、分組、分跺，并按倉庫五距要求（垛距100cm、墻距50cm、梁距30cm、柱距30cm、燈距50cm）堆放。保持消防主通道不得少于2米，必須留出3米的車道距離。3、 倉庫內(nèi)應(yīng)使用60w以下的白熾燈、防爆燈，作

2、為照明燈具，布置在走道和垛距上方；倉庫內(nèi)嚴(yán)禁亂拉亂接電線，禁止使用碘鎢燈、日光燈等高溫?zé)艟撸故褂秒姞t、暖氣扇等家用大功率電器設(shè)備。4、 使用的電氣設(shè)備必需應(yīng)安裝有漏電保護(hù)裝置，各種電氣設(shè)備安裝使用都應(yīng)符合國家安全規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)及安全操作要求，并有取得認(rèn)證專業(yè)的電工進(jìn)行日常性、定期性的維護(hù)、保養(yǎng)檢查。5、 機(jī)動(dòng)車輛不準(zhǔn)進(jìn)入庫房，進(jìn)入庫房的電瓶車、鏟車等車輛必須安裝防火罩等安全裝置；庫區(qū)的消防車道和倉庫的安全出口不得停放車輛和堆放物品，應(yīng)保持暢通無阻堵現(xiàn)象。6、 庫區(qū)、庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、使用明火，嚴(yán)禁燃放煙花爆竹，確有需要進(jìn)行電、氣焊等臨時(shí)動(dòng)火作業(yè)的，必須填寫臨時(shí)動(dòng)火作業(yè)申請表，經(jīng)消防專員，防損部主管

3、，總經(jīng)理（經(jīng)理）審批方可作業(yè)，防損部應(yīng)安排專人看管，作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)配備有滅火器材，隔離易燃物，方可進(jìn)行。7、 倉庫消防器材應(yīng)設(shè)置在明顯便于取用的地方，周圍不準(zhǔn)堆放物品和雜物。嚴(yán)禁圈占、埋壓、挪用、停用、損壞消防器材，定期對滅火器材進(jìn)行檢查。8、 商品入庫前必須認(rèn)真檢查，易燃物品（如發(fā)膠、摩絲等）必須限量，嚴(yán)禁存放氧化劑、有機(jī)氧化物、毒害品、感染性物品、放射性物品和腐蝕性物品等化學(xué)危險(xiǎn)物品。9、 防火、防盜卷簾門下嚴(yán)禁堆放物品，配電箱1米范圍內(nèi)、叉車充電區(qū)3米范圍內(nèi)禁止堆放物品。10、 在公司落實(shí)現(xiàn)有消防安全責(zé)任制基礎(chǔ)上，明確各級消防安全責(zé)任，簽定安全責(zé)任書，建立小倉消防安全責(zé)任制，把誰在崗誰負(fù)責(zé)真

4、正貫徹落實(shí)到實(shí)處。11、 根據(jù)倉庫面積，必需配備適量、相應(yīng)、夠用的消防防火設(shè)施與消火栓、滅火器材。并保持備用狀態(tài)，定期做好維護(hù)保養(yǎng)。12、 嚴(yán)格落實(shí)好安全防火檢查，設(shè)置重點(diǎn)部位巡查簽到表，上班時(shí)間消防專員每2小時(shí)，安全值班主管、風(fēng)險(xiǎn)控制安全員每3小時(shí)巡場簽到一次。對發(fā)現(xiàn)的問題、隱患及時(shí)報(bào)告與跟進(jìn)處理。并做好安全值班記錄。13、 嚴(yán)格執(zhí)行班后消防安全“五不走”。落實(shí)公司清場管理規(guī)定。14、 在倉庫內(nèi)需張貼有相應(yīng)消防安全警示、提示標(biāo)語，且必須懸掛重點(diǎn)防火部位字樣的警示標(biāo)語。15、 建立義力消防隊(duì)，并經(jīng)常性組織消防安全知識(shí)、技能的培訓(xùn)與訓(xùn)練。16、 制定倉庫火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案，并實(shí)施演練。17、 組織開展

5、全員的倉庫消防安全與防損知識(shí)宣傳培訓(xùn)與消防技能訓(xùn)練。并讓每個(gè)員工熟練掌握。18、 安排夜間安全值班人員，做好夜間倉庫外圍的防火檢查。二、倉庫商品損耗控制管理商品驗(yàn)收入庫控制1、 商品驗(yàn)收入庫是做好商品庫存管理的基礎(chǔ)工作，所以在商品驗(yàn)收上必需嚴(yán)格執(zhí)行對收貨手續(xù)，質(zhì)量、數(shù)量檢查與核實(shí)無差異和商品品名規(guī)格、型號(hào)、條碼是否與訂單或送貨單一致。以及程序進(jìn)行驗(yàn)收。2、 收貨手續(xù)上驗(yàn)收人員必需100%檢查核實(shí)有無公司所下的有效訂貨單或送貨單，且訂單或送貨單上需加蓋有供貨單位有效送貨公章。3、 質(zhì)量驗(yàn)收檢查上驗(yàn)收人員嚴(yán)格對商品有無腐爛變質(zhì)，發(fā)霉、污損及臨期、過保質(zhì)期的檢查。并遵照國家商品質(zhì)量衛(wèi)生安全標(biāo)準(zhǔn)、公司

6、商品質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)貨程序執(zhí)行100%的驗(yàn)收檢查。4、 數(shù)量驗(yàn)收檢查上對大批量原裝箱商品，以件數(shù)為單位進(jìn)行清點(diǎn)，數(shù)量清點(diǎn)要求：10箱以下商品須全部開箱點(diǎn)數(shù)。10箱至20箱的商品，進(jìn)行50%的開箱抽查。20箱以上的商品至少應(yīng)開箱抽查15箱以上。針紡商品、非原裝箱商品及貴重商品須100%開箱檢查。如有一些商品采用有原生產(chǎn)公司名稱的膠紙或?qū)Ｓ梅庀錁?biāo)簽作封箱，可抽1箱開箱清點(diǎn)。稱重商品驗(yàn)收，驗(yàn)收員必需使用標(biāo)準(zhǔn)合格計(jì)量器具，并與防損員共同統(tǒng)一以凈重為準(zhǔn)作驗(yàn)收。5、 在商品驗(yàn)收環(huán)節(jié)驗(yàn)收員應(yīng)檢查商品打碼是否規(guī)范，驗(yàn)收要求量大整卡板商品打碼，底層數(shù)量與頂層數(shù)量一致，箱上標(biāo)示統(tǒng)一向外打碼，商品打碼整齊平穩(wěn)，打碼

7、不可超過商品打碼層限高。對多品種商品打碼要遵循下重上輕，易碎商品放上面原則，不得出現(xiàn)傾斜及打碼于壞卡板上。6、 所有商品驗(yàn)收員驗(yàn)收后必需要要另有復(fù)核人員進(jìn)行復(fù)核或安排有兩個(gè)部門、兩人以上實(shí)施驗(yàn)收。7、 商品驗(yàn)收區(qū)嚴(yán)格執(zhí)行好黃線管理，未驗(yàn)收商品與已作驗(yàn)收商品要有明確標(biāo)示與區(qū)域區(qū)分，標(biāo)示：粘貼好商品驗(yàn)收標(biāo)示卡（標(biāo)示卡填寫要清晰規(guī)范）。區(qū)域區(qū)分：黃線外為驗(yàn)收區(qū)，黃線內(nèi)為已驗(yàn)收商品庫存區(qū)，并嚴(yán)格控制黃線內(nèi)商品嚴(yán)禁出線和未驗(yàn)收商品以及非本單位工作人員進(jìn)入黃線。并設(shè)置崗位防損員進(jìn)行現(xiàn)場管理。8、 商品驗(yàn)收復(fù)核后需急時(shí)從驗(yàn)收區(qū)叉離入庫或叉到其應(yīng)到區(qū)域。貴重、專柜商品及贈(zèng)品驗(yàn)收部必需嚴(yán)格落實(shí)交接制，并做好交接

8、記錄。9、 崗位防損員維護(hù)驗(yàn)收區(qū)域秩序的同時(shí)，應(yīng)對商品驗(yàn)收流程實(shí)施監(jiān)控核查。商品驗(yàn)收數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行抽查。抽查形式為：核對商品驗(yàn)收標(biāo)示卡填寫是否規(guī)范，卡上數(shù)量與實(shí)際實(shí)物數(shù)是否相符。要求每天核查預(yù)約送貨供應(yīng)商商品50%以上。抽查送貨訂單與實(shí)物名細(xì)是否相符5單以上，且做好核查記錄。并做好對問題的跟進(jìn)與處理。重點(diǎn)商品（香煙、名酒、玉蘭油、工程設(shè)備材料、生鮮商品）全程跟進(jìn)與驗(yàn)收員共同驗(yàn)收。庫存管理控制1、 庫存?zhèn)}管員應(yīng)嚴(yán)格落實(shí)對驗(yàn)收、配送、調(diào)撥，返配及退換貨數(shù)量、質(zhì)量和單據(jù)與實(shí)物是否相符。應(yīng)落實(shí)好交接及記錄。2、 庫存部應(yīng)對入庫商品做到分區(qū)、分類和單品貨位歸位存放，干貨、生鮮冷凍食品存放還應(yīng)注意倉庫溫度

9、，濕度。商品做到外箱標(biāo)示統(tǒng)一向外。禁止散貨不得入存放，并落實(shí)貨位標(biāo)示卡管理。3、 重點(diǎn)商品落實(shí)封閉式專人管理，落實(shí)雙鎖制，建立進(jìn)、出、存臺(tái)帳，做到每月盤點(diǎn)一次。4、 商品打碼整齊平穩(wěn)，打碼不可超過商品打碼層限高。對多品種商品打碼要遵循下重上輕，易碎商品放上面原則，不得出現(xiàn)傾斜及打碼于壞卡板上。5、 倉庫商品陳列貨架在安裝，使用放貨過程中應(yīng)做到檢查貨架是否穩(wěn)固、貨架上商品有無傾斜，且每天落實(shí)相關(guān)檢查。6、 庫存商品應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行先進(jìn)先出原則，實(shí)行對每一批次商品進(jìn)行入庫日期、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期做好登記記錄。并貼上標(biāo)示進(jìn)行存放，發(fā)貨時(shí)查找臨期及先入庫商品進(jìn)行優(yōu)先發(fā)貨。7、 倉管員應(yīng)對所有商品建立手工進(jìn)、出

10、、存臺(tái)帳。清楚了解、查對、盤點(diǎn)庫存商品。8、 執(zhí)行好對無銷售，有庫存的滯銷不良庫存商品做好每日清查分析記錄，落實(shí)日、周、月報(bào)表反饋處理。且每日清查分析可退貨商品，做到及時(shí)清退，不得長期占用庫存及造成損耗。9、 根據(jù)庫存周轉(zhuǎn)率，定期制定補(bǔ)貨明細(xì)反饋與采購中心，控制斷貨率。10、 庫存商品制定日、周自查及月度盤點(diǎn)制度。商品出庫控制1、 商品出庫分為銷售、配送、調(diào)撥，返配及退換貨、報(bào)損、行政領(lǐng)用這幾種正常出庫形式，其它形式必需經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批方可辦理出庫。（1） 銷售出庫a、 門店家電銷售送貨單出庫：送貨員憑蓋有收銀專章、收銀員蓋章或簽名的手工銷售小票，送貨收銀電腦小票，電腦打印蓋有家電部專章銷售送貨

11、單“一式兩聯(lián)”（紅白兩聯(lián)）提貨。家電部庫存部員工與防損員核對發(fā)貨，要求手續(xù)齊全，單與實(shí)物品名、型號(hào)、數(shù)量一致，送貨員和家電部發(fā)貨員工及防損員存送貨單上簽名。家電部保留紅聯(lián)。方可辦理出庫。防損并做好家電出庫登記記錄。b、 配送中心家電統(tǒng)一送貨銷售送貨單出庫：送貨員憑分店家電銷售、審核配送中心自動(dòng)生成打印，家電送貨部負(fù)責(zé)人簽名的“配送中心銷售送貨單” 提貨。家電部庫存部員工與防損員核對發(fā)貨，要求手續(xù)齊全，單與實(shí)物品名、型號(hào)、數(shù)量一致，送貨員和家電部發(fā)貨員工及防損員存送貨單上簽名。家電部保留紅聯(lián)。方可辦理出庫。防損并做好家電出庫登記記錄。c、 家電相同商品換貨收貨單出庫：門店送貨員送貨員憑電腦打印蓋

12、有家電部專章的家電相同商品換貨收貨單，“一式三聯(lián)”（紅、白、黃三聯(lián)）、配送中心送貨員憑分店家電銷售、審核配送中心自動(dòng)生成打印家電送貨部負(fù)責(zé)人簽名的家電相同商品換貨收貨單提貨。家電部庫存部員工與防損員核對發(fā)貨，要求手續(xù)齊全，單與實(shí)物品名、型號(hào)、數(shù)量一致，送貨員和家電部發(fā)貨員工及防損員存送貨單上簽名，方可辦理出庫。家電部保留紅聯(lián)、防損部保留黃聯(lián)，并跟蹤所換的壞機(jī)返回。防損并做好家電出庫登記記錄。d、 家電銷售顧客自提出庫：此提貨形式前提是必需要家電部員工陪同方可辦理，顧客憑蓋有收銀專章、收銀員蓋章或簽名的手工銷售小票，送貨收銀電腦小票，電腦打印蓋有家電部專章銷售送貨單“一式兩聯(lián)”（紅白兩聯(lián)）提貨。

13、家電部庫存部員工與防損員核對發(fā)貨，要求手續(xù)齊全，單與實(shí)物品名、型號(hào)、數(shù)量一致，送貨員和家電部發(fā)貨員工及防損員存送貨單上簽名。家電部保留紅聯(lián)。方可辦理出庫。防損并做好家電出庫登記記錄。e、 大宗購物、團(tuán)購出庫：顧客購單提貨需要有商品部門員工陪同，憑后臺(tái)團(tuán)購部銷售電腦打印的團(tuán)購銷售單“一式四聯(lián)”（白 、紅、藍(lán)、黃四聯(lián)），并蓋有財(cái)務(wù)專章，店總、收貨部主管、商品部主管、防損部主管簽名。要求：嚴(yán)格執(zhí)行團(tuán)購銷售發(fā)貨操作流程及確單與實(shí)物相符方可辦理出庫。f、 顧客收銀電腦小票提貨：顧客持收銀電腦小票提貨必需有員工陪同，收銀小票上需有當(dāng)班收銀員、防損員簽名，并有注明“已買單貨未發(fā)”。發(fā)貨需商品部與收貨部、崗位

14、防損員共同核實(shí)方可發(fā)貨，且在小票上注明“貨已發(fā)”并簽名。（2） 配送、調(diào)拔出庫：商品配送出庫庫存部應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行商品配送出庫分揀操作流程對配送商品進(jìn)行分揀及復(fù)核。并審核打印出正式配送單，將叉至指定區(qū)域，配送裝車員工核查單與實(shí)物是否相符，并做好相關(guān)登記交接記錄。防損員對配送單與實(shí)物是否相符及配送流程實(shí)施監(jiān)督核查。防損員應(yīng)對貴重商品（玉蘭油、香煙、名酒、吉列系列）進(jìn)行100%核查。其它一般商品每天核查30單以。并做好核查記錄。配送流程核查上，要求核查所有配送出庫商品是否有正式配送單或手工調(diào)拔單，配送倉管員有否在配送單據(jù)交接傳單本上將所有單號(hào)進(jìn)行登記。配送員倉管員有否對所有配送商品在打碼裝車前進(jìn)行核對登

15、記（核查記錄本），并核查單與原始登記記錄、傳單交接本是相符一致。商品裝車后傳單交接本及配送單是否隨車一起發(fā)車配往分店（配送車必需上封簽與鎖）。防損員并做好核查記錄。（3） 報(bào)損：嚴(yán)格遵照進(jìn)行操作.（4） 行政領(lǐng)用：需出示正式行政領(lǐng)用單，行政領(lǐng)用只是針對自用品、贈(zèng)品。核對手續(xù)有效，單與實(shí)物相符方可辦理出庫。（5） 退換貨：商品退貨手續(xù)上退貨員要求供應(yīng)商出示公司退貨收條，并蓋有退貨供應(yīng)商公司有效公章，且注明來我公司辦理退貨人姓名，身份證號(hào)碼。辦理一般商品退貨需有預(yù)退貨單、家電退貨需正式退貨單“一式兩聯(lián)”。并蓋有退貨專用章方可辦理。退貨過程中，辦理退貨倉管員需核對單與實(shí)物的品名、條碼、型號(hào)、數(shù)量是否

16、相符。崗位防損員應(yīng)核對登記辦理退貨供應(yīng)商公司名稱、姓名、身份證號(hào)碼、退貨單數(shù)量。并對一般商品退貨實(shí)施抽查，貴重商品（家電、名酒、奶粉）進(jìn)行100%的核查。要求核對手續(xù)齊全，單與實(shí)物的品名、條碼、型號(hào)、數(shù)量是否相符方可放行。三、 店內(nèi)倉庫商品日常管理規(guī)范1、 店內(nèi)倉庫貨架上商品陳列的原則1） 原則上整箱商品才可以放置在倉庫中，商品存放原則上應(yīng)做到上下一致，小箱放在大箱前，以免擋住放置在后面的商品。2） 所有非原裝箱及拼裝商品箱外應(yīng)張貼封箱標(biāo)識(shí)卡，注明內(nèi)裝商品的品名和條碼。封箱標(biāo)識(shí)卡統(tǒng)一張貼在箱子的左上角，并朝外擺放。拼裝箱內(nèi)原則上只允許放置不超過三種不同商品，且商品應(yīng)同屬一個(gè)部門。如為內(nèi)褲、襪子

17、、毛巾等針紡品類商品，每箱可定額放置30-50條（雙），外貼封箱標(biāo)識(shí)卡，不夠一箱的商品不進(jìn)倉庫，考慮放置在加高層上，用于日常補(bǔ)貨。如為小五金、刀具、廚具類商品，可在箱內(nèi)用紙皮隔檔，每檔內(nèi)存放一個(gè)單品，每箱不超過五個(gè)單品，外貼封標(biāo)識(shí)卡。3） 商品擺放時(shí)應(yīng)對應(yīng)貨架標(biāo)識(shí)卡的內(nèi)容對號(hào)入座，以方便拿取、整理和盤點(diǎn)。4） 將賣場貨架與倉庫內(nèi)的貨架進(jìn)行編號(hào)，對號(hào)入座，同時(shí)配合類別牌，以方便員工找貨；5） 形狀不規(guī)則商品放置在倉庫中時(shí)應(yīng)注意方法：如拖把、掃把等商品，可以十個(gè)一扎綁在一起，把頭兩端各五個(gè)，捆扎后在桿部張貼封箱標(biāo)識(shí)卡；配套商品在放置時(shí)，應(yīng)注意配套，如簸箕等商品在整理時(shí)需要將“把”和“頭”整理后放在

18、一起；在封箱標(biāo)示卡上注明商品配套銷售的標(biāo)識(shí)。6） 貨架上同一類商品從左往右擺放，分別放置此類別商品中的配送形式商品、正常直通（直送）形式商品、海報(bào)形式商品，如貨架空間有限，無法放置大批量海報(bào)商品的，可考慮將海報(bào)商品以卡板形式存放在周轉(zhuǎn)區(qū)，或放置在重型貨架的底層，方便拿取、周轉(zhuǎn)和清退。7） 每個(gè)區(qū)域倉庫的每條貨架設(shè)置貨架組負(fù)責(zé)人，每天貨架組負(fù)責(zé)人整理所管貨架組的商品陳列、散貨清理、商品生產(chǎn)日期、保質(zhì)期的檢查及商品的安全，每條貨架組有專門的商品名細(xì)登記本 。2、 店內(nèi)倉庫地面上商品陳列的原則1） 所有商品不可直接放置在地面上，必須使用卡板存放。2） 卡板上的商品同樣遵循上下一致的原則，小箱放置在大

19、箱前。3） 卡板上的商品箱外應(yīng)張貼卡板標(biāo)識(shí)卡，非原裝箱和拼裝箱外應(yīng)張貼封箱標(biāo)識(shí)卡。拼裝箱內(nèi)最多放置不超過三個(gè)品種的商品且要求商品屬同一部門。放置在貨架底層的卡板商品堆放高度不能超過1.5米，放置在過道中的卡板商品高度不可超過1.8米。3、 店內(nèi)部門倉庫1） 部門倉庫由倉庫所屬部門直接管理，部門主管和助理為倉庫管理的第一責(zé)任人。2） 部門倉庫應(yīng)建立責(zé)任制，劃分區(qū)域?qū)⒇?zé)任落實(shí)到具體人員。管理責(zé)任表張貼在倉庫內(nèi)。3） 同時(shí)，部門每天應(yīng)安排專人對倉庫進(jìn)行整理，做好商品的退換貨工作并及時(shí)對臨近過期商品和積壓商品進(jìn)行整理，減少商品報(bào)損量，做好商品的先進(jìn)先出。整理排班應(yīng)根據(jù)每月的排班記錄完成，并張貼在倉庫內(nèi)。4） 貴重商品（名煙名酒倉、家電倉、化妝品倉等）倉庫必須上鎖管理，由專人管理倉庫鑰匙，以確保商品的安全。5） 各部門應(yīng)建立臨期商品的跟進(jìn)處理機(jī)制，每月一次對倉庫內(nèi)臨期或積壓的商品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總并反饋給相關(guān)采購?fù)律暾埻素浕蚪祪r(jià)處理。4、 店內(nèi)公用倉庫1） 公用倉庫應(yīng)劃分區(qū)域落實(shí)到責(zé)任部門管理，各部門對歸屬自己部門管理的區(qū)域內(nèi)商品全面負(fù)責(zé)。2） 對于倉庫的公用區(qū)域由分店總經(jīng)辦安排各部門輪流進(jìn)行監(jiān)督管理的整理工作，每個(gè)部門的輪流時(shí)間為一周，如在輪流管理期間發(fā)現(xiàn)有部門同事不按照后倉管理要求操作的，經(jīng)確認(rèn)后，由違規(guī)操作的部門負(fù)責(zé)提前整理。公用區(qū)域外張貼工作交接班表各部門根據(jù)交接班表上的時(shí)間