芝麻油芝麻醬質(zhì)量管理手冊(cè)

1、xxxxxx發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)編制人： 審核人： 批準(zhǔn)人： 前 言1、制度內(nèi)容和范圍本制度根據(jù)食品生產(chǎn)許可證市場(chǎng)準(zhǔn)入的相關(guān)要求和本廠的實(shí)際相結(jié)合編制而成。使用于九江天興香油加工廠產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量管理。2、本制度為本廠的受控文件，由廠長(zhǎng)批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。制度管理的所有相關(guān)事宜均有辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，任何人不得將文件提供給本廠以外人員。文件持有者調(diào)離崗位時(shí)，需將文件交還辦公室。3、文件持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。4、在文件使用期間，如有修改建議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見(jiàn)，及時(shí)反饋到辦公室，辦公室應(yīng)定期對(duì)文件的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行修改，執(zhí)行文件

2、管理制度的有關(guān)規(guī)定。 質(zhì) 量 安 全 目 標(biāo)質(zhì)量第一、信譽(yù)至上、用戶滿意內(nèi)容： 1、從產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的每一道工序做起，確保產(chǎn)品質(zhì)量完全標(biāo)準(zhǔn)要求并不斷提高，從而達(dá)到安全為本的目的。 2、履行對(duì)用戶的承諾，誠(chéng)實(shí)守信，不斷進(jìn)取，樹(shù)立企業(yè)良好形象，不斷滿足市場(chǎng)及用戶需求。 質(zhì) 量 目 標(biāo) 1、產(chǎn)品出廠合格率保持100%;2、產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程合格率98%以上；3、用戶滿意率達(dá)98%以上； 我廠追求的目標(biāo)是不斷滿足用戶的需求，運(yùn)用科學(xué)的管理方法和質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)手段控制產(chǎn)品質(zhì)量，這是滿足用戶需求的具體體現(xiàn)。我廠明天的市場(chǎng)要靠今天的產(chǎn)品質(zhì)量來(lái)贏得。產(chǎn)品質(zhì)量出場(chǎng)合格率達(dá)到100%，售后服務(wù)滿意率達(dá)98%以上，這是我廠對(duì)

3、產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)兩方面無(wú)止境的追求，也是我廠對(duì)用戶的基本承諾。 為保證完成上述目標(biāo)，將目標(biāo)作如下解釋：1、采購(gòu)部門(mén)保證，原輔材料入庫(kù)合格率達(dá)100%；2、生產(chǎn)車間保證，產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率達(dá)98%；3、質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)保證產(chǎn)品出廠合格率達(dá)100%；4、銷售部門(mén)保證客戶滿意率達(dá)到98%以上；生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施管理制度一、設(shè)備的選型、安裝、調(diào)試及驗(yàn)收1、大型或重要設(shè)備的選購(gòu)由生產(chǎn)科根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)策劃的安排，組織調(diào)查研究，進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)論證，報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。2、新設(shè)備進(jìn)廠后由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人進(jìn)行開(kāi)箱檢查，組織有關(guān)操作人員在生產(chǎn)廠家技術(shù)人員指導(dǎo)下進(jìn)行安裝調(diào)試。3、設(shè)備安裝調(diào)試完畢，由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人及生產(chǎn)廠家人員共

4、同進(jìn)行驗(yàn)收，運(yùn)行效果達(dá)到出廠技術(shù)要求，填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，辦理移交手續(xù)，形成的文件及出廠技術(shù)資料交質(zhì)量管理人員入檔保存。二、設(shè)備的使用1、所有設(shè)備都必須嚴(yán)格按照設(shè)備操作規(guī)程，維護(hù)制度和完好標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行使用，維護(hù)與保養(yǎng)，新型設(shè)備經(jīng)學(xué)習(xí)熟悉后才能使用。2、貫徹設(shè)備使用與維護(hù)相結(jié)合原則，設(shè)備誰(shuí)使用，誰(shuí)維護(hù)，并實(shí)行專人負(fù)責(zé)制，主要設(shè)備應(yīng)定人、定機(jī)作業(yè)，嚴(yán)格執(zhí)行崗位責(zé)任制和設(shè)備操作規(guī)程。3、各車間應(yīng)加強(qiáng)設(shè)備日常保養(yǎng)和維修工作，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行清潔、潤(rùn)滑、調(diào)整。三、設(shè)備、設(shè)施的檢查1、各車間設(shè)備、設(shè)施負(fù)責(zé)人每天應(yīng)對(duì)本車間設(shè)備狀況巡回檢查，并做好記錄2、對(duì)連續(xù)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的設(shè)備、設(shè)施，認(rèn)真檢查維修，分析原因，做好記錄，

5、3、設(shè)備、設(shè)施發(fā)生事故，維修報(bào)驗(yàn)后，填寫(xiě)設(shè)備維修記錄報(bào)生產(chǎn)科，組織有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查分析，查明原因，及時(shí)采取措施。四、設(shè)備的衛(wèi)生管理1、廠房與設(shè)施要有必要的防鼠、蠅設(shè)施，污水排放管道保持通暢，廢水不得外溢。2、主要生產(chǎn)設(shè)備的清洗 各生產(chǎn)車間每個(gè)生產(chǎn)班次前后必須清理清洗一次，并用消毒液。3、包裝車間的清理清洗（1）正常生產(chǎn)時(shí)每天都要進(jìn)行衛(wèi)生清理。（2）食品用玻璃瓶的使用，根據(jù)第二天的需要量，第一天下午準(zhǔn)備好。五、車間計(jì)量器具管理制度1、車間主任負(fù)責(zé)對(duì)車間作業(yè)設(shè)備、計(jì)量器具進(jìn)行管理。2、保證所用計(jì)量設(shè)備在檢定期內(nèi)進(jìn)行實(shí)用，鑒定不合格的計(jì)量器具，超過(guò)有效期的計(jì)量器具使用人員有權(quán)拒絕使用。3、負(fù)責(zé)對(duì)本車

6、間計(jì)量器具的使用、維護(hù)、保養(yǎng)情況的監(jiān)督檢查并正確使用劑量器具，并按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行操作。生產(chǎn)車間、廠環(huán)境衛(wèi)生管理制度 為了搞好本企業(yè)的清潔衛(wèi)生工作，保持廠環(huán)境、生產(chǎn)車間的潔凈，以確保所有廠所清潔衛(wèi)生，防止污染食品，保證食品安全，特制訂本管理制度。（一）生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度1、生產(chǎn)車間主任對(duì)本車間的衛(wèi)生工作進(jìn)行全面管理。2、制定和修改本單位的各項(xiàng)衛(wèi)生管理制度和規(guī)劃。3、組織衛(wèi)生宣傳教育工作，培訓(xùn)本企業(yè)食品加工從業(yè)人員。4、向廠長(zhǎng)報(bào)告本單位從業(yè)人員的健康狀況，并做好善后處理工作。5、保證各種機(jī)械設(shè)備、裝置、設(shè)施、給排水系統(tǒng)等均應(yīng)保持良好狀態(tài)，確保正常運(yùn)行和整齊潔凈，不污染食品。6、建立健全設(shè)備、設(shè)施

7、定期檢查、清理、維修、杜絕因患，防止污染食品。7、有效的對(duì)防鼠、防蠅設(shè)施進(jìn)行管理，設(shè)備、設(shè)施的清洗及消毒，以確保所有場(chǎng)所清潔衛(wèi)生。8、除衛(wèi)生和工藝需求，均不得在生產(chǎn)車間使用和存放能污染食品的任何種類的藥劑。9、生產(chǎn)車間更衣室要有洗手消毒設(shè)施，并有冷熱水管，進(jìn)入車間應(yīng)進(jìn)行洗手消毒、更換工作服。（二）廠環(huán)境衛(wèi)生管理制度1、廠內(nèi)保持清潔衛(wèi)生經(jīng)常對(duì)廠環(huán)境清掃。2、廠內(nèi)一律不得飼養(yǎng)家禽、家畜。3、污水排放符合國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，采取措施使廢水不得外溢，保證廠衛(wèi)生。4、廠設(shè)置的污物收集設(shè)施，應(yīng)定期清理、消毒，污物不得外溢，防止有害生物聚集孳生。 倉(cāng)庫(kù)、儲(chǔ)運(yùn)管理制度一、原材料倉(cāng)庫(kù)管理制度1、生芝麻的儲(chǔ)存標(biāo)準(zhǔn)：1.

8、1生芝麻根據(jù)生產(chǎn)需求，按計(jì)劃購(gòu)進(jìn)。 1.2入庫(kù)前，倉(cāng)庫(kù)人員要檢查生芝麻的外包裝是否有水濕、污染現(xiàn)象，包裝是否完整.水分9%以下，無(wú)泥沙、砂石、瓦塊等，雜質(zhì)不超過(guò)1%的為合格。生芽、水分過(guò)大等引起的霉變、腐爛等為不合格。籽粒必須飽滿，籽粒過(guò)于瘦小的為不合格。 1.4生芝麻入庫(kù)后，倉(cāng)管人員應(yīng)按不同產(chǎn)地、不同品種、不同批次單獨(dú)存放，并做好記錄。 1.5生芝麻應(yīng)存放在干燥通風(fēng)條件好、屋面無(wú)漏雨的庫(kù)房?jī)?nèi)，地面保持干凈，無(wú)鼠害、蟲(chóng)害。 1.6在倉(cāng)儲(chǔ)時(shí)間，每周檢查不低于一次，主要檢查溫度，濕度對(duì)生芝麻的影響，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向有關(guān)部門(mén)匯報(bào)，并做好記錄。 1.7生芝麻的發(fā)放必須按生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)放，不得隨意發(fā)放 1.8

9、發(fā)放要求數(shù)量準(zhǔn)確，每天發(fā)放的數(shù)量要做記錄。 1.9每月對(duì)實(shí)際庫(kù)存進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)，核實(shí)帳務(wù)是否相符，若發(fā)現(xiàn)虧、盈及時(shí)找出原因，并予以更正。二、成品倉(cāng)庫(kù)的管理制度 1、成品保管標(biāo)準(zhǔn) 1.1成品以箱裝入庫(kù) 1.2數(shù)量必須核對(duì)無(wú)誤后入庫(kù)，做好記錄。 1.3瓶裝封口標(biāo)準(zhǔn)，瓶蓋嚴(yán)實(shí)，不外漏，商標(biāo)周正，否則不予接收入庫(kù)。 1.4輕裝輕放，碼垛整齊，成方成行。 2成品的發(fā)放 2.1庫(kù)內(nèi)芝麻油必須接到質(zhì)檢科的合格檢驗(yàn)報(bào)告單后，方可允許發(fā)放。 2.2保管員對(duì)出庫(kù)物資做好記錄三、運(yùn)輸管理制度 1、產(chǎn)品運(yùn)輸人員保持運(yùn)輸工具的衛(wèi)生，及時(shí)清掃車面防污染。 2、運(yùn)輸工具必須清潔、衛(wèi)生，搬運(yùn)時(shí)應(yīng)輕拿輕放，嚴(yán)禁摔撞。 3、運(yùn)輸成

10、品過(guò)程中，不得與有毒、有害物質(zhì)混裝、混運(yùn)。 生產(chǎn)過(guò)程控制管理一、生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度及考核辦法 生產(chǎn)制造過(guò)程的質(zhì)量管理是實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)意圖，形成產(chǎn)品質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)，也是實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)的重要保證。為了高質(zhì)量的經(jīng)濟(jì)的生產(chǎn)制造出消費(fèi)者滿意的產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)，特制定勝產(chǎn)過(guò)程管理制度及考核辦法。 1、制定生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制計(jì)劃，保證產(chǎn)品制造過(guò)程按照規(guī)定的方法和順序在受控狀態(tài)下進(jìn)行，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品生產(chǎn)制造過(guò)程質(zhì)量有效的控制。 2、抓住對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響的重要工序，對(duì)影響工序質(zhì)量的因素，進(jìn)行分析驗(yàn)證，以確保工序能力符合產(chǎn)品設(shè)計(jì)和規(guī)范的質(zhì)量要求。3、加強(qiáng)原材料質(zhì)量控制，認(rèn)真編制采購(gòu)計(jì)劃，確定合格供應(yīng)商，訂立供貨合同

11、，按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。4、對(duì)企業(yè)供應(yīng)的水、電、氣等有關(guān)設(shè)施和生產(chǎn)場(chǎng)地，車間環(huán)境制定嚴(yán)格的規(guī)定要求，并進(jìn)行嚴(yán)格的控制和驗(yàn)證。5加強(qiáng)管理嚴(yán)格執(zhí)行工藝過(guò)程，明確崗位責(zé)任制，建立在制品控制制度，嚴(yán)格特殊工序的控制，工藝更改須作工藝驗(yàn)證試驗(yàn)。6、嚴(yán)格制造過(guò)程中的質(zhì)量檢驗(yàn)，認(rèn)真把好三關(guān)即原料關(guān)、工藝關(guān)、成品關(guān)，做到四不即不合格的材料不投產(chǎn)，不合格的在制品不轉(zhuǎn)序，不合格的產(chǎn)品不入庫(kù)，不合格的產(chǎn)品不出廠。7、建立健全產(chǎn)品的原始記錄，根據(jù)原始記錄定期進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)，做出質(zhì)量變動(dòng)分析，以便改進(jìn)，并查明責(zé)任人。8、加強(qiáng)不合格品的控制，經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格應(yīng)立即鑒別，把發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題記錄下來(lái)，做好標(biāo)記，予以隔離，防止同合格產(chǎn)品混淆

12、而誤用。然后進(jìn)行評(píng)估，確定處理方案。9、在對(duì)供需進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上，根據(jù)輕重主次在關(guān)鍵工序建立工序質(zhì)量控制點(diǎn)，以實(shí)現(xiàn)工序質(zhì)量的控制，分析質(zhì)量波動(dòng)異常原因，采取對(duì)策，改進(jìn)質(zhì)量。關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的管理辦法（芝麻油） 1、重要工序： 芝麻的篩選、炒子溫度、對(duì)漿攪油2、重要工序關(guān)鍵控制點(diǎn)的要求(1)芝麻的篩選：操作人員打開(kāi)包裝，確認(rèn)無(wú)泥土、砂石、雜草籽后進(jìn)入車間。 (2)炒子溫度：采用直接火炒子。先大火，后文火。時(shí)間（芝麻油45min50min）（芝麻醬30 min）炒熟后，潑冷水，再炒1min出煙后出鍋。(3)對(duì)漿攪油：加入水的溫度應(yīng)在80-90以上，攪拌時(shí)間30分鐘左右（攪拌時(shí)盡量均勻）。3關(guān)鍵控制點(diǎn)

13、操作程序(1)芝麻的篩選操作人員打開(kāi)包裝，確認(rèn)無(wú)泥土、砂石、雜草籽后進(jìn)入漂洗鍋。 (2)炒子溫度a 采用直接火炒子。先大火，后文火。時(shí)間45min50min炒熟后，潑冷水，再炒1min出煙后出鍋。b.每鍋重量應(yīng)控制在50kg55kg之間，炒至45分鐘左右，向鍋內(nèi)均勻撒入1000ml凈水。c.出鍋具體時(shí)間由車間生產(chǎn)人員憑感官鑒別。d.炒制后的芝麻應(yīng)呈紅棕色、味道清香e.達(dá)到要求后轉(zhuǎn)入下一道工序。（3）對(duì)漿攪油 a. 攪拌鍋滿載量100kg。b. 向攪拌鍋中倒入50kg麻醬，分3次加入與麻醬相同質(zhì)量且溫度在80-90以上的清水，邊加水邊攪拌持續(xù)30分鐘。c.攪拌工序必須由生產(chǎn)人員人工操作且根據(jù)生產(chǎn)

14、經(jīng)驗(yàn)憑感官控制加水量。（芝麻醬） 1、重要工序：原料控制、炒子溫度、殺菌 2、重要工序關(guān)鍵控制點(diǎn)的要求(1)芝麻的篩選：操作人員打開(kāi)包裝，確認(rèn)無(wú)泥土、砂石、雜草籽后進(jìn)入車間。 (2)炒子溫度：采用直接火炒子。先大火，后文火。時(shí)間（芝麻醬30 min炒熟后，潑冷水，再炒1min出煙后出鍋。3關(guān)鍵控制點(diǎn)操作程序(1)芝麻的篩選操作人員打開(kāi)包裝，確認(rèn)無(wú)泥土、砂石、雜草籽后進(jìn)入漂洗鍋。 (2)炒子溫度a 采用直接火炒子。先大火，后文火。時(shí)間45min50min炒熟后，潑冷水，再炒1min出煙后出鍋。b.每鍋重量應(yīng)控制在120kg130kg之間，炒至30分鐘左右，向鍋內(nèi)均勻撒入1000ml凈水。c.出鍋

15、具體時(shí)間由車間生產(chǎn)人員憑感官鑒別。d.炒制后的芝麻應(yīng)呈紅棕色、味道清香e.達(dá)到要求后轉(zhuǎn)入下一道工序。（殺菌）對(duì)漿攪油 a. 殺菌時(shí)間必須保持30分鐘。b.每次殺菌量少于200kg。c.殺菌后立即抽樣檢查。六操作人員的控制。1、必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)方能上崗。2、嚴(yán)格按工藝文件要求操作，出現(xiàn)異常及時(shí)反映，處理。3、車間要保持好設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生，禁止存放能產(chǎn)生異味的物質(zhì)，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備定期清理，防止霉變。 人員培訓(xùn)管理制度1、目的。為滿足質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的要求，對(duì)企業(yè)與質(zhì)量有關(guān)的人員進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教育和專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，以確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2、范圍。適用于本廠與質(zhì)量有關(guān)的各級(jí)人員的培訓(xùn)工作。3、職責(zé)。質(zhì)

16、量技術(shù)人員負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)各崗位人員的能力需求，編制培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。4、工作程序。（1）培訓(xùn)計(jì)劃的編制：根據(jù)實(shí)際情況定期培訓(xùn)。（2）培訓(xùn)實(shí)施：a、質(zhì)技人員舉辦學(xué)習(xí)班，集中授課；b、參加外部有關(guān)部門(mén)組織的培訓(xùn)；c、結(jié)合各崗位的實(shí)際操作，在崗培訓(xùn)。（3）培訓(xùn)的評(píng)價(jià)和考核：考核可采用書(shū)面考試，現(xiàn)場(chǎng)操作和實(shí)際技能評(píng)價(jià)等形式進(jìn)行，不合格者應(yīng)繼續(xù)培訓(xùn)或調(diào)離崗位。5、積極參加各上級(jí)主管部門(mén)組織的培訓(xùn)。6、做好培訓(xùn)記錄，建立職工培訓(xùn)檔案。 文件管理制度1、為保證本企業(yè)質(zhì)量管理體系運(yùn)行、文件得到有效的控制和管理，使各使用場(chǎng)所能得到相應(yīng)文件有效版本，特制定本制度。2、本制度適用于企業(yè)與質(zhì)量管理體系有關(guān)

17、的所有文件的管理。3、管理的文件分為技術(shù)性文件，管理性文件按。4、辦公室負(fù)責(zé)對(duì)文件的管理，對(duì)外來(lái)文件的收集、備案、發(fā)放及跟蹤管理。5、及時(shí)跟蹤外來(lái)技文件的最新版本，并及時(shí)提供有關(guān)部門(mén)使用 采購(gòu)管理制度1、目的。對(duì)采購(gòu)全過(guò)程進(jìn)行控制，保證所購(gòu)材料符合規(guī)定要求。2、范圍。適用于本廠生產(chǎn)產(chǎn)品所需要的全部原材料、及生產(chǎn)設(shè)備的控制。3、職責(zé)。（1）供銷科負(fù)責(zé)原材料供方的評(píng)定和采購(gòu)計(jì)劃的編制。（2）質(zhì)技人員負(fù)責(zé)原材料的計(jì)量和驗(yàn)收。4、程序內(nèi)容（1）采購(gòu)計(jì)劃的編制采購(gòu)計(jì)劃由供銷科根據(jù)相關(guān)部門(mén)提供的數(shù)據(jù)，編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)廠長(zhǎng)后實(shí)施。 （2）合格供方的選擇a. 采購(gòu)組對(duì)提供原材料的廠家進(jìn)行考察，選擇有資質(zhì)證件齊

18、全的企業(yè)，提交廠長(zhǎng)審核批準(zhǔn)。b. 擬采購(gòu)的原料由供方提供樣品，質(zhì)檢科驗(yàn)收合格報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，方可批量采購(gòu)。c. 采購(gòu)組根據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告，使用情況和供貨服務(wù)，以及價(jià)格每年對(duì)供方進(jìn)行一次評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)定結(jié)果確定是否保持供需關(guān)系。（1） 采購(gòu)實(shí)施a. 采購(gòu)組根據(jù)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，按照采購(gòu)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)選擇供方進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)原料時(shí)應(yīng)簽訂采購(gòu)合同，明確品名，規(guī)格，質(zhì)量要求，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)收條件，違約責(zé)任及供貨期限等。b. 對(duì)實(shí)驗(yàn)用原料只需檢驗(yàn)質(zhì)量，合格后可直接采購(gòu)。月底上報(bào)采購(gòu)量。c. 采購(gòu)組也可在供方貨源處抽樣，經(jīng)質(zhì)檢科檢驗(yàn)質(zhì)量是否合格，然后決定是否采購(gòu)，原料進(jìn)廠后仍須進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。（2） 采購(gòu)新原料的入庫(kù)a.

19、 采購(gòu)產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格后移交入庫(kù)。b. 對(duì)合格的原料按質(zhì)量類別分別入庫(kù)，并做好標(biāo)識(shí)和記錄。做到賬、卡、物相符。 不合格管理制度 一、范圍 本章規(guī)定了對(duì)不合格的控制程序，目的是確保產(chǎn)品的符合性質(zhì)量。 本規(guī)定適用于從進(jìn)廠產(chǎn)品至產(chǎn)品出廠和用戶退回不合格品的控制機(jī)構(gòu)進(jìn)的設(shè)備、測(cè)試設(shè)備不合格品的控制以及工作中的不合格項(xiàng)。 二、職責(zé) 質(zhì)檢部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的判定; （一）進(jìn)貨不合格的識(shí)別和處置 1、對(duì)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品，根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告的結(jié)果，倉(cāng)庫(kù)保管員在物料上掛“不合格”標(biāo)識(shí)牌。 2、經(jīng)檢驗(yàn)的原材料的不合格程度對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量沒(méi)有影響時(shí)，可作讓步接收。讓步接受的范圍由各主管部門(mén)負(fù)責(zé)嚴(yán)控。 3、讓步接收以外的不合股原

20、材料，由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)退貨。 （二）不合格半成品及成品的識(shí)別和處置 1、生產(chǎn)車間不合格品的識(shí)別和處置 1.1 經(jīng)檢驗(yàn)的不合格品，由生產(chǎn)車間對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并登記到不合格品記錄中。 1.2 質(zhì)檢科根據(jù)不合格的內(nèi)容，提出返工或報(bào)廢等處置方式，經(jīng)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)人審核后，由生產(chǎn)車間進(jìn)行處置并做好記錄。必要時(shí)需經(jīng)副廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。 1.3 不合格品經(jīng)返工后，質(zhì)檢科對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。 2、包裝車間和成品庫(kù)不合格品的識(shí)別和處置 2.1 不合格包裝袋的識(shí)別與處置 檢驗(yàn)員以目視對(duì)進(jìn)廠的包裝瓶、包裝箱進(jìn)行識(shí)別，對(duì)瓶口破損，瓶身有裂紋等不合格包裝袋，由檢驗(yàn)員單獨(dú)存放在輔料庫(kù)一邊，報(bào)廠長(zhǎng)決定處理方式（如：退貨、消毀

21、）。 2.2 不合格芝麻油、芝麻醬的識(shí)別和處置 a.有雜質(zhì)、感官不符合標(biāo)準(zhǔn)的，重新過(guò)濾返工；b. 檢驗(yàn)員以目視對(duì)生產(chǎn)線上的不合格芝麻油進(jìn)行識(shí)別。 3、成品庫(kù)不合格成品的識(shí)別和處置 3.1 在包裝過(guò)程中，操作人員應(yīng)隨時(shí)檢驗(yàn)、識(shí)別包裝芝麻油、芝麻醬的包裝質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)隔離存放。 包裝過(guò)程中的識(shí)別為：包裝材料是否清潔、干燥、無(wú)異味。采用瓶裝形式，包裝是否嚴(yán)密，封口平整，不漏氣，圖案清晰完整。 成品庫(kù)識(shí)別的項(xiàng)目為： 包裝瓶：是否存在裂開(kāi)、異味、標(biāo)識(shí)不清、無(wú)生產(chǎn)日期； 3.2 處置方式：1、標(biāo)識(shí)和隔離；2、返工；3、消毀（不合格包裝瓶）。 3.3 糾正后，應(yīng)再次對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)，以證實(shí)符合要求。 3.

22、4 對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格由車間保管員填寫(xiě)不合格品記錄。 4、出廠后的不合格成品的識(shí)別和處置 4.1 對(duì)于已交付給顧客的產(chǎn)品，或產(chǎn)品在開(kāi)始使用后，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，由銷售廠負(fù)責(zé)召回。 4.2 出廠后的不合格是指： a) 在保質(zhì)期內(nèi)芝麻油、芝麻醬中發(fā)現(xiàn)雜物等； b) 包裝漏油。 5、嚴(yán)重不合格的識(shí)別和處置5.1 嚴(yán)重不合格是指嚴(yán)重影響下道工序質(zhì)量的多批次不合格或造成巨大經(jīng)濟(jì)損失，直接危害消費(fèi)者健康的不合格。 5.2 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)識(shí)別嚴(yán)重不合格。 5.3 所有嚴(yán)重不合格，必須及時(shí)上報(bào)副廠長(zhǎng)兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人，由副廠長(zhǎng)兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出處置意見(jiàn)，報(bào)廠攻批準(zhǔn)后，由有關(guān)部門(mén)執(zhí)行。 5.4 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對(duì)處置結(jié)果進(jìn)行

23、驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。 （三）對(duì)于質(zhì)量體系運(yùn)行中的工作不合格項(xiàng)由質(zhì)檢科將各部門(mén)得到的信息，組織有關(guān)部門(mén)或人員進(jìn)行評(píng)審，分析不合格的嚴(yán)重程度或可能造成的影響。 1、組織有關(guān)部或人員對(duì)出現(xiàn)的不合格進(jìn)行調(diào)查和分析，以確定生產(chǎn)不合格的原因及責(zé)任部門(mén)，并評(píng)價(jià)確保不合格不在發(fā)生的需求；對(duì)需要采取糾正措施的，質(zhì)檢科組織相關(guān)部門(mén)或人員制定糾正措施的，填寫(xiě)糾正措施報(bào)告。 2、措施規(guī)定的完成期限內(nèi)，質(zhì)檢科組織有關(guān)部門(mén)或人員地責(zé)任部門(mén)糾正措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證，并做出記錄填寫(xiě)在糾正措施報(bào)告中。 3、對(duì)于沒(méi)有達(dá)到預(yù)期效果或?qū)嵤┎划?dāng)?shù)模瑧?yīng)重新按1、2程序執(zhí)行，直到達(dá)到預(yù)期效果。 四、記錄 對(duì)不合格品的判定及處理記錄均要保

24、存完整，各原始記錄由質(zhì)量判定部門(mén)、責(zé)任部門(mén)、主管部門(mén)負(fù)責(zé)保管。 檢驗(yàn)管理制度 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)原材料、半成品、成品的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)、判定和報(bào)告，獨(dú)立行使與產(chǎn)品檢驗(yàn)相關(guān)的職能。 (一)原輔材料入廠檢驗(yàn)制度 l、供銷科根據(jù)生產(chǎn)需要與供貨方簽訂供貨合同，并按規(guī)定索取產(chǎn)品合格證、衛(wèi)生許可證和本批次的檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)于實(shí)行生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品還應(yīng)索取產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證(復(fù)印件)。 2、由質(zhì)檢科按規(guī)定檢查、檢驗(yàn)進(jìn)廠原輔材料的質(zhì)量，并出具檢驗(yàn)報(bào)告單。 3、芝麻必須符合gb117612006芝麻的規(guī)定，不得采購(gòu)變質(zhì)的原輔材料；包裝材料必須符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，其它原輔料必須符合國(guó)家、行業(yè)以及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 4、由供銷科、質(zhì)檢科和倉(cāng)庫(kù)

25、管理人員共同把關(guān)，按國(guó)標(biāo)、行標(biāo)或企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原輔材料進(jìn)行驗(yàn)收。 5、對(duì)原輔材料存在輕微缺陷、內(nèi)在質(zhì)量合乎標(biāo)準(zhǔn)或雖不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，但不影響生產(chǎn)正常使用的，可按質(zhì)論價(jià)，協(xié)商采購(gòu)。對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量低劣，并失去使用價(jià)值的應(yīng)拒絕收購(gòu)。 6、對(duì)于不符合包裝規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)要求供貨方重新包裝，達(dá)標(biāo)后收購(gòu)。 7、在原輔材料驗(yàn)收中，所用度、量、衡具要完全符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，不短碼、不少量。 8、由質(zhì)檢科建立供貨商原輔材料的質(zhì)量檔案。對(duì)一年內(nèi)連續(xù)三次以上抽檢不合格的，以及故意摻雜使假的，廠將與其解除合同予以辭退。 (二)半成品質(zhì)量檢驗(yàn)制度 半成品的檢驗(yàn)點(diǎn)炒子質(zhì)量、磨醬細(xì)度、對(duì)漿兌水的適度。 2、半成品由化驗(yàn)員根據(jù)質(zhì)量檢

26、驗(yàn)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行感官檢驗(yàn)。 3、化驗(yàn)員對(duì)半成品的化驗(yàn)結(jié)果填寫(xiě)化驗(yàn)單，并及時(shí)報(bào)送有關(guān)部門(mén)，以指導(dǎo)監(jiān)督生產(chǎn)。 4、對(duì)不合格的半成品按照不合格品處理規(guī)定執(zhí)行。 (三)出廠檢驗(yàn)制度1、產(chǎn)品出廠前，須由質(zhì)檢部門(mén)按照gbt82332008芝麻油、sb/t 10260-1996芝麻醬的規(guī)定逐批進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可出廠。 2、對(duì)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)反饋給有關(guān)部門(mén)，研究提出整改方案。凡不符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品一律不得出廠 (四)檢驗(yàn)計(jì)劃 1、質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃由質(zhì)檢科根據(jù)廠質(zhì)量檢驗(yàn)要求和化驗(yàn)實(shí)際檢測(cè)情況制訂編制。 2、遵循國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原輔料，包裝物與成品的質(zhì)量要求和規(guī)定。 3、能指導(dǎo)生產(chǎn)并滿足

27、工序和質(zhì)量控制。 4、樣品的采取 41外購(gòu)的原輔料和包裝物，質(zhì)檢科按其執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)取樣。 42半成品由檢驗(yàn)的化驗(yàn)員到生產(chǎn)工序監(jiān)測(cè)點(diǎn)取樣。 43成品，由檢驗(yàn)的化驗(yàn)員隨機(jī)取樣。 5、樣品的檢驗(yàn) 51原輔料的檢驗(yàn)(附后) 52半成品的檢驗(yàn)(附后) 53成品的檢驗(yàn)(附后) 6、檢驗(yàn)的有關(guān)規(guī)定 61按其規(guī)定取樣并具有代表性。 62化驗(yàn)員將采取的原輔料樣品，作出感官項(xiàng)目合格后進(jìn)行理化分析。 63對(duì)于包裝物，由質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格后即作出合格與否的結(jié)論。(五)委托檢驗(yàn)制度 對(duì)于帶*號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目，委托九江市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所檢驗(yàn)，在每年的2、10月份送樣檢驗(yàn)。 檢驗(yàn)設(shè)備管理制度 1、質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì)成品檢驗(yàn)設(shè)備、計(jì)量器具

28、進(jìn)行管理，建立計(jì)量器具臺(tái)帳，對(duì)檢定證書(shū)管理、保管。 2、對(duì)經(jīng)檢定合格的檢驗(yàn)設(shè)備、計(jì)量器具加貼狀態(tài)標(biāo)識(shí)、表明檢定日期和有效期，對(duì)經(jīng)檢定不合格的計(jì)量器具加貼停用標(biāo)識(shí)。 3、負(fù)責(zé)與法定檢定部門(mén)進(jìn)行聯(lián)系，保證全廠計(jì)量器具按周期檢定，檢定不合格的計(jì)量器具，未檢定計(jì)量器具、超過(guò)有效期的計(jì)量器具及時(shí)通知使用人員停用。 4、負(fù)責(zé)對(duì)本廠檢驗(yàn)設(shè)備、計(jì)量器具的使用、維護(hù)、保養(yǎng)情況的監(jiān)督檢查并正確使用檢驗(yàn)設(shè)備、儀器進(jìn)行檢驗(yàn)。 5、儀器、檢驗(yàn)設(shè)備和操作人員經(jīng)培訓(xùn)考核合格后方可上機(jī)操作。違反操作規(guī)程使用儀器，使儀器、檢驗(yàn)設(shè)備損壞的應(yīng)當(dāng)按廠管理規(guī)定進(jìn)行賠償。 6、已經(jīng)不能使用或檢定不合格的儀器、檢驗(yàn)設(shè)備由管理人員報(bào)廠領(lǐng)導(dǎo)批

29、準(zhǔn)報(bào)廢，凡報(bào)廢的儀器、檢驗(yàn)設(shè)備不得存放在檢驗(yàn)室內(nèi)。 tx-qs-16芝麻油、芝麻醬工藝規(guī)程及工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)一、主題內(nèi)容及適用范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了芝麻油、芝麻醬生產(chǎn)各工序的工藝技術(shù)要求： 本標(biāo)準(zhǔn)適用于小磨香油、芝麻醬的生產(chǎn)工藝。二、規(guī)程的執(zhí)行 1、本規(guī)程的執(zhí)行，為本廠制取芝麻油、芝麻醬生產(chǎn)工藝的工作指導(dǎo)。 2、在沒(méi)有采用更新工藝技術(shù)的期間內(nèi)，不得任意變動(dòng)現(xiàn)行規(guī)程。 3、在工藝操作、維修中，各工序必須嚴(yán)格執(zhí)行。三、芝麻油工藝流程 芝麻浸泡炒子揚(yáng)煙吹凈磨醬對(duì)漿攪油振蕩分油芝麻油四、芝麻醬工藝流程芝麻浸泡炒子揚(yáng)煙吹凈磨醬殺菌包裝 成品 工序工藝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 1、投入車間生產(chǎn)的芝麻標(biāo)準(zhǔn)，gb/t 11761-

30、2006芝麻 (1)感官指標(biāo)：生芝麻的外包裝是否有水濕、污染現(xiàn)象，包裝是否完整.水分9%以下，無(wú)泥沙、砂石、瓦塊等，雜質(zhì)不超過(guò)1%的為合格。生芽、水分過(guò)大等引起的霉變、腐爛等為不合格 2、炒子 (1)溫度：采用直接火炒子。先大火，后文火。炒熟后，潑冷水，再炒1min出煙后出鍋。 (2)時(shí)間：炒制時(shí)間（芝麻油40min45min）（芝麻醬30min） 3、對(duì)漿攪油 (1)溫度：加入水溫度90100 (2)時(shí)間：攪拌時(shí)間安：25min30min 二、本廠芝麻油、芝麻醬執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。 1、感官指標(biāo)：（1）芝麻油（香油）均呈黃偏紅色，具有濃郁的芝麻油香味，無(wú)異味 。（2）芝麻醬均呈黃色，無(wú)霉斑，有顯著的芝

31、麻醬香味 2、達(dá)不到（芝麻油gb8233-2008（芝麻醬ls/t 3220-1996）規(guī)定要求的為不合格產(chǎn)品，不準(zhǔn)出廠。 三、成品包裝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 1、包裝物：箱裝玻璃瓶。 2、包裝物必須注明的事項(xiàng)：產(chǎn)品名稱、級(jí)別、凈含量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)廠及廠址、食品安全標(biāo)志及其他技術(shù)監(jiān)督部門(mén)要求注明的事項(xiàng)合格證明。 3、計(jì)量要精確 4、包裝要嚴(yán)密，裝具無(wú)污染及破漏現(xiàn)象 5、成品上垛要整齊美觀，批次分清，排列有序。注：芝麻醬生產(chǎn)是芝麻油生產(chǎn)同一道工藝的半個(gè)生產(chǎn)流程（芝麻醬的炒子時(shí)間為30分鐘，芝麻油的炒子時(shí)間為4550分鐘）食品標(biāo)識(shí)標(biāo)注制度一、目的：為了規(guī)范我公司產(chǎn)品標(biāo)識(shí)標(biāo)注使其符合法律、法規(guī)、規(guī)章及食

32、安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的事項(xiàng)制定本制度。二、適用范圍：我公司生產(chǎn)的芝麻油、芝麻醬的內(nèi)外包裝。三、職責(zé)：質(zhì)檢科負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)標(biāo)注的制度、修改以及廢止工作。四、具體內(nèi)容：我公司生產(chǎn)的食品包裝標(biāo)識(shí)標(biāo)注應(yīng)包含以下內(nèi)容：1、名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期2、成分或者配料表3、我公司的名稱、地址、聯(lián)系方式4、保質(zhì)期5、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)6、貯存條件7、所使用的食品添加劑在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中的通用名稱8、生產(chǎn)許可證編號(hào)及qs標(biāo)志9、法律、法規(guī)或者食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必須標(biāo)明的其他事項(xiàng) 銷售臺(tái)賬建立制度一、目的：為了規(guī)范我公司產(chǎn)品銷售臺(tái)帳管理工作制定本制度。二、適用范圍：我公司的產(chǎn)品銷售臺(tái)帳管理三、職責(zé)：銷售科負(fù)責(zé)銷售臺(tái)帳的建立、保存工作四、具

33、體內(nèi)容：我公司的銷售臺(tái)帳應(yīng)包含以下內(nèi)容：1、銷售產(chǎn)品數(shù)量、名稱2、生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號(hào)3、檢驗(yàn)合格證號(hào)4、購(gòu)貨者名稱及聯(lián)系方式5、銷售日期6、出貨日期7、地點(diǎn)不安全食品召回制度一、目的：加強(qiáng)食品安全管理，保護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益。二、職責(zé)：l、質(zhì)管部門(mén)是食品召回制度的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)召回產(chǎn)品的判定，并組織評(píng)審和處置。2、召回產(chǎn)品的責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)召回產(chǎn)品的記錄、隔離和處置的具體實(shí)施。三、工作程序:1、不安全食品的種類：(1)已經(jīng)誘發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害甚至死亡的食品；(2)可能引發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害的食品；(3)含有對(duì)特定人群可能引發(fā)健康危害的成分而在食品標(biāo)簽

34、和說(shuō)明書(shū)上未予以標(biāo)志、或標(biāo)識(shí)不全、不明確的食品；(4)有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的其他不安全食品。2、不安全食品的召回措施：(1)食品生產(chǎn)者獲知食品可能存在危害或接到所在地的省級(jí)質(zhì)監(jiān)部門(mén)的食品安全危害調(diào)查書(shū)面通知，應(yīng)立即進(jìn)行食品安全危害調(diào)查和食品安全危害評(píng)估。(2)安全食品由質(zhì)檢部門(mén)組織進(jìn)行食品安全危害調(diào)查和食品安全危害評(píng)估，并向所在地的省級(jí)或市級(jí)質(zhì)監(jiān)部門(mén)及時(shí)報(bào)告所有相關(guān)的食品安全危害信息。(3)不安全食品的召回由質(zhì)檢部門(mén)組織制定食品召回計(jì)劃，其內(nèi)容包括：停止生產(chǎn)不安全食品的情況；通知銷售者停止銷售銷售不安全食品的情況；通知消費(fèi)者停止消費(fèi)不安全食品的情況；食品安全危害的種類、產(chǎn)生的原因、可能受影響的人群、嚴(yán)重和緊急程度；召回措施的內(nèi)容，包括組織實(shí)施、聯(lián)系方式以及召回的具體措施、范圍和時(shí)限等、召回的預(yù)期效果、召回食品的處理措施。3、召回產(chǎn)品的處置方法通常為：銷毀從業(yè)人員健康檢查制度1、食品的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)人員每年進(jìn)行一次身體健康檢查，合格者方能上崗。2、食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)人員每年參加一次查體，每年到期前一個(gè)月參加健康復(fù)查，不得超期使用健康證明。3、新參加工作的從業(yè)人員、實(shí)習(xí)工、實(shí)習(xí)