倉庫管理、考核制度

1、衡水百金復(fù)合材料科技有限公司第版第次修改文件編號：第1頁共頁倉庫管理制度1目的有效計劃與協(xié)調(diào)，防止本公司原材料、其他物料、半成品及成品的損失，確 保帳實相符，提咼保管和收發(fā)效率。2適用范圍凡原材料、物料、半成品、成品均適用。崗位責(zé)任要求 倉庫管理員要有高度責(zé)任感，一切以企業(yè)利益為重，保護公司 財產(chǎn)不受侵害，要意識到公司把原材料、物料、產(chǎn)品等物資交于保管的重要性。能忠于職守，并樹立起神圣的職業(yè)道德觀。3.作業(yè)制度3.1 .收料公司所到物料分供應(yīng)商直接送貨、物流公司送貨兩種，所有收料 工作均由倉庫管理員負(fù)責(zé)。如相關(guān)倉管員因倒休不在崗時其他倉管員才可代收貨物。但必須按要求做好收貨記錄。A :供應(yīng)商直

2、接送貨的，收貨人員先根據(jù) 供應(yīng)商的送貨單核對材料型號，清點材料數(shù)量，完全一致后、根據(jù)品質(zhì)部合格 報檢單在供應(yīng)商送貨單上簽字確認(rèn)，軟件輸入、打印入庫單、收料完成。物流公司送貨的，收貨人員先根據(jù)物流單核對材料型號，清點材料數(shù)量，根據(jù) 品質(zhì)部合格報檢單，確認(rèn)無誤后在物流單上簽字收貨，軟件輸入、打印入庫單、 收料完成。如果原材料來料數(shù)量及型號不符，暫緩入庫，及時反饋給采購與供 應(yīng)商核實。3.2 :成品入庫，車間生產(chǎn)的成品經(jīng)品質(zhì)檢驗合格后，車間填寫入庫單，倉庫 審核，與倉庫進行實物交接入庫。放到成品指定放置區(qū)域內(nèi)。3.3 :物料的儲存保管A、物資的儲存保管原則上應(yīng)以物資屬性、特點和用途規(guī)劃，設(shè)置庫存位置

3、,并依據(jù)倉庫的本身條件劃分區(qū)域存放。B、物料堆放要考慮先進先出，發(fā)貨方便、留有余地。C除出入庫、發(fā)貨、裝車外，非倉庫人員未經(jīng)倉庫管理員的允許不得進入倉庫。3.4: 出庫管理A,原材料及輔助材料出庫a、按先進先出的原則發(fā)料、避免產(chǎn)生僵尸材料、死庫存。b、倉庫管理員應(yīng)嚴(yán)格按生產(chǎn)計劃單發(fā)料給車間，倉庫管理員和車間統(tǒng)計 應(yīng)當(dāng)面核對生產(chǎn)物料單 上的型號、數(shù)量，確定無誤后調(diào)撥出庫，倉管制單，車間統(tǒng)計審核。領(lǐng)料時間：各車間、工序應(yīng)有固定領(lǐng)料時間，如遇緊急訂單可臨時領(lǐng)料，車間應(yīng)做好耗用計劃，盡量避免下班時間領(lǐng)料。c 、車間的輔助材料及易耗品須提前 1天準(zhǔn)備，車間統(tǒng)計員填寫領(lǐng)料單，經(jīng)車間主任簽字后到倉庫領(lǐng)料。d

4、、其他部門有需要領(lǐng)用物料的，自行填寫領(lǐng)料單經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后到倉庫領(lǐng)料。e、所有的物料憑證，保管員應(yīng)該裝訂成冊，妥善保管不可丟失，至少保存2年以上。f 、物資出庫后必須及時入帳，確保帳目與實物保持平衡。B、成品出庫a,倉庫根據(jù)根據(jù)經(jīng)營部門開出的發(fā)貨單及財務(wù)核實的銷售出庫單，按型號數(shù)量出庫，并由檢驗部門出貨檢驗員核對送貨單型號數(shù)量與檢驗報告及實物是否一致,b，公司內(nèi)部的半成品流轉(zhuǎn)，經(jīng)檢驗合格后由車間統(tǒng)計辦理調(diào)撥手續(xù),再由倉庫交接給下一個車間，避免車間之間直接調(diào)撥。3.5: 倉庫盤點A、盤點方式：月末盤點；財務(wù)至少保證每月組織一次盤點，盤點時間定在月底最后一天。年中（終）盤點 倉庫每年進行一次大盤點

5、，盤點時間一般在年中的6月30日和 12月31日。日常盤點主要核對帳實情況，沒有特殊原因不進行賬務(wù)處理，年中（終）盤 點根據(jù)實際進行賬務(wù)調(diào)整，并且說明調(diào)整原因，找出責(zé)任，計入憑證，以備查 詢。B、 盤點的范圍所有倉庫C盤點方法及注意事項盤點采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量；盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的或合理的 擺放順序；所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點完畢并按要求做相應(yīng)記錄；D盤點計劃及時間安排月底盤點為每月最后一天，如有特殊情況，由財務(wù)部根據(jù)工作情況確定盤點時間；年終盤點需要生產(chǎn)部門協(xié)調(diào)的，由主管副總協(xié)調(diào)。開始準(zhǔn)備盤點的前三天安排會議，由財務(wù)對盤點具體時間、

6、倉庫停止作業(yè)時 間、賬務(wù)凍結(jié)時間、初盤時間、復(fù)盤時間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及 注意事項做詳細(xì)說明。初盤：對庫存物料數(shù)據(jù)進行初步的盤點確認(rèn)，盤點人為倉管員。復(fù)盤：驗證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；復(fù)盤時間根據(jù)情況安排在初盤完成的當(dāng) 天或在第二天進行； 復(fù)盤人由財務(wù)部派遣。如復(fù)盤發(fā)現(xiàn)初盤數(shù)據(jù)與實物數(shù)據(jù) 數(shù)量差 5%以上，或 5%一下、總金額超過 3000元的，要求初盤人員對所負(fù)責(zé)的 物料全部重新盤點。完成后 再復(fù)盤，直到準(zhǔn)確為止，或說明原因；既不準(zhǔn)確 又不能說明原因的，列入考核。盤點開始時間和盤點計劃共用時間根據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)情況來確定，總體原則是保 證盤點質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉庫及車間的正常工作任務(wù)。3.

7、6 物料預(yù)警及呆滯物料的處理倉庫的常用原材料，輔助材料、易耗品庫存數(shù)量在少于我公司的最低庫存時， 應(yīng)及時報采購進行在途追蹤或采購備貨。盤點后應(yīng)對不常用材料的賬齡進行統(tǒng) 計分析，倉庫材料在 3 個月以上未使用時，應(yīng)及時報上級 進行處理。3.7 倉庫的消防安全嚴(yán)禁煙火，任何人不得攜帶火源、火種進入庫區(qū)，倉管員在人員進倉時， 須要求進倉人員將發(fā) 火設(shè)施從身上取出，每日下班前有條件的須切斷倉庫內(nèi) 一切電源。倉庫的消防系統(tǒng)由安全科負(fù)責(zé)和維護，由安全員定時和不定時進行檢查、確 認(rèn)，及時發(fā)現(xiàn)并解決安全隱患。倉庫的建筑設(shè)施由辦公室負(fù)責(zé)維護，如防風(fēng)暴、防雨水、防鼠害。嚴(yán)格落實防盜措施，凡有門鎖的庫房人員離開時必

8、須加鎖。3.8 倉庫衛(wèi)生管理倉庫根據(jù)物料放置區(qū)域劃定衛(wèi)生管理區(qū)，倉管員所收發(fā)物料的場所為相應(yīng)衛(wèi) 生管理區(qū)，衛(wèi)生由倉管員負(fù)責(zé)打掃；衛(wèi)生區(qū)要求： 地面無污物、 污水，物料上無灰塵， 四周墻壁及附屬物無蛛網(wǎng)； 辦公室物品擺放整齊，辦公設(shè)施無浮塵，窗明幾凈，地面干凈。衡水百金復(fù)合材料科技有限公司第版第次修改文件編號：第1頁共頁倉庫考核獎懲制度1目的有效計劃與實施，全面落實好倉庫管理制度，提倡優(yōu)勝略汰，提高員工工作 積極性，提高收發(fā)效率、減少錯誤發(fā)生。2適用范圍適用于所有倉庫管理員：包括原材料倉庫管理員、易耗品倉庫管理員、半成 品倉庫管理員、成品倉庫管理員。3.作業(yè)制度,3.1獎懲依據(jù)：根據(jù)公司四級獎懲

9、標(biāo)準(zhǔn)，倉庫考核實行記分制，每月記分累計 達到三分給予通報表揚或通報批評；累計達到 6分或一次性計分達到5分的給予 嘉獎或警告；累計計分達到10分的給予記功或嚴(yán)重警告；本考核只涉及到三中 獎罰標(biāo)準(zhǔn)；晉級或辭退根據(jù)具體單獨確定。3.2計分依據(jù):a.違反收發(fā)料程序，不安程序操作，物料存放不當(dāng)，有造成損失或錯誤的可 能，發(fā)現(xiàn)一次記處罰1分，全月無不良記錄獎勵1分。造成200元以下?lián)p失或影響了其他人正常工作，發(fā)現(xiàn)一次記處罰 2分。造成500元以下,200元以上損失或影響了車間正常生產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)一次記處罰2分。造成500元以上損失或嚴(yán)重影響了車間正常生產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)一次記處罰3分造成重大損失或重大影響的給予處罰 5分，或直接給予嚴(yán)重警告或辭退。b.倉庫盤點，因管理不善日常未發(fā)現(xiàn)問題，盤點時造成二次復(fù)盤的，一次記 處罰 1分，全月無不良記錄獎勵 1分。造成200元以下?lián)p失，一次記處罰 2分。造成500元以下,200元以上損失，一次記處罰 2分。造成500元以上損失，一次記處罰 3分； 造成重大損失或重大影響的給予處罰 5 分，或直接給予嚴(yán)重警告或辭退。c .物料預(yù)警及呆滯料的處理：每月及時報告記獎勵1分，無報告記處罰1分。因工作負(fù)責(zé)，對因采購工作失誤，及時提出建議，避免公司損失的，根據(jù)實際 情況給予 2-5 分獎勵。