鹿欄晴沙露營(yíng)基地經(jīng)營(yíng)方案

1、鹿欄晴沙露營(yíng)基地經(jīng)營(yíng)方案一、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)背景（一）岱山旅游強(qiáng)勢(shì)發(fā)展：近五年來(lái)，隨著岱山對(duì)外知名度的日益提高，岱山旅游也取得了長(zhǎng)足的發(fā)展，從2006年77.5萬(wàn)旅游人次，4.41旅游收入，迅猛躍升至2010年191.4萬(wàn)人次，旅游收入12.83億元的規(guī)模，增幅分別達(dá)到146.9%和190.9%。而舟山群島新區(qū)的設(shè)立和岱山“十二五”有關(guān)加強(qiáng)旅游建設(shè)的意見(jiàn)，更為岱山旅游持續(xù)注入了強(qiáng)勁的動(dòng)力，岱山多年來(lái)堅(jiān)定不移打造“長(zhǎng)三角著名海上休閑度假基地”的效應(yīng)和影響力正在逐步顯現(xiàn)。（二）公司戰(zhàn)略性布局需要：根據(jù)公司關(guān)于做大做強(qiáng)蓬萊閣產(chǎn)業(yè)的相關(guān)決策意圖，鹿欄晴沙在島內(nèi)獨(dú)特的旅游資源及地位，顯然符合公司拓展產(chǎn)業(yè)鏈，擴(kuò)大

2、海島休閑套餐影響，占領(lǐng)市場(chǎng)先機(jī)的戰(zhàn)略性利益。同時(shí)，公司與旅游部門(mén)在露營(yíng)基地項(xiàng)目上的合作，也進(jìn)一步強(qiáng)化了政企互動(dòng)的基礎(chǔ)和紐帶，有利于鞏固和提升公司整體形象。二、項(xiàng)目概況及定位（一）概況。露營(yíng)基地位于岱山鹿欄晴沙景區(qū)北部的后沙洋一帶，距離城區(qū)約12公里，總面積為3公頃，規(guī)劃分為服務(wù)區(qū)、露營(yíng)生活區(qū)、娛樂(lè)休閑區(qū)和海上活動(dòng)區(qū)等四個(gè)部分，沿海岸線呈帶狀分布。基地內(nèi)設(shè)置游客服務(wù)中心、俱樂(lè)部活動(dòng)室、特色船吧、露營(yíng)船屋、帳篷營(yíng)位、汽車營(yíng)地、沙灘摩托、燒烤篝火、露天電影等休閑娛樂(lè)設(shè)施及場(chǎng)地?；卦O(shè)計(jì)規(guī)劃最大接待容量為：1000游客人次/日。（二）定位。在本項(xiàng)目上，縣旅游局明確提出，要力爭(zhēng)將露營(yíng)基地打造成為岱山風(fēng)景

3、區(qū)的濱海休閑旅游地、特色接待中心及國(guó)內(nèi)露營(yíng)網(wǎng)絡(luò)的重要節(jié)點(diǎn)。三、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)方式：政府投資建成，委托企業(yè)整體經(jīng)營(yíng)管理。四、項(xiàng)目swot分析（一）優(yōu)勢(shì)：（1）項(xiàng)目所在地鹿欄晴沙是岱山最知名的景區(qū)之一，也是岱山幾乎所有重要節(jié)慶活動(dòng)賽事的舉辦地，如中國(guó)海洋文化節(jié)祭海謝洋大典、省海洋運(yùn)動(dòng)會(huì)、風(fēng)箏節(jié)、全國(guó)海島挑戰(zhàn)賽等；（2）鹿欄晴沙是華東最長(zhǎng)之沙灘（3.6公里），整個(gè)沙灘平緩，縱寬大，幾百米外海水才及胸，且沙質(zhì)細(xì)膩偏硬，適合開(kāi)展濱海休閑活動(dòng)；（3）基地周邊旅游資源豐富，緊鄰的有祭海神壇、中國(guó)海防博物館等。（4）是政府重點(diǎn)推進(jìn)的旅游項(xiàng)目，有關(guān)部門(mén)重視，容易獲得政府支持和補(bǔ)貼。（5）公司有多年的會(huì)展經(jīng)驗(yàn)和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)

4、。（二）劣勢(shì)（1）岱山區(qū)位、旅游資源、知名度相對(duì)周邊區(qū)縣處于劣勢(shì)，且基地處于起步階段，各方面條件（包括先天條件）相比較周邊比較成熟的同類項(xiàng)目如象山松蘭山、本市朱家尖，沒(méi)有足夠亮點(diǎn)和吸引力。（2）位置較為遠(yuǎn)離城區(qū)，交通不便，無(wú)論是對(duì)于游客還是經(jīng)營(yíng)方來(lái)說(shuō)，都有相當(dāng)?shù)牟槐阒?。（三）機(jī)遇（1）舟山群島新區(qū)寫(xiě)入國(guó)家十二五規(guī)劃，為岱山海洋經(jīng)濟(jì)的發(fā)展帶來(lái)了前所未有的機(jī)遇。岱山已經(jīng)從邊緣海島變?yōu)楹Ｑ蠼?jīng)濟(jì)綜合開(kāi)發(fā)開(kāi)放的前沿陣地，區(qū)位和岸線資源等優(yōu)勢(shì)將更為突出。岱山旅游前景毋庸置疑。（2）鹿欄晴沙是岱山加快發(fā)展海洋旅游業(yè)，重點(diǎn)打造“一島一鎮(zhèn)一山一沙一中心”的五大核心區(qū)塊之一；（四）風(fēng)險(xiǎn)岱山旅游淡旺季相對(duì)明顯，無(wú)

5、持續(xù)的外部客源支撐，虧損經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)不可避免。同時(shí)，項(xiàng)目的運(yùn)作，也對(duì)公司各方面的運(yùn)營(yíng)提出了更高的要求。五、經(jīng)營(yíng)策略（一）景區(qū)化經(jīng)營(yíng)。露營(yíng)基地依存于鹿欄晴沙而發(fā)展，因此基地的可持續(xù)經(jīng)營(yíng)，必須借助發(fā)揮鹿欄晴沙景區(qū)的規(guī)模效應(yīng)，如果僅作為單一休閑項(xiàng)目，前景堪憂。為此，我們應(yīng)當(dāng)從岱山旅游整體格局的高度出發(fā)，緊密圍繞項(xiàng)目的市場(chǎng)定位，目的明確地將露營(yíng)基地發(fā)展為集度假、休閑、觀光、娛樂(lè)、拓展等功能于一體的景區(qū)型旅游目的地，通過(guò)功能組團(tuán)，盡快形成休閑市場(chǎng)品牌知名度和旅游形象；（二）季節(jié)性經(jīng)營(yíng)。從岱山旅游淡旺季的現(xiàn)實(shí)來(lái)看，我們有必要采取季節(jié)性的經(jīng)營(yíng)措施。旺季610月，基地正常營(yíng)業(yè)，開(kāi)足馬力創(chuàng)收，淡季則收縮項(xiàng)目和人員

6、，關(guān)閉大部分設(shè)施，維持基本運(yùn)作；在人員成本控制方面，采取靈活的用人方式，盡可能招用基地附近本地人口，如旅游旺季時(shí)，休漁期賦閑在家的漁民可經(jīng)過(guò)公司出資培訓(xùn)（簽訂長(zhǎng)期階段性用工協(xié)議）充實(shí)到救生員等崗位，既解決基地用工需求，也擴(kuò)大了漁民收入。（三）組合營(yíng)銷經(jīng)營(yíng)。（1）在目標(biāo)客源的營(yíng)銷方面，根據(jù)差異化的客源結(jié)構(gòu)，露營(yíng)基地提供多元化的服務(wù)，以滿足主力客源如旅行團(tuán)游客、自駕游客、會(huì)務(wù)休閑客不同的旅游需求。（2）通過(guò)各種形式（如海島休閑套餐、原沙灘經(jīng)營(yíng)戶合作等）加強(qiáng)基地與蓬萊閣以及周邊區(qū)域互動(dòng)，走聯(lián)合發(fā)展的道路，實(shí)現(xiàn)資源共享、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，做到互為市場(chǎng)，互送客源。（3）旅行社組團(tuán)迅速、人數(shù)眾多、持續(xù)性強(qiáng)，對(duì)

7、于項(xiàng)目的拉動(dòng)作用十分巨大，因此，在與旅行社進(jìn)行重點(diǎn)合作時(shí)，除了為旅行社團(tuán)隊(duì)量身定制活動(dòng)內(nèi)容外，還需要給予相當(dāng)?shù)淖尷麅?yōu)惠或返傭優(yōu)惠。（4）加強(qiáng)線上營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，除線下廣告、賽事、節(jié)慶活動(dòng)等營(yíng)銷方式外，重點(diǎn)根據(jù)露營(yíng)基地的項(xiàng)目特點(diǎn)，在網(wǎng)絡(luò)、論壇、微博等線上媒體開(kāi)展針對(duì)性的推廣宣傳。六、主要經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及價(jià)格定位根據(jù)對(duì)周邊同類項(xiàng)目的調(diào)研，及結(jié)合項(xiàng)目的實(shí)際情況，露營(yíng)基地?cái)M進(jìn)行如下經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目設(shè)置和價(jià)格定位：區(qū)域項(xiàng)目名稱周邊價(jià)格基地價(jià)格備注沙灘海邊露營(yíng)100-150元/天單人80元/天，雙人100元/天放孔明燈10-15元/只沙灘排球20元/半小時(shí)沙灘摩托25元/10分鐘4元/分鐘放風(fēng)箏10元/只水中拔河20元

8、/半小時(shí)燒烤100元/只篝火1元/斤（木材）一次1000元左右露天電影免費(fèi)沙灘自行車30元/半小時(shí)20元/半小時(shí)海上海上摩托艇60元/人（5分鐘）100元/圈沖鋒舟40元/人30元/人4人以上開(kāi)船激光船50元/半小時(shí)50元/半小時(shí)皮劃艇30元/半小時(shí)30元/半小時(shí)水上步行球20元/6分鐘20元/10分鐘七、人員編制及設(shè)施投入為保持露營(yíng)基地規(guī)范化管理和提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，擬根據(jù)淡旺季差異配備以下人員：表一：序號(hào)部門(mén)崗位旺季淡季1管理部負(fù)責(zé)人10門(mén)衛(wèi)11廚師102游客服務(wù)中心大廳服務(wù)員21租賃中心10俱樂(lè)部服務(wù)員21摩托艇駕駛員20pa103安全部瞭望臺(tái)救生員20機(jī)動(dòng)巡視救生員20小計(jì)152設(shè)施投入詳見(jiàn)

9、附件一、二。八、年度經(jīng)營(yíng)測(cè)算項(xiàng)目金額測(cè)算依據(jù)租賃收入3200001、 海邊露營(yíng)2、 沙灘排球3、沙灘摩托4、水中拔河5、燒烤6、沙灘自行車7、海上摩托艇8、沖鋒舟9、激光船10、皮劃艇11、水上步行球零售收入500001、 超市：2、 篝火材料：其他收入30000浴室等營(yíng)業(yè)收入合計(jì)400000減：營(yíng)業(yè)稅金及附加營(yíng)業(yè)稅城建稅教育費(fèi)附加營(yíng)業(yè)稅金及附加合計(jì)50000營(yíng)業(yè)收入*10%減：營(yíng)業(yè)成本租金成本油料成本水電成本商品成本折舊等其他成本營(yíng)業(yè)成本合計(jì)300000減：各項(xiàng)費(fèi)用工資及福利費(fèi)用2250001、 工資（旺季）：15人*2000元/人.月*6月=180000；淡季：2人*2000元/人.月*6

10、月=24000元2、 福利：500元/人*15人=75003、社保：300元/人*15人*6月*50%=13500管理費(fèi)用7500日常維修費(fèi)用7500各項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)240000營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-190000九、附件一：設(shè)施投入清單十、附件二：服務(wù)中心清單十一：附件三：有關(guān)圖紙附件一：服務(wù)中心設(shè)施配備清單品稱數(shù)量?jī)r(jià)格預(yù)算備注冰柜1只1200元/只1200元放飲料，冷飲.冷藏展示柜1只4000元/只4000元冷藏，冷凍，放燒烤食品。燒烤桌椅20套250元/套5000元燒烤時(shí)用，租用價(jià)格為：10元/小時(shí)沙灘椅50把150元/把7500元租用價(jià)格為：15元/小時(shí)，付200元押金椅子50把60元/把3000元租用

11、價(jià)格：10元/小時(shí)，付100元押金太陽(yáng)傘30把100元/把3000元租用價(jià)格：10元/小時(shí)，付100元押金休閑桌15張150元/張2250元免費(fèi)提供電腦1臺(tái)3000元/臺(tái)3000元辦公用寫(xiě)字臺(tái)2張400元/張800元辦公用辦公椅2張100元/張200元辦公用辦公櫥柜1只500元/只500元辦公用沙發(fā)1張1000元/張1000元會(huì)客用茶幾1張700元/張700元會(huì)客用煤氣灶1個(gè)300元/個(gè)300元員工食堂用餐桌2張200元/張400元員工食堂用立式空調(diào)1臺(tái)5000元/臺(tái)5000元服務(wù)大廳用掛式空調(diào)2臺(tái)2000元/臺(tái)4000元辦公室、茶吧上下床1張250元/張250元晚上值班用單人床1張250元/張250元醫(yī)務(wù)室用電子寄存柜4只7000元/只28000元浴室,每只寄存柜24個(gè)小方格。瞭望臺(tái)2個(gè)20004000元總計(jì)74350元另：建議安裝監(jiān)控系統(tǒng)和游客廣播系統(tǒng)附件二：游樂(lè)設(shè)施清單類型數(shù)量單價(jià)（元）總價(jià)（萬(wàn)元）備注旅游