試驗(yàn)室程序文件第四版

1、程序文件hlt/qp文件編號(hào)：qp-01第1頁 共1頁保密和保護(hù)所有權(quán)程序第三版第0次修改頒布日期：2008-01-18一、目的為保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)不受侵害，保證本公司的公正性措施的貫徹，維護(hù)本公司信譽(yù)。二、適用范圍適用于與本公司檢測/校準(zhǔn)/檢定活動(dòng)中形成委托關(guān)系的所有客戶的機(jī)密信息和所有權(quán)的保護(hù)。三、職責(zé)（一）辦公室（總工辦協(xié)助）負(fù)責(zé)編制本公司保密制度，公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）試驗(yàn)檢測保密樣品管理員（收樣員）負(fù)責(zé)收樣、留樣過程中的保密工作；辦公室和總工辦負(fù)責(zé)安排試驗(yàn)檢測工作中傳遞的樣品的保密工作；技術(shù)人員負(fù)責(zé)檢測過程中樣品和檢測數(shù)據(jù)的保密工作，總工辦負(fù)責(zé)檢查；總工辦（授權(quán)簽字人）負(fù)責(zé)報(bào)告審

2、核和發(fā)放過程中的保密工作。（三）公司內(nèi)部機(jī)密的保密管理層負(fù)責(zé)信息形成和傳遞（有保密性質(zhì)的文件編制和傳遞、機(jī)構(gòu)內(nèi)機(jī)密形成和傳遞）過程中的保密工作；公司領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)檢查信息形成和傳遞過程中的保密工作。（四）違反保密制度的按照公司獎(jiǎng)懲制度進(jìn)行處理。（五）保密程序進(jìn)行中的記錄和處理違反保密制度事件的記錄皆由辦公室負(fù)責(zé)收集存檔。四、工作流程保密和保護(hù)所有權(quán)程序框圖五、相關(guān)文件四川航路通工程檢測咨詢有限公司保密制度、四川航路通工程檢測咨詢有限公司獎(jiǎng)勵(lì)和處罰制度。六、記錄保密程序進(jìn)行中的記錄、處理違反保密制度事件的記錄。程序文件hlt/qp文件編號(hào)：qp-02第1頁 共1頁文件控制與維護(hù)程序第三版第0次修改頒布

3、日期：2008-01-18一、目的 對本機(jī)構(gòu)涉及的文件（包括資料數(shù)據(jù)及需要控制的外來文件及標(biāo)準(zhǔn)）的收集、起草、編制、傳遞、貫徹、檢查落實(shí)和存檔等進(jìn)行控制和維護(hù)，確保文件有效，信息獲取及時(shí)全面，信息傳遞及時(shí)有效。二、適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系所有文件、資料和外來文件的控制和維護(hù)。三、職責(zé)辦公室（或委托資料管理員）負(fù)責(zé)外來文件的接收（含工地有關(guān)文件的接收），并向相應(yīng)的管理人員或領(lǐng)導(dǎo)傳遞；辦公室負(fù)責(zé)行政管理文件的起草、編制（在公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后）、發(fā)放、宣貫、回收；總工辦負(fù)責(zé)技術(shù)文件（包括質(zhì)量管理體系）的編制、發(fā)放、宣貫、回收，總工程師審批，主要技術(shù)文件還要由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；工地試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人及時(shí)將工地上

4、收到的文件按照類別交辦公室和總工辦；辦公室資料管理員負(fù)責(zé)所有文件的存檔。四、工作流程文件控制與維護(hù)程序框圖五、相關(guān)文件行業(yè)、質(zhì)量手冊和辦公等涉及的有關(guān)規(guī)定（在實(shí)施中逐步完善并形成作業(yè)指導(dǎo)書，爭取一年后形成）。六、質(zhì)量記錄外來文件接收登記表、發(fā)文登記表、文件處理表、文件審批單；文件發(fā)放與回收登記表、文件更改單、受控文件一覽表；圖書資料一覽表等。程序文件hlt/qp文件編號(hào)：qp-03第1頁 共1頁外部協(xié)作服務(wù)和供應(yīng)控制程序第三版第0次修改頒布日期：2008-01-18一、目的為了確保所用儀器設(shè)備、消耗性材料以及相應(yīng)服務(wù)的質(zhì)量，制定本程序。二、適用范圍本程序適用于所有外部協(xié)作服務(wù)和供應(yīng)的管理。三、

5、職責(zé)工地試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人（或本部試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人）提出申請，報(bào)總工辦、辦公室審核，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；總工辦和辦公室共同負(fù)責(zé)采購驗(yàn)收，辦公室負(fù)責(zé)運(yùn)輸；總工辦、辦公室、供應(yīng)方和接收人員一道進(jìn)行安裝調(diào)試、驗(yàn)收；財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)編制和管理固定資產(chǎn)臺(tái)帳。四、工作流程外部協(xié)作服務(wù)和供應(yīng)控制程序框圖五、相關(guān)文件質(zhì)量手冊中的服務(wù)和供應(yīng)采購、公司固定資產(chǎn)管理辦法。六、質(zhì)量記錄外來協(xié)作服務(wù)或供應(yīng)供應(yīng)商記錄、外部協(xié)作服務(wù)和供應(yīng)申請單、外部協(xié)作服務(wù)和供應(yīng)驗(yàn)收單、固定資產(chǎn)臺(tái)帳。程序文件hlt/qp文件編號(hào)：qp-04第1頁 共1頁合同評審程序第三版第0次修改頒布日期：2008-01-18一、目的 為確保有能力滿足客戶和相關(guān)法律法規(guī)的要求

6、，并通過提高合同質(zhì)量來提高企業(yè)效益，制定本程序。二、適用范圍 適用于本公司對工程投標(biāo)、議標(biāo)、簽約和履約的控制。三、職責(zé)總工辦負(fù)責(zé)組織信息評審、追蹤、預(yù)審、標(biāo)書制作；公司領(lǐng)導(dǎo)會(huì)同有關(guān)人員進(jìn)行標(biāo)書審核（必須進(jìn)行成本預(yù)算及效益評估）；總工辦負(fù)責(zé)投標(biāo)；公司領(lǐng)導(dǎo)會(huì)同有關(guān)人員進(jìn)行合同簽訂和合同修訂；總工辦組織各檢測室執(zhí)行合同；檔案室負(fù)責(zé)所有文件資料存檔。四、工作流程合同評審程序框圖五、相關(guān)文件質(zhì)量手冊合同評審、中華人民共和國合同法、四川省試驗(yàn)檢測相關(guān)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（2002）。六、質(zhì)量記錄工程試驗(yàn)檢測信息收集記錄表、合同商談信息記錄表、工程試驗(yàn)檢測一般標(biāo)書格式、合同協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)格式、各類合同、

7、合同評審記錄與合同實(shí)施細(xì)則，合同執(zhí)行情況匯總表。程序文件hlt/qp文件編號(hào)：qp-05第1頁 共1頁客戶申訴和投訴處理程序第三版第0次修改頒布日期：2008-01-18一、目的正確處理來自客戶或其它方面對本機(jī)構(gòu)工作質(zhì)量不滿意的任何申訴和投訴，維護(hù)本公司服務(wù)信譽(yù)。二、適用范圍適用于申訴投訴的受理、處理過程。三、職責(zé) （1）辦公室及有各管理人員均有責(zé)任對客戶的申訴投訴進(jìn)行登記，填寫申訴和投訴登記表；（2）總工辦（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)組織申訴和投訴的受理工作，并針對申訴和投訴具體情況，提出處理措施或建議。 四、工作流程客戶申訴和投訴處理程序框圖五、相關(guān)文件質(zhì)量手冊申訴、投訴。六、質(zhì)量記錄申訴、投訴處置

8、表（包括登記、判斷、糾正措施與實(shí)施，糾正結(jié)果評價(jià)，簽字等）。程序文件hlt/qp文件編號(hào)：qp-06第1頁 共1頁不合格測試工作控制程序第三版第0次修改頒布日期：2008-01-18一、目的對不合格測試工作進(jìn)行控制，采取妥善措施，使不合格得到有效糾正，提高試驗(yàn)工作質(zhì)量。二、適用范圍本程序適用于本公司測試工作的任一方面或其結(jié)果不符合其本身的程序或與客戶的約定要求時(shí)。三、職責(zé)（1）所有檢測技術(shù)人員一旦發(fā)現(xiàn)不合格檢測/校準(zhǔn)均有權(quán)向上一級及管理層報(bào)告；（2）質(zhì)量監(jiān)督員監(jiān)督日常檢測/核準(zhǔn)工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人；（3）質(zhì)量負(fù)責(zé)人對一般不合格及時(shí)進(jìn)行評審、處理，對于嚴(yán)重不合格，及時(shí)上報(bào)總工和公司

9、領(lǐng)導(dǎo)，再進(jìn)行評審和處理。 四、工作流程不合格測試工作控制程序框圖 五、相關(guān)文件質(zhì)量手冊預(yù)防、糾正和改進(jìn)。六、質(zhì)量記錄不合格測試工作處置表（包括發(fā)現(xiàn)情況登記、判斷、糾正措施與實(shí)施，糾正結(jié)果評價(jià)，簽字等）。程序文件hlt/qp文件編號(hào)：qp-07第1頁 共1頁糾正和預(yù)防措施控制程序第三版第0次修改頒布日期：2008-01-18一、目的對不符合項(xiàng)采取糾正和預(yù)防措施，以消除不符合項(xiàng)及潛在的不符合項(xiàng)，防止不符合項(xiàng)的再發(fā)生，以提高產(chǎn)品質(zhì)量、優(yōu)化質(zhì)量體系，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)。二、適用范圍本程序適用于公司對不符合項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的控制。三、職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織對不符合項(xiàng)和潛在的不符合項(xiàng)進(jìn)行原因分析、

10、制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，報(bào)總工程師批準(zhǔn)；監(jiān)督相關(guān)部門實(shí)施糾正和預(yù)防措施；質(zhì)量監(jiān)督員監(jiān)督糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況和實(shí)施效果，若不符合項(xiàng)未能消除，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人。四、工作流程糾正和預(yù)防措施控制程序框圖五、相關(guān)文件 質(zhì)量手冊預(yù)防、糾正和改進(jìn)。六、質(zhì)量記錄預(yù)防、糾正和改進(jìn)措施實(shí)施報(bào)告（包括措施的提出、措施的實(shí)施、實(shí)施結(jié)果的評價(jià)、簽字等）。程序文件hlt/qp文件編號(hào)：qp08第1頁 共1頁記錄管理程序第三版第0次修改頒布日期：2008-01-18一、目的對質(zhì)量記錄的生成、發(fā)放、標(biāo)識(shí)、流轉(zhuǎn)、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置進(jìn)行控制，以提供產(chǎn)品、過程符合要求及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，同時(shí)也為產(chǎn)品的可追

11、溯性及制訂糾正、預(yù)防措施以及保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息。二、適用范圍本程序適用于質(zhì)量保證體系運(yùn)行中和校準(zhǔn)/測試過程中形成的質(zhì)量記錄的控制。三、職責(zé) 總工辦編制記錄作業(yè)指導(dǎo)書；所有職工按照記錄作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行記錄的編號(hào)標(biāo)識(shí)、填寫、更改、修訂、保管保存、借閱、處理。各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的管理；總工辦（質(zhì)量負(fù)責(zé)人和質(zhì)量監(jiān)督員）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理；辦公室負(fù)責(zé)所有記錄的長期保存。四、工作流程 記錄管理程序框圖五、相關(guān)文件質(zhì)量手冊記錄、記錄作業(yè)指導(dǎo)書。六、質(zhì)量記錄試驗(yàn)檢測記錄原始清單、記錄存在的問題匯總表、記錄處置清單、記錄銷毀的記錄表。 程序文件hlt/qp文件編號(hào)：qp-09第1頁 共2頁內(nèi)部審核程序第三

12、版第0次修改頒布日期：2008-01-18一、目的 驗(yàn)證本公司質(zhì)量管理體系所有規(guī)定和要求的適宜性，以及體系運(yùn)動(dòng)的可行性及其效果，并為改進(jìn)質(zhì)量管理體系及管理評審提供依據(jù)。二、適用范圍 適用于本公司內(nèi)部管理體系的審核活動(dòng)。三、職責(zé)(1)質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織年度和特需的質(zhì)量審核工作，包括組織編制管理體系審核（內(nèi)審和管理評審）年度計(jì)劃表，確定內(nèi)審組人員并任命組長，批準(zhǔn)內(nèi)審組的內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃表，并監(jiān)督內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃的實(shí)施和審核內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告；(2)內(nèi)審組編制和實(shí)施管理體系審核（內(nèi)審和管理評審）年度計(jì)劃表，編寫內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告；(3)受審核的部門按管理體系審核（內(nèi)審和管理評審）年度計(jì)劃表的要求接受

13、審核，負(fù)責(zé)對審核中涉及本部門責(zé)任的不符合項(xiàng)制定糾正計(jì)劃和實(shí)施計(jì)劃；(四)內(nèi)審員負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核資料和記錄的整理，并組織對糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。限期整改后填寫不符合項(xiàng)及糾正措施跟蹤單；(五)內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告和內(nèi)審資料記錄由質(zhì)量負(fù)責(zé)人保存和歸檔。四、工程流程內(nèi)部審核程序框圖程序文件hlt/qp文件編號(hào)：qp-09第1頁 共2頁內(nèi)部審核程序第三版第0次修改頒布日期：2008-01-18五、相關(guān)文件質(zhì)量手冊內(nèi)部審核、上級行政管理部門關(guān)于內(nèi)審的有關(guān)書籍。六、質(zhì)量記錄內(nèi)審年度計(jì)劃表、內(nèi)審糾正措施實(shí)施及其評價(jià)表、年度內(nèi)部審核報(bào)告。程序文件hlt/qp文件編號(hào)：qp-10第1頁 共1頁管理評審程序第三版第0次

14、修改頒布日期：2008-01-18一、目的最高管理者按規(guī)定對質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀和適應(yīng)性進(jìn)行評審，以不斷優(yōu)化、改進(jìn)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性，使之適應(yīng)市場和技術(shù)等條件的變化，確保標(biāo)準(zhǔn)的要求和實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)。二、適用范圍適用本公司質(zhì)量管理體系管理評審。三、職責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)管理評審計(jì)劃，主持管理評審會(huì)議，批準(zhǔn)管理評審報(bào)告；總工辦提交管理方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度報(bào)告；質(zhì)量負(fù)責(zé)人提交管理體系的適宜性和改進(jìn)建議報(bào)告；質(zhì)量監(jiān)督員提交質(zhì)量監(jiān)督及預(yù)防和糾正措施的狀況報(bào)告；內(nèi)審員提交內(nèi)外部評審報(bào)告；辦工室提交管理評審計(jì)劃和人力資源配置報(bào)告；設(shè)備管理員提交儀器設(shè)備資源配置報(bào)告。四、工作流程管理評審程序框圖五、相

15、關(guān)文件質(zhì)量手冊管理評審。六、質(zhì)量記錄管理評審會(huì)議安排、管理評審的輸入?yún)R總、管理評審會(huì)議記錄、管理評審報(bào)告、管理評審跟蹤驗(yàn)證報(bào)告。程序文件hlt/qp文件編號(hào)：qp-11第1頁 共1頁人員培訓(xùn)程序第三版第0次修改頒布日期：2008-01-18一、目的對承擔(dān)質(zhì)量管理體系崗位職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)，確保從事人員能夠勝任所擔(dān)負(fù)的工作。二、適用范圍適用于承擔(dān)管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還包括相關(guān)方人員。三、職責(zé)總工辦制訂技術(shù)崗位人員任職標(biāo)準(zhǔn)和培訓(xùn)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)實(shí)施，提交培訓(xùn)效果報(bào)告；辦公室制訂管理崗位人員任職標(biāo)準(zhǔn)和培訓(xùn)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)實(shí)施，提交培訓(xùn)效果報(bào)告；工地負(fù)

16、責(zé)人制訂外協(xié)人員任職標(biāo)準(zhǔn)和培訓(xùn)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)實(shí)施，提交培訓(xùn)效果報(bào)告；四、工作流程人員培訓(xùn)程序框圖五、相關(guān)文件質(zhì)量手冊人員、公司人力資源管理方案、公司人員清單、技術(shù)崗位人員任職標(biāo)準(zhǔn)、管理崗位人員任職標(biāo)準(zhǔn)、外協(xié)人員任職標(biāo)準(zhǔn)。六、質(zhì)量記錄培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)報(bào)告。程序文件hlt/qp文件編號(hào)：qp-12第1頁 共1頁安全作業(yè)管理程序第三版第0次修改頒布日期：2008-01-18一、目的對本機(jī)構(gòu)必須具備的安全和內(nèi)務(wù)條件進(jìn)行有效監(jiān)控，以保證校準(zhǔn)/檢測工作正常開展。二、適用范圍適用于對本機(jī)構(gòu)辦公區(qū)及檢測場所的安全條件的控制。三、職責(zé)辦公室編制安全管理作業(yè)指導(dǎo)書和安全事故應(yīng)急預(yù)案；安全員負(fù)責(zé)日常安全管理工

17、作；安全員負(fù)責(zé)組織安全事故調(diào)查處理，并提出安全事故糾正預(yù)防措施；四、工作流程安全作業(yè)管理程序框圖五、相關(guān)文件公司安全管理作業(yè)指導(dǎo)書。六、質(zhì)量記錄 日常安全檢查表、安全事故記錄表、安全事故處理記錄表。程序文件hlt/qp文件編號(hào)：qp-13第1頁 共1頁環(huán)境保護(hù)程序第三版第0次修改頒布日期：2008-01-18一、目的保證檢測/校準(zhǔn)工作環(huán)境符合要求，保護(hù)檢測/校準(zhǔn)工作環(huán)境，防止環(huán)境污染。二、適用范圍適用于檢測/校準(zhǔn)工作環(huán)境控制和檢測/校準(zhǔn)三廢處理。三、職責(zé) 總工辦制訂檢測/校準(zhǔn)工作環(huán)境作業(yè)指導(dǎo)書，并負(fù)責(zé)組織各部門實(shí)施； 質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)檢測/校準(zhǔn)工作環(huán)境監(jiān)督，并提出改進(jìn)意見，監(jiān)督實(shí)施； 環(huán)境保護(hù)相

18、關(guān)記錄交辦公室存檔。四、工作流程環(huán)境保護(hù)程序框圖五、 相關(guān)文件檢測/校準(zhǔn)工作環(huán)境作業(yè)指導(dǎo)書中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法；廢棄危險(xiǎn)化學(xué)品污染環(huán)境防治辦法；醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)療廢物管理辦法；醫(yī)療廢物專用包裝物、容器的標(biāo)準(zhǔn)和警示標(biāo)識(shí)的規(guī)定；大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)gb 1六、297-199六、；污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)gb 8978-199六、。六、 質(zhì)量記錄環(huán)境保護(hù)日常管理記錄表。程序文件hlt/qp文件編號(hào)：qp-14第1頁 共1頁數(shù)據(jù)信息分析控制程序第三版第0次修改頒布日期：2008-01-18一、目的為收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，特制定本程序。二、

19、適用范圍適用于對來自校準(zhǔn)/檢測活動(dòng)及其他相關(guān)來源的數(shù)據(jù)分析。三、職責(zé)公司出臺(tái)數(shù)據(jù)信息分析辦法；辦公室負(fù)責(zé)市場經(jīng)營信息、以及與之有關(guān)的客戶信息、客戶滿意度信息的收集與分析；辦公室負(fù)責(zé)人力資源信息的收集與分析；設(shè)備管理員負(fù)責(zé)儀器設(shè)備信息的收集與分析；總工辦負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品（檢測參數(shù)）的需求趨勢、生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)效率等生產(chǎn)能力信息（包括竟?fàn)帉κ郑┑鹊氖占c分析；質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量信息的收集與分析；財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)質(zhì)量成本與綜合效益信息的收集與分析。四、工作流程數(shù)據(jù)分析控制程序框圖五、相關(guān)文件數(shù)據(jù)信息分析辦法。六、質(zhì)量記錄各部門數(shù)據(jù)信息分析報(bào)告。程序文件hlt/qp文件編號(hào)：qp-15第1頁 共1頁不確定度

20、的評定程序第三版第0次修改頒布日期：2008-01-18一、目的遵循校準(zhǔn)/檢測的重復(fù)性和復(fù)現(xiàn)性原則，對校準(zhǔn)/檢測結(jié)果進(jìn)行不確定度評定，以避免因校準(zhǔn)/檢測方法和校準(zhǔn)/檢測條件的不同對校準(zhǔn)/檢測結(jié)果引起爭議，以提高本公司的整體檢測水平。二、適用范圍適用于所有校準(zhǔn)/檢測活動(dòng)。三、職責(zé)總工辦負(fù)責(zé)編制校準(zhǔn)/檢測不確定度的評定方法作業(yè)指導(dǎo)書；總工辦負(fù)責(zé)對檢測技術(shù)人員進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)；總工辦負(fù)責(zé)組織技術(shù)人員按校準(zhǔn)/檢測不確定度的評定方法作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行不確定度評定，并將不確定度評定結(jié)果有效應(yīng)用。四、工作流程五、相關(guān)文件測量不確定度評定與表示（jjf10五、9-1999）；校準(zhǔn)/檢測不確定度的評定方法作業(yè)指導(dǎo)書。六

21、、質(zhì)量記錄不確定度評定記錄表、不確定度應(yīng)用記錄表。程序文件hlt/qp文件編號(hào)：qp-16第1頁 共1頁允許偏離的管理程序第三版第0次修改頒布日期：2008-01-18一、目的為了有效控制由于某種特殊情況而必須采取的偏離，特制定本程序。二、適用范圍本程序適用于現(xiàn)場檢測和儀器檢定等特殊情況，這些特殊情況應(yīng)滿足：由于時(shí)間緊迫無法按規(guī)定程序執(zhí)行；偏離是有限的、可追溯的；偏離是能隨時(shí)糾正、處于受控狀態(tài)的。三、職責(zé)總工辦編制允許偏離作業(yè)指導(dǎo)書；檢測技術(shù)員對特殊情況提出允許偏離申請，寫明偏離原因及理由向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告；質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員審查允許偏離的緊急放行項(xiàng)目，評定偏離程度，對不符合結(jié)果提出處理措施

22、。四、工作流程允許偏離的管理程序框圖五、相關(guān)文件允許偏離作業(yè)指導(dǎo)書。六、質(zhì)量記錄允許偏離申請、允許偏離評價(jià)報(bào)告。程序文件hlt/qp文件編號(hào)：qp-17第1頁 共1頁儀器設(shè)備管理程序第三版第0次修改頒布日期：2008-01-18一、目的對檢測所需的儀器設(shè)備進(jìn)行管理，使其符合規(guī)定的要求，確定校準(zhǔn)/檢測活動(dòng)的正常進(jìn)行和校準(zhǔn)/檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。二、適用范圍適用于本公司所有檢測儀器設(shè)備的采購、驗(yàn)收、使用、維護(hù)保養(yǎng)、維修、停用與儀器設(shè)備檔案管理等。三、職責(zé)總工辦編制儀器設(shè)備管理作業(yè)指導(dǎo)書；檢測技術(shù)人員提出壞損儀器設(shè)備維修申請，設(shè)備管理員審核，公司領(lǐng)導(dǎo)審批；辦公室負(fù)責(zé)儀器設(shè)備采購、運(yùn)輸，設(shè)備管理員負(fù)責(zé)安裝

23、驗(yàn)收，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)列入固定資產(chǎn)臺(tái)帳；設(shè)備管理員按儀器設(shè)備檢定校準(zhǔn)和標(biāo)識(shí)；檢測技術(shù)員負(fù)責(zé)所使用儀器設(shè)備日常檢查、維護(hù)、保養(yǎng)；設(shè)備管理員負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的定期檢查、維護(hù)；設(shè)備管理員負(fù)責(zé)儀器設(shè)備停用、啟用、維修和報(bào)廢。設(shè)備管理員負(fù)責(zé)儀器設(shè)備檔案管理。四、程序要點(diǎn)五、相關(guān)文件儀器設(shè)備管理作業(yè)指導(dǎo)書。六、質(zhì)量記錄檢測儀器設(shè)備采購申請表、儀器設(shè)備安裝驗(yàn)收調(diào)試記錄表、儀器設(shè)備檢定校準(zhǔn)計(jì)劃表、儀器設(shè)備檢定校準(zhǔn)記錄表、儀器設(shè)備停用啟用清單、壞損儀器設(shè)備維修報(bào)廢記錄表、固定資產(chǎn)臺(tái)帳。程序文件hlt/qp文件編號(hào)：qp-18第1頁 共1頁儀器設(shè)備期間核查程序第三版第0次修改頒布日期：2008-01-18一、目的保證測量儀

24、器、測量標(biāo)準(zhǔn)或標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的校準(zhǔn)狀態(tài)在校準(zhǔn)有效期內(nèi)得到保持，及時(shí)發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備和參考標(biāo)準(zhǔn)出現(xiàn)的量值失準(zhǔn)及縮短失準(zhǔn)后的追溯時(shí)間，以盡可能減少和降低由于設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)失效而產(chǎn)生的成本和風(fēng)險(xiǎn)，有效地維護(hù)本機(jī)構(gòu)和客戶的利益。二、適用范圍計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)裝置、測量設(shè)備、試驗(yàn)設(shè)備以及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)一般在下列情況下需要實(shí)施期間核查：新建立的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)裝置，新購置的測量設(shè)備和首次使用的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)；使用時(shí)間較長，計(jì)量性能的穩(wěn)定性和可靠性下降的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)裝置或測量設(shè)備；有較高準(zhǔn)確度要求的關(guān)鍵計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)裝置和測量設(shè)備；計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)穩(wěn)定性考核結(jié)果表明其檢定或校準(zhǔn)的數(shù)據(jù)超出其穩(wěn)定性允許誤差范圍的；經(jīng)常攜帶到現(xiàn)場進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)和檢測的測量設(shè)備；在運(yùn)行過程

25、中，有可疑現(xiàn)象發(fā)生的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)、測量設(shè)備。三、職責(zé)質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制期間核查作業(yè)指導(dǎo)書和期間核查計(jì)劃，總工審核，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)檢測技術(shù)人員按期間核查計(jì)劃進(jìn)行核查，對核查中發(fā)現(xiàn)的不合格提出處理意見。四、工作流程儀器設(shè)備期間核查程序框圖五、相關(guān)文件期間核查作業(yè)指導(dǎo)書。六、質(zhì)量記錄期間核查計(jì)劃；期間核查報(bào)告。程序文件hlt/qp文件編號(hào)：qp-19第1頁 共1頁抽樣管理程序第三版第0次修改頒布日期：2008-01-18一、目的為保證抽樣結(jié)果的代表性、正確性和有效性而制定抽樣管理程序。二、適用范圍適用于客戶需要為后續(xù)檢測/校準(zhǔn)/檢定物質(zhì)、材料或產(chǎn)品進(jìn)行的抽樣活動(dòng)。三、職責(zé)現(xiàn)場負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)

26、編寫抽樣作業(yè)指導(dǎo)書，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總工批準(zhǔn)；檢測技術(shù)員具體實(shí)施現(xiàn)場抽樣和樣品運(yùn)輸；四、工作流程抽樣管理程序框圖五、相關(guān)文件抽樣作業(yè)指導(dǎo)書。 六、質(zhì)量記錄試驗(yàn)檢測原始記錄。程序文件hlt/qp文件編號(hào)：qp-20第1頁 共1頁檢測和校準(zhǔn)物品處置管理程序第三版第0次修改頒布日期：2008-01-18一、目的確保被檢測/校準(zhǔn)/檢定物品對本機(jī)構(gòu)的任何測量都不產(chǎn)生不利影響，并保證物品的完整性以及維護(hù)客戶與本機(jī)構(gòu)的利益。二、適用范圍適用于本公司檢測/校準(zhǔn)/檢定活動(dòng)中的所有被檢物品。三、職責(zé)總工辦負(fù)責(zé)編制樣品管理作業(yè)指導(dǎo)書。收樣員負(fù)責(zé)對客戶提供產(chǎn)品的驗(yàn)證、登記及身份標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)；檢測技術(shù)員負(fù)責(zé)現(xiàn)場抽樣，

27、以及樣品身份標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)；在樣品測試流轉(zhuǎn)過程中，檢測技術(shù)員負(fù)責(zé)樣品的試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)及保管；收樣員負(fù)責(zé)樣品的保管和歸還工作；質(zhì)量監(jiān)督員進(jìn)行監(jiān)督管理。四、工作流程檢測和校準(zhǔn)物品處置管理程序框圖五、相關(guān)文件樣品管理作業(yè)指導(dǎo)書。六、質(zhì)量記錄試驗(yàn)檢測委托單、樣品流轉(zhuǎn)記錄表。程序文件hlt/qp文件編號(hào)：qp-21第1頁 共1頁結(jié)果質(zhì)量控制程序第三版第0次修改頒布日期：2008-01-18一、目的 對本公司從事檢測/校準(zhǔn)/檢定結(jié)果的質(zhì)量進(jìn)行有效監(jiān)控，保證檢測/校準(zhǔn)/檢定結(jié)果的準(zhǔn)確性、有效性、客觀性，監(jiān)控本機(jī)構(gòu)持續(xù)能力、提高本機(jī)構(gòu)整體素質(zhì)。二、適用范圍適用于對檢測/校準(zhǔn)/檢定過程的監(jiān)控，保證檢測/校準(zhǔn)/檢定

28、結(jié)果質(zhì)量的各項(xiàng)活動(dòng)。三、職責(zé)總工辦編制結(jié)果質(zhì)量控制作業(yè)指導(dǎo)書，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總工批準(zhǔn)；總工辦組織實(shí)施，質(zhì)量監(jiān)控結(jié)果表明檢測/校準(zhǔn)/檢定結(jié)果可疑，或者出現(xiàn)偏離預(yù)期質(zhì)量要求趨勢，提出糾正或預(yù)防措施。四、工作流程結(jié)果質(zhì)量控制程序框圖五、相關(guān)文件結(jié)果質(zhì)量控制作業(yè)指導(dǎo)書六、質(zhì)量記錄結(jié)果質(zhì)量控制記錄表程序文件hlt/qp文件編號(hào)：qp-22第1頁 共1頁結(jié)果報(bào)告管理程序第三版第0次修改頒布日期：2008-01-18一、目的校準(zhǔn)、測試報(bào)告是本機(jī)構(gòu)的工作成果，是質(zhì)量檢測工作質(zhì)量的綜合反映，本程序規(guī)定了校準(zhǔn)、測試報(bào)告或證書的具體管理辦法。二、適用范圍適用于所有校準(zhǔn)、測試報(bào)告或證書的編制、審核和簽發(fā)等活動(dòng)。三、

29、職責(zé)總工辦編制結(jié)果報(bào)告作業(yè)指導(dǎo)書；試驗(yàn)檢測報(bào)告的標(biāo)準(zhǔn)格式，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總工批準(zhǔn)；檢測技術(shù)員負(fù)責(zé)試驗(yàn)檢測報(bào)告的計(jì)算填寫，檢測工程師或授權(quán)簽字人審批；辦公室負(fù)責(zé)試驗(yàn)檢測報(bào)告的發(fā)放、回收；質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織試驗(yàn)檢測報(bào)告的全面審核；檢測技術(shù)員負(fù)責(zé)試驗(yàn)檢測報(bào)告的更改；總工辦負(fù)責(zé)試驗(yàn)檢測報(bào)告的保管、借閱。四、工作流程結(jié)果報(bào)告管理程序框圖五、相關(guān)文件結(jié)果報(bào)告作業(yè)指導(dǎo)書、結(jié)果報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)格式。六、質(zhì)量記錄試驗(yàn)檢測報(bào)告送審登記表、試驗(yàn)檢測報(bào)告審核登記表、試驗(yàn)檢測報(bào)告批準(zhǔn)、發(fā)放登記表、試驗(yàn)檢測報(bào)告回收登記表、試驗(yàn)檢測報(bào)告銷毀、更改登記表。程序文件hlt/qp文件編號(hào)：qp-23第1頁 共1頁檢測和校準(zhǔn)方法確認(rèn)程序

30、第三版第0次修改頒布日期：2008-01-18一、目的按照本公司的測試能力，確定合適的檢測/校準(zhǔn)/檢定方法，對選用的方法進(jìn)行確認(rèn)，規(guī)范檢測/校準(zhǔn)/檢定人員實(shí)施檢測/校準(zhǔn)/檢定的工作程序，確保檢測/校準(zhǔn)/檢定結(jié)果的準(zhǔn)確、可靠，客戶滿意。二、適用范圍適用于本公司選用的所有檢測/校準(zhǔn)/檢定方法（包括被檢測/校準(zhǔn)/檢定物品的抽樣、處理、運(yùn)輸和準(zhǔn)備方法）的控制，必要時(shí)，還包括測量不確定度的評定和分析檢測/校準(zhǔn)/檢定數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。三、職責(zé)總工辦編制檢測和校準(zhǔn)方法表，總工批準(zhǔn)；總工辦負(fù)責(zé)及時(shí)檢測和校準(zhǔn)方法的更新和受控；辦公室負(fù)責(zé)有關(guān)檢測和校準(zhǔn)方法的購買；總工辦組織技術(shù)人員學(xué)習(xí)檢測和校準(zhǔn)方法。四、工作流程檢測和校準(zhǔn)方法及方法確認(rèn)程序框圖五、相關(guān)文件當(dāng)前有效檢測和校準(zhǔn)方法一覽表。六、質(zhì)量記錄檢測和校準(zhǔn)方法一覽表、檢測和校準(zhǔn)方法受控和作廢記錄、檢測和校準(zhǔn)方法借閱、回收記錄。程序文件hlt/qp文件編號(hào)：qp-24第1頁 共1頁現(xiàn)場檢測和校準(zhǔn)管理程序第三版第0次修改頒布日期：2008-01-18一、目的 保證現(xiàn)場檢測/校準(zhǔn)/檢定結(jié)果的準(zhǔn)確、可靠及有效。二、適用范圍 適用于現(xiàn)場進(jìn)行的檢測/校準(zhǔn)/檢定工作。三、職責(zé)現(xiàn)場負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織技術(shù)人員按照檢測和校準(zhǔn)方法表開展檢測和校準(zhǔn)工作，書面報(bào)告總工；質(zhì)量監(jiān)督員監(jiān)督現(xiàn)場檢