QP-08-07不符合的控制程序

1、修訂次 簽名: 簽名: 簽名: 1目的 修改 內(nèi) 容 所有內(nèi)容進(jìn)行完善 職務(wù): 職務(wù): 職務(wù): 條款號(hào) 日期: 日期: 日期: 為對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別并控制，以防止其被使用或交付，制定本程序。 2范圍 本程序適用于公司采購(gòu)的原輔材料、產(chǎn)品、生產(chǎn)過(guò)程不合格的識(shí)別及控制。 3參考資料 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序 采購(gòu)程序 進(jìn)貨檢驗(yàn)程序 過(guò)程檢驗(yàn)程序 最終產(chǎn)品檢驗(yàn)程序 糾正和預(yù)防措施程序 4職責(zé) 4.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)視程序 4.2 4.3 4.4 質(zhì)量控制部負(fù)責(zé)對(duì)不合格（含外協(xié)）產(chǎn)品的評(píng)審和處置。 采購(gòu)科負(fù)責(zé)所采購(gòu)原輔材料不合格的評(píng)審和處置。 檢驗(yàn)人員應(yīng)確實(shí)做好不合格品的標(biāo)識(shí)和書面記錄，有關(guān)責(zé)

2、任部門應(yīng)及時(shí)隔離。 經(jīng)理、廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)不合格品揀用、讓步放行（特采）、報(bào)廢、退貨的批準(zhǔn)。 5程序 5.1 5.2 5.3 不合格品的發(fā)現(xiàn)。 來(lái)料、半成品、成品檢驗(yàn)，全檢、抽檢、自檢、重檢、客戶退貨檢驗(yàn)時(shí)確定不合格品。 不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離。 品管部/制造部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離。 不合格品處理。 5.3.1 來(lái)料不合格 來(lái)料不合格，由IQC開具來(lái)料品質(zhì)異常通知書通知倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)及供應(yīng)商。來(lái)料品質(zhì) 異常通知書注明不合格原因及處置方式，來(lái)料不合格的可以是但不限于以下方式處 理： a）退貨； b）揀用； C）讓步接收（特采）； 5.3.1.1 退貨 來(lái)料品質(zhì)異常通知書經(jīng)品管部主管、采購(gòu)科相關(guān)

3、責(zé)任人簽名，經(jīng)理批準(zhǔn)退貨后，由 品管部復(fù)印交采購(gòu)及倉(cāng)庫(kù)辦理原材料退貨相關(guān)手續(xù)。 5.3.1.2 揀用 來(lái)料品質(zhì)異常通知書經(jīng)品管部主管、采購(gòu)科相關(guān)責(zé)任人簽名，工程部填寫處理意 見，經(jīng)理批準(zhǔn)揀用后，由品管部復(fù)印交采購(gòu)、制造部及倉(cāng)庫(kù)，制造車間領(lǐng)用到該批材 料時(shí)須注意按要求處理。 5.3.1.3讓步接收（特采） 來(lái)料品質(zhì)異常通知書經(jīng)品管部主管、工程部填寫處理意見后，如材料需特采， 則由采購(gòu)科相關(guān)責(zé)任人填寫品質(zhì)異常材料特采單提出特采申請(qǐng)，經(jīng)工程部、品 管部評(píng)審?fù)?，由?jīng)理/管理者代表批準(zhǔn)讓步接收（特采）后，品管部將品質(zhì)異常材 料特采單發(fā)給供應(yīng)商，并跟蹤供應(yīng)商改善情況。品管部將品質(zhì)異常材料特采 單復(fù)印交采

4、購(gòu)、制造部及倉(cāng)庫(kù)各一份；制造車間領(lǐng)用到該批材料時(shí)須注意其質(zhì)量 情況，品管部跟蹤處理。 5.3.2半成品檢驗(yàn)不合格品 半成品檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品可以是但不限于以下方式處理： a）返工； b）返修； c）報(bào)廢； 半成品檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品之返工，直接由檢驗(yàn)員通知責(zé)任人返工，責(zé)任人在返工/返 修記錄表上作記錄；若須返修，由檢驗(yàn)員標(biāo)記后交維修人員維修，維修人員在返工/返修 記錄表上作記錄；若須報(bào)廢，由制造部開具不合格品處理報(bào)告經(jīng)部門主管提出建議 后，再由品管主管評(píng)審提出建議，經(jīng)理批準(zhǔn)后，由提出部門處置。 5.3.3成品檢驗(yàn)不合格品 a） b） c） d） 成品檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品可以是但不限于以下方式處理：

5、 返工； 返修； 報(bào)廢； 讓步放行； 由檢驗(yàn)員開具不合格品處理報(bào)告，不合格品處理報(bào)告經(jīng)部門主管提出建議 后，再由品管主管評(píng)審提出建議，經(jīng)理批準(zhǔn)（需報(bào)廢時(shí)）后，由責(zé)任部門處置；若因具體情況 需讓步放行，還須由業(yè)務(wù)部確定在客戶可接收的情況下才可讓步放行。若是人為造成的不合 格由檢驗(yàn)員向責(zé)任部門/人員發(fā)出糾正和預(yù)防措施要求書，責(zé)任部門/人員在糾正和預(yù) 防措施要求書上注明不合格產(chǎn)生的原因和采取的相應(yīng)措施。 5.3.4客戶退貨可以是但不限于以下方式處理。 a）確認(rèn)后，不合格品返工、返修。 b）確認(rèn)后，不合格品報(bào)廢。 5.3.4.1不合格品返工 客戶退貨不合格品返工按如下程序進(jìn)行： 客戶退貨 f業(yè)務(wù)部/采

6、購(gòu)部一品管部開不合格品 品管部、工程部、制造部確認(rèn)處 開具退貨單處理報(bào)告并分析原因理方案（必要時(shí)經(jīng)理審批） 還合格品i不合格品I 業(yè)務(wù)部/采購(gòu)部出貨 倉(cāng)庫(kù) QA檢驗(yàn); 亍制造部車間返工 修或報(bào)廢 合格成品檢驗(yàn)合格成品返工后成品 以上流程中不合格品處理報(bào)告經(jīng)品管部、工程部和制造部確認(rèn)處理方案后，在以 下情況下需由經(jīng)理審批： 1）各部門處理意見無(wú)法達(dá)成共識(shí)時(shí) 2）同一客戶產(chǎn)品連續(xù)三批退貨時(shí) 3）退貨數(shù)量1000PCS時(shí) 制造車間應(yīng)在返工后如實(shí)填寫返工/返修記錄表。 5.3.4.2不合格品返修 不合格品返修按如下程序進(jìn)行： 4品管部、制造部確認(rèn) 業(yè)務(wù)部/采購(gòu)部開具 退貨返修通知單 不合格品不合格品+

7、不合格品 業(yè)務(wù)部/采購(gòu)部出貨 倉(cāng)庫(kù)*.QA檢驗(yàn).制造部車間返修 報(bào)廢 合格成品檢驗(yàn)合格成品返修后成品 制造車間應(yīng)在返修后如實(shí)填寫返工/返修記錄。 5.3.4.3不合格品報(bào)廢 客戶退貨不合格品若需報(bào)廢，由制造部開具不合格品處理報(bào)告經(jīng)部門主管提出建議 后，再由品管主管評(píng)審提出建議，經(jīng)理批準(zhǔn)后，相關(guān)部門進(jìn)行處置。 5.3.5本公司不允許使用和交付未經(jīng)返修、 返工或返修返工不合格的產(chǎn)品。 6主要報(bào)表記錄 5.1 來(lái)料品質(zhì)異常通知書 F-097B 保存于品管部一年 5.2 品質(zhì)異常材料特采單 F-067B 保存于品管部一年 5.3 不合格品處理報(bào)告 F-098B 保存于品管部一年 5.4 退貨返修通知單

8、 F-105B 保存于業(yè)務(wù)部一年 5.5 返工/返修記錄表 F-099B 保存于制造部一年 精品文檔你我共享 東莞市石碣盛達(dá)電子廠 來(lái)料品質(zhì)異常通知書 供應(yīng)商 材料批號(hào) 材料名稱 型號(hào) 檢驗(yàn)員 總數(shù)量 抽檢數(shù)量 抽檢不良數(shù) 不良問(wèn)題描述： 制造日期（扌 圖示說(shuō)明： 批號(hào)）： 品管部處理意見： 簽名： 工程部處理意見： 簽名： 米購(gòu)科確認(rèn)： 同意處理意見需申請(qǐng)?zhí)夭?簽名： 經(jīng)理意見： 簽名： 特采通知單編號(hào)： 請(qǐng)?jiān)敳樵蚝筇顚懞靡韵聝?nèi)容，回傳本公司品管部。 不良原因分析： 糾正措施： 追蹤記錄： 檢驗(yàn)員：日期： 編號(hào): 年 月 日 日期: 你我共享 F-097B 精品文檔 副本：采購(gòu)科倉(cāng)庫(kù) 制造

9、部 東莞市石碣盛達(dá)電子廠 品質(zhì)異常材料特采單 編號(hào): 來(lái)料批號(hào) 材料名稱 材料型號(hào) 材料供應(yīng)商 特采申請(qǐng)人 申請(qǐng)日期 不良描述： 檢驗(yàn)員： 持采處理建議： 米購(gòu)科： 工程部評(píng)審結(jié)果： 簽名： 品管部評(píng)審結(jié)果： 簽名： 經(jīng)理意見： 簽名： 請(qǐng)貴司詳查原因后填寫好以下內(nèi)容，回傳本公司品管部。 不良原因分析： 糾正措施： 精品文檔你我共享 品管部追蹤記錄： 檢驗(yàn)員： 日期： F-067B 東莞市石碣盛達(dá)電子廠 不合格品處理報(bào)告 不合格類型：成品半成品 原材料 其它 序號(hào) 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量 責(zé)任部門 不合格描述 申請(qǐng)部門陳述原因： 申請(qǐng)人： 日期： 申請(qǐng)部門主管意見： 品管部意見： 簽名： 日期： 簽名

10、： 日期： 工程部意見： 制造部意見： 簽名： 日期： 簽名： 日期： 經(jīng)理意見： 簽名： 日期： 客戶/供應(yīng)商名稱: 訂單號(hào): 編號(hào): 精品文檔 你我共享 處置： 驗(yàn)證： 處置人： 日期： 驗(yàn)證人： 日期： F-098B 東莞市石碣盛達(dá)電子廠 退貨返修通知單 序號(hào) 型號(hào)規(guī)格 數(shù)量 不合格現(xiàn)象 1 部門 待返修 數(shù)量 簽名 日期 返修后數(shù)量 簽名 日期 合格品 壞品 業(yè)務(wù)部 倉(cāng)庫(kù) 品管部 制造部 客戶: 要求完成日期: 編號(hào): 返修原因分析 簽名：日期: F-105B 精品文檔你我共享 東莞市石碣盛達(dá)電子廠 返工/返修記錄表 編號(hào): 車間制造線: 單號(hào) 返工/返修 日期 型號(hào)規(guī)格 批量總數(shù) (

11、P CS) 合格數(shù) (P CS) 不合格數(shù) (P CS) 主要不合格現(xiàn)象 返工人 簽名 F-099B 出師表 兩漢：諸葛亮 先帝創(chuàng)業(yè)未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此誠(chéng)危急存亡之秋也。然侍衛(wèi)之臣不懈 于內(nèi)，忠志之士忘身于外者，蓋追先帝之殊遇，欲報(bào)之于陛下也。誠(chéng)宜開張圣聽，以光先帝遺 德，恢弘志士之氣，不宜妄自菲薄，引喻失義，以塞忠諫之路也。 宮中府中，俱為一體；陟罰臧否，不宜異同。若有作奸犯科及為忠善者，宜付有司論其刑 賞，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使內(nèi)外異法也。 侍中、侍郎郭攸之、費(fèi)祎、董允等，此皆良實(shí)，志慮忠純，是以先帝簡(jiǎn)拔以遺陛下：愚以為 宮中之事，事無(wú)大小，悉以咨之，然后施行，

12、必能裨補(bǔ)闕漏，有所廣益。 將軍向?qū)?，性行淑均，曉暢軍事，試用于昔日，先帝稱之曰能”是以眾議舉寵為督：愚以 為營(yíng)中之事，悉以咨之，必能使行陣和睦，優(yōu)劣得所。 未嘗不嘆息痛恨于桓、靈也。侍中、尚書、長(zhǎng)史、參軍，此悉貞良死節(jié)之臣，愿陛 親賢臣，遠(yuǎn)小人，此先漢所以興隆也；親小人，遠(yuǎn)賢臣，此后漢所以傾頹也。先帝在時(shí)，每 與臣論此事， 下親之、信之，則漢室之隆，可計(jì)日而待也 有一年矣。 臣本布衣，躬耕于南陽(yáng)，茍全性命于亂世，不求聞達(dá)于諸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈， 三顧臣于草廬之中，咨臣以當(dāng)世之事，由是感激，遂許先帝以驅(qū)馳。后值傾覆，受任于敗軍之 際，奉命于危難之間，爾來(lái) 先帝知臣謹(jǐn)慎，故臨崩寄臣以大事也。受命以來(lái)，夙夜憂嘆，恐托付不效，以傷先帝之明； 故五月渡瀘，深入不毛。今南方已定，兵甲已