環(huán)安品部-監(jiān)測改進等Q

1、監(jiān)視測量分析改進等綜合報告各位領導：環(huán)境安全品管部按照 IATF16949 標準體系文件的要求開展工作,采用系統(tǒng)管理的方法，通過策劃識別、分析、控制本部門與體系有關的過程，強化對質量形成過程、測量設備過程的有效控制，確保了對質量、計量體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性?，F將各項具體管理情況報告如下：一、部門目標及完成情況部門部門目標統(tǒng)計匯總風險機會控制率 99%100%目標監(jiān)測達成率 98%體系變更及時率 100%100%監(jiān)測資源按期受檢率 98%100%環(huán)安品部檢測及時率 100%100%不合格及時處理率 100%；100%按期分析評價計劃完成率 100%100%內審計劃完成率 100%100

2、%改進措施制定實施率 100%；100%目標基本完成。二、體系文件修改情況根據體系管理的有效性、適宜性的需要，按照“堅持法律法規(guī)標準要求的符合性、遵循致用為上精簡為要、把握適宜充分有效”的修訂原則，對體系的規(guī)范文件進行修訂整合。現有體系規(guī)范文件 35 個，現有體系證據記錄 130 個，每月對部門的記錄進行了匯總、標識、歸檔、統(tǒng)計、分析、檢查、貯存、保護等，基本上保持了記錄的清晰。三、標識和可追溯性目前在用質量狀態(tài)標識共10 類，包括可追溯性標識等，可滿足公司產品實現全過程中標識的需要。四、運行時間1 手冊程序規(guī)范發(fā)布日期2 內部審核3 管理評審五、質量體系在本部門的運行風險機遇情況1 / 31

3、. 公司方針在部門內得到宣導；2. 部門目標每月都進行統(tǒng)計分析；3. 內部審核沒有在本部門發(fā)現嚴重缺失，不符合項能夠及時整改；4. 為了提高部門人員的作業(yè)能力和質量方面的意識，進行了相應培訓；5. 內部溝通渠道暢通且經常有進行溝通；6 法律法規(guī)標準得到識別且進行了符合性評價，針對不符合提出了糾正措施；已識別評價適用的法律 9 項、法規(guī) 24 項、標準 18 項。7. 監(jiān)控、測量設備能夠按計劃進行校驗；8. 體系文件處于受控狀態(tài)；9. 各類記錄基本能夠按要求填寫、保管；10. 定期對質量體系的運行控制情況進行檢查。重要風險序號質量歸口環(huán)境歸口1人員工資增長、流動辦公室（人事快；行政）2管理不規(guī)范

4、，費用增高層加 ；3技術簡單，無更高技工程術含量4產品不合格遭投訴退環(huán)安品部貨5貨款回收不及時財務部重要機遇序號質量歸口環(huán)境歸口1組織結構調整高層2訂單逐步增強態(tài)勢營銷部3行業(yè)地區(qū)領先位置高層4市場潛力巨大營銷部5行業(yè)發(fā)展空間大營銷部六、內部審核結果xx 年 6 月 17 日分別進行 IATF16949 管理體系的內部審核。體系審核在部門中有個一般不符合項。因此，本部門的質量管理體系基本上是符合的。2 / 3本部門各目標出現異常時，基本上都能夠采取糾正措施。持續(xù)改進計劃、檢查正常。已配備相應的人力資源、基礎設施、工作環(huán)境、財務資源，用于環(huán)保的投資每年達 100 多萬。七、問題建議及下一步努力的方向1、督促相關部門在措施制定及實施方面加快進度，提高信息處理的速度、效率；3、 制造部門人員質量責任意識不強，在責任、激勵機制、義務方面下功夫，完善、簡化、優(yōu)