天津順馳地產(chǎn)集團(tuán)考核指標(biāo)體系操作流程

1、天津順馳地產(chǎn)集團(tuán)考核指標(biāo)體系操作流程1資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系本人改正或者刪除。天津順馳地產(chǎn)集團(tuán)考核指標(biāo)體系操作流程為了保證完成地產(chǎn)集團(tuán)整體目標(biāo), 加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)目公司及部門的考核 , 特制訂地產(chǎn)集團(tuán)項(xiàng)目考核指標(biāo)體系操作流程。一、統(tǒng)一考核指標(biāo)體系操作流程的目的1、制訂統(tǒng)一的考核指標(biāo)工作流程, 有利于地產(chǎn)集團(tuán)對(duì)各項(xiàng)目公司的考核 , 提高工作效率 ;2、經(jīng)過規(guī)范考核指標(biāo)體系的操作流程, 有利于進(jìn)一步推動(dòng)考核指標(biāo)體系的完善;3、規(guī)范考核指標(biāo)體系的操作流程是薪酬考核能夠順利完成的基礎(chǔ)。二、公司考核指標(biāo)與項(xiàng)目考核指標(biāo)公司各項(xiàng)考核指標(biāo)可直接分解為已落實(shí)項(xiàng)目的考核指標(biāo)及新增項(xiàng)目的預(yù)計(jì)考核指標(biāo)。

2、項(xiàng)目考核指標(biāo)包括項(xiàng)目責(zé)任書和項(xiàng)目月度考核指標(biāo)。項(xiàng)目責(zé)任書是對(duì)項(xiàng)目的整體考核 , 需在土地協(xié)議簽訂后 2 個(gè)月內(nèi)落實(shí) ; 項(xiàng)目月度考核指標(biāo)是對(duì)項(xiàng)目的階段性考核。項(xiàng)目的考核指標(biāo)是公司考核指標(biāo)的支撐 , 公司的考核指標(biāo)是地產(chǎn)集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)的保證。三、 考核指標(biāo)體系操作規(guī)范涉及的內(nèi)容地產(chǎn)集團(tuán)對(duì)所屬項(xiàng)目公司的薪酬考核, 依據(jù)各項(xiàng)目公司的指標(biāo)完成情況按月考核。月度薪酬按照回款與稅前利潤兩個(gè)指標(biāo)考核,權(quán)重分別為50。2資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系本人改正或者刪除。( 一) 按照薪酬與考核指標(biāo)體系的要求, 由地產(chǎn)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部與運(yùn)營部牽頭在年初制訂地產(chǎn)集團(tuán)全年的項(xiàng)目公司考核指標(biāo), 做為全年

3、考核的依據(jù)。( 二 ) 月度按照各公司銷售、 利潤實(shí)際完成情況與當(dāng)月預(yù)算進(jìn)行對(duì)比考核 , 并對(duì)以后銷售、 利潤及資金月度預(yù)算進(jìn)行滾動(dòng)調(diào)整。財(cái)務(wù)、 運(yùn)營、 銷售等部門對(duì)各公司主要指標(biāo)的完成情況進(jìn)行分析。( 三 ) 年度地產(chǎn)集團(tuán)對(duì)各公司的全年銷售、 利潤實(shí)際完成情況與全年預(yù)算進(jìn)行對(duì)比 , 以此為依據(jù)進(jìn)行年終考核并安排下一年度計(jì)劃。三、 年初編制全年考核指標(biāo)的工作流程( 一 ) 地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理辦公會(huì)商定全年銷售、回款、利潤、總體費(fèi)用等集團(tuán)整體經(jīng)營指標(biāo)。( 二 ) 地產(chǎn)集團(tuán)銷售管理部將集團(tuán)整體銷售指標(biāo)初步分解到各公司各項(xiàng)目。( 三 ) 各公司按照地產(chǎn)集團(tuán)整體經(jīng)營指標(biāo)和銷售任務(wù)制訂本公司全年經(jīng)營指標(biāo),

4、公司銷售部、運(yùn)營部、開發(fā)部、財(cái)務(wù)部分別將銷售、 利潤、 費(fèi)用、 資金等指標(biāo)分解到項(xiàng)目、月份 , 上報(bào)公司財(cái)務(wù)部。( 四 ) 各公司財(cái)務(wù)部匯總本公司全年經(jīng)營預(yù)算與資金預(yù)算, 上報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部。( 五 ) 地產(chǎn)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部匯總地產(chǎn)集團(tuán)全年經(jīng)營預(yù)算與資金3資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系本人改正或者刪除。預(yù)算 , 報(bào)主管副總經(jīng)理審核。( 六 ) 總經(jīng)理辦公會(huì)審核全年預(yù)算, 發(fā)各公司及相關(guān)部門進(jìn)行修改。( 七 ) 全年預(yù)算由地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理辦公會(huì)最終確定, 到集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部備案。附流程圖地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理( 一) 傳達(dá)指標(biāo) /修地產(chǎn)集團(tuán)銷售管各公司( 二) 分解指標(biāo)各公司相關(guān)( 三)( 六

5、)各公司財(cái)( 四)地產(chǎn)集團(tuán)財(cái)務(wù)管( 五)主管副總( 七 ) 調(diào)整 /備案四、 編制月度考核指標(biāo)的工作流程月度考核指標(biāo)的編制應(yīng)于實(shí)際執(zhí)行月份的次月開始, 具體流程如下 :（一） 1 日中午各項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部將本公司銷售月報(bào)上報(bào)地產(chǎn)財(cái)務(wù)管理部。4資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系本人改正或者刪除。（二） 1 日中午地產(chǎn)財(cái)務(wù)管理部將地產(chǎn)集團(tuán)本部當(dāng)月費(fèi)用按照各公司費(fèi)用分?jǐn)傁禂?shù)分配至各項(xiàng)目公司, 并及時(shí)下發(fā)給各公司財(cái)務(wù)部。（三） 2 日早上地產(chǎn)財(cái)務(wù)管理部將匯總的銷售月報(bào)轉(zhuǎn)發(fā)銷售管理部。（四） 2 日各公司財(cái)務(wù)管理部將有關(guān)銷售費(fèi)用數(shù)據(jù)資料轉(zhuǎn)發(fā)各公司銷管部。（五） 2 日各公司運(yùn)營部將動(dòng)態(tài)成本調(diào)整情況

6、通知各公司財(cái)務(wù)部。（六） 3 日地產(chǎn)銷售管理部將修訂后的銷售計(jì)劃轉(zhuǎn)發(fā)各公司財(cái)務(wù)部。（七） 3 日各公司銷售管理部將修訂后的銷售費(fèi)用預(yù)算轉(zhuǎn)發(fā)各公司財(cái)務(wù)部。（八） 3 日各公司財(cái)務(wù)部整理動(dòng)態(tài)成本等相關(guān)資料。（九） 5 日中午各公司財(cái)務(wù)部將編制好的考核指標(biāo), 上報(bào)地產(chǎn)財(cái)務(wù)管理部 , 地產(chǎn)運(yùn)營部。其它相關(guān)部門流程:1、 4 日下午各分公司行政、發(fā)展部、 工程部、 開發(fā)部、研發(fā)部將考核指標(biāo)體系相對(duì)應(yīng)的內(nèi)容填好上報(bào)分公司運(yùn)營部。2、5 日上午地產(chǎn)公司行政、發(fā)展部、 研發(fā)部、開發(fā)部研發(fā)部將考核指標(biāo)體系相對(duì)應(yīng)的內(nèi)容填好上報(bào)地產(chǎn)公司運(yùn)營部。附流程圖收 入 、5資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系本人改正或

7、者刪除。各項(xiàng)目公司財(cái)銷售月報(bào) ( 1 日中午 )地產(chǎn)各項(xiàng)地產(chǎn)地產(chǎn)公司財(cái)管公司目 地 產(chǎn) 銷公財(cái)管本部費(fèi)用分?jǐn)?銷司( 1 日中午 )財(cái)考核指標(biāo) ( 5務(wù)各公司部地產(chǎn)各項(xiàng)目公司財(cái)、銷售費(fèi)用 ( 2 日)運(yùn)營動(dòng) 態(tài) 成 本動(dòng)態(tài) 管理費(fèi)用、各項(xiàng)目公司運(yùn)五、 編制年度考核指標(biāo)的工作流程全年考核指標(biāo)的編制流程與月度考核指標(biāo)編制流程相同, 地產(chǎn)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部應(yīng)與年度結(jié)束后 15 日內(nèi)編制完畢 , 報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理辦公會(huì)。6資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系本人改正或者刪除。地產(chǎn)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部2 月 24 日附件一地產(chǎn)集團(tuán)期間費(fèi)用分?jǐn)傓k法一、期間費(fèi)用分?jǐn)傓k法適用范圍本辦法適用于地產(chǎn)集團(tuán)所屬各項(xiàng)目公司 ( 建設(shè)公司、 發(fā)展公司、 濱海公司、