樣品管理制度

1、江 陰 市 海 港 大 道 工 程 建 設(shè) 項 目檢測樣品管理制度海港大道hgjl-c標(biāo)總監(jiān)辦工地試驗室檢測樣品管理制度1.目的為規(guī)范樣品管理，保證檢測數(shù)據(jù)、樣品的準(zhǔn)確性和具有可追溯性，便于抽查、復(fù)查，滿足對樣品的抽取、運(yùn)輸、接收、處置、保護(hù)、存儲、保留和清理進(jìn)行控制，確保檢測樣品的完整性，特制定管理制度。2.范圍適用于樣品的抽取、運(yùn)輸、接收、處置、保護(hù)、存儲、保留和清理進(jìn)行控制。3職責(zé)1.3.1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)抽樣計劃的制定和抽樣工作的組織；1.3.2 現(xiàn)場組組長：負(fù)責(zé)抽樣計劃安排；1.3.3 抽樣人員：負(fù)責(zé)抽樣實施、運(yùn)輸、樣品在運(yùn)輸途中的防護(hù)；1.3.4檢測人員負(fù)責(zé)樣品的驗收、制備、保護(hù)

2、；1.3.5樣品管理員：負(fù)責(zé)樣品接收、標(biāo)識、流轉(zhuǎn)、儲存、處置、清理；4要求1.4.1 試驗室制訂抽樣控制程序與樣品管理程序用于樣品的抽取、運(yùn)輸、接收、處置、保護(hù)、存儲、保留和清理進(jìn)行控制，確保檢測樣品和完整性。1.4.2試驗室應(yīng)按照當(dāng)相關(guān)技術(shù)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)實施樣品的抽取、制備、傳送、處置、儲存、處置等。當(dāng)規(guī)程、規(guī)范或強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)對抽樣有要求時，執(zhí)行其規(guī)定。抽樣人員按規(guī)定要求進(jìn)行抽樣。沒有相關(guān)的技術(shù)規(guī)范或者標(biāo)準(zhǔn)的，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)統(tǒng)計方法制定抽樣計劃，即以簡單隨機(jī)抽樣為前提。1.4.3抽樣計劃和程序在抽樣的地點(diǎn)應(yīng)能夠得到。抽樣必須有代表性，基上能反樣品的內(nèi)在情況。抽樣過程中，對影響試驗檢測結(jié)果的因素應(yīng)

3、加以控制，以確保試驗檢測結(jié)果的有效性。樣品的制備也是確保檢測活動有效性的關(guān)鍵因素之一。如有樣品制備，試驗室應(yīng)編制樣品制備的方法，明確樣品制備的目的與用途，列出樣品制備后應(yīng)達(dá)到的計量學(xué)指標(biāo)。樣品的制備還應(yīng)考慮樣品的安裝與架設(shè)（如對用于壽命試驗的樣品的安裝是至關(guān)重要的），樣品的制備與分樣，進(jìn)入檢測前的相關(guān)準(zhǔn)備，其目和是為了使樣品處于真實的待檢狀態(tài)。1.4.4當(dāng)抽樣作為檢測的一部分時，試驗室應(yīng)規(guī)定對抽樣的詳細(xì)要求，記錄內(nèi)容應(yīng)清晰、明確、具體。抽樣應(yīng)填寫抽樣記錄，記錄包括所用的抽樣計劃、抽樣工具、抽樣人的識別、如樣品對環(huán)境條件有要求也應(yīng)做好抽樣環(huán)境的記錄，封樣的部位、數(shù)量、方法都應(yīng)做出規(guī)定，封樣記錄最

4、好有示意圖。1.4.5 試驗室由綜樣品管理員專人負(fù)責(zé)檢樣品進(jìn)行檢查、登記，并檢查樣品的外觀、形狀、數(shù)量、附件、要求。對于抽樣檢驗，檢查樣品是否符合抽樣單的記錄，封樣部位是否完好，是否與標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)有所偏離，同樣應(yīng)做好詳細(xì)記錄；樣品管理員根據(jù)取樣單對樣品進(jìn)行分類、編號、登記。1.4.6樣品的標(biāo)識系統(tǒng)試驗室建立樣品的唯一性標(biāo)識系統(tǒng)，避免樣品或記錄中的混淆，它是樣品管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。樣品除物類標(biāo)識外，還應(yīng)有狀態(tài)標(biāo)識，表明樣品的檢測狀態(tài)，是待檢、檢畢還是留樣。對于同批樣品，該批樣品應(yīng)有同一編號，并對個體再細(xì)分編序號；如樣品有附件，則附件與主體必須采用同一編號，并注明每一附件序號。唯一性標(biāo)識的目的是確保樣品在

5、試驗室自始至終不會發(fā)生混淆并實現(xiàn)樣品的可追溯性。1.4.7試驗室應(yīng)有適當(dāng)?shù)脑O(shè)備設(shè)施條件，確保樣品在儲存、搬運(yùn)、準(zhǔn)備和檢測中不發(fā)生變質(zhì)或損壞，也不會影響檢測的完整性。貯存環(huán)境條件應(yīng)與樣品要求相符，如通風(fēng)、防潮、控溫、清潔等，還應(yīng)做好記錄。當(dāng)樣品及部件需妥善保存時，試驗室應(yīng)有貯存和安全的措施，保持樣品及其部件的狀態(tài)完好，樣品應(yīng)規(guī)定保存期限。1.4.8樣品的流轉(zhuǎn)a試驗室應(yīng)保持樣品在試驗室中的整個周期內(nèi)的流轉(zhuǎn)記錄，以備核查。b檢查試驗室的樣品標(biāo)識系統(tǒng)是否合理、完善，能否保證樣品在試驗室的自始至終不發(fā)生任何混淆。c樣品的接收（包括抽樣的接收）應(yīng)有詳細(xì)的記錄，內(nèi)容齊全，應(yīng)建立樣品登記臺帳。d.應(yīng)建立完整的

6、樣品管理制度，對樣品的流轉(zhuǎn)、貯存、保存及留樣有明確規(guī)定，樣品室管理符合要求。5支持性文件【抽樣管理程序】 【樣品管理程序】 抽樣管理程序1. 目的 保證所抽的檢測樣品具有代表性、有效性和完整性。 2. 適用范圍 適用試驗室的抽樣工作的管理。3. 定義3.1 抽樣：是抽取物質(zhì)、材料或產(chǎn)品的一部分，作為其整體的代表性樣品來進(jìn)行檢測或校準(zhǔn)的一種規(guī)定程序。3.2 檢查批：為實施抽樣檢查匯集起來的單位產(chǎn)品。4. 職責(zé)：4.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人：抽樣計劃的制定與組織4.2現(xiàn)場組組長：抽樣計劃安排 4.3抽樣人員：負(fù)責(zé)抽樣實施、運(yùn)輸、樣品在運(yùn)輸途中的防護(hù)4.3樣品管理員：負(fù)責(zé)抽樣樣品的接收、標(biāo)識及管理5. 工作程序

7、：5.1 抽樣計劃的制定：5.1.1 抽樣人員按規(guī)程、規(guī)范規(guī)定的抽樣方法直接按其進(jìn)行抽樣。5.1.2抽樣必須有代表性，基上能反映樣品的內(nèi)在情況。5.2 抽樣的實施：5.2.1 按照批準(zhǔn)的抽樣計劃，檢測人員到檢測現(xiàn)場采用批準(zhǔn)的抽樣計劃進(jìn)行抽樣；5.2.2 當(dāng)采用簡單隨機(jī)抽樣有困難時，可采用分段隨機(jī)抽樣方法進(jìn)行抽樣；5.2.3 隨機(jī)抽樣可以通過查隨機(jī)數(shù)表，擲骰子方法抽取樣；5.2.4 樣確定后，進(jìn)行抽樣并記錄。抽樣過程中，對影響試驗檢測結(jié)果的因素應(yīng)加以控制，以確保試驗檢測結(jié)果的有效性。5.2.5 樣確定后需取回室內(nèi)檢測時，應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的取樣方法取樣，將樣品妥善放置于盛樣器或試樣密封袋中，填寫標(biāo)識

8、簽貼在試樣上。5.2.6 抽樣人員不能少于2人，一人取樣，一人核對，并對樣品的代表性負(fù)責(zé)。抽樣人必須熟悉相關(guān)的規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)或抽樣計劃。樣確定后需取回室內(nèi)檢測時抽樣人不得與室內(nèi)檢測人為同一人，以保證盲樣檢測。5.3 抽樣的記錄：5.3.1當(dāng)抽樣作為檢測的一部分時，試驗室應(yīng)規(guī)定對抽樣的詳細(xì)要求，記錄內(nèi)容應(yīng)清晰、明確、具體。抽樣應(yīng)填寫抽樣記錄。 抽樣的記錄應(yīng)包含：所用的抽樣計劃、抽樣工具、樣品名稱與編號，如樣品對環(huán)境條件有要求也應(yīng)做好抽樣環(huán)境的記錄，封樣的部位、數(shù)量、方法都應(yīng)做出規(guī)定（封樣記錄最好有示意圖）、取樣和施工日期、取樣數(shù)量、取樣部位及位置分布圖、抽樣人的識別（被抽樣單位的在場人員也應(yīng)確認(rèn)和簽

9、字）、校對人。5.3.2抽樣樣品的編號由抽樣人員自行編制和標(biāo)識，一般為流水號以保證唯一性。若有多個項目或客戶時應(yīng)增加一個識別碼以區(qū)分。抽樣記錄應(yīng)現(xiàn)場填寫。5.3.3 抽樣人應(yīng)對樣品在運(yùn)輸途中的防護(hù)負(fù)責(zé)、保護(hù)樣品的完整性。樣品送達(dá)后取樣人應(yīng)連同取樣單移交給樣品管理員，樣品管理員核對無誤后即按樣品管理程序規(guī)定辦理手續(xù)進(jìn)行檢測。詳見樣品管理程序。樣品管理程序1. 目的 對樣品的運(yùn)輸、接收、流轉(zhuǎn)、保護(hù)、貯存、處置以及樣品的識別等各個環(huán)節(jié)實施有效的控制，以確保檢測樣品的代表性、有效性和完整性，從而保證了檢驗結(jié)果的準(zhǔn)確度，便于控制施工質(zhì)量及指導(dǎo)施工。 2. 范圍 適用于試驗室各類檢測樣品的運(yùn)輸、接收、流轉(zhuǎn)

10、、貯存、保護(hù)、識別、處置等項管理。 3. 定義 無 4. 職責(zé) 4.1管理員：負(fù)責(zé)對送檢樣品的完整性和對應(yīng)于檢測要求的適宜性進(jìn)行驗收，記錄接收樣品的狀態(tài)，做好樣品的標(biāo)識并負(fù)責(zé)將樣品及其資料傳遞到試驗檢測部，當(dāng)樣品需要保留時負(fù)責(zé)保存完好，對到期的保留樣品進(jìn)行清理。 4.2 室內(nèi)檢測人員：對制備、測試、流轉(zhuǎn)過程中的樣品加以防護(hù)和標(biāo)識，對試畢樣品的處置，對樣品貯存、流轉(zhuǎn)處置過程中的質(zhì)量控制。 5. 工作程序5.1 樣品的接收：5.1.1樣品的接收： 5.1.1.1樣品管理員在試驗室的收樣室接收現(xiàn)場組的樣品。對于抽樣檢驗，檢查樣品是否符合抽樣單的記錄，封樣部位是否完好，是否與標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)有所偏離，同樣應(yīng)做

11、好詳細(xì)記錄。樣品有包裝的，必須打開包裝進(jìn)行檢查。樣品不得出現(xiàn)與正常（或規(guī)定）條件的偏離。樣品管理員負(fù)責(zé)填寫樣品登記表，并將樣品移到樣品室中相應(yīng)的區(qū)域，做好樣品的唯一性標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識。5.1.1.2樣品管理員將樣品及室內(nèi)試驗檢測任務(wù)書傳遞到室內(nèi)檢測人員。試驗技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行任務(wù)安排，檢測人員應(yīng)進(jìn)行交接驗收，查看樣品狀態(tài)及任務(wù)書的內(nèi)容是否與樣品交接登記表相符，對以封裝方式送達(dá)的樣品，應(yīng)檢查封簽是否完整有效以及運(yùn)輸過程有無損壞，并在樣品登記表上簽字確認(rèn)。5.1.2抽樣樣品的管理： 5.1.2.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人安排檢測任務(wù)，現(xiàn)場組抽樣人員接到任務(wù)后，帶好取樣記錄表赴現(xiàn)場進(jìn)行抽樣。5.1.2.2抽樣人員應(yīng)對樣

12、品在運(yùn)輸中的防護(hù)負(fù)責(zé)。抽樣人員回到試驗室后，為保證樣品的完整性應(yīng)立即將隨身帶回的樣品交給樣品管理員，樣品管理員對樣品進(jìn)行驗收登記。5.1.2.3試驗室應(yīng)根據(jù)規(guī)程與標(biāo)準(zhǔn)要求有適當(dāng)?shù)脑O(shè)備設(shè)施處理樣品。5.2 樣品的識別：5.2.1 樣品的識別包括不同樣品的唯一性識別號和樣品不同檢驗狀態(tài)的識別。5.2.2 樣品的唯一識別號可貼（寫）在樣品上或貼（寫）在樣品袋（器皿）上。識別號為樣品編號或序列號，應(yīng)保證不重復(fù)和唯一性。對于同批樣品，該批樣品應(yīng)有同一編號，并對個體再細(xì)分編序號；如樣品有附件，則附件與主體必須采用同一編號，并注明每一附件序號；由樣品管理員負(fù)責(zé)編排并保密，在室內(nèi)檢測應(yīng)確保盲樣制度。如在實驗室

13、之外傳遞時，同樣要做好唯一性標(biāo)識。在標(biāo)識上可給出被測件的所有者、特殊檢測要求以及特殊處理或其它詳細(xì)要求。5.2.3 樣品所處的檢驗狀態(tài)，用“未檢”、“在檢”、“檢畢”、“留樣”標(biāo)簽加以標(biāo)識。5.2.4試驗室在樣品的接收、制備、流轉(zhuǎn)、貯存、處置等各階段，應(yīng)根據(jù)樣品的不同特點(diǎn)和要求，如樣品的物理狀態(tài)（固態(tài)、液態(tài)）、備樣要求（如分樣或混樣）、復(fù)檢要求、形狀的大小、制備、加工及分解要求，樣品的包裝狀態(tài)（如裸狀樣品，器皿盛裝樣品）和其他有特殊要求的樣品，根據(jù)檢測的具體情況做好標(biāo)識的轉(zhuǎn)移，保證樣品編號的唯一性和必要時可追溯性。5.3樣品流轉(zhuǎn)5.3.1樣品管理員對接收的所有委托送樣樣品和抽樣樣品應(yīng)在樣品或其

14、包裝上貼上“未檢”標(biāo)識簽，并填寫上樣品識別號，轉(zhuǎn)入下一步傳遞。5.3.2抽樣樣品、送檢樣品傳遞到試驗檢測部后，由各檢測人員按樣品交接登記表內(nèi)容進(jìn)行核對交接，并填寫“在檢”檢驗狀態(tài)標(biāo)識。5.3.3 樣品在制備、檢測、傳遞過程中應(yīng)加以防護(hù)，避免受到非檢驗性損壞，并防止丟失。5.3.4檢測人員在樣品試畢后，應(yīng)在樣品上標(biāo)明“檢畢”狀態(tài)以示完成。如需要保留樣品，則在保留樣品上標(biāo)明“留樣”狀態(tài)，送入留樣室中保存。并記錄入留樣樣品登記表中。5.4 樣品的貯存5.4.1試驗完畢的樣品由樣品管理人員負(fù)責(zé)留樣，樣品應(yīng)分類堆放、標(biāo)識清楚，做到帳與物一致。樣品貯存環(huán)境應(yīng)安全、無腐蝕、清潔干燥且通風(fēng)良好。5.4.2 對

15、要求在特定環(huán)境與條件下貯存的樣品，應(yīng)嚴(yán)格控制環(huán)境條件，環(huán)境條件應(yīng)定期加以記錄。5.4.3 如有易燃、易爆和有毒的危險樣品應(yīng)隔離存放，做出明顯標(biāo)記，試驗檢測部應(yīng)根據(jù)專業(yè)要求，對危險樣品保管和處理作出具體規(guī)定。5.5樣品的處置與清理樣品保留時間應(yīng)不短于1個月，留樣期已過的樣品由管理人員向試驗室主任申請?zhí)?，主任批發(fā)后方可處理。 6、相關(guān)記錄6.1 樣品登記表 6.2樣品交接登記表 6.3 樣品留樣登記表 6.4 樣品標(biāo)識簽 6.5留樣標(biāo)識簽 6.6樣品流程圖 江 陰 市 海 港 大 道 工 程 建 設(shè) 項 目樣 品 登 記 表 編號： 管理編號：序號收樣日期取樣編號樣品名稱型號規(guī)格樣品數(shù)量代表數(shù)量使用部位樣品狀態(tài)樣品標(biāo)識抽樣人領(lǐng)樣人 江 陰 市 海 港 大 道 工 程 建 設(shè) 項 目 樣 品 交 接 登 記 表 編號： 管理編號：序號收樣日期樣品名稱型號規(guī)格樣品數(shù)量樣品狀態(tài)樣品標(biāo)識交樣人交樣日期交樣數(shù)量接樣人江 陰 市 海 港 大 道 工 程 建 設(shè) 項 目樣品留樣登記表序號樣品名稱使用部位數(shù)量留樣日期保管人簽名處理日期處理人簽名批準(zhǔn)人簽名備注樣 品 標(biāo) 識 簽管理編號：收樣日期： 樣品編號：樣品名稱： 規(guī)格型號：檢驗狀態(tài)：未