質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的運行情況

1、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)運行情況公司自 2010 年 5 月實施 ISO/TS16949 ：2009 標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系以來，公司的 質(zhì)量體系基本上符合 ISO/TS16949 標(biāo)準(zhǔn)的要求，我公司在 2010 年 5 月份 編制發(fā)布了質(zhì)量手冊，并從 5 月 28 日開始 實施，在質(zhì)量手冊中 總經(jīng) 理制定了 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及其分解目 標(biāo)。一、公司質(zhì) 量方針是圍繞顧 客需求開展工作，持 續(xù)改進，為顧 客提供 質(zhì)量可靠 產(chǎn)品。自 2010 年 5 月至 2011 年 5 月 25 以來，我公司通 過開展 顧客反饋信息持 續(xù)改進 9 項、二方審 核改進 15 項、內(nèi)審 不符合 45 項改進、顧 客滿意度改 進

2、項目 4 項、生產(chǎn)過 程改進和改善 項目 51 項、財務(wù) 部成本價格改 進項 目 4 項、市場部服務(wù)改進項目 3 項、產(chǎn)品質(zhì)量特性改 進項目 9 項、采購產(chǎn) 品質(zhì)量持續(xù)改進項目 3 項目的改進等 9個方面的持 續(xù)改進（以下為持續(xù)改進具體統(tǒng)計數(shù)據(jù)）：河南星光 2011 年 1-5 月份持 續(xù)改進項目計劃完成率 統(tǒng)計表序持續(xù)改進項 目名稱改進項 目數(shù)量完成項目數(shù)量持續(xù)改進項目完成號率1顧客反饋（合肥車橋 ）持續(xù)改進項99100%目2二方審核報告（比亞迪）改進項 目1515100%3內(nèi)審改進項目4545100%4顧客滿意度改 進項目44100%5生產(chǎn)過程改進和改善項目5151100%6財務(wù)部成本價格

3、改 進項目44100%7市場部服務(wù)改進項目33100%8技術(shù)部產(chǎn)品質(zhì)量特性改 進項目95100%9采購產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)改進項目33100%1011合計143143100%我公司的 產(chǎn)品質(zhì)量上了一個新的臺階，如B10 后底板自改 進后，合肥車橋再也沒有反映 過制動器外圓跳動不合格的 問題了；B10 前底板干涉， 經(jīng)常重復(fù) 發(fā)生，經(jīng)過 反復(fù)改 進重新制作工裝，并 對工裝 進行驗證再也未出 現(xiàn)過此質(zhì)量問題，改進后 100%合格且 質(zhì)量穩(wěn)定，而且還解決了其他 負面問題。 公司自 2010 年 5 月實施 ISO/TS16949 ：2002 標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系以來，公司的 質(zhì)量體系基本上符合 ISO/TS1694

4、9 標(biāo)準(zhǔn)的要求，公司員工質(zhì)量意識不斷提高，公司的 質(zhì)量管理工作得到了開展和加 強，但與 TS16949 質(zhì)量管理體系 標(biāo)準(zhǔn)要求存在很大的差距。 11 年 5 月 15 日至 17 日，公司組織 了內(nèi)部 質(zhì)量體系 審核，共發(fā)現(xiàn)一般不合格 項 45 項，各責(zé)任部門及時進 行了整改，總之通過 143 項改進，不僅是產(chǎn)品質(zhì)量特性、整體質(zhì) 量水平，生產(chǎn)效率還是在 質(zhì)量成本，顧客滿意度方面，也得到了整體提升。二、從公司的 質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計 情況看， 我們的質(zhì)量目標(biāo)執(zhí) 行情況很不理想，主要表現(xiàn)為 ：目標(biāo)項目質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)2011 上半年質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行情況實績表及下半年計劃綜合下半年元一 5 月份工作實

5、績指標(biāo)平均計劃目標(biāo)計劃12345圍繞顧客的需求開展工作，持續(xù)改進，為顧客提供質(zhì)量可靠的產(chǎn)品生產(chǎn)過程 PPM2000193001240010700890078001182010638已交付產(chǎn)品PPM10001047524288131449334450222045320452.6售后 PPM50012000003600960864內(nèi)外部質(zhì)量損失不大于銷售額的裝配車1%按時交付率100%顧客信息24 小時回復(fù)顧客滿意度大于90 分裝配線裝配車間PPM1000PPM1000落料類零件PPM1000拉伸零件PPM10000.45%4.62%0.14%0.43%0.49%1.23%1.11%100%100

6、%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%91.2591.3105.492.656.7113.523.778.3870.54間 PPM鉚接類零件PPM500焊接類零件PPM500機加工零件PPM800沖壓線PPM760220012003002100180015201368制動盤車間 PPM制動器車間 PPM粗 1234 工序PPM500精 1234 工序制動盤車間PPM3000PPM1275動平衡工序PPM600磨削工序PPM1000制動器車間各工制動器線序 PPM1000PPM100074006500580033003100522046

7、98370030020040050010209181 從統(tǒng)計數(shù)據(jù)及 趨勢 看，生產(chǎn)過程 PPM 雖距 2000 差距很 遠，但質(zhì)量目標(biāo)數(shù)處于一種 穩(wěn)定下降 趨勢 ，逐步靠近所定 質(zhì)量目 標(biāo)。在生產(chǎn)過 程分解目 標(biāo)的執(zhí)行情況， 裝配 線、沖壓線 和制動器線廢品率 PPM 較低，但不是 處于穩(wěn)定下降 趨勢，1-3 月份呈下降 趨勢 ，均從 4-5 月份開始 廢品率 PPM 開始上升了， 經(jīng)核實上升的主要原因 為車間 人員不穩(wěn)定，農(nóng)忙季 節(jié)新員工較多造成。制動盤車間廢 品 PPM 值較高，但處于穩(wěn)步下降 趨勢。2 已交付 產(chǎn)品 PPM，售后 PPM，內(nèi)外部質(zhì)量損失不大于 總銷售額的 1%，這三種統(tǒng)計

8、數(shù)據(jù)及 趨勢處 于一種不 穩(wěn)定狀 態(tài)。主要表現(xiàn)為 售后信息反 饋不及 時，退貨不及時，統(tǒng)計時 將淘汰 產(chǎn)品等不屬 產(chǎn)品質(zhì)量問題的產(chǎn)品也納入統(tǒng)計中。3統(tǒng)計數(shù)據(jù)缺乏定位準(zhǔn)確性，如在裝配車間發(fā)現(xiàn) 的不合格品， 統(tǒng)計為 裝配 車間產(chǎn) 生的不合格品，返工 產(chǎn)品未納入統(tǒng)計 中； 工廢和料廢判斷缺乏準(zhǔn)確性。三、公司的質(zhì) 量體系運行 綜合分析存在下列主要問題 ：1、新產(chǎn) 品開發(fā)工作從查出的不符合 項可以看出，技 術(shù)部門產(chǎn) 品開發(fā)時 仍然未 導(dǎo)入產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃的思想，未抓住 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃的主要核心 進行開 發(fā)，沿用老的方法和模式 進行開發(fā)和設(shè)計 ，即使有一些 資料也是出于 應(yīng)付，開發(fā)質(zhì)量不能 滿足用戶要求

9、；FMEA 技術(shù)的運用水平需 進一步提高。總之，我們既要采用多功能小 組的方法，發(fā)揮 集體智慧，又要加 強職 能部門的領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān) 督作用，加快新產(chǎn)品開發(fā)進 度，提高開發(fā)質(zhì)量，以滿足顧客及市 場競爭的需要。2、供應(yīng) 商開發(fā)和管理供應(yīng)商的開 發(fā)和管理隨意性 強，未對供應(yīng)商業(yè)績進 行有效 評價，嚴格按文件 進行分級管理；新產(chǎn)品毛坯件未 進行全尺寸 檢驗；部分產(chǎn)品獨家供 貨，因供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量是否受控會 對我公司的 質(zhì)量管理以及 產(chǎn)品符合性造成直接影響，甚至造成災(zāi) 難性的后果，因此要 進一步加 強對供應(yīng)商的管理，建 議對質(zhì) 量不穩(wěn)定的供應(yīng)商進行過程審核，加大力度開展幫教工作，提高供 應(yīng)商質(zhì)量保證能力。對

10、 供方的開 發(fā)必須以通 過 ISO9001 ：2000 標(biāo)準(zhǔn)第三方 認證為 基本要求，并按 ISO/TS16949 的要求加 強日常監(jiān)控。3、工裝和設(shè)備 管理公司設(shè)備、工裝預(yù) 防性和 預(yù)見 性維護保養(yǎng)計劃均未制定和 實施，管理流于形式。要求進 一步加 強設(shè)備和工裝管理， 產(chǎn)品質(zhì)量能否提高，除了把握好早期的開 發(fā)過程，工裝、設(shè)備 有效管理 對批量產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求起著決定性作用。4、產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理庫存產(chǎn)品從 帳面和標(biāo)識狀態(tài)均不能體 現(xiàn)先進先出，批次管理混亂，重要零件 難以準(zhǔn)確追溯到源 頭，生產(chǎn)時間 及質(zhì)量狀 態(tài)。要求進 一步加 強標(biāo)識 管理，使生產(chǎn)現(xiàn)場產(chǎn) 品標(biāo)識清晰，物流有序。5、顧客

11、滿意度和 顧客要求顧客要求 識別 和滿意度評價方面基 礎(chǔ)工作還有一定的差距要求： 要加強信息收集工作，包括： a) 現(xiàn)有的和潛在的配套廠 發(fā)展動態(tài)；b) 公司競爭對手的 經(jīng)濟、技術(shù)、質(zhì) 量水平；c) 顧客的特殊要求，如主機廠如何選擇供應(yīng)商、對 正式供 應(yīng)商在 產(chǎn)品設(shè)計與開 發(fā)過程方面的要求、質(zhì) 量目標(biāo)要求、新產(chǎn) 品及批量供 貨、產(chǎn) 品質(zhì)量管理方面的要求、交付要求等，以提供公司高層領(lǐng)導(dǎo)決策所需信息。 商務(wù)部要做好 顧客滿意度方面的信息收集、分析、傳遞、跟蹤： a)顧客的 滿意度調(diào)查 ；b) 供貨產(chǎn) 品的質(zhì)量表 現(xiàn)：交付產(chǎn)品的 質(zhì)量表現(xiàn)；顧客退貨產(chǎn)品及 對顧 客造成的 損失；按時交付情況及 額外運費；顧客有關(guān)交付及 質(zhì)量問題 的特殊通知，用以改 進公司內(nèi)部的 質(zhì)量管理工作及制定 糾正/預(yù)防措施。6、過程指標(biāo)管理工作仍 較薄弱目前存在的主要問題 是：部分指標(biāo)數(shù)據(jù)收集不能很好地反映指標(biāo)完成情況，不便于 進一步的分析、評價，也會影響公司的 質(zhì)量體系活 動效果；對過 程指標(biāo)缺乏分析，未及 時采取有效的行 動計 劃，這樣就失去了指 標(biāo)監(jiān)控的作用。因此，要求各部 門認真做好數(shù)據(jù)采集工作，用數(shù)據(jù)真實地反映